Préface. Bilan social

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1 Bilan social

2 Préface Réalisée selon les obligations réglementaires, l édition 2015 du bilan social du centre hospitalier universitaire de Bordeaux est accessible sur Internet et Intranet afin que le plus grand nombre puisse en disposer. Source d informations statistiques au service des relations sociales et des orientations stratégique guidant la politique de l institution, le bilan social est aussi la synthèse des indicateurs de l évolution de l établissement à travers sa plus grande richesse, son personnel. La refonte du bilan social, intervenue par le décret n du 22 novembre 2012 et l arrêté du 5 décembre 2012 a permis d alléger et de simplifier le contenu du bilan social avec un double enjeu : - La présentation d un document stratégique et dynamique qui lui faisait auparavant défaut ; - Un ancrage à la fois infra établissement avec la présentation de certains indicateurs par pôle d activité mais aussi territorial avec la mise en évidence d actions ou de projets communs à l échelon régional ou infra régional. Conformément aux nouvelles dispositions, le bilan social est composé de trois parties : - Partie 1 : État et analyse des données sociales de l établissement pour les personnels médicaux et non médicaux, - Partie 1.2 : État et analyse des données sociales du personnel non médical par pôle, - Partie 2 : Gestion des ressources humaines au sein d un pôle d activité, - Partie 3 : Mise en perspective des données sociales au regard du projet d établissement (volet social) et intégration de la politique ressources humaines sur le territoire. Au 1 er janvier 2015, la structure de l établissement a été modifiée impliquant un repérimetrage de certain pôle. Le bilan social 2015 prend en compte ce nouveau découpage. Les données relatives aux années et 2014 ont été recalculées afin de correspondre au périmètre d analyse attendu. Le bilan social présente un socle minimal d indicateurs ayant vocation à être mis en cohérence avec ces deux produits parallèlement à savoir : l état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) ainsi que le volet ressources humaines des contrats pluriannuels et de moyens (CPOM). Présenté sous forme d un document synthétique, il permet d anticiper et de prévenir les événements (financiers, humains et organisationnels). Outil réel de management, le bilan social permet d objectiver la mise en œuvre de la stratégie RH de l établissement à long terme et de favoriser le dialogue social. Bilan social

3 Évolution de l effectif 2015 L effectif du personnel non-médical tient compte des personnels rémunérés par le Centre Hospitalier Bordeaux : - personnels en poste au sein de l établissement ou - mis à disposition de structures extérieures contre remboursement Sur les 6 budgets : - Budget H dit général ; - Budget C Instituts de formation ; - Budget B regroupant les Unités de Longs séjours ; - Budget E1 - EHPAD de Lormont ; - Budget E2 - EHPAD de l Alouette ; - Budget P - CAMSP- Centre d Action Médico-Sociale Précoce. Et quelque soit le statut public détenu par ce personnel : - fonctionnaires titulaires, stagiaires, titulaires-stagiaires ; - contractuels sous contrat à durée indéterminée (CDI) ; - contractuels sous contrats déterminée (CDD). L effectif s apprécie à partir des effectifs moyens rémunérés de l année (et non plus comme la photographie des effectifs en équivalent temps plein au 31 décembre de chaque année). Un groupe de travail, intégrant les partenaires sociaux de l établissement, a été mis en place pour faire évoluer le bilan social du CHU de Bordeaux et permettre ainsi l information la plus utile possible. Ainsi, la partie relative à l état et l analyse des données sociales du personnel non médical intègre-t-elle une approche par thématique et par pôle conformément à la concertation menée. Une lecture plus fine de l absentéisme a également été intégrée pour dépasser la notion de pourcentage d absence par motif. Toujours dans l optique d apporter des éléments d échanges, un focus est fait sur les métiers soignants. Personnel non médical Les grandes tendances 2015 sont marquées par : > Une baisse continue des effectifs rémunérés moyens sur l ensemble des budgets à l exception des Jardins de l Alouette. Cette baisse des effectifs est surtout marquée sur la filière soignante (-1,15 %) ainsi que sur la filière socio-éducative (-7,40 %). La ventilation entre les catégories socio professionnelles trouve son explication dans l effet conjugué des concours ainsi que par le travail effectué sur les organisations au cours de l année 2015 (effectifs induits par les organisations). > Une progression de l effectif contrastée selon la catégorie professionnelle ou la nature du poste : - Une forte progression du personnel non permanent de 9,52 %, les agents relevant des catégories A progressent également de 2.35 % alors que les catégories B et C diminuent de -1,77 % et -1,95 %. - Les départs en retraite des catégories soignantes en voie d extinction de cat B ainsi que le passage en catégorie A des ergothérapeutes expliquent la progression de cette dernière. Masse salariale 2015 L analyse des rémunérations et charges relatives aux personnels non médicaux met en évidence une progression continue en 2015 mais légèrement ralentie par rapport aux années précédentes de la masse salariale qui s explique par les effets volume et prix : - La révision des effectifs cibles délégués conformément aux attendus budgétaires via les effectifs induits par les organisations ; - La fermeture de lits entrainant des réductions de postes ; - Le poids de plus en plus fort des mesures salariales nationales supportées par les établissements hospitaliers : - revalorisation des grilles ; - effet du GVT ; - augmentation du SMIC ; - augmentation des cotisations CNRACL et IRCANTEC. Gestion du temps et disponibilité des ressources humaines S inscrivant dans la tendance des deux dernières années, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux n a pas fait appel à l intérim pour ce qui concerne le personnel non médical, préférant développer l auto-suppléance par son propre personnel. L absence de recours à l intérim n a pas induit une augmentation des heures supplémentaires payées. Néanmoins à noter une hausse de 15,62 % des heures supplémentaires non récupérées et non payées qui ont fait l objet d un dépôt sur compte épargne temps. Le compte épargne temps (CET) 1 fait l objet d une provision dédiée tous les ans en clôture d exercice. Les données 2015 présentées ne prennent pas en compte les droits d option (date butoir 31 mars de l année N+1). Force est de constater que l utilisation des CET rentre de plus en plus dans les habitudes des agents hospitaliers comme le démontre l augmentation enregistrée entre et 2015 (+75 % pour le PNM entre 2012 et 2015). Absentéisme L année 2015 est marquée par une très légère évolution de son absentéisme global de 515 jours soit 2,46 ETP (sur la base de 209 jours). L année 2015 enregistre jours d absence soit 1 572,52 ETP. Très logiquement le nombre de jours moyens d absence est en augmentation sur l année (nombre de jours d absence divisé par le nombre d agents rémunérés). A noter que toutes les catégories professionnelles sont touchés par cette augmentation à l exception des soignants qui quant à eux enregistre une baisse de 0,8 %. L absentéisme varie sensiblement selon le budget d affectation des agents concernés comme présenté dans la partie 1.2 Absentéisme Budget / Pôles. Cette progression concerne essentiellement la maladie ordinaire, la maladie de longue durée et les accidents de trajet. En revanche, après 3 années de progression, la maternité (paternité et adoption) enregistre une légère baisse sur 2015 même si ce taux demeure supérieur à celui de La durée moyenne d absence baisse globalement sur le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux aussi bien sur la maladie ordinaire que sur la maternité. A noter cependant que la tendance enregistrée de la durée moyenne pour la maladie ne se retrouve pas sur le personnel soignant alors même que le nombre de jours pour maladie baisse passant de 4,58 % en 2014 contre 4,56 % en C est sur les personnels technique et administratif que l absentéisme progresse le plus. La maladie ordinaire ainsi que les arrêts suite à un accident de travail ou de trajet sont les motifs en plus forte progression sur ces catégories professionnelles. En ce qui concerne la maternité du personnel technique, cette hausse est le reflet de la féminisation de cette filière (+5,71 % en 2014 et +3,17 % sur 2015). Mouvements 2015 L évolution des départs pour retraite est le reflet de la pyramide des âges et de la réforme des retraites. Sur l année 2015 le nombre de départ en retraite est en légère hausse par rapport à 2014 tout comme le nombre de démissions. L évolution du nombre de départs en disponibilité est en revanche trompeuse. En effet, selon la durée initiale de la demande, plusieurs prolongations peuvent intervenir pour un même agent au cours de l année. Les entrées sur le centre hospitalier universitaire de Bordeaux augmentent de 3 % sur l année 2015 par rapport à Les mutations sont en progression de 22,8 %. Le turn-over est en hausse passant de 11,86 % en 2014 à 14,48 % en Cette progression est d autant plus forte sur la filière soignante. 1 Le compte épargne temps (CET) relève du décret n et de l arrêté du 6 décembre 2012 ainsi que de la circulaire d application du 5 février. 2 Bilan social 2015 Bilan social

4 Le bilan social utilise les mêmes modalités de calcul que les états comparatifs infra-annuels de l EPRD transmis chaque quadrimestre par les établissements. Y figurent donc les personnels médicaux rémunérés par l établissement, y compris mis à disposition auprès de structures extérieures, à l exclusion des internes et des étudiants. Dans un souci d informer de manière exhaustive, des annexes ont été rajoutées pour analyser l évolution des effectifs d internes et étudiants. Évolution de l effectif 2015 L effectif total rémunéré du personnel médical, en moyenne sur 2015, tient compte de l ensemble des personnels rémunérés par le CHU de Bordeaux (personnels affectés dans l établissement ou mis à disposition de structures extérieures pour lesquels des recettes en atténuation sont perçues). > Une relative stabilité de l effectif moyen du personnel hospitalo-universitaire (professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers universitaires, chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires) pour un effectif moyen de 478,24 (contre 474,38 en 2014), toutes disciplines confondues, se répartissant comme suit : - 174,09 professeurs des universités-praticiens hospitaliers, - 100,80 maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, - 3,82 praticiens hospitaliers universitaires, - 199,53 chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires. A noter que les effectifs des personnels hospitalo-universitaires s inscrivent dans le cadre d une enveloppe budgétaire fermée et non évolutive. Une concertation pluriannuelle entre l Université et le CHU permet une répartition optimale des effectifs au fil des mouvements et en fonction de l intérêt conjoint des deux institutions. Personnel médical > Une progression de l effectif moyen des personnels médicaux non universitaires (tous statuts confondus) de + 0,40 % en 2015, soit : - une progression de l effectif des praticiens hospitaliers à temps plein (+ 2,0 %) résultant de la politique de gestion des emplois basée pour l essentiel sur une fidélisation des ressources humaines et des compétences assortie d une adaptation des effectifs aux possibilités d expansion économique. Une décélération de la croissance des effectifs de praticien hospitalier à temps plein est toutefois enregistrée (+ 2,00 % en 2015 contre + 2,61 % en 2014 et + 3,60 % en ) liée essentiellement aux départs (mutations, disponibilités, départs à la retraite ) dont les remplacements ont été réalisés par des recrutements sur statut de praticien contractuel ou de praticien attaché, par exemple. La pénurie de médecins dans la spécialité d anesthésie-réanimation a généré des difficultés spécifiques de recrutement de personnels permanents. - une baisse significative de l effectif des praticiens des hôpitaux à temps partiel (- 12,42 %), - la poursuite de la diminution des effectifs des praticiens attachés et praticiens attachés associés (- 11,89 %) qui résulte essentiellement des transformations des demijournées hebdomadaires de praticien attaché en postes de praticien hospitalier à titre permanent : 85,87 ETP sont dénombrés pour 354 personnes physiques. La diminution du nombre de demi-journées hebdomadaires de praticien attaché reste cependant atténuée par l attribution temporaire de demi-journées hebdomadaires dans le cadre de remplacements de congés maladie/maternité et de la mise en œuvre de protocoles de recherche clinique. Par ailleurs, 3 praticiens attachés à temps plein ayant épuisé leurs droits statutaires en qualité de praticien contractuel, bénéficient de ce statut dans l attente de leur nomination à titre permanent. Au 31 décembre 2015, la répartition des praticiens attachés et praticiens attachés associés était la suivante : - praticiens attachés et attachés associés en contrat à durée déterminée : 21,5 % - praticiens attachés et attachés associés en contrat triennal : 65,0 % - praticiens attachés et attachés associés en contrat à durée indéterminée : 13,6 % Par ailleurs, il est noté un durcissement de la réglementation relative au recrutement des médecins associés dans les établissements de santé. La loi n du 1 er février 2012 relative à l exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme titulaires d un diplôme obtenu dans un État non membre de l Union européenne et son décret d application ont considérablement restreint les possibilités de recrutement de médecins étrangers dans les établissements publics de santé. En 2015, ils représentaient 5,28 équivalents temps plein (contre 4,01 en 2014 et 5,96 en ). - La légère progression de l effectif des assistants spécialistes (+ 2,31 %) est liée essentiellement aux recrutements sur ce statut pour validation de DESC opérés dans l établissement ou dans le cadre d emplois partagés avec des établissements partenaires. En 2014, le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux a adapté la procédure de nomination sur emploi médical régional proposée par l Agence régionale de santé d Aquitaine dans le cadre d un contrat ARS CHU signé en Par la suite, un avenant a modifié les modalités de financement des emplois médicaux régionaux recrutés à compter du 1er novembre 2006 en instaurant une participation financière des centres hospitaliers bénéficiaires du dispositif au prorata du temps de travail dans l établissement et de la part financée par la T2A. Au 31 décembre 2015, 26 assistants spécialistes bénéficiaient de ce dispositif. Ils étaient 24 au 31 décembre 2014 et 22 en. - une augmentation de l effectif des praticiens contractuels (+ 11,32 %) recrutés pour remplacement sur postes vacants ou pour faire face à des activités nouvelles, reflet d une politique de gestion des ressources humaines adaptée à l activité et aux ressources de l établissement : 76,50 ETP sont dénombrés pour 105 personnes physiques. Masse salariale 2015 L analyse des rémunérations et charges des personnels seniors rémunérés par l établissement (donc hors étudiants et internes) montre une augmentation moyenne de 3,09 % des dépenses. > Traitements hospitaliers de base L évolution des montants alloués au titre des rémunérations de base varie selon les statuts, à savoir : - + 2,81 % pour les personnels titulaires, à titre permanent ou probatoire (personnels hospitalo- universitaires titulaires, praticiens hospitaliers à temps plein, praticiens des hôpitaux exerçant à temps partiel). Les évolutions concernent essentiellement les praticiens hospitaliers à temps plein (+ 4,08 %), résultante des recrutements effectués sur ces statuts. - une baisse des rémunérations de base allouées aux praticiens attachés en contrat à durée indéterminée ou en contrat triennal (- 6,85 %) - une augmentation des rémunérations de base des praticiens en contrat à durée déterminée (+ 4,75 %) > Indemnités L analyse du régime indemnitaire met en évidence : - Une augmentation (+ 2,42 %) du montant des indemnités versées aux praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent due au versement de l indemnité de service public exclusif à des praticiens hospitaliers en fin d année probatoire. Au 1 er juillet 2015, 21 praticiens hospitaliers à temps plein ont été nommés à titre permanent. - Suite à l application du décret n -138 du 14 février 2014 les praticiens des hôpitaux à temps partiel et les praticiens attachés qui s engagent, pour une durée de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement dans un établissement public de santé ou en établissement public d hébergement pour personnes âgées dépendantes, bénéficient d une indemnité de service public exclusif. Le texte est entré en vigueur le 1 er mars. Au , 7 praticiens des hôpitaux à temps partiel et 9 praticiens attachés ont signé le contrat d engagement de service public exclusif. - Depuis le décret du 20 mars 2015, les assistants des hôpitaux qui s engagent à exercer à temps plein auprès d un établissement public de santé bénéficient également de l indemnité de service public exclusif. Le texte prévoit l augmentation progressive du montant de l indemnité versée, de 50 % au 1 er avril 2015, à 100 % au 1 er novembre Bilan social 2015 Bilan social

