DOSSIER DE PERFORMANCE

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1 . DOSSIER DE PERFORMANCE Revue de performance n et Dialogue initial de performance 2015 Date : 1

2 Le dossier de performance est le document support au dialogue de performance (comprenant la revue de performance n 2 de l année en cours et le Dialogue Initial de Performance N+1). Il permet : au d analyser sa performance ; au de prendre du recul en contextualisant les résultats obtenus dans la mise en œuvre de sa mission et des services rendus aux personnes et aux entreprises pour l année en cours ; d éclairer le CPR pour la fixation des objectifs et des cibles des indicateurs pour l exercice à venir ; une forme homogène de dialogue ; un cadre commun au réseau et à tous les CPR d analyse de la performance. Le procède à l analyse de son environnement, de sa performance sur l année en cours et effectue un bilan de son plan d actions. Avec ces éléments et ceux du contexte (, situation économique, etc ), le se projette sur l année N+1. L ensemble de ces éléments sont formalisés dans le présent dossier. Ce dossier sert de base de discussion à la réunion bilatérale avec le CPR ayant lieu en novembre ou décembre de chaque année. Sur la base de ces éléments, et à l issue de la réunion bilatérale, le CPR fixe les objectifs et les cibles des indicateurs pour l année à venir. Point de vigilance : ce document tient compte des aménagements apportés au tableau de bord de performance dans le cadre de la nouvelle convention (Cf. guide de lecture). Aussi, l analyse de la performance sur l exercice 2014 (revue n 2) et le dialogue initial pour l exercice 2015 ne font pas référence au même socle d indicateurs. Sommaire Revue de performance n 2 (année 2014) Diagnostic du sur son environnement en lien avec ses missions Diagnostic du sur sa performance (année 2014) Diagnostic synthétique sur la performance (année 2014) Suivi du plan d actions (année 2014)... 5 Dialogue Initial de Performance (2015) Stratégie Votre stratégie Synthèse des indicateurs de performance (2015) Plan d actions (2015) Répondre aux besoins des employeurs en matière de recrutement Améliorer la formation des publics en adéquation avec les besoins des employeurs Fournir un accompagnement permettant l insertion durable et la pérennité de l

3 Revue de performance n 2 (année 2014) 1. Diagnostic du sur son environnement en lien avec ses missions Objectif de la section : Le tableau ci-dessous doit vous permettre de résumer les éléments nouveaux / complémentaires de contexte externe ayant marqué l année 2014 sur votre territoire et ayant impacté votre performance, ainsi que les éléments nouveaux qui devraient impacter votre performance pour l année Méthodologie : Les éléments qui favorisent votre performance sont à expliciter dans la colonne «Forces et opportunités du territoire», les éléments qui la rendent plus difficile à atteindre dans la colonne «Faiblesses et risques du territoire». L analyse de l environnement doit avant tout reposer sur votre propre perception et votre point de vue, étayé, le cas échéant, par des données chiffrées dont la source est indiquée. Le diagnostic de l environnement réalisé lors du DIP précédent peut servir de base à cette analyse mais il doit être mis à jour, complété des éléments nouveaux survenus au cours de l année en cours (y compris ceux discutés lors de la revue de performance n 1) et complété des éléments qui pourraient impacter l année à venir. Les exemples donnés ci-dessous dans le tableau sont indicatifs. Ce sont des repères mais ils ne doivent pas être bloquants dans votre analyse. En revanche, le diagnostic de votre environnement doit comporter des éléments sur votre place au sein des instances locales et sur votre degré d association aux plans d actions ciblés des autres acteurs (Pôle, OPCA, etc.). La présentation de votre analyse dans le tableau ci-dessous peut être faite par thème (exemples : Emploi, Entreprises, Partenariats, Offre formative, etc.). Cette section «Diagnostic du sur son environnement en lien avec ses missions» ne doit pas dépasser deux pages. Forces et opportunités du territoire Exemples indicatifs : Dynamisme de tel ou tel secteur / de tel ou tel bassin d / existence de pôles d excellence qui résiste à la crise Evolution du taux de chômage plus favorable que le niveau régional et/ou que le niveau national Installation de nouvelles entreprises / créations de nouvelles zones d activité économiques Amélioration de la qualité des partenariats, conventions avec de nouveaux partenaires, avec le CDG, initiatives locales à venir en faveur du handicap auxquelles le est associé Développement du lien avec les organismes de formation Mise en place de projets de formation Changements positifs de la typologie des personnes handicapées recherchant un (âge, niveau de formation) Etc. Faiblesses et risques du territoire Exemples indicatifs : Impact de la crise Evolution du taux de chômage supérieure à celle de la région et/ou au taux national Inadéquation particulière de l offre et de la demande d Plan social / fermeture d un employeur important sur le territoire Dégradation de l offre de formation Difficultés financières de certains partenaires et prestataires Changements négatifs dans la typologie des personnes handicapées recherchant un (âge, niveau de formation) Etc. 3

4 2. Diagnostic du sur sa performance (année 2014) 2.1. Diagnostic synthétique sur la performance (année 2014) Objectif de la section : L objectif de cette section est de résumer et de commenter votre performance sur l année 2014 sur chacun des indicateurs. La colonne «Réalisé» est complétée sur la base du dernier tableau de performance disponible. La colonne «Commentaires / Explications sur la performance de l année 2014» doit vous permettre de résumer les éléments / événements / actions qui vous ont permis d être performants sur certains indicateurs et les éléments / événements / défaut ou retard d actions qui ne vous ont pas permis d atteindre vos objectifs / cibles sur d autres indicateurs. Des éléments de mise en perspective sont fournis dans le tableau de bord de performance (comparaison avec le réalisé N-1 à la même période, comparaison avec les moyennes régionale et nationale). Les indicateurs additionnels n ont pas nécessairement tous faits l objet de cibles de la part du CPR. Cette partie du tableau est à adapter en fonction de votre situation. Indicateur I.1.1 Taux d'offres recueillies par le ayant fait l'objet d'une présentation de candidat(s) I.1.2 Taux d'offres recueillies par le ayant fait l'objet d'une présentation de candidat(s) - Focale secteur public I.1.3 Taux d'offres recueillies par le ayant donné lieu à au moins un recrutement I.1.4 Taux d'offres recueillies par le ayant donné lieu à au moins un recrutement - Focale secteur public I.2.1 Nombre d'entrées en contrats en alternance I.2.2 Part des TH ayant accédé à un durable (>=6 mois) dans les 6 mois suivant une formation qualifiante II.1.1 Nombre de placements conventionnels privés II.1.2 Nombre de placements conventionnels publics II.1.3 Part des placements durables ( 6 mois) dans les placements conventionnels Objectif / cible Réalisé II.1.4 Part des placements durables ( 6 mois) dans les placements conventionnels - Focale secteur public II.1.5 Part des TH ayant accédé un durable ( 6 mois) dans les 6 mois après leur entrée en SPH4 II.2.1 Taux de transformation des CDD en contrats durables ( 6 mois) Indicateurs additionnels Commentaires / Explications sur la performance de l'année 2014 Explications concernant l écart entre l objectif / la cible et le réalisé à date et concernant l appréciation portée par le (y compris, si pertinent, évolutions récentes de l environnement déjà évoquées dans la section «Diagnostic du sur son environnement» ou impacts des plans d actions mis en œuvre) 4

5 2.2. Suivi du plan d actions (année 2014) Objectif de la section : L objectif de la section est de présenter l état d avancement du plan d actions que vous avez élaboré en fin d année 2013 pour l année Méthodologie : Un premier état d avancement a été fait lors de la revue de performance n 1. Il s agit ici de faire un second point d avancement sur les actions qui avaient été décidées lors du DIP précédent et sur celles qui auraient éventuellement été décidées lors de la revue de performance n 1. Chaque action doit avoir un titre et être décrite de façon concrète. Si l action nécessite des étapes successives de mise en œuvre, ces dernières sont décrites. Pour chaque action, le résultat attendu (éventuellement assorti d un indicateur de mesure) est décrit. Dans la colonne «Niveau d avancement», le sélectionne l un des items de la liste et efface les autres. La colonne «Commentaires sur le niveau d avancement» sert à analyser le niveau d avancement et de contribution au résultat attendu de l action concernée. C est dans cette colonne que sont notamment indiquées les éventuelles difficultés rencontrées et actions correctives engagées. Le nombre d actions n est pas limité (possibilité d ajouter ou d enlever des lignes au tableau). Le dernier cadre sert à présenter tout commentaire additionnel éventuel transverse. Description de la ou des action(s) Action #1 : Action # 2 : Action # 3 : Action # 4 : Résultat attendu Niveau d avancement Abandonné / Non commencé / En cours / Résultat atteint Abandonné / Non commencé / En cours / Résultat atteint Abandonné / Non commencé / En cours / Résultat atteint Abandonné / Non commencé / En cours / Résultat atteint Commentaires sur le niveau d avancement Commentaires additionnels éventuels Si besoin, à compléter avec tout autre commentaire transverse sur le suivi du plan d actions de l année en cours 5