5 > Permanence des soins L évolution des dépenses inhérentes à la permanence des soins (- 5,77 %) suit les décisions prises dans l établissement dans le cadre du plan d amélioration du résultat. > Charges de personnels En 2015, les charges sociales et fiscales ont progressé de 6,72 % du fait de l évolution des dépenses de rémunération et de hausses de cotisations (augmentation des taux de cotisation IRCANTEC...). Gestion du temps et disponibilité des ressources humaines (ITA-CET) Une double analyse est présentée en termes de gestion du temps et de disponibilité des ressources humaines au travers de la permanence des soins et du compte épargne-temps : > L évolution de la permanence des soins (hors internes) en 2015 a été marquée par : - une augmentation du nombre de gardes (+ 2,68 %) et une diminution du nombre d indemnités de temps additionnel - 4,69 %). Alors que les périodes de temps additionnel sont réglementairement effectuées par des médecins à statut exclusivement hospitalier, les permanences sur place sont réparties entre les personnels hospitalo-universitaires (29,0 %) et les personnels hospitaliers (71,0 %). A cet effet, il est noté que les données concernant le nombre d indemnités de temps additionnel sont analysées sur 3 quadrimestres (septembre à décembre 2014, janvier à avril 2015 et mai à août 2015). - une baisse du nombre d astreintes opérationnelles (- 2,95 %) et une stabilité du nombre d astreintes de sécurité (+ 0,03 %). > Le compte-épargne temps Le décret n et l arrêté du 27 décembre 2012 ainsi que la circulaire d application du 15 mars ont fixé de nouvelles dispositions relatives aux comptes épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements de santé en instaurant : - un compte épargne-temps «historique» comprenant les jours acquis antérieurement à 2012 ainsi qu au titre de l année 2012, - un compte épargne-temps «pérenne» entré en vigueur le 1 er janvier pour les jours acquis au titre de l année et les années suivantes. La gestion des jours accumulés sur le «CET historique» a fait l objet d un dispositif dérogatoire et transitoire permettant aux praticiens d opter, dans les proportions qu ils souhaitaient, pour : - une monétisation des jours à hauteur de 300 brut par jour. Cette option ne concernait que les jours excédant un seuil de 20 jours, fixé par arrêté, et dans la limite de 80 jours. Les textes réglementaires prévoient une indemnisation en 4 fractions annuelles d un nombre égal de jours ; en cas de cessation définitive d activité, le solde est versé à la date de cessation d activité. - enfin, la conservation de tout ou partie des jours déposés dans le compte épargne-temps, option à exercer dans le respect d un plafond global de jours conservés (dans le «CET historique» et le «CET pérenne») à hauteur de 300 jours jusqu au 31 décembre 2015 et 208 jours au-delà. Le paiement du premier quart a été effectué au cours de l année, le second quart en 2014, et le troisième quart en 2015 par une reprise de provision d un montant de pour jours ; le solde sera versé en En, le compte épargne-temps «pérenne» est entré en vigueur, et journées ont été indemnisées à ce titre en 2015, pour un montant de , contre 170 journées en Au 31 décembre 2015, 564 praticiens (256 femmes et 308 hommes) détenaient un compte épargne-temps : le nombre de jours stockés, diminué du quart indemnisable dans le cadre des mesures dérogatoires est de jours ( jours pour les femmes jours pour les hommes). La publication de la nouvelle réglementation et l entrée dans une démarche nationale de certification comptable ont conduit l établissement à revoir les modalités de provisionnement du compte épargne temps pour le personnel médical en Il représente au 31 décembre 2015, sur fonds propres, une provision cumulée de qui permet le financement intégral des jours provisionnés. Absences L analyse de l absentéisme médical permet les observations suivantes : > Les arrêts de travail - une baisse du nombre de jours d arrêts maladie déclarés (- 3,49 %), plus significative pour le personnel masculin (- 15,48 %), - une diminution (- 17,96 %) du nombre de jours d arrêts de travail au titre des congés de longue maladie et longue durée. La répartition se fait à hauteur de 47 % pour les femmes et 53 % pour les hommes, - une augmentation du nombre de jours d arrêts de travail au titre des accidents de travail (qui passe de 15 jours en 2014 à 93 jours en 2015), - une diminution confirmée du nombre de jours d arrêts au titre des accidents du trajet (382 jours en 2012, 386 jours en, 161 jours en 2014 et 108 jours en 2015), - une baisse de - 5,21 % du nombre de jours d arrêts au titre de la maternité ( jours en 2014 et jours en 2015). De même, une baisse de - 5,73 % du nombre de jours d arrêts au titre du congé paternité est enregistrée (262 jours en 2014 et 247 jours en 2015). On note cependant, tant pour les personnels hospitalo-universitaires que pour les personnels hospitaliers, que l absentéisme déclaré se maintient à un niveau faible. > Le jour de carence L article 105 de la loi n du 28 décembre 2011 portant financement de sécurité sociale pour 2012 avait prévu le non versement aux agents de la fonction publique de la rémunération au titre du 1 er jour de maladie à compter du 1 er janvier L article 126 de la loi de finances du 29 décembre a abrogé l article susvisé : depuis le 1 er janvier 2014, le jour de carence pour maladie des agents des trois fonctions publiques est supprimé. Mouvements L analyse des mouvements constatés en 2015 montre les points suivants : > d une part, une confirmation depuis 2011 d un nombre important de départs à la retraite (21 en, 25 en 2014 et 32 en 2015). En 2015, 32 départs à la retraite ont été enregistrés (6 professeurs des universités-praticiens hospitaliers, 6 maîtres de conférences des universités-praticien hospitalier, 7 praticiens hospitaliers à temps plein, 1 praticien hospitalier à temps partiel, 11 praticiens attachés et 1 praticien contractuel). A noter que 5 départs concernent la spécialité «anesthésie-réanimation». Le nombre de professeurs des universités-praticiens hospitaliers autorisés à maintenir leur activité en surnombre hospitalier dans le cadre d un consultanat est en diminution (13 en 2012, 10 en, et 7 en 2014). Au 1 er septembre 2015, 7 demandes d ouverture et 5 demandes de renouvellement ont été accordées. Une prospective simple permet d envisager un allongement de la durée d activité des personnels hospitalo-universitaires et des praticiens hospitaliers sur la base des mesures suivantes : - le maintien d une activité en surnombre hospitalier dans le cadre d une consultance pour une période d un an éventuellement renouvelable dans la limite de trois ans, - la prolongation d activité autorisée en application de l article 69 de la loi n du 20 août 2003 portant réforme des retraites pour les personnels hospitalouniversitaires. En effet, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu ils atteignent les limites d âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d activité des personnels enseignants et hospitaliers ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue par le code au-delà d une durée de 10 trimestres. - la prolongation d activité prévue par le décret n du 1 er novembre 2005 pour les personnels exclusivement hospitaliers (praticiens hospitaliers à temps plein et temps partiel, praticiens contractuels, assistants généralistes et spécialistes, praticiens attachés) : lesdits praticiens peuvent être autorisés, après avis réglementaire (chef de pôle Président CME) et sous réserve de leur aptitude physique à prolonger leur activité pour une période allant de 6 à 36 mois maximum. 6 Bilan social 2015 Bilan social

6 En 2015, 1 praticien hospitalier a sollicité une prolongation d activité au-delà de la limite d âge de la retraite : par ailleurs, 8 praticiens hospitaliers ont bénéficié d un renouvellement de prolongation d activité dans ce cadre. Enfin, les praticiens attachés ont été 3 à demander à bénéficier d une prolongation de leur activité, et 10 ont bénéficié d un renouvellement de leur activité dans ce cadre. > d autre part, une baisse du nombre de démissions constatées : 38 en, 49 en 2014 et 37 en 2015 ainsi réparties sur la dernière année : - Pour les personnels hospitalo-universitaires : 1 chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux, - Pour les personnels à statut exclusivement hospitalier : 5 praticiens hospitaliers à temps plein, 7 assistants spécialistes, 2 praticiens contractuels et 22 praticiens attachés. > par ailleurs, une augmentation du nombre de disponibilités : 15 en, 18 en 2014 et 28 en 2015, soit pour l année 2015 : - Pour les personnels hospitalo-universitaires : 1 professeur des universités praticien hospitalier, 5 maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et 3 chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, - Pour les personnels à statut exclusivement hospitalier : 15 praticiens hospitaliers à temps plein, 4 praticiens des hôpitaux à temps partiel. > enfin, l enregistrement de 6 mutations vers d autres établissements publics de santé (3 praticiens hospitaliers, 1 professeur des universités - praticien hospitalier, 2 maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers) et 3 détachements (3 praticien hospitalier temps plein). Formation du personnel médical L analyse du bilan des actions de formation montre une évolution du nombre de jours enregistrés au titre de la formation du personnel médical depuis 2012 (872 en 2012, en, en 2014 et en 2015). 503 praticiens ont suivi une ou plusieurs formations en Depuis, le CHU de Bordeaux adhère à l organisme paritaire collecteur agréé de l Agence Nationale pour la Formation Hospitalière (OPCA-ANFH) pour la formation du personnel médical. Un CHU a obligation de cotiser pour les actions de développement professionnel continu (DPC) destinées au personnel médical, à un minimum de 0,5 %. L adhésion à l ANFH a permis au CHU de Bordeaux d augmenter progressivement sa cotisation DPC soit : - 0,3 % en, versée à l ANFH pour les programmes DPC et 0,2 % pour la formation médicale continue gérée par le CHU, - 0,4 % en 2014, versée à l ANFH pour les programmes DPC et 0,1 % pour la formation médicale continue gérée par le CHU. L adhésion à l ANFH permet également de bénéficier, pour chaque remboursement d un programme DPC d un médecin, de la surtaxe des laboratoires qui abonde l enveloppe budgétaire DPC. L année 2014 a été synonyme de mise en place du DPC. Les remboursements de formations concernaient prioritairement des programmes au format DPC, dont 80 % ont été construits individuellement en rattachant une formation à une évaluation des pratiques professionnelles (EPP). L année 2015 a permis de sensibiliser de plus en plus de praticiens aux programmes de formation sous format DPC, l obligation devenant triennale au 1 er janvier Formation médicale continue L engagement des dépenses au titre de la formation médicale, hors développement professionnel continu, s inscrit dans le cadre de la réglementation existante pour un montant de Parallèlement, des bourses de mobilité ont été allouées pour un montant de Développement professionnel continu 8 Bilan social 2015 Bilan social

7 Partie 1 État et analyse des données sociales de l établissement pour les personnels médicaux et non médicaux en 2015 Évolution des effectifs et de la masse salariale Indicateur 1 Effectifs équivalents temps plein moyens rémunérés (ETPR) Indicateur 2 Masse salariale Indicateur 3 Évolution des dépenses de personnels intérimaires Gestion du temps et disponibilité des ressources humaines Indicateur 4 Heures supplémentaires et temps de travail additionnel au 31 décembre Indicateur 5 Jours de comptes épargne temps (CET) stockés au 31 décembre Indicateur 6 Taux d absentéisme pour motif médical et non médical Indicateur 7 Taux de turnover du personnel Indicateur 8 Taux de mobilité interne du personnel non médical (PNM) Indicateur 9 Proportion d agents effectuant des horaires dérogatoires (en douze heures) Gestion des compétences Indicateur 10 Nombre de promotions professionnelles (PNM) Indicateur 11 Proportion de personnels ayant suivi une formation (DPC et hors DPC) Indicateur 12.1 Pyramides des âges...61 Indicateur 12.2 Repérage de métiers médicaux et non médicaux sensibles ou en tension Indicateur 13 Attractivité et fidélisation du personnel infirmier (hors IDE spécialisés) Indicateur 14 Analyse de l adéquation des moyens humains avec l activité Dialogue social Indicateur 15 Nombre de réunions de concertation (hors des réunions réglementaires et institutionnelles) Indicateur 16 Nombre d heures syndicales utilisées ou octroyées par rapport au crédit global de temps syndical Indicateur 17 Nombre d heures (PNM) ou de demi-journées (PM) de grève en Indicateur 18 Droits et moyens syndicaux Santé et sécurité au travail Indicateur 19 Nombre d accidents de travail Indicateur 20 Nombre de jours d arrêt pour maladies professionnelles et maladies reconnues imputables au service...70 Indicateur 21 Thématique de la responsabilité sociale de l établissement...71 Indicateur 22 Existence du document unique Indicateur 23 Thématique de l égalité professionnelle entre les hommes et les femmes Partie 1.2 État et analyse des données sociales du personnel non médical par pôle Indicateur 1 Effectifs moyens rémunérés par budget et par pôle...78 Indicateur 2.1 Absentéisme par budget et par pôle Indicateur 2.2 Représentation des 10 pôles ou budgets les plus concernés par l absentéisme avec vision par grade Indicateur 2.3 Turnover...97 Partie 2 Gestion des ressources humaines au sein des pôles d activité Tableau présentant les taux d absentéisme et de turnover pour chaque pôle et la moyenne du CHU de Bordeaux Mise en valeur d un pôle ayant connu des évolutions particulièrement marquantes, à la hausse ou à la baisse, sur un indicateur Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs Mise en valeur du pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs Partie 3 Mise en perspective des données sociales au regard du projet d établissement et intégration de la politique RH sur le territoire État d avancement et de réalisation du projet d établissement et prise en compte des critères de qualité portant sur la gestion des ressources humaines dans le cadre de la certification HAS des établissements de santé État d avancement et de réalisation du projet d établissement (volet social pour les établissements de santé) Prise en compte des critères de qualité portant sur la gestion des ressources humaines dans le cadre de la certification HAS des établissements de santé État d intégration de la politique de gestion des ressources humaines de l établissement à l échelon territorial (région, territoire de santé ou CHT) Partie 4 Annexes au bilan social Annexe 1 Concours Annexe 2 Bilan de formation (personnel non médical) Annexe 3 Personnel médical (données complémentaires) Bilan social 2015 Bilan social

8 État et analyse des données sociales de l établissement pour les personnels médicaux et non médicaux en 2015 Partie 1

9 Évolution des effectifs et de la masse salariale Indicateur 1 Effectifs équivalents temps plein moyens rémunérés (ETPR) , , ,68 Total des effectifs 10,34 % Femme Homme ETP Évolution Âge moyen ETP Évolution Âge moyen ETP Évolution Âge moyen Personnel non médical 9 081, , , ,57-0,17 % ,06-0,53 % ,63-0,25 % ,43-0,56 % ,25-0,39 % ,68-0,53% , , ,91 89,66 % 547, , ,53 44 PNM PM Personnel médical ,87 2,86 % ,43-2,27 % ,30 0,15 % ,62 2,09 % ,29-0,86 % ,91 0,57 % , , , ,44 0,00 % ,49-0,90 % ,93-0,21 % ,05-0,41 % ,54-0,49 % ,59-0,43 % 42 Femme Homme ETP moyen Âge moyen ETP Âge moyen ETP Âge moyen Empois aidés , , ,26 33 Malgré des créations de poste intervenues sur l année 2015, les effectifs PNM enregistrent pour la seconde année consécutive une relative baisse (-0.53 %). Cette décélération continue s explique par le nécessaire respect budgétaire. Le travail sur l adéquation entre les effectifs et l activité mené par le département des ressources humaines a permis d atteindre cet objectif budgétaire. 14 Bilan social 2015 Bilan social

10 Personnel non médical permanent (titulaires, stagiaires et CDI) Personnel non médical CDD ETP catégorie A ETP catégorie B ETP catégorie C Total femme Total homme Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total ETP Évolution Âge moyen ETP Évolution Âge moyen ETP Évolution Âge moyen ETP catégorie A ETP catégorie B ETP catégorie C Total femme Total homme Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total ETP Évolution Âge moyen ETP Évolution Âge moyen ETP Évolution Âge moyen 60,35 30,97 91,32 479,30 10,37 489,67 456,15 29,49 485,64 995, , , ,28 1,89 3,17 58,94 0,83 59,77 41,05 5,05 46,10 101, , ,04 34 Administratifs ,71 28,51 89,22 506,02 11,13 517,15 444,37 29,63 474, ,10 1,54 % 47 69,26-2,22 % ,36 1,29 % 47 Administratifs ,13 1,69 4,81 50,74 2,07 52,81 43,16 8,15 51,31 97,03-4,19 % 36 11,90 53,19 % ,93-0,10 % ,10 29,50 95,60 534,54 11,44 545,98 419,57 31,42 450, ,21 0,90 % 47 72,36 4,47 % ,57 1,13 % ,36 1,00 5,36 20,12 0,33 20,45 59,65 7,88 67,53 84,13-13,29 % 37 9,21-22,62 % 33 93,34-14,31 % ,95 353, ,57 893,81 80,72 974, ,01 479, , , , , ,76 5,47 43,23 23,65 0,02 23,67 294,07 60,19 354,26 355, ,68 613,14 % ,16 28 Soignants ,27 349, ,26 847,40 75,81 923, ,37 474, , ,04-0,35 % ,73-1,48 % ,77-0,49 % 42 Soignants ,10 6,50 67,60 21,28 0,67 21,96 232,38 54,85 287,23 314,76-11,46 % 29 62,03-5,56 % ,78-10,54 % ,71 340, ,48 792,26 68,21 860, ,02 466, , ,99-1,98 % ,27-2,83 % ,26-2,08 % ,67 7,62 125,29 19,57 1,59 21,16 239,51 55,12 294,63 376,75 19,70 % 29 64,33 3,71 % ,08 17,06 % 28 Sociauxéducatifs 2,00 2,00 70,86 1,00 71,86 72, , , ,00 2,00 72,60 1,00 73,60 74,60 2,39 % 41 1,00 0,00 % 51 75,60 2,35 % ,77 2,77 63,68 1,00 64,68 66,45-10,92 % 41 1,00 0,00 % 52 67,45-10,78 % 42 Sociauxéducatifs 7,87 7,87 7, ,00 % 7, ,08 4,08 4,08-48,21 % 28 0,00 % 4,08-48,21 % ,33 6,33 6,33 55,31 % 32 0,00 % 6,33 55,31 % 32 Médicotechniques 31,93 19,08 51,02 433,38 151,55 584,93 14,74 12,00 26,74 480, , , ,90 20,37 53,27 445,57 160,95 606,52 10,58 10,58 21,16 489,04 1,87 % ,91 5,08 % ,95 2,76 % ,21 21,92 56,13 446,21 165,92 612,13 8,33 7,83 16,16 488,75-0,06 % ,67 1,96 % ,42 0,51 % 44 Médicotechniques 0,25 0,66 0,91 36,02 9,17 45,19 0,75 0,75 37, ,83 100,00 % 27 46, ,00 1,00 36,22 10,75 46,97 36,22-2,17 % 27 11,75 19,56 % 27 47,97 2,39 % ,26 1,00 3,26 40,99 7,66 48,65 43,25 19,42 % 27 8,66-26,32 % 29 51,91 8,22 % 27 92,00 119,71 211,71 37,88 110,12 148,00 284,47 700,42 984,89 414, , , ,66 32,53 110,19 15,22 9,38 24,60 26,02 67,09 93,11 118, , ,66 % ,90 34 Techniques ,94 124,12 219,05 49,66 165,44 215,10 301,29 648,79 950,08 445,89 7,61 % ,34 0,87 % ,24 2,95 % 46 Techniques ,96 31,29 116,25 13,44 4,76 18,20 19,42 56,08 75,50 117,82-0,91 % 34 92,13-15,47 % ,95-7,87 % ,14 126,84 233,98 63,65 173,13 236,78 289,84 638,48 928,32 460,63 3,31 % ,45 0,01 % ,08 1,07 % ,23 34,70 117,93 11,98 7,66 19,64 25,73 62,94 88,67 120,94 2,65 % ,30 14,29 % ,24 7,76 % ,24 523, , ,23 353, , , , , , , , ,95 40,55 157,50 141,70 19,40 161,10 361,89 132,33 494,22 620, ,28 82,60 % , ,82 522, , ,25 414, , , , , ,68 0,41 % ,25 0,11 % ,92 0,35 % ,19 40,47 189,66 125,76 18,25 144,01 294,95 119,09 414,04 569,89-8,16 % ,82-7,52 % ,71-8,01 % ,93 519, , ,34 419, , , , , ,03-1,33 % ,75-0,88 % ,78-1,24 % ,52 44,32 251,84 98,99 17,24 116,23 324,89 125,94 450,83 631,40 10,79 % ,50 5,45 % ,90 9,52 % Bilan social 2015 Bilan social

11 Personnel non médical global Personnel médical global ETP catégorie A ETP catégorie B ETP catégorie C Total femme Total homme Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total ETP Évolution 61,63 32,86 94,49 538,24 11,20 549,44 497,20 34,54 531, , , ,67 46 Âge moyen ETP Évolution Âge moyen ETP Évolution Âge moyen Assistants ETP Total femme Total homme Femme Homme ETP Évolution Âge moyen ETP Évolution Âge moyen ETP Évolution Âge moyen 37,67 22,74 37, , , ,39 26,19 43,39 15,18 % 31 26,19 15,17 % 37 69,58 15,18 % 33 Administratifs Soignants ,84 30,19 94,03 556,76 13,19 569,96 487,53 37,78 525, ,13 1,01 % 46 81,16 3,26 % ,29 1,16 % ,46 30,50 100,96 554,66 11,77 566,43 479,22 39,30 518, ,34-0,34 % 46 81,57 0,50 % ,91-0,28 % ,71 359, ,80 917,46 80,74 998, ,08 540, , , , , ,37 356, ,85 868,68 76,48 945, ,74 529, , ,79-0,93 % ,76-1,75 % ,55-1,03 % ,38 348, ,77 811,83 69,80 881, ,53 521, , ,74-0,97 % ,60-2,41 % ,34-1,15 % 41 Assistants associés Hospitalo-universitaires ,88 20,31 50,88 17,26 % 31 20,31-22,47 % 31 71,19 2,31 % 31 1,00 1,33 1, , , ,46 0,46-54,00 % -100,00 % 0,46-80,26 % ,00 % 0,00 % ,00 % 183,03 295,20 183, , , ,65 283,73 190,65 4,16 % ,73-3,89 % ,38-0,81 % 44 Sociauxéducatifs Médicotechniques Techniques 2,00 2,00 78,73 1,00 79,73 80, , , ,00 2,00 76,68 1,00 77,68 78,68-2,55 % 39 1,00 0,00 % 51 79,68-2,51 % ,77 2,77 70,01 1,00 71,01 72,78-7,49 % 38 1,00 0,00 % 29 73,78-7,40 % 37 32,18 19,74 51,93 469,40 160,72 630,12 15,49 12,00 27,49 517, , , ,90 21,37 54,27 481,78 171,71 653,49 10,58 10,58 21,16 525,26 1,58 % ,66 5,82 % ,92 2,73 % ,47 22,92 59,39 487,20 173,58 660,78 8,33 7,83 16,16 532,00 1,28 % ,33 0,33 % ,33 1,02 % ,66 152,24 321,90 53,10 119,50 172,60 310,49 767, ,00 533, , , ,90 155,40 335,30 63,10 170,20 233,30 320,71 704, ,59 563,71 5,71 % ,48-0,84 % ,19 1,38 % ,37 161,54 351,91 75,63 180,79 256,42 315,57 701, ,99 581,57 3,17 % ,75 1,29 % ,32 1,95 % ,19 563, , ,93 373, , , , , , , ,62 41 Praticiens hospitaliers temps partiel Praticiens hospitaliers temps plein Praticiens attachés Praticiens attachés associés ,49 285,74 192,49 0,97 % ,74 0,71 % ,24 0,81 % 43 17,21 9,01 17, , , ,49 10,42 14,49-15,80 % 43 10,42 15,65 % 51 24,91-5,00 % ,00 9,81 12,00-17,17 % 46 9,81-5,82 % 52 21,82-12,42 % ,69 213,31 200, , , ,72 215,07 209,72 4,50 % ,07 0,83 % ,79 2,61 % ,15 211,15 222,15 5,93 % ,15-1,82 % ,30 2,00 % 48 58,97 38,26 58, , , ,43 37,02 56,43-4,31 % 47 37,02-3,24 % 51 93,45-3,89 % ,27 33,32 47,27-16,23 % 48 33,32-9,99 % 51 80,59-13,76 % 50 2,16 3,80 2, , , ,83 1,18 2,83 31,02 % 43 1,18-68,95 % 50 4,01-32,72 % ,01 563, , ,01 432, , , , , ,57-0,17 % ,06-0,53 % ,63-0,25 % ,45 563, , ,33 436, , , , , ,43-0,56 % ,25-0,39 % ,68-0,53 % 42 Praticiens contractuels ,86 1,42 3,86 36,40 % 42 1,42 20,34 % 49 5,28 31,67 % 45 46,50 27,65 46, , , ,90 23,82 44,90-3,44 % 37 23,82-13,85 % 37 68,72-7,32 % ,97 30,53 45,97 2,39 % 37 30,53 28,17 % 38 76,50 11,32 % ,23 611,30 547, , , ,87 597,43 562,87 2,86 % ,43-2,27 % ,30 0,15 % ,62 592,29 574,62 2,09 % ,29-0,86 % ,91 0,57 % Bilan social 2015 Bilan social

12 > Évolution en ETP rémunérés moyens annuels Personnel médical : focus sur les hospitalo-universitaires, en ETP , , , , , , , , , , , ,91 709,54 728,92 736,33 81,73 79,68 73,78 Administratif Soignant Socio-éducatif Médico-technique Technique Total Professeur des universités, praticien hospitalier Maître de conférence des universités, praticien hospitalier Praticien hospitalier universitaire Chef de clinique des universités Assistant hospitalier universitaire Hospitalo-universitaire Total femme Total homme ETP Évolution Âge moyen ETP Évolution Âge moyen ETP Évolution Âge moyen 28, , , ,93 4,10 % ,90-3,34 % ,83-2,14 % ,84 6,38 % ,25-1,15% ,09 0,15 % 55 42, , , ,94 4,68 % 48 55,15 2,74 % ,09 3,60 % ,67-0,60% 49 56,13 1,78 % ,80 0,71 % 50 0,00 3, , ,00 % 3,01-9,61 % 38 3,01-9,61 % ,67 100,00 % 34 3,15 4,65 % 38 3,82 26,91 % , , , ,78 3,98 % 33 81,67-8,55 % ,45-1,60 % ,32-0,40% 32 84,21 3,11 % ,53 1,05 % , , , ,65 4,16 % ,73-3,89 % ,38-0,81 % ,50 0,97 % ,74 0,71 % ,24 0,81 % 43 L année 2015 est marquée par la diminution des effectifs de la filière soignante et socio-éducative. En revanche, la filière technique poursuit son évolution suite à la progression des ingénieurs et des techniciens hospitaliers. 20 Bilan social 2015 Bilan social

13 Personnel médical : focus sur les hospitalo-universitaires, effectif Indicateur 2 Masse salariale Total femme Total homme Effectif Évolution Âge moyen Effectif Évolution Âge moyen Effectif Évolution Âge moyen Total et évolution de la masse salariale Données issues de PH7 Professeur des universités, praticien hospitalier Maître de conférence des universités, praticien hospitalier Praticien hospitalier universitaire Chef de clinique des universités Assistant hospitalier universitaire ,33 % ,72 % ,69 % ,68 % ,80 % ,57% ,09 % ,57 % ,00 % ,50 % ,17 % ,49% ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,33 % ,00 % ,36 % ,82 % ,00 % ,22 % ,15 % ,47 % 32 Personnel non médical Personnel médical Femme Homme (en euros) Évolution , , , , , ,22 1,78 % , , ,28 0,44 % , , , , , ,20 2,76 % , , ,63 3,09 % , , , , , ,42 1,95 % , , ,91 0,88 % Malgré la baisse des effectifs PNM en 2015, l impact des mesures statutaires nationales ne permet pas la stabilisation de la masse salariale qui enregistre une progression de 0,44 % entre 2014 et 2015 (CNRACL, IRCANTEC, refonte des grilles de certains corps de métier) Hospitalo-universitaire ,52 % ,34 % ,41 % ,06 % ,41 % ,62% , , ,28 16,98 % , , ,63 83,02 % PNM PM PNM PM 22 Bilan social 2015 Bilan social

14 Masse salariale et évolution du personnel non médical Taux d évolution de l indice moyen majoré Permanents CDD Catégorie A Catégorie B Catégorie C Évolution Femme Homme Femme Homme Femme Homme , , , , , , , , , , , , , ,24 2,19 % , , , , , , ,65-0,13% , , , , , , , , , , , , , ,98-5,26 % , , , , , , ,63 11,02 % , , , , , , , , , , , , , ,22 1,78 % , , , , , , ,28 0,44 % Permanents CDD Indice Moyen Évolution 403, ,4 1,20 % ,22 1,43 % 339, ,48 2,25 % ,72 1,22 % ,68 1,17 % ,98 1,31 % Masse salariale et évolution du personnel médical Indice moyen majoré L évolution de l indice moyen majoré s explique notamment par 3 facteurs : - La revalorisation du SMIC; - Le GVT; - Les mesures catégorielles. L évolution de la masse salariale s explique dans un premier temps par l effet prix, dû en grande partie aux revalorisations des grilles intervenues en 2015 ainsi que la revalorisation des charges. A cet effet prix conséquent vient s ajouter, et ce notamment sur les CDD, l effet volume reposant essentiellement sur l évolution des ETP ISGS (IDE et puéricultrices ) et AS. Traitement de base (6421,6422,6423,6428) Gardes et astreintes et temps additionnel (6425, 6426) Charges (631, 633, 6452, 647, 64882) Femme Homme Évolution , , , , , ,37 2,50 % , , ,06 2,75 % , , , , , ,04 1,17 % , , ,62-5,77% , , , , , ,79 3,84 % , , ,95 6,72 % , , , , , ,20 2,76 % , , ,63 3,09 % 24 Bilan social 2015 Bilan social

15 Indicateur 3 Évolution des dépenses de personnels intérimaires Nombre d heures Montant ( ) ETP Évolution , , Nombre d heures Montant ( ) Pour la première fois en 2015, le CHU de Bordeaux a fait appel à des intérimaires pour faire face à la pénurie de personnel médical dans le secteur de l anesthésie-réanimation Gestion du temps et disponibilité des ressources humaines Indicateur 4 Heures supplémentaires et temps de travail additionnel au 31 décembre 2015 Nombre heures supplémentaires non récupérées et non rémunérées Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques Nombre HS Évolution 5 648, ,32 0,96 % ,72-40,97% , ,75-8,58 % ,87 37,79 % 1 000, ,73 7,56 % ,42-27,17% 2 461, ,65-15,01 % ,40-0,44% 5 538, ,72 28,81 % ,25 4,79 % , ,17-1,76 % ,65 15,62 % 4.1 Précision pour les 3 métiers suivants Infirmiers Aides-soignants Assistant médico-administratif Nombre HS Évolution , ,27-11,07 % ,85 39,32 % 4 196, ,27-5,87 % ,18 55,74 % 2 864, ,05 9,13 % ,32-43,53 % En 2015, le nombre d heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées a augmenté de 15,62 %, en comparaison à l année A noter une forte progression sur les IDE et AS de l ordre de 42,7 % et en parallèle une forte baisse sur les AMA de l ordre de - 43,53 %. 26 Bilan social 2015 Bilan social

16 Nombre d heures supplémentaires non récupérées et non rémunérées au 31 décembre Nombre moyen des heures supplémentaires par rapport à l effectif ayant effectué des heures supplémentaires Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Femme Homme Évolution 4,57 2,89 4, ,52 3,84 4,48 0,57 % ,68 0,86 2,55-42,94 % 2,69 1,68 2, ,47 1,90 2,40-6,35 % ,91 1,27 2,74 14,23 % 10,53 10, ,66 12,51 20,07 % ,75 0,00 6,75-46,01 % 3,68 2,02 3, ,98 1,93 2,69-16,98 % 4.3 Nombre moyen des heures supplémentaires et du temps additionnel par rapport à l effectif total Personnel non médical Nombre moyen Évolution 3, ,18-1,74 % ,73 17,26 % Mode de calcul Nombre d heures supplémentaires au N / Effectif physique Total > Évolution du nombre d heures moyennes d heures supplémentaires (ind. 4.2) 12,51 10,42 6,75 4,45 4,48 3,24 3,35 2,55 2,56 2,74 2,69 2,40 2,59 4,19 4,29 2,94 2,93 2, ,85 1,83 2,59-3,91 % 3,43 3,31 3,35 Techniques ,73 4,47 4,19 25,03 % ,89 4,54 4,29 2,32 % 3,07 2,43 2, ,89 3,07 2,93-0,56 % Administratif Soignant Socio-éducatif Médico-technique Technique Total ,97 2,72 2,93 0,03 % Mode de calcul Nombre d heures supplémentaires au N / Nombre d agents ayant effectué des heures supplémentaires au cours de l année N 28 Bilan social 2015 Bilan social

17 4.4 Nombre d heures supplémentaires (et de temps additionnel) rémunérées sur l année Montant des heures supplémentaires et du temps additionnel rémunérées sur l année Indicateur 5 Jours de comptes épargne temps (CET) stockés au 31 décembre 2015 Personnel non médical Personnel médical* *Attention : en demi-journées Total Évolution , ,17-31,11 % ,32-19,56 % , ,00 0,63 % ,00-4,69 % Pour le personnel médical : - année : 1 er septembre 2012 au 31 août - année 2014 : 1 er septembre au 31 août année 2015 : 1 er septembre 2014 au 31 août 2015 Personnel non médical Personnel médical Total Évolution ITAIS , ,34-20,56 % ,45-16,23% , , ,08 0,83 % , ,07-4,69% ,31 ITAIS : Les montants dûs au titre des indemnités pour temps de travail additionnel (ITA) sont versés au terme de chaque quadrimestre, après déduction des indemnités de sujétion (IS) déjà versées pour les mêmes périodes de temps de travail. ITAIS = montant net versé Personnel non médical dont personnel soignant Nombre de jours CET stockés au 31 décembre (1) Valorisation des CET 5.1 Nombre moyen de jours de CET stockés au 31 par rapport au nombre d agents ayant un CET ouvert Femme Homme Femme Homme 5.2 Nombre moyen de CET stockés par rapport à l'effectif physique au Provision cumulée au 31 décembre (2) 5.4 Taux de provisionnement 5.5 Montant de jours CET monétisés sur l'année , , ,10 15,94 24,04 1, ,00 137,9 % 1 294, , , ,00 11,60 18,55 1, ,00 100,00 % , , , ,20 12,29 12,80 1, ,97 86,36 % , ,40 762, ,01 13,25 18,60 0, ,28 876, ,38 9,67 13,07 0, , , ,45 10,26 6,12 0, , , ,00 50,96 62,41 21, ,80 27,64 % ,00 Personnel médical , , ,00 54,67 52,75 22, ,00 100,00 % , , , ,26 57,35 55,69 21, , , , , ,32 15,64 % Modes de calcul Taux de provisionnement = Montant de la provision / Valorisation des CET (1) Pour et 2014, le nombre de jours stockés au 31 décembre a été diminué du nombre de jours indemnisés au titre des mesures dérogatoires dans le cadre du CET dit «historique» ; le solde sera défalqué sur les années suivantes au fur et à mesure des paiements. (2) Dans le cadre de la certification des comptes, le CHU a revu au 31 décembre 2014 les règles de provisionnement du CET du personnel médical. Le calcul prend désormais en compte la totalité des jours déposés sur le CET , , ,00 84,36 % PNM PM 30 Bilan social 2015 Bilan social

18 Compte épargne-temps du personnel non médical Compte épargne-temps du personnel médical Indicateur 6 Taux d absentéisme pour motif médical et non médical Absentéisme global personnel non médical > Les données sur le CET au 31 décembre 2015 Montant valorisé : la valorisation totale des CET entre et 2014 augmente de 28,39 % ; et de 15,53 % entre 2014 et Ce ralentissement peut s expliquer par le fait que depuis la suppression du délai de prévenance, les jours de CET sont consommés beaucoup plus souvent et sporadiquement tout au long de l année civile. Part soignant : le nombre de jours de la part soignant représente près de 41 % sur le nombre de jours total. Nombre de jours stockés : les femmes détiennent plus des 2/3 de jours stockés, alors que les femmes représentent autour de 80 % du total des ETP du CHU. Provision : après un ajustement en 2014 dans le cadre de la certification des comptes, les provisions sont calculées pour couvrir la totalité des jours de CET déposés. Cependant en 2015, il a été demandé de prévoir des charges à payer pour les jours potentiellement utilisables en 2016, ce qui explique la différence entre la valorisation des CET et le taux de provisionnement porté à 86,36 % (cf. fiche n 18 du mois de mars les passifs sociaux dans les EPS - DGFIP-DGOS) Nombre total moyen de jours : même si le nombre total de jours mis en CET est en constante évolution, le nombre total moyen de jours par rapport au nombre d agent détenant un CET évolue, passant de 17,86 jours à 13,19 jours entre et 2014 ; et à 12,44 jours en Le nombre d agent détenant un CET augmente mais le nombre de jours par CET est moindre. Les praticiens consomment les jours déposés sur leur CET historique (selon les dispositions du décret n et l arrêté du 27 décembre 2012 ainsi que de la circulaire d application du 15 mars ) par prise de congés ou monétisation. Suivant les droits d option formulés par les praticiens en au titre du «CET historique», le CHU de Bordeaux a procédé en 2015 à l indemnisation du 3 e quart comme suit : Emplois Nombre de médecins Année 2014 Année 2015 Nombre de jours Nombre de médecins Nombre de jours Assistants spécialistes 7 32,50 2,00 6,00 Praticiens attachés ,00 31,00 232,50 Praticiens contractuels 9 71,00 6,00 97,50 Praticiens hospitaliers à temps plein ,50 229, ,50 Praticiens des hôpitaux à temps partiel 9 64,00 7,00 62,00 Total ,00 275, ,50 Par ailleurs, en 2015, l établissement a procédé au règlement des jours de «CET pérenne» déposés en 2014 comme suit : Emplois Nombre de médecins Année 2014 Année 2015 Nombre de jours Nombre de médecins Nombre de jours Assistants spécialistes 6 22,00 8,00 71,00 Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques Taux d absence total Femme Homme 5,65 % 3,79 % 5,53 % ,69 % 5,73 % 5,69 % ,14 % 3,23 % 5,94 % 8,73 % 4,65 % 8,22 % ,26 % 5,37 % 8,77 % ,13 % 5,66 % 8,70 % 6,07 % 100,00 % 7,22 % ,36 % 100,00 % 5,56 % ,09 % 4,93 % 7,06 % 5,68 % 2,24 % 4,74 % ,72 % 1,83 % 4,64 % ,24 % 1,84 % 5,02 % 7,71 % 5,64 % 6,34 % ,38 % 5,83 % 7,09 % ,62 % 5,67 % 7,44 % 8,10 % 4,91 % 7,46 % ,58 % 5,32 % 7,92 % ,67 % 5,23 % 7,98 % Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques Nombre de jours d absence total Femme Homme Le montant des jours monétisés sur l année 2015 correspond au versement de trois provisions d agents ayant muté et au versement aux ayants-droits d un agent décédé. Le montant total s élève à ,36. Praticiens attachés 3 9,00 8,00 98,50 Praticiens contractuels 6 17,00 11,00 85,00 Praticiens hospitaliers à temps plein ,50 171, ,50 Absentéisme global personnel médical 7,46 % 7,92 % 7,98 % Praticiens des hôpitaux à temps partiel 1 4,00 2,00 5,50 Total ,50 200, ,50 Taux d absence global Femme Homme 4,5 % 4,9 % 4,7 % Le montant des paiements effectués sur l exercice 2015 est de (hors charges), montant financé par une reprise de provision sur le compte épargne-temps. Personnel médical 7,7 % 1,6 % 4,5 % ,1 % 1,8 % 4,9 % ,8 % 1,6 % 4,7 % PNM PM 32 Bilan social 2015 Bilan social

19 Absentéisme global Absentéisme maladie Personnel non médical Personnel médical Personnel non médical Personnel médical Maladie Longue maladie / Longue durée Accidents du travail Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours 1,45 % 9,91 % 1,03 % 5,23 % 3,76 % 0,03 % 3,91 % 0,01 % 3,96 % 1,38 % 0,05 % 1,24 % 0,06 % 0,98 % 0,50 % ,47 % 10,66 % 1,07 % 6,05 % 4,08 % 0,01 % 4,48 % 0,00 % 3,79 % 1,52 % 0,04 % 1,08 % 0,05 % 1,15 % 0,45 % ,51 % 10,95 % 1,14 % 6,51 % 4,16 % 0,00 % 4,93 % 0,00 % 2,97 % 1,61 % 0,04 % 1,00 % 0,03 % 1,06 % 0,43 % 0,28 % 2,11 % 0,11 % 1,09 % 1,76 % 0,53 % 0,16 % 0,34 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % ,31 % 2,07 % 0,12 % 1,09 % 1,78 % 0,43 % 0,46 % 0,44 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % ,33 % 2,23 % 0,13 % 0,93 % 1,80 % 0,00 % 0,40 % 0,00 % 0,34 % 0,37 % 0,00 % 0,01 % 0,04 % 0,02 % 0,51 % 3,46 % 0,36 % 1,89 % 3,57 % 0,01 % 1,27 % 0,00 % 1,29 % 1,29 % 0,02 % 0,46 % 0,02 % 0,36 % 0,45 % ,51 % 3,75 % 0,37 % 2,19 % 3,87 % 0,00 % 1,46 % 0,00 % 1,29 % 1,42 % 0,01 % 0,40 % 0,02 % 0,37 % 0,41 % ,52 % 3,80 % 0,38 % 2,25 % 3,94 % 0,00 % 1,62 % 0,01 % 1,07 % 1,50 % 0,02 % 0,37 % 0,01 % 0,43 % 0,40 % Accidents du trajet Maladie professionnelle Maternité, paternité, adoption Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours 0,01 % 0,15 % 0,00 % 0,16 % 0,06 % 0,01 % 0,54 % 0,00 % 0,25 % 0,20 % 0,10 % 5,66 % 0,01 % 0,23 % 1,58 % ,01 % 0,08 % 0,00 % 0,08 % 0,04 % 0,01 % 0,70 % 0,00 % 0,53 % 0,26 % 0,04 % 5,67 % 0,01 % 0,17 % 1,56 % ,01 % 0,12 % 0,01 % 0,11 % 0,05 % 0,00 % 0,60 % 0,00 % 0,43 % 0,22 % 0,04 % 5,34 % 0,02 % 0,30 % 1,50 % 0,01 % 0,06 % 0,00 % 0,11 % 0,09 % 0,08 % 4,62 % 0,01 % 0,08 % 2,27 % ,01 % 0,03 % 0,00 % 0,03 % 0,04 % 0,07 % 5,14 % 0,01 % 0,11 % 2,59 % ,01 % 0,04 % 0,01 % 0,03 % 0,05 % 4,78 % 0,01 % 0,10 % 2,44 % 0,00 % 0,05 % 0,00 % 0,08 % 0,06 % 0,00 % 0,19 % 0,00 % 0,11 % 0,18 % 0,04 % 2,08 % 0,01 % 0,07 % 1,64 % ,00 % 0,03 % 0,00 % 0,04 % 0,04 % 0,00 % 0,24 % 0,00 % 0,24 % 0,24 % 0,02 % 2,12 % 0,00 % 0,07 % 1,66 % ,00 % 0,04 % 0,00 % 0,04 % 0,05 % 0,00 % 0,20 % 0,00 % 0,19 % 0,20 % 0,02 % 2,01 % 0,01 % 0,09 % 1,58 % Mode de calcul : Taux d absence = Nombre de jours d absences / ETP moyen du CHU X 365 Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques Personnel médical Maladie - Personnel non médical Catégorie A Catégorie B Catégorie C Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours 0,09 % 0,50 % 0,06 % 0,37 % 2,30 % 0,20 % 0,17 % 0,54 % 3,11 % 0,25 % 2,78 % 2,89 % ,06 % 0,52 % 0,14 % 0,55 % 0,41 % 1,82 % 0,04 % 0,49 % 2,79 % 0,28 % 4,01 % 2,57 % ,15 % 0,41 % 0,11 % 0,42 % 0,37 % 2,88 % 0,16 % 0,53 % 3,07 % 0,42 % 3,58 % 3,15 % 0,38 % 2,86 % 0,28 % 1,00 % 0,40 % 2,80 % 0,37 % 3,32 % 0,73 % 4,94 % 0,56 % 2,29 % 4,13 % ,40 % 2,96 % 0,28 % 1,11 % 0,43 % 3,40 % 0,24 % 2,85 % 0,70 % 5,71 % 0,60 % 2,95 % 4,58 % ,43 % 3,05 % 0,23 % 1,47 % 0,40 % 3,22 % 0,32 % 2,23 % 0,72 % 5,46 % 0,61 % 3,69 % 4,56 % 1,37 % 0,37 % 3,57 % 3,82 % ,37 % 1,47 % 1,77 % ,20 % 0,45 % 4,45 % 0,82 % 3,01 % 4,70 % 0,32 % 2,44 % 0,24 % 1,24 % 0,39 % 2,67 % 0,89 % 8,95 % 2,39 % ,08 % 1,35 % 0,14 % 0,35 % 2,04 % 0,23 % 0,97 % 0,78 % 15,85 % 1,01 % 1,68 % 2,21 % ,28 % 0,47 % 0,14 % 0,49 % 0,41 % 1,99 % 0,33 % 0,84 % 1,25 % 17,92 % 1,33 % 3,29 % 2,18 % 0,24 % 0,81 % 0,21 % 0,66 % 0,35 % 1,19 % 0,17 % 1,19 % 0,78 % 4,52 % 0,55 % 3,02 % 3,15 % ,23 % 1,16 % 0,20 % 1,09 % 0,30 % 1,65 % 0,30 % 1,86 % 0,91 % 5,34 % 0,57 % 3,73 % 3,74 % ,30 % 0,80 % 0,29 % 0,73 % 0,33 % 1,47 % 0,33 % 2,81 % 0,80 % 7,08 % 0,56 % 3,34 % 3,88 % 0,37 % 2,66 % 0,23 % 0,82 % 0,37 % 2,58 % 0,24 % 1,64 % 0,71 % 4,68 % 0,55 % 2,78 % 3,76 % ,38 % 2,79 % 0,25 % 1,03 % 0,40 % 2,53 % 0,25 % 1,62 % 0,70 % 5,35 % 0,58 % 3,39 % 4,08 % ,41 % 2,82 % 0,24 % 1,16 % 0,39 % 2,80 % 0,32 % 1,86 % 0,71 % 5,33 % 0,58 % 3,49 % 4,16 % Maladie - Personnel médical Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours 0,3 % 2,1 % 0,1 % 1,1 % 1,8 % ,3 % 2,1 % 0,1 % 1,1 % 1,8 % ,3 % 2,2 % 0,1 % 0,9 % 1,8 % Mode de calcul Taux d absence = Nombre de jours d absences / ETP moyen du CHU X Bilan social 2015 Bilan social

20 > Évolution du nombre de jour d absentéisme maladie > Nombre de jour d absentéisme maladie Administratif Soignant Socio-éducatif Médico-technique Technique Total PNM PM Bien que le taux d absentéisme est augmenté en 2015, il est à noter une forte décélération de ce dernier sur le dernier semestre. Toutes les catégories socio professionnelles subissent une hausse en dehors des soignants pour qui l absentéisme diminue légèrement (passant de 8,77 % en 2014 à 8,70 % en 2015). La maladie ordinaire demeure le motif d absentéisme le plus touché par cette augmentation Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques Maladie - Personnel non médical Catégorie A Catégorie B Catégorie C Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours Bilan social 2015 Bilan social

21 Absentéisme longue maladie / longue durée Longue maladie / Longue durée - Personnel non médical Catégorie A Catégorie B Catégorie C > Évolution du nombre de jour d absentéisme longue maladie / longue durée Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours Administratifs 0,00 % 1,60 % 6,16 % 0,01 % 1,63 % 2,90 % 1,57 % ,00 % 1,47 % 5,46 % 0,00 % 2,35 % 5,24 % 1,88 % ,40 % 0,00 % 2,43 % 0,01 % 1,02 % 1,67 % 0,00 % 0,45 % 0,42 % 0,01 % 2,44 % 2,48 % 0,01 % 1,76 % 0,01 % 2,05 % 1,37 % Soignants ,00 % 0,48 % 0,40 % 0,00 % 2,70 % 4,21 % 0,00 % 2,00 % 0,00 % 1,84 % 1,48 % ,00 % 0,57 % 0,24 % 0,00 % 2,45 % 5,87 % 0,00 % 2,46 % 0,00 % 1,68 % 1,64 % 0,03 % 0,31 % 100,00 % 1,55 % Socio-éducatifs ,93 % 100,00 % 2,15 % ,72 % 1,10 % 0,69 % 0,94 % 4,83 % 0,73 % Médico-techniques ,00 % 1,21 % 0,80 % Techniques ,79 % 2,50 % 1,22 % 0,07 % 0,01 % 1,30 % 0,84 % 0,01 % 1,87 % 0,01 % 2,10 % 1,60 % ,49 % 0,00 % 0,64 % 0,42 % 0,01 % 3,47 % 0,00 % 2,07 % 1,78 % ,06 % 0,00 % 3,82 % 0,00 % 2,07 % 1,64 % 0,00 % 0,42 % 0,00 % 0,62 % 0,01 % 1,73 % 1,26 % 0,01 % 1,77 % 0,01 % 2,09 % 1,38 % Administratif Soignant Socio-éducatif Médico-technique Technique Total PNM PM ,00 % 0,46 % 0,00 % 0,43 % 0,00 % 1,86 % 1,31 % 0,00 % 2,16 % 0,00 % 2,05 % 1,52 % ,00 % 0,52 % 0,17 % 0,00 % 1,85 % 0,00 % 0,94 % 0,00 % 2,56 % 0,00 % 1,86 % 1,61 % Longue maladie / Longue durée - Personnel médical Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours Mode de calcul Taux d absence = Nombre de jours d absences / ETP moyen du CHU X 365 Le taux d absence typé longue maladie/longue durée a augmenté de 5,31 % sur 2015 ( jours d absence en 2014 contre jours en 2015). 0,53 % 0,16 % 0,34 % Personnel médical ,43 % 0,46 % 0,44 % ,00 % 0,40 % 0,00 % 0,34 % 0,37 % 38 Bilan social 2015 Bilan social

22 Absentéisme accident de travail > Nombre de jour d absentéisme longue maladie / longue durée Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques Longue maladie / Longue durée - Personnel non médical Catégorie A Catégorie B Catégorie C Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques Personnel médical Accidents du travail - Personnel non médical Catégorie A Catégorie B Catégorie C Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours 0,07 % 0,46 % 0,00 % 0,02 % 0,01 % 0,11 % 0,08 % ,00 % 0,00 % 0,02 % 0,01 % 0,23 % 0,11 % ,01 % 0,03 % 0,00 % 0,08 % 0,05 % 0,01 % 0,14 % 0,01 % 0,30 % 0,00 % 0,34 % 0,03 % 0,04 % 0,95 % 0,03 % 0,44 % 0,55 % ,01 % 0,11 % 0,02 % 0,22 % 0,01 % 0,19 % 0,07 % 0,02 % 0,87 % 0,04 % 0,84 % 0,50 % ,01 % 0,19 % 0,00 % 0,32 % 0,01 % 0,21 % 0,00 % 0,05 % 0,03 % 0,72 % 0,03 % 0,87 % 0,48 % ,02 % 0,39 % 0,40 % ,01 % 0,42 % 0,01 % 0,13 % 3,24 % 0,37 % ,01 % 0,33 % 0,01 % 0,77 % 0,03 % 0,41 % ,01 % 0,14 % 0,00 % 0,01 % 10,79 % 0,22 % 0,06 % 0,04 % 0,01 % 0,10 % 0,03 % 1,08 % 0,05 % 0,79 % 0,64 % ,00 % 0,05 % 0,01 % 0,07 % 0,05 % 1,10 % 0,04 % 0,56 % 0,51 % ,02 % 0,04 % 0,01 % 0,01 % 0,04 % 1,12 % 0,02 % 0,89 % 0,63 % 0,01 % 0,13 % 0,01 % 0,24 % 0,00 % 0,25 % 0,01 % 0,10 % 0,04 % 0,86 % 0,04 % 0,65 % 0,50 % ,01 % 0,10 % 0,01 % 0,15 % 0,01 % 0,17 % 0,01 % 0,34 % 0,02 % 0,81 % 0,04 % 0,65 % 0,45 % ,01 % 0,17 % 0,00 % 0,20 % 0,01 % 0,13 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,70 % 0,02 % 0,85 % 0,43 % Accidents du travail - Personnel médical Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % ,00 % 0,00 % 0,00 % ,00 % 0,01 % 0,04 % 0,02 % Mode de calcul Taux d absence = Nombre de jours d absences / ETP moyen du CHU X Bilan social 2015 Bilan social

23 > Évolution du nombre de jour d absentéisme accident de travail > Nombre de jour d absentéisme accident de travail Accidents du travail - Personnel non médical Catégorie A Catégorie B Catégorie C Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours Administratifs Soignants Socio-éducatifs Administratif Soignant Socio-éducatif Médico-technique Technique Total PNM PM 93 Médico-techniques Techniques L année 2015 est marquée par la diminution de 4,6 % du nombre de jour d absentéisme pour accident de travail ( jours sur 2014 contre jours en 2015) Bilan social 2015 Bilan social

24 Absentéisme accident de trajet Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques Accidents du trajet - Personnel non médical Catégorie A Catégorie B Catégorie C Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours 0,66 % 0,00 % 0,02 % 0,01 % 0,05 % ,00 % 0,02 % 0,00 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % ,01 % 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,02 % 0,52 % 0,03 % 0,00 % 0,04 % 0,00 % 0,07 % 0,00 % 0,05 % 0,00 % 0,26 % 0,06 % ,00 % 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,04 % 0,01 % 0,10 % 0,03 % ,00 % 0,02 % 0,01 % 0,03 % 0,00 % 0,05 % 0,01 % 0,09 % 0,00 % 0,02 % 0,06 % ,01 % 0,14 % 0,14 % ,04 % 0,04 % 0,00 % 0,05 % 0,00 % 0,02 % 0,04 % ,00 % 0,02 % 0,08 % 0,31 % 0,02 % ,44 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,10 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,07 % 0,01 % 0,17 % 0,00 % 0,02 % 0,06 % ,09 % 0,00 % 0,13 % 0,00 % 0,07 % 0,07 % ,04 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,06 % 0,04 % 0,00 % 0,05 % 0,00 % 0,00 % 0,05 % 0,00 % 0,03 % 0,00 % 0,05 % 0,00 % 0,12 % 0,06 % ,00 % 0,03 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,04 % 0,00 % 0,08 % 0,04 % ,00 % 0,02 % 0,00 % 0,05 % 0,01 % 0,03 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,07 % 0,00 % 0,06 % 0,05 % > Évolution du nombre de jour d absentéisme accident de trajet Administratif Soignant Socio-éducatif Médico-technique Technique Total PNM PM 108 Personnel médical Accidents du trajet - Personnel médical Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours 0,01 % 0,06 % 0,00 % 0,11 % 0,09 % ,01 % 0,03 % 0,00 % 0,03 % 0,04 % ,01 % 0,04 % 0,01 % 0,03 % Mode de calcul Taux d absence = Nombre de jours d absences / ETP moyen du CHU X 365 Après une diminution en 2014, le taux d accident trajet est de nouveau en forte progression (+32,97 %). Cette hausse se retrouve particulièrement sur la catégorie socio-professionnelle des soignants (964 jours d absence sur 2014 contre jours d absence en 2015 soit une progression de 63,79 %). 44 Bilan social 2015 Bilan social

25 Absentéisme maternité, paternité, adoption > Évolution du nombre de jour d absentéisme accident de trajet Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques Accidents du trajet - Personnel non médical Catégorie A Catégorie B Catégorie C Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques Personnel médical Maternité, paternité, adoption - Personnel non médical Catégorie A Catégorie B Catégorie C Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours 0,06 % 1,86 % 0,03 % 0,07 % 0,03 % 1,11 % 0,02 % 0,74 % 0,94 % ,61 % 0,01 % 1,15 % 0,39 % 0,01 % 0,98 % 0,02 % 0,14 % 0,99 % ,94 % 0,20 % 0,01 % 0,93 % 0,07 % 1,63 % 0,01 % 0,91 % 0,89 % 0,05 % 2,82 % 0,00 % 0,09 % 0,02 % 1,00 % 0,04 % 0,03 % 1,87 % 0,00 % 0,06 % 1,90 % ,02 % 2,92 % 0,00 % 0,10 % 0,01 % 1,21 % 0,01 % 1,79 % 0,00 % 0,03 % 1,92 % ,02 % 2,74 % 0,01 % 0,18 % 0,01 % 1,00 % 0,13 % 0,01 % 1,57 % 0,06 % 1,77 % 0,03 % 2,23 % 2,18 % ,01 % 1,14 % 1,11 % ,77 % 0,73 % 0,06 % 0,89 % 0,15 % 0,02 % 1,56 % 0,04 % 0,09 % 0,16 % 1,10 % ,02 % 1,56 % 0,01 % 1,46 % 0,02 % 1,04 % ,82 % 0,00 % 1,57 % 0,01 % 0,06 % 1,15 % 0,08 % 2,34 % 0,01 % 0,11 % 0,09 % 2,46 % 0,16 % 0,02 % 1,14 % 0,00 % 0,05 % 0,62 % ,02 % 2,42 % 0,04 % 0,03 % 0,96 % 0,00 % 0,07 % 0,01 % 0,75 % 0,01 % 0,06 % 0,51 % ,02 % 2,13 % 0,01 % 0,09 % 1,76 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 2,34 % 0,00 % 0,05 % 0,83 % 0,05 % 2,75 % 0,01 % 0,10 % 0,02 % 1,24 % 0,08 % 0,03 % 1,67 % 0,00 % 0,05 % 1,58 % ,02 % 2,83 % 0,00 % 0,07 % 0,01 % 1,24 % 0,00 % 0,05 % 0,01 % 1,60 % 0,00 % 0,05 % 1,56 % ,02 % 2,65 % 0,00 % 0,15 % 0,01 % 1,14 % 0,01 % 0,10 % 0,01 % 1,55 % 0,00 % 0,05 % 1,50 % Maternité, paternité, adoption professionnelle Personnel médical Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours 0,08 % 4,62 % 0,01 % 0,08 % 2,27 % ,07 % 5,14 % 0,01 % 0,11 % 2,59 % ,05 % 4,78 % 0,01 % 0,10 % 2,44 % Mode de calcul Taux d absence = Nombre de jours d absences / ETP moyen du CHU X Bilan social 2015 Bilan social

26 > Évolution du nombre de jour d absentéisme maternité, paternité, adoption > Nombre de jour d absentéisme maternité, paternité, adoption Maternité, paternité, adoption - Personnel non médical Catégorie A Catégorie B Catégorie C Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours Administratifs Soignants Socio-éducatifs Administratif Soignant Socio-éducatif Médico-technique Technique Total PNM PM Médico-techniques Techniques Bilan social 2015 Bilan social

27 Absentéisme maladie professionnelle Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques Maladie professionnelle - Personnel non médical Catégorie A Catégorie B Catégorie C Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours 0,00 % 0,16 % 0,00 % 0,07 % ,16 % 0,00 % 0,15 % 0,14 % ,15 % 0,18 % 0,14 % 0,00 % 0,08 % 0,00 % 0,10 % 0,00 % 0,33 % 0,00 % 0,39 % 0,21 % ,00 % 0,12 % 0,00 % 0,26 % 0,00 % 0,29 % 0,00 % 0,86 % 0,25 % ,00 % 0,13 % 0,00 % 0,25 % 0,00 % 0,21 % 0,00 % 0,43 % 0,19 % ,17 % 0,07 % 0,11 % ,00 % 0,24 % 0,16 % ,14 % 12,28 % 0,22 % 0,01 % 1,00 % 0,00 % 0,16 % 0,28 % ,02 % 1,65 % 0,00 % 0,32 % 0,48 % ,01 % 1,47 % 0,00 % 0,32 % 0,43 % 0,00 % 0,07 % 0,00 % 0,12 % 0,00 % 0,34 % 0,00 % 0,25 % 0,20 % ,00 % 0,11 % 0,00 % 0,21 % 0,00 % 0,38 % 0,00 % 0,53 % 0,26 % ,00 % 0,11 % 0,00 % 0,18 % 0,00 % 0,31 % 0,00 % 0,43 % 0,22 % > Évolution du nombre de jour d absentéisme maladie professionnelle Administratif Soignant Socio-éducatif Médico-technique Technique Total PNM PM Personnel médical Maladie professionnelle - Personnel médical Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours Mode de calcul Taux d absence = Nombre de jours d absences / ETP moyen du CHU X Bilan social 2015 Bilan social

28 Nombre et durée des absences > Nombre de jour d absentéisme maladie professionnelle Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques Maladie professionnelle - Personnel non médical Catégorie A Catégorie B Catégorie C Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours Personnel non médical dont personnel soignant Personnel médical 6.1 Durée moyenne des absences pour maladie et maternité Maladie Maternité 6.2 Nombre moyen de jours d absence par rapport à l effectif total Taux d absence global, tout motifs 27,18 92,82 26,14 7,46 % ,23 94,01 27,70 7,92 % ,21 89,16 28,13 7,98 % 27,06 96,86 27,54 7,92 % ,49 99,66 29,87 8,53 % ,23 89,30 32,71 9,29 % 27,27 85,73 12,68 4,43 % ,88 81,13 13,86 4,85 % ,68 75,77 13,45 4,65 % Mode de calcul Durée moyenne = Nombre de jours d absence / Nombre d agents ayant eu au moins un arrêt de travail au cours de la période Nombre Moyen = Nombre de jours d absence / Effectif physique Total au N Taux d absentéisme = Nombre de jours d absences / ETP moyen X Bilan social 2015 Bilan social

29 6.3 Taux d absence par tranche d âge Indicateur 7 Taux de turnover du personnel Personnel non médical dont personnel soignant Personnel médical < > 55 1,64 % 7,97 % 5,72 % 13,05 % ,10 % 8,33 % 6,59 % 11,76 % ,85 % 8,08 % 6,82 % 11,87 % 1,05 % 8,65 % 6,32 % 15,64 % ,09 % 8,92 % 7,52 % 13,28 % ,79 % 9,15 % 8,64 % 15,26 % 1 741,37 % 7,20 % 0,97 % 2,39 % ,76 % 1,78 % 2,10 % ,05 % 2,11 % 1,63 % Taux de rotation et départ à la retraite Personnel non médical dont personnel soignant Personnel médical Turnover Femme Homme Total Nombre de départ retraite Turnover Nombre de départ retraite Turnover Nombre de départ retraite 14,14 % ,40 % 80 14,39 % ,85 % ,92 % 65 11,86 % ,51 % ,35 % 69 12,48 % ,33 % ,05 % 13 13,17 % ,01 % ,77 % 22 11,98 % ,35 % ,78 % 18 14,28 % ,39 % 7 6,87 % 14 8,59 % ,08 % 7 6,45 % 18 7,25 % ,82 % 10 8,12 % 22 7,97 % 32 Total CHU ,98 % Mode de calcul [(Départ + Recrutement) / 2] / Effectif physique Le turnover de l année 2015 est légèrement en hausse (+ 12,48 % en 2015 contre + 11,86 % en 2014). 54 Bilan social 2015 Bilan social

30 Indicateur 8 Taux de mobilité interne du personnel non médical (PNM) Indicateur 9 Proportion d agents effectuant des horaires dérogatoires (en douze heures) Administratifs Femme Homme 1,51 % 1,41 % ,58 % 1,47 % ,32 % 1,23 % 1,81 % 2,48 % 1,89 % Le taux de mobilité a augmenté durant l année 2015 (+ 1,71 % en 2015 contre + 1,40 % en 2014). Cette variation s explique notamment par la mise en œuvre du projet du pôle chirurgie. Nombre d agents Part de l effectif total 549 4,70 % 549 personnes ont travaillées en 12h au cours de l année 2015 soit 4,70 % de l effectif physique. Soignants ,37 % 3,34 % 1,61 % ,76 % 2,80 % 1,89 % Socio-éducatifs 0,00 % ,38 % 2,35 % 1,55 % 1,40 % 1,71 % ,56 % 100,00 % 3,80 % 0,75 % 0,53 % 0,69 % Médico-techniques ,18 % 0,13 % ,91 % 0,48 % 0,79 % Techniques 0,72 % 0,19 % 0,37 % ,72 % 0,38 % 0,86 % ,33 % 1,62 % 1,51 % 1,63 % 1,20 % 1,55 % ,36 % 1,60 % 1,40 % ,64 % 1,99 % 1,71 % Mode de calcul Nombre de mutations internes (par mutation interne il faut entendre changement d affectation c est à dire changement de centre de responsabilité (CDR)) 56 Bilan social 2015 Bilan social

31 Gestion des compétences Indicateur 10 Nombre de promotions professionnelles (PNM) Nombre d agents ayant démarré un cursus Nombre de promotions professionnelles Part du coût de la formation par rapport à la masse salariale totale Coût global de la formation , , ,74 0,98 % 0,86 % 0,59 % Femme Homme IFAS IFSI IADE IBODE IFCS IFPPH IFP Total Femme Homme La promotion professionnelle au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux enregistre une baisse pour la seconde année consécutive. Cette baisse est à rapprocher néanmoins du montant alloué au plan de formation qui est quant à lui en augmentation Nombre de réussites aux concours d agents en promotion professionnelle Femme Homme Évolution ,32 % ,57% 10.4 Nombre de refus de promotions professionnelles Femme Homme Évolution ,84 % ,73 % 58 Bilan social 2015 Bilan social

32 Indicateur 11 Proportion de personnels ayant suivi une formation (DPC et hors DPC) Indicateur 12.1 Pyramides des âges Personnel non médical Personnel médical Total 11.1 Taux départ en formation continue 11.2 Nombre de jours de formation par agents 11.3 Pourcentage des ressources internes consacrées au développement professionnel continu 11.4 Taux d agents ayant accompli leur obligation de DPC Femme Homme Nombre de jours / agents % % 85,02 % 70,09 % 82,01 % 1,49 0,05 % ,33 % 75,65 % 75,39 % 1,61 0,06 % 43,72 % ,09 % 82,37 % 87,74 % 1,92 0,06 % 54,61 % 20,10 % 30,59 % 25,64 % 1,29 0,06 % ,78 % 33,64 % 35,16 % 1,08 0,07 % 17,27 % ,78 % 39,85 % 52,62 % 1,92 0,07 % 19,54 % 81,33 % 61,77 % 76,80 % 1,48 0,05 % ,08 % 66,92 % 71,66 % 1,56 0,06 % 39,64 % ,69 % 73,57 % 84,45 % 1,92 0,06 % 42,67 % Personnel non médical > 60 ans ans ans ans ans ans ans ans 1438 < 25 ans Femme Homme Personnel médical > 60 ans ans ans ans ans ans ans ans < 25 ans Femme Homme 11.1 Taux départ en formation continue Mode de calcul : Nombre d agents en formation continue / ETP Moyen Le taux de formation est en progression (87,74 % en 2015 contre 75,39 % en 2014) Nombre de jours de formation par agents Mode de calcul : Nombre de jours en formation continue / ETP Moyen Le nombre de jours de formation par agents est de 1,92 comparé à 1,61 en Pourcentage des ressources internes consacrées au développement professionnel continu Mode de calcul : Nombre d agents au service formation / Effectif physique au N Ce pourcentage reste identique à celui de l année 2014 (6 %) 11.4 Taux d agents ayant accompli leur obligation de DPC Mode de calcul : Nombre d agent ayant accompli leur obligation DPC / Effectif physique au N Sur l année 2015, 54,61 % du personnel non médical a accompli leur obligation de DPC. Ce pourcentage est en hausse par rapport à 2014 (43,72 %) Total CHU > 60 ans ans ans ans ans ans ans ans 1509 < 25 ans Femme Homme 60 Bilan social 2015 Bilan social

33 Indicateur 12.2 Repérage de métiers médicaux et non médicaux sensibles ou en tension (métiers listés par l agence régionale de santé) Infirmiers diplômés d État (personnel non médical) Masseurs-kinésithérapeutes (personnel non médical) > 60 ans ans 3 Départs prévisionnels N+1 N+2 N+3 > 60 ans ans ans ans ans ans ans Départs prévisionnels N+1 N+2 N+3 Infirmiers diplômés d État Comme les années précédentes, les classes d âge inférieures à 40 ans demeurent les plus importantes ans ans ans ans ans ans < 25 ans Masseurs-kinésithérapeutes ans < 25 ans Femme Homme Femme Homme Anatomie et cytologie pathologiques (personnel médical) Aides-soignants (personnel non médical) > 60 ans 6 11 Départs prévisionnels > 60 ans ans ans ans ans ans ans ans Départs prévisionnels N+1 N+2 N+3 Aides-soignants Les aides-soignants ont une pyramide des âges bien équilibrée malgré un départ de 243 agents en retraite d ici trois ans ans ans ans ans ans ans ans < 25 ans N+1 N+2 N+3 Médecins Anapath 1 2 < 25 ans Femme Homme Femme Homme 62 Bilan social 2015 Bilan social

34 Anesthésistes-réanimateurs (personnel médical) > 60 ans ans ans ans ans ans ans Départs prévisionnels N+1 N+2 N+3 Anesthésistes-réanimateurs 1 2 Les prévisions de départ à la retraite sont effectuées en tenant compte de la réforme de 2010 qui a relevé l âge légal de départ à la retraite, celui-ci étant déterminé en fonction de l année de naissance, comme suit : - avant le 1 er juillet ans - du 1 er juillet 1951 au 31 décembre ans et 4 mois - en ans 9 mois - en ans 2 mois - en ans 7 mois - à partir de ans ans 2 < 25 ans Femme Homme Imageurs médicaux (personnel médical) > 60 ans 4 1 Départs prévisionnels Indicateur 13 Attractivité et fidélisation du personnel infirmier (hors IDE spécialisés) Attractivité et fidélisation du personnel infirmier (hors IDE spécialisés) ans ans ans ans ans ans ans < 25 ans Imageurs médicaux N+1 N+2 N+3 Nombre de recrutements IDE Taux agents toujours présents en Taux agents toujours présents en ,61 % 78,26 % ,47 % La fidélisation enregistré sur les deux dernières années demeure et démontre le dynamisme et l attractivité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux Femme Homme Nombre de recrutements IDE 64 Bilan social 2015 Bilan social

35 Indicateur 14 Analyse de l adéquation des moyens humains avec l activité Dialogue social Personnel non médical Depuis maintenant deux années, le département des ressources humaines s attèle à mettre en adéquation les effectifs avec l activité recensée sur les pôles cliniques. Les effectifs induits par les organisations (EIO) permettent de mesurer et d objectiver des organisations au regard des plannings, des roulements, du taux d occupation, du taux d absentéisme et de la charge en soin à travers l analyse des SIIPS et des AAS. Si la majorité des pôles ayant effectués cette mise à plat ont vu leurs effectifs revus à la baisse, ce travail a permis de revoir à la hausse les dotations des réanimations de pédiatrie depuis Les effectifs induits par les organisations sont revus régulièrement afin de rééquilibrer les dotations. Un travail similaire sera effectué sur les pôles médico-techniques et services transversaux sur l année Personnel médical Il y a deux familles de personnels médicaux où l adéquation des moyens humains avec l activité est une entreprise très contrainte : > Les personnels hospitalo-universitaires où il s agit, depuis plusieurs années, de répartir ceux-ci dans le cadre d une enveloppe budgétaire fermée et non évolutive. Une concertation annuelle (pour les titulaires et les temporaires) et bi-annuelle (pour les personnels non titulaires) entre l Université et le CHU permet une fixation optimale des effectifs au fil des mouvements et en fonction de l intérêt conjoint des deux institutions. > Les internes et les étudiants hospitaliers dont les effectifs évoluent au gré des décisions prises par les autorités nationales de tutelle en fonction des besoins démographiques estimés au fil des années, étant entendu que les positions exprimées localement demeurent consultatives. > Pour les personnels médicaux seniors exclusivement hospitaliers, la marge de manœuvre laissée à l institution est plus grande. A cet égard, une révision annuelle des effectifs est conduite par la Direction générale et le Président de la CME afin de mieux ajuster l adéquation des effectifs avec l activité sur la base d une étude médicoéconomique. L élaboration d un document annuel est l outil qui permet de définir ou d actualiser, dès que nécessaire, les besoins au regard de la charge de travail dans le cadre de la mise en œuvre du projet d établissement. Les organisations dites en temps médical continu permettent une analyse très fine des besoins par rapport à une organisation cible : dans les autres secteurs, une simulation de nature médico-économique permet souvent de justifier les arbitrages rendus. Indicateur 15 Nombre de réunions de concertation (hors des réunions réglementaires et institutionnelles) Réunions liées au fonctionnement quotidien de l établissement gestion quotidienne, mise en œuvre de la réglementation, projet local, etc.) Réunions liées à la gestion de crise/à une situation conjoncturelle Réunions liées au suivi ou à la préparation du projet social Indicateur 16 Nombre d heures syndicales utilisées ou octroyées par rapport au crédit global de temps syndical Nombre d heures syndicales utilisées / crédit global de temps syndical Total : 74,59 % Total : 81,31 % Total : 75,81 % Crédit global de temps syndical Nombre d heures octroyées CHU Indicateur 17 Nombre d heures (PNM) ou de demi-journées (PM) de grève en 2015 Nombre de 1/2 journée pour le personnel médical ,63 Nombre d heures pour le personnel non médical , ,42 66 Bilan social 2015 Bilan social

36 Indicateur 18 Droits et moyens syndicaux Santé et sécurité au travail 18.1 Nombre d agents bénéficiant du crédit global de temps syndical Nombre d agents bénéficiant d une décharge d activité de service et selon quelle quotité de temps de travail Quotité 1 0,9 0,8 0,5 Nombre d agents Nombre d agents (effectif physique) bénéficiant d une mise à disposition syndicale au niveau national et selon quelle quotité de temps de travail 1 agent à 0,50 ETP Indicateur 19 Nombre d accidents de travail Nombre total d accidents de travail au cours de l année (avec et sans arrêts) Taux de fréquence des accidents de travail (ne concerne que les AT ayant déclenché un arrêt) Taux de fréquence égal au nombre d accident avec arrêts x 1 million / par le nombre d heures travaillées 22,41 19,79 21, Nombre d autorisations spéciales d absence refusées pour nécessités de services Nombre de jours de congés de maladie suite à un accident de travail Nombre total d heures syndicales calculées au titre du crédit global de temps syndical Sous-indicateurs relatif aux heures syndicales mutualisées 18.6 Nombre d heures syndicales mutualisées utilisées sur l année de référence (année n) par un ou des agents de l établissement Indication des 3 causes d accident de travail les plus fréquentes 19.4 Indication des 3 causes d arrêt de travail les plus fréquentes Emplois d'instruments et AES 296 Efforts de soulèvement 296 Chutes glissades 189 Emplois d'instruments et AES 166 Efforts de soulèvement 84 Chutes glissades Nombre de ces heures pour lesquelles l établissement a bénéficié d une compensation financière l année n + 1 N/A Infirmier(ère) en soins généraux 354 Aide-soignant(e) Montant de la compensation financière reçue, rapporté au coût total des heures effectuées par des agents de l établissement au titre de la mutualisation N/A 19.5 Indication des 5 métiers les plus touchés par les accidents de travail Agent de bionettoyage 154 Agent de blanchisserie 45 Manipulateur(trice) en électroradiologie médicale Bilan social 2015 Bilan social

37 19.6 Indication des 3 tranches horaires (plages de deux heures) pendant lesquels les accidents de travail surviennent le plus souvent De 10 h 00 à 12 h De 08 h 00 à 10 h De 12 h 00 à 14 h Indication du moment de l accident (début, milieu ou fin de service) N/A 19.8 Indication des 3 types d horaires pendant lesquels les accidents de travail surviennent le plus souvent (horaire de nuit, horaire de jour, horaire dérogatoire [en douze heure, etc.], autre type d horaire [préciser]) Indicateur 20 Nombre de jours d arrêt pour maladies professionnelles et maladies reconnues imputables au service 20.1 Présentation de l indicateur par genre Femme Homme Nombre de jours d arrêts Nombre de maladies professionnelles et de maladies reconnues imputables au service reconnues au cours de l année de référence Nombre de maladies professionnelles reconnues imputables 47 N/A Indicateur 21 Thématique de la responsabilité sociale de l établissement 21.1 Taux de travailleurs handicapés au sein de l établissement 6,45 % Travailleurs handicapés : Depuis plusieurs années, le CHU de Bordeaux respecte l obligation d emploi de 6 % de travailleur ayant une RQTH et développe une politique dynamique de l accompagnement du handicap Nombre de personnes qui ont changé d affectation pour raison de santé Données non disponibles 21.3 Citer les 5 principales causes de reclassement 1. TMS Membres supérieurs 2. TMS Rachis 3. Troubles psychiques 4. Cancers 5. Allergies 21.4 Nombre de contrats aidés présents dans l établissement sur tout ou partie de l année n Nombre de contrats d apprentissage signés Nombre de stagiaires accueillis N/A 21.7 Contribution financière en matière sociale (aide au logement, crèche, amélioration des conditions de travail, etc.) Total budget , , ,00 Subvention du CHU , , ,00 Part de la subvention CHU en % 35,59 % 36,08 % 25,92 % Les éléments chiffrés 2015 seront transmis après validation de la clôture comptable. 70 Bilan social 2015 Bilan social

38 21.8 Nombre de places offertes en crèche 125 places ont été proposées sur 175 autorisées 21.9 Nombre de demandes insatisfaites en crèche 197 demandes insatisfaites sur 322 dossiers présentés Indicateur 23 Thématique de l égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 23.1 Rémunération brute moyenne par genre et filière (PNM) Existence d un service de restauration pour le personnel Nombre de repas Coût moyen d'un repas servis au personnel 5,08 5,35 5, Politique de l établissement en matière de transports Nombre de bénéficiaires (exprimé en mois de prise en charge) Montant Moyenne mensuelle ,75 16, ,25 15, ,58 14,83 Le décret n du 21 juin 2010 instaure une prise en charge partielle du prix des titres d abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. La participation du CHU intervient à hauteur de 50 % du prix des abonnements, dans la limite du plafond fixé à 75,40 à compter du 1 er septembre Indicateur 22 Existence du document unique Dernière mise à jour : mai 2015 (mise à jour automatique dès saisie d une nouvelle évaluation de risque). Nombre de risques faisant l objet d une action réalisée ou en cours : 533 actions Nombre de risques évalués dans le DU : dangers Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques Écart rémunérations moyennes des femmes par rapport aux hommes Catégorie A Catégorie B Catégorie C Femme Homme Femme Homme Femme Homme ,18 % -2,60 % 0,29 % ,38 % -0,81 % 1,03 % ,77 % -0,22% 1,17 % 72 Bilan social 2015 Bilan social

39 23.1 Rémunération brute moyenne par genre et filière (PM) Assistants Assistants associés Hospitalo-universitaires Praticiens hospitaliers temps partiel Praticiens hospitaliers temps plein Praticiens attachés Praticiens attachés associés Praticiens contractuels En euros Femme Homme Répartition par genre des agents à temps partiel Effectif moyen Femme Homme Personnel non médical Personnel médical (1) (1) Les personnels hospitalo-universitaires des disciplines médicales et pharmaceutiques ne peuvent exercer que des fonctions à temps plein Part des primes et indemnités dans la rémunération globale hommes par rapport aux femmes (PNM) Catégorie A Catégorie B Catégorie C Femme Homme Femme Homme Femme Homme ,0 % ,3 % ,2 % ,6 % ,7 % ,0 % Administratifs ,3 % ,2 % ,0 % ,0 % ,5 % ,9 % ,3 % ,7 % ,5 % ,1 % ,9 % ,6 % ,9 % ,5 % ,5 % ,2 % ,8 % ,8 % Soignants ,0 % ,9 % ,3 % ,7 % ,0 % ,2 % ,6 % ,7 % ,5 % ,4 % ,9 % ,3 % ,6 % ,7 % ,7 % Socio-éducatifs ,1 % ,2 % ,6 % ,8 % ,2 % ,8 % ,0 % ,7 % ,3 % ,4 % ,0 % ,9 % Médico-techniques ,7 % ,4 % ,6 % ,4 % ,8 % ,5 % ,3 % ,0 % ,8 % ,1 % ,9 % ,7 % ,1 % ,3 % ,2 % ,2 % ,9 % ,8 % Techniques ,8 % ,9 % ,7 % ,5 % ,8 % ,4 % ,7 % ,6 % ,2 % ,9 % ,5 % ,7 % ,4 % ,8 % ,4 % ,6 % ,2 % ,5 % ,4 % ,1 % ,4 % ,7 % ,5 % ,8 % ,1 % ,9 % ,7 % ,4 % ,4 % ,4 % 74 Bilan social 2015 Bilan social

40 23.3 Part des primes et indemnités dans la rémunération globale hommes par rapport aux femmes (PM) En euros Femme Homme 9 572,85 29,27 % ,73 42,52 % Assistants ,69 30,29 % ,99 42,43 % ,51 29,82 % ,60 54,82 % ,04 34,47 % 0,00 % Assistants associés Hospitalo-universitaires Praticiens hospitaliers temps partiel Praticiens hospitaliers temps plein Praticiens attachés ,52 42,12 % ,38 36,79 % ,03 25,73 % ,04 35,30 % ,82 24,98 % ,85 35,84 % ,10 25,57 % ,74 26,47 % 3 088,03 7,40 % ,17 24,41 % 2 761,60 6,30 % ,93 17,08 % 2 789,98 6,16 % ,94 16,59 % ,76 24,08 % ,26 16,55 % ,19 23,48 % ,74 15,86 % ,46 22,61 % 4 588,76 10,66 % 6 705,64 16,52 % ,72 11,06 % 8 113,92 18,88 % ,32 12,36 % 8 441,20 19,31 % État et analyse des données sociales du personnel non médical par pôle Partie 1.2 0,00 % ,88 28,91 % Praticiens attachés associés ,64 9,81 % 2 388,77 4,94 % ,30 14,79 % 0,00 0,00 % ,95 20,53 % ,72 24,57 % Praticiens contractuels ,33 20,99 % ,65 19,08 % ,26 16,96 % ,55 20,98 % 76 Bilan social 2015

41 Indicateur 1 Effectifs moyens rémunérés par budget et par pôle Focus par budget Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Budget Général H 8 628, , , , , , , , ,09 Budget C - Instituts de formation 130,94 18,57 149,51 130,48 15,65 146,13 118,11 12,71 130,83 Budget B - USLD Long séjour 105,96 11,80 117,76 102,54 14,60 117,15 103,07 11,89 114,96 Budget E1 - EHPAD Lormont 79,65 6,53 86,18 80,34 6,43 86,77 73,76 5,58 79,34 Budget E2 - EHPAD Les jardins de l Alouette 27,98 3,13 31,11 20,68 1,87 22,54 31,22 2,85 34,06 Budget P - CAMSP 15,45 15,45 15,54 0,36 15,90 15,03 0,40 15,43 Total 8 988, , , , , , , , ,71 Focus par pôle Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Pôle Aquitain de l adolescent 57,80 10,95 68,75 59,03 11,52 70,55 61,74 11,00 72,74 Pôle chirurgie 709,51 85,85 795,36 665,44 84,95 750,39 652,46 75,68 728,14 Pôle spécialités médicales 519,01 66,26 585,27 520,87 60,68 581,55 518,90 59,26 578,16 Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie 435,84 22,40 458,24 433,49 23,08 456,57 425,16 26,50 451,66 Pôle spécialités chirurgicales 405,15 31,70 436,86 402,61 31,92 434,53 396,22 30,36 426,58 Pôle pédiatrie 654,77 23,76 678,53 659,30 25,17 684,47 660,50 25,10 685,59 Pôle neurosciences cliniques 245,40 26,83 272,23 312,22 31,77 343,99 323,23 27,50 350,73 Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR 269,61 115,20 384,82 269,45 119,19 388,64 268,69 118,00 386,69 Pôle médico-judiciaire 80,63 12,42 93,05 75,45 13,71 89,16 76,00 11,87 87,88 Pôle cardio-thoracique 867,19 75,48 942,67 869,21 68,05 937,26 873,70 64,08 937,78 Pôle médecine interne 292,41 38,52 330,93 293,70 38,36 332,06 282,51 41,88 324,38 Pôle appareil digestif et métabolisme 420,79 29,10 449,89 439,35 30,48 469,83 435,12 31,63 466,75 Pôle gérontologie clinique 193,42 14,91 208,32 195,47 14,30 209,77 189,04 18,64 207,68 Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs 339,44 34,88 374,32 338,31 36,67 374,98 343,55 35,25 378,80 Pôle biologie et pathologie 344,86 89,91 434,77 351,84 90,55 442,40 352,62 95,12 447,75 Pôle anesthésie-réanimation 650,96 133,19 784,15 665,12 129,36 794,49 661,04 124,94 785,97 Pôle santé publique 87,77 24,62 112,39 104,62 23,82 128,44 128,43 24,50 152,93 Pôle produits de santé 106,54 50,32 156,86 110,23 48,95 159,18 114,31 46,30 160,62 Pôle imagerie médicale 296,83 112,39 409,22 294,65 118,19 412,84 290,27 122,23 412,51 Pôle odontologie et santé buccale 46,69 4,17 50,86 47,27 4,00 51,27 47,65 3,99 51,64 78 Bilan social 2015 Bilan social

42 ETP rémunérés moyen par pôle - Titulaires ETP rémunérés moyen par pôle - CDI Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Pôle Aquitain de l adolescent 52,02 8,21 60,23 53,56 9,60 63,17 51,92 9,43 61,34 Pôle chirurgie 620,58 75,81 696,39 605,45 77,07 682,52 590,66 69,25 659,91 Pôle spécialités médicales 456,45 56,68 513,12 467,48 54,38 521,86 462,63 52,22 514,85 Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie 376,45 18,05 394,50 390,26 19,58 409,84 386,19 20,97 407,16 Pôle spécialités chirurgicales 372,36 27,92 400,28 379,53 26,89 406,43 373,02 24,50 397,52 Pôle pédiatrie 551,81 18,34 570,15 574,37 19,14 593,51 558,03 18,51 576,54 Pôle neurosciences cliniques 209,66 20,45 230,12 251,07 25,78 276,85 264,98 24,52 289,51 Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR 233,98 92,93 326,90 241,79 95,57 337,36 249,61 97,39 346,99 Pôle médico-judiciaire 66,11 10,76 76,87 63,35 12,71 76,06 64,36 11,17 75,53 Pôle cardio-thoracique 778,88 66,81 845,69 803,05 63,90 866,95 805,00 58,08 863,08 Pôle médecine interne 255,57 31,99 287,55 263,61 34,77 298,38 250,45 34,16 284,61 Pôle appareil digestif et métabolisme 375,17 24,13 399,30 403,44 26,66 430,10 387,53 27,08 414,61 Pôle gérontologie clinique 165,87 12,88 178,75 168,07 10,98 179,05 157,13 11,80 168,93 Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs 279,09 25,80 304,89 290,85 29,86 320,71 294,94 31,45 326,39 Pôle biologie et pathologie 290,86 70,40 361,26 299,45 72,59 372,04 293,65 79,51 373,16 Pôle anesthésie-réanimation 590,02 119,72 709,74 615,17 118,68 733,85 606,69 112,28 718,97 Pôle santé publique 57,47 13,00 70,47 67,20 13,80 81,00 85,87 15,16 101,03 Pôle produits de santé 89,97 45,35 135,31 93,24 44,72 137,96 99,18 42,26 141,44 Pôle imagerie médicale 252,89 100,21 353,10 270,09 108,66 378,75 263,18 112,57 375,75 Pôle odontologie et santé buccale 40,37 4,00 44,37 42,72 4,00 46,72 42,90 3,99 46,89 Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Pôle Aquitain de l adolescent 4,82 2,74 7,56 2,95 1,26 4,22 5,74 1,41 7,15 Pôle chirurgie 56,15 5,87 62,03 39,34 3,88 43,22 40,14 5,24 45,38 Pôle spécialités médicales 45,51 7,36 52,87 34,33 4,87 39,20 33,57 4,76 38,33 Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie 37,34 0,49 37,83 29,75 1,23 30,99 21,91 1,80 23,71 Pôle spécialités chirurgicales 22,27 2,44 24,71 12,37 3,19 15,56 9,74 4,51 14,25 Pôle pédiatrie 66,87 4,57 71,44 45,16 4,57 49,73 39,84 4,57 44,41 Pôle neurosciences cliniques 16,97 2,46 19,42 40,82 4,61 45,43 40,68 1,39 42,08 Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR 15,92 18,58 34,50 12,84 16,93 29,77 6,81 11,85 18,66 Pôle médico-judiciaire 8,60 1,00 9,60 5,41 0,17 5,58 4,88 4,88 Pôle cardio-thoracique 59,45 6,73 66,18 40,24 2,77 43,01 43,60 4,89 48,49 Pôle médecine interne 20,39 3,23 23,62 16,24 1,24 17,48 13,12 5,47 18,58 Pôle appareil digestif et métabolisme 25,33 3,66 28,99 16,17 2,16 18,33 10,34 0,66 11,00 Pôle gérontologie clinique 14,47 0,83 15,31 16,76 1,53 18,29 14,85 4,57 19,41 Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs 39,30 5,50 44,80 29,51 5,14 34,65 25,05 1,68 26,73 Pôle biologie et pathologie 16,30 8,04 24,34 13,97 5,94 19,91 21,76 7,98 29,73 Pôle anesthésie-réanimation 46,48 10,74 57,22 34,00 8,34 42,34 33,80 8,69 42,48 Pôle santé publique 20,02 5,97 25,98 22,78 5,54 28,32 28,72 6,39 35,11 Pôle produits de santé 7,63 2,00 9,63 8,73 3,22 11,95 6,26 1,61 7,87 Pôle imagerie médicale 28,10 10,71 38,81 11,66 8,02 19,68 13,65 6,36 20,01 Pôle odontologie et santé buccale 2,40 2,40 2,41 2,41 3,75 0,00 3,75 80 Bilan social 2015 Bilan social

43 ETP rémunérés moyen par pôle - CDD ETP rémunérés moyen par pôle - Emploi aidés Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Pôle Aquitain de l adolescent 0,96 0,96 2,51 0,66 3,17 4,08 0,16 4,24 Pôle chirurgie 32,78 4,16 36,94 20,65 4,00 24,65 21,67 1,19 22,85 Pôle spécialités médicales 17,06 2,22 19,28 19,06 1,43 20,49 22,69 2,28 24,98 Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie 22,06 3,86 25,92 13,48 2,27 15,75 17,05 3,73 20,78 Pôle spécialités chirurgicales 10,52 1,35 11,86 10,70 1,84 12,54 13,46 1,36 14,81 Pôle pédiatrie 36,09 0,85 36,94 39,77 1,46 41,23 62,63 2,01 64,64 Pôle neurosciences cliniques 18,77 3,92 22,69 20,32 1,38 21,71 17,56 1,58 19,14 Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR 19,71 3,70 23,42 14,82 6,70 21,52 12,26 8,77 21,03 Pôle médico-judiciaire 5,92 0,66 6,58 6,69 0,83 7,52 6,77 0,71 7,48 Pôle cardio-thoracique 28,87 1,94 30,81 25,93 1,38 27,31 25,09 1,11 26,21 Pôle médecine interne 16,46 3,31 19,76 13,86 2,35 16,20 18,94 2,25 21,19 Pôle appareil digestif et métabolisme 20,28 1,32 21,60 19,75 1,65 21,40 37,25 3,89 41,15 Pôle gérontologie clinique 13,07 1,19 14,26 10,64 1,80 12,44 17,06 2,27 19,33 Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs 21,05 3,57 24,63 17,94 1,67 19,62 23,56 2,12 25,68 Pôle biologie et pathologie 37,70 11,46 49,16 38,42 12,03 50,45 37,22 7,63 44,85 Pôle anesthésie-réanimation 14,45 2,73 17,18 15,95 2,34 18,29 20,55 3,97 24,52 Pôle santé publique 10,28 5,66 15,94 14,64 4,48 19,12 13,84 2,95 16,79 Pôle produits de santé 8,94 2,98 11,92 8,25 1,01 9,26 8,87 2,44 11,31 Pôle imagerie médicale 15,85 1,48 17,32 12,90 1,51 14,42 13,44 3,30 16,74 Pôle odontologie et santé buccale 3,92 0,17 4,09 2,15 2,15 1,00 1,00 Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Pôle chirurgie 0,23 0,23 2,57 2,57 2,99 2,99 Pôle spécialités médicales 0,03 0,03 0,18 0,18 0,41 0,41 Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie 0,33 0,33 1,17 0,33 1,50 Pôle spécialités chirurgicales 0,25 0,44 0,69 Pôle pédiatrie 0,25 0,25 1,62 1,62 1,19 0,33 1,52 Pôle neurosciences cliniques 0,11 0,11 0,58 0,18 0,76 0,25 0,25 Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR 0,42 0,42 1,89 1,89 0,75 0,75 Pôle médico-judiciaire 0,24 0,24 Pôle cardio-thoracique 0,17 0,17 0,99 0,99 1,01 1,01 Pôle médecine interne 0,17 0,17 1,04 1,04 0,80 0,80 Pôle appareil digestif et métabolisme 0,25 0,25 0,26 0,51 0,76 0,98 0,98 Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs 0,25 0,25 0,74 0,74 Pôle biologie et pathologie 0,12 0,12 Pôle anesthésie-réanimation 0,59 0,59 0,70 0,70 Pôle santé publique 0,03 0,03 0,58 0,58 0,36 0,36 Pôle produits de santé 0,12 0,54 0,66 0,98 0,98 Pôle odontologie et santé buccale 0,05 0,05 0,07 0,07 Budget C 0,25 0,25 0,17 0,17 0,08 0,08 Budget E2 0,21 0,21 0,97 0,97 1,00 1,00 Cuisine 0,66 0,65 1,31 1,79 1,42 3,22 0,52 0,30 0,82 Département des ressources matérielles 0,25 0,25 1,00 1,00 Recherche clinique 0,75 0,75 Autres 0,49 0,15 0,79 2,16 2,33 3,13 4,73 3,41 4,41 Total 4,06 1,05 5,11 16,62 3,47 20,09 15,87 3,39 19,26 82 Bilan social 2015 Bilan social

44 Indicateur 2.1 Absentéisme par budget et par pôle Taux d absence par budget (hors contrats spéciaux) Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Budget Général H 8,17 % 4,98 % 7,51 % 8,60 % 5,36 % 7,94 % 8,67 % 5,26 % 7,97 % Budget C - Instituts de formation 2,23 % 0,12 % 1,97 % 2,92 % 0,21 % 2,63 % 2,15 % 1,92 % 2,13 % Budget B - USLD Long séjour 8,85 % 5,69 % 8,53 % 10,90 % 5,12 % 10,18 % 11,10 % 1,73 % 10,13 % Budget E1 - EHPAD Lormont 11,17 % 0,88 % 10,39 % 10,82 % 1,49 % 10,13 % 13,49 % 0,49 % 12,57 % Budget E2 - EHPAD Les jardins de l Alouette 13,64 % 1,05 % 12,37 % 13,17 % 15,26 % 13,34 % 10,96 % 17,04 % 11,47 % Budget P - CAMSP 9,47 % 9,47 % 12,45 % 12,16 % 8,66 % 8,44 % Total 8,14 % 4,93 % 7,49 % 8,58 % 5,32 % 7,92 % 8,66 % 5,23 % 7,97 % Contrats spéciaux : contrats aidés, CUI et apprentis Taux d absence par pôle (hors contrats spéciaux) Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Pôle Aquitain de l adolescent 2,11 % 0,06 % 2,17 % 2,28 % 0,12 % 2,40 % 3,69 % 0,82 % 4,51 % Pôle chirurgie 5,68 % 0,54 % 6,22 % 6,52 % 0,27 % 6,79 % 6,37 % 0,31 % 6,68 % Pôle spécialités médicales 7,75 % 0,56 % 8,31 % 7,49 % 0,69 % 8,18 % 7,11 % 0,44 % 7,54 % Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie 8,18 % 0,15 % 8,32 % 7,80 % 0,09 % 7,89 % 7,75 % 0,23 % 7,99 % Pôle spécialités chirurgicales 6,48 % 0,14 % 6,62 % 6,87 % 0,14 % 7,01 % 8,63 % 0,18 % 8,81 % Pôle pédiatrie 7,91 % 0,32 % 8,23 % 8,19 % 0,28 % 8,46 % 6,40 % 0,32 % 6,72 % Pôle neurosciences cliniques 5,57 % 0,29 % 5,86 % 6,23 % 0,27 % 6,50 % 6,30 % 0,31 % 6,61 % Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR 5,69 % 0,85 % 6,54 % 4,07 % 1,36 % 5,44 % 5,55 % 1,09 % 6,64 % Pôle médico-judiciaire 4,88 % 0,24 % 5,12 % 8,24 % 0,35 % 8,60 % 6,87 % 0,19 % 7,05 % Pôle cardio-thoracique 7,45 % 0,14 % 7,58 % 8,08 % 0,37 % 8,45 % 8,02 % 0,31 % 8,33 % Pôle médecine interne 7,29 % 0,25 % 7,55 % 8,49 % 0,20 % 8,69 % 6,36 % 0,32 % 6,68 % Pôle appareil digestif et métabolisme 6,56 % 0,12 % 6,68 % 7,89 % 0,28 % 8,17 % 6,84 % 0,11 % 6,95 % Pôle gérontologie clinique 6,84 % 0,04 % 6,87 % 7,68 % 0,24 % 7,92 % 6,81 % 0,78 % 7,59 % Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs 6,16 % 0,13 % 6,29 % 5,92 % 0,23 % 6,15 % 6,61 % 0,17 % 6,78 % Pôle biologie et pathologie 4,57 % 0,46 % 5,03 % 5,78 % 0,49 % 6,27 % 5,01 % 0,64 % 5,65 % Pôle anesthésie-réanimation 6,42 % 0,24 % 6,66 % 7,00 % 0,30 % 7,30 % 6,77 % 0,32 % 7,09 % Pôle santé publique 3,11 % 1,34 % 4,45 % 2,27 % 0,94 % 3,21 % 3,86 % 0,58 % 4,44 % Pôle produits de santé 4,19 % 2,26 % 6,45 % 4,60 % 2,56 % 7,16 % 7,26 % 2,73 % 9,99 % Pôle imagerie médicale 5,28 % 0,44 % 5,72 % 4,89 % 0,98 % 5,87 % 6,00 % 1,04 % 7,04 % Pôle odontologie et santé buccale 5,21 % 1,61 % 6,81 % 2,49 % 2,18 % 4,67 % 4,10 % 1,91 % 6,01 % 84 Bilan social 2015 Bilan social

45 Nombre de jours d absences tout budget (hors contrats spéciaux) Nombre de jours d absence - Titulaires Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Pôle Aquitain de l adolescent Pôle chirurgie Pôle spécialités médicales Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie Pôle spécialités chirurgicales Pôle pédiatrie Pôle neurosciences cliniques Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR Pôle médico-judiciaire Pôle cardio-thoracique Pôle médecine interne Pôle appareil digestif et métabolisme Pôle gérontologie clinique Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs Pôle biologie et pathologie Pôle anesthésie-réanimation Pôle santé publique Pôle produits de santé Pôle imagerie médicale Pôle odontologie et santé buccale Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Pôle Aquitain de l adolescent Pôle chirurgie Pôle spécialités médicales Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie Pôle spécialités chirurgicales Pôle pédiatrie Pôle neurosciences cliniques Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR Pôle médico-judiciaire Pôle cardio-thoracique Pôle médecine interne Pôle appareil digestif et métabolisme Pôle gérontologie clinique Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs Pôle biologie et pathologie Pôle anesthésie-réanimation Pôle santé publique Pôle produits de santé Pôle imagerie médicale Pôle odontologie et santé buccale Bilan social 2015 Bilan social

46 Nombre de jours d absence - CDI Nombre de jours d absence - CDD Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Pôle Aquitain de l adolescent Pôle chirurgie Pôle spécialités médicales Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie Pôle spécialités chirurgicales Pôle pédiatrie Pôle neurosciences cliniques Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR Pôle médico-judiciaire Pôle cardio-thoracique Pôle médecine interne Pôle appareil digestif et métabolisme Pôle gérontologie clinique Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs Pôle biologie et pathologie Pôle anesthésie-réanimation Pôle santé publique Pôle produits de santé Pôle imagerie médicale Pôle odontologie et santé buccale Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Pôle Aquitain de l adolescent Pôle chirurgie Pôle spécialités médicales Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie Pôle spécialités chirurgicales Pôle pédiatrie Pôle neurosciences cliniques Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR Pôle médico-judiciaire Pôle cardio-thoracique Pôle médecine interne Pôle appareil digestif et métabolisme Pôle gérontologie clinique Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs Pôle biologie et pathologie Pôle anesthésie-réanimation Pôle santé publique Pôle produits de santé Pôle imagerie médicale Pôle odontologie et santé buccale Bilan social 2015 Bilan social

47 Taux d absentéisme pour maladie (hors contrats spéciaux) Taux d absence pour maternité (hors contrats spéciaux) Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Pôle Aquitain de l adolescent 1,11 % 0,06 % 1,16 % 1,68 % 0,08 % 1,76 % 1,98 % 0,82 % 2,81 % Pôle chirurgie 2,88 % 0,27 % 3,15 % 3,59 % 0,21 % 3,80 % 3,70 % 0,28 % 3,98 % Pôle spécialités médicales 4,18 % 0,35 % 4,53 % 3,85 % 0,31 % 4,16 % 4,35 % 0,30 % 4,65 % Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie 4,43 % 0,15 % 4,57 % 4,40 % 0,09 % 4,49 % 4,31 % 0,18 % 4,49 % Pôle spécialités chirurgicales 3,89 % 0,14 % 4,03 % 3,93 % 0,13 % 4,06 % 4,89 % 0,18 % 5,07 % Pôle pédiatrie 4,00 % 0,16 % 4,16 % 4,33 % 0,13 % 4,46 % 3,51 % 0,16 % 3,67 % Pôle neurosciences cliniques 2,38 % 0,29 % 2,66 % 3,27 % 0,09 % 3,36 % 3,70 % 0,21 % 3,91 % Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR 3,05 % 0,62 % 3,67 % 2,74 % 1,15 % 3,89 % 3,65 % 0,72 % 4,37 % Pôle médico-judiciaire 3,24 % 0,20 % 3,43 % 3,86 % 0,35 % 4,22 % 2,67 % 0,15 % 2,83 % Pôle cardio-thoracique 4,05 % 0,13 % 4,18 % 4,38 % 0,21 % 4,59 % 4,59 % 0,15 % 4,74 % Pôle médecine interne 3,90 % 0,16 % 4,06 % 4,51 % 0,20 % 4,72 % 3,86 % 0,32 % 4,18 % Pôle appareil digestif et métabolisme 3,85 % 0,12 % 3,97 % 4,46 % 0,20 % 4,66 % 3,69 % 0,06 % 3,75 % Pôle gérontologie clinique 3,74 % 0,02 % 3,76 % 4,73 % 0,23 % 4,96 % 3,54 % 0,75 % 4,29 % Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs 3,24 % 0,12 % 3,36 % 3,72 % 0,20 % 3,91 % 3,74 % 0,15 % 3,89 % Pôle biologie et pathologie 2,58 % 0,44 % 3,01 % 3,04 % 0,47 % 3,52 % 2,74 % 0,44 % 3,18 % Pôle anesthésie-réanimation 3,37 % 0,22 % 3,59 % 3,61 % 0,20 % 3,81 % 3,87 % 0,26 % 4,13 % Pôle santé publique 1,71 % 0,31 % 2,02 % 1,29 % 0,36 % 1,65 % 2,14 % 0,58 % 2,72 % Pôle produits de santé 2,45 % 1,22 % 3,67 % 2,17 % 1,07 % 3,23 % 5,45 % 1,97 % 7,42 % Pôle imagerie médicale 2,67 % 0,40 % 3,07 % 2,52 % 0,60 % 3,11 % 3,10 % 0,74 % 3,84 % Pôle odontologie et santé buccale 4,17 % 0,25 % 4,43 % 2,17 % 0,23 % 2,40 % 3,76 % 0,38 % 4,14 % Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Pôle Aquitain de l adolescent 0,97 % 0,97 % 0,49 % 0,04 % 0,54 % 0,52 % 0,52 % Pôle chirurgie 1,61 % 0,01 % 1,61 % 1,92 % 0,01 % 1,93 % 1,65 % 0,01 % 1,66 % Pôle spécialités médicales 2,31 % 0,02 % 2,33 % 2,20 % 0,01 % 2,21 % 1,46 % 0,01 % 1,48 % Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie 1,96 % 1,96 % 2,11 % 2,11 % 2,00 % 0,01 % 2,00 % Pôle spécialités chirurgicales 1,33 % 1,33 % 1,92 % 0,01 % 1,93 % 2,38 % 2,38 % Pôle pédiatrie 3,26 % 0,00 % 3,26 % 3,30 % 3,30 % 2,31 % 2,31 % Pôle neurosciences cliniques 2,19 % 2,19 % 1,70 % 0,01 % 1,71 % 1,87 % 0,01 % 1,88 % Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR 1,90 % 0,02 % 1,92 % 1,07 % 0,02 % 1,09 % 1,49 % 0,08 % 1,56 % Pôle médico-judiciaire 1,43 % 0,03 % 1,46 % 2,94 % 2,94 % 2,14 % 0,03 % 2,18 % Pôle cardio-thoracique 1,98 % 0,00 % 1,99 % 1,83 % 0,01 % 1,83 % 1,81 % 0,02 % 1,83 % Pôle médecine interne 1,68 % 1,68 % 1,88 % 1,88 % 1,62 % 1,62 % Pôle appareil digestif et métabolisme 1,56 % 1,56 % 1,76 % 1,76 % 1,50 % 0,02 % 1,52 % Pôle gérontologie clinique 1,53 % 1,53 % 1,37 % 1,37 % 2,27 % 0,03 % 2,30 % Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs 2,04 % 0,01 % 2,05 % 1,12 % 0,02 % 1,14 % 1,14 % 0,02 % 1,16 % Pôle biologie et pathologie 1,19 % 0,01 % 1,19 % 1,17 % 0,01 % 1,18 % 1,14 % 0,01 % 1,15 % Pôle anesthésie-réanimation 1,91 % 0,01 % 1,92 % 2,33 % 0,01 % 2,34 % 2,20 % 0,03 % 2,24 % Pôle santé publique 0,88 % 0,88 % 0,25 % 0,02 % 0,27 % 0,87 % 0,87 % Pôle produits de santé 1,01 % 0,02 % 1,03 % 1,27 % 0,02 % 1,29 % 0,89 % 0,04 % 0,93 % Pôle imagerie médicale 1,43 % 0,01 % 1,44 % 1,32 % 0,01 % 1,33 % 1,55 % 0,03 % 1,58 % Pôle odontologie et santé buccale 90 Bilan social 2015 Bilan social

48 Taux d absence pour maladie professionnelle (hors contrats spéciaux) Taux d absence pour CLM-CLD (hors contrats spéciaux) Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Pôle Aquitain de l adolescent Pôle chirurgie 0,05 % 0,05 % 0,17 % 0,17 % 0,08 % 0,08 % Pôle spécialités médicales 0,20 % 0,20 % 0,15 % 0,15 % 0,02 % 0,02 % Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie 0,03 % 0,03 % 0,05 % 0,05 % 0,07 % 0,07 % Pôle spécialités chirurgicales 0,31 % 0,31 % 0,09 % 0,09 % 0,04 % 0,04 % Pôle pédiatrie 0,16 % 0,15 % 0,30 % 0,06 % 0,15 % 0,21 % 0,02 % 0,11 % 0,12 % Pôle neurosciences cliniques 0,37 % 0,37 % 0,07 % 0,07 % Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR 0,12 % 0,12 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Pôle médico-judiciaire 0,43 % 0,43 % Pôle cardio-thoracique 0,27 % 0,00 % 0,27 % 0,40 % 0,11 % 0,51 % 0,29 % 0,00 % 0,29 % Pôle médecine interne 0,34 % 0,34 % 0,09 % 0,09 % 0,02 % 0,02 % Pôle appareil digestif et métabolisme 0,31 % 0,31 % 0,46 % 0,46 % 0,46 % 0,46 % Pôle gérontologie clinique 0,22 % 0,22 % 0,19 % 0,19 % 0,38 % 0,38 % Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs 0,20 % 0,20 % 0,02 % 0,02 % 0,27 % 0,27 % Pôle biologie et pathologie 0,21 % 0,21 % 0,52 % 0,52 % 0,54 % 0,54 % Pôle anesthésie-réanimation 0,30 % 0,30 % 0,35 % 0,35 % 0,19 % 0,19 % Pôle santé publique 0,52 % 0,52 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % Pôle produits de santé 0,23 % 0,22 % 0,45 % 0,16 % 0,13 % 0,29 % Pôle imagerie médicale 0,00 % 0,00 % 0,04 % 0,01 % 0,05 % 0,23 % 0,23 % Pôle odontologie et santé buccale 0,34 % 1,35 % 1,70 % 1,95 % 1,95 % 1,53 % 1,53 % Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Pôle Aquitain de l adolescent 0,06 % 0,06 % 1,15 % 1,15 % Pôle chirurgie 0,63 % 0,09 % 0,73 % 0,47 % 0,47 % 0,69 % 0,69 % Pôle spécialités médicales 0,69 % 0,05 % 0,74 % 1,03 % 0,24 % 1,26 % 0,65 % 0,13 % 0,78 % Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie 0,54 % 0,54 % 0,70 % 0,70 % 0,78 % 0,78 % Pôle spécialités chirurgicales 0,71 % 0,71 % 0,67 % 0,67 % 0,49 % 0,49 % Pôle pédiatrie 0,18 % 0,18 % 0,18 % 0,18 % 0,20 % 0,20 % Pôle neurosciences cliniques 0,47 % 0,47 % 0,71 % 0,10 % 0,81 % 0,05 % 0,09 % 0,14 % Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR 0,36 % 0,36 % 0,14 % 0,14 % Pôle médico-judiciaire 0,93 % 0,93 % 1,70 % 1,70 % Pôle cardio-thoracique 0,68 % 0,68 % 0,79 % 0,04 % 0,84 % 0,92 % 0,07 % 0,99 % Pôle médecine interne 0,19 % 0,19 % 1,05 % 1,05 % 0,56 % 0,56 % Pôle appareil digestif et métabolisme 0,38 % 0,38 % 0,82 % 0,82 % 0,35 % 0,35 % Pôle gérontologie clinique 0,52 % 0,52 % 1,13 % 1,13 % Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs 0,43 % 0,43 % 0,53 % 0,53 % 0,68 % 0,68 % Pôle biologie et pathologie 0,27 % 0,27 % 0,94 % 0,94 % 0,57 % 0,16 % 0,73 % Pôle anesthésie-réanimation 0,40 % 0,40 % 0,43 % 0,09 % 0,52 % 0,16 % 0,16 % Pôle santé publique 0,89 % 0,89 % 0,01 % 0,55 % 0,57 % 0,12 % 0,12 % Pôle produits de santé 0,36 % 0,36 % 0,43 % 0,43 % Pôle imagerie médicale 0,58 % 0,58 % 0,56 % 0,56 % 0,95 % 0,95 % Pôle odontologie et santé buccale 92 Bilan social 2015 Bilan social

49 Budget E1 Budget E2 Budget B Indicateur 2.2 Représentation des 10 pôles ou budgets les plus concernés par l absentéisme avec vision par grade Taux d absence par ordre décroissant : 10 pôles ou budgets les plus touchés sur les 4 premiers grades concernés Pôle / Budget / Secteur Nbre jours d absences ETP moyen année Femme Homme Femme Homme Femme Homme Animateurs 237 0,89 82,47 % 82,47 % 0,96 % 0,96 % 72,73 % 72,73 % A.S.H ,16 13,36 % 0,06 % 13,42 % 12,73 % 0,14 % 12,86 % 18,22 % 0,13 % 18,35 % Aides-soignants ,24 9,62 % 0,08 % 9,69 % 10,26 % 0,15 % 10,41 % 12,79 % 12,79 % Infirmiers ,44 8,80 % 0,06 % 8,85 % 7,78 % 0,04 % 7,82 % 6,90 % 0,02 % 6,92 % Taux du budget / pôle /secteur 10,32 % 0,07 % 10,39 % 10,02 % 0,11 % 10,13 % 12,54 % 0,03 % 12,57 % Psychologues 140 0,91 5,49 % 5,49 % 42,02 % 42,02 % Aides-soignants ,