6 Dialogue Initial de Performance (2015) 3. Stratégie Votre stratégie Objectif de la section : L objectif de la section est d exposer la stratégie de votre sur la durée de la convention et son positionnement à moyen-terme au sein de son environnement. La stratégie doit prendre en compte les orientations nationales et les priorités régionales transmises par le CPR. La stratégie doit par ailleurs être cohérente avec le diagnostic de votre environnement ainsi qu avec le diagnostic de votre performance passée. La stratégie doit rester à un niveau relativement général. Les moyens opérationnels ne sont pas détaillés ici. Cette section ne doit pas dépasser deux pages. (à compléter) Votre stratégie sur la période conventionnelle Evolutions de la stratégie par rapport à sa définition initiale (à compléter si pertinent) 6

7 3.2. Synthèse des indicateurs de performance (2015) Objectif de la section : Cette section vise à indiquer quels sont vos prévisionnels pour l année 2015 sur les différents indicateurs et à les commenter, afin d en échanger lors de la réunion bilatérale / CPR. Indicateur Objectif / cible de l année en cours Votre prévisionnel* Commentaires / Explications sur le prévisionnel proposé I. Répondre aux besoins des employeurs en matière de recrutement I.1 Taux d'offres recueillies par le ayant fait l'objet d'une présentation de candidat(s) I.2 Part des offres concernées par une présentation de candidat(s) ayant donné lieu à au moins un recrutement II. Améliorer la formation des publics en adéquation avec les besoins des employeurs II.1 Nombre d'entrées en contrats en alternance II.2 Nombre d'entrées en formation qualifiante/professionnalisante II.3 Part des TH ayant accédé à un durable (>=6 mois) dans les 6 mois suivant une formation qualifiante/professionnalisante III. Fournir un accompagnement permettant l'insertion durable et la pérennité de l' III.1 Nombre de placements conventionnels privés III.2 Nombre de placements conventionnels publics III.3 Taux de transformation des CDD en contrats durables (>= 6 mois) dans les 3 mois suivant la fin du CDD Indicateurs additionnels (bibliothèque nationale) * pour discussion et décision finale par le CPR 7

8 4. Plan d actions (2015) Objectifs de cette section : L objectif de cette section est de vous permettre de formaliser votre plan d actions pour l année Le plan d actions est construit en lien avec la stratégie et les diagnostics formalisés précédemment (environnement et performance). Il exprime l approche opérationnelle que vous entendez mettre en œuvre pour améliorer votre performance et atteindre vos objectifs et cibles. Méthodologie : Le plan d actions proposé pour l année 2015 peut reprendre une partie des actions de l année 2014 qui n auraient pas été menées à terme. La colonne «Constat initial» doit vous permettre de décrire succinctement le point de départ qui vous a conduit à proposer l action correspondante pour l année à venir. Ce point de départ fait le lien avec ce qui a été décrit dans le dossier. Cela peut être un constat sur l environnement externe issu du diagnostic (exemple : un partenariat qui ne fonctionne pas bien), un constat sur la performance (un indicateur sur lequel vous n avez pas atteint la performance souhaitée), un objectif particulier fixé par le CPR, etc. La colonne «Résultat attendu» doit vous permettre d expliquer le résultat que vous visez au travers d une action donnée (Atténuer une faiblesse du territoire? Limiter un risque pressenti? Améliorer la performance sur un indicateur donné? etc.). Le résultat attendu peut intégrer, si vous le jugez pertinent, une proposition d indicateur de mesure de l impact de l action. Les actions sont regroupées en trois thèmes : «Répondre aux besoins des employeurs en matière de recrutement» ; «Améliorer la formation des publics en adéquation avec les besoins des employeurs» ; «Fournir un accompagnement permettant l insertion durable et la pérennité de l». Le nombre d actions n est pas limité (possibilité d ajouter ou d enlever des lignes au tableau). Ce tableau servira ensuite de base aux points d avancement que vous ferez avec le CPR lors des revues de performance n 1 et 2 de l année Répondre aux besoins des employeurs en matière de recrutement Constat initial Action #1 : Action # 2 : Action # 3 : Action # 4 : Description de la ou des action(s) Résultat attendu Période de réalisation (date de début et de fin) 8

9 4.2. Améliorer la formation des publics en adéquation avec les besoins des employeurs Constat initial Action #1 : Action # 2 : Action # 3 : Action # 4 : Description de la ou des action(s) Résultat attendu Période de réalisation (date de début et de fin) 4.3. Fournir un accompagnement permettant l insertion durable et la pérennité de l Constat initial Action #1 : Action # 2 : Action # 3 : Action # 4 : Description de la ou des action(s) Résultat attendu Période de réalisation (date de début et de fin) 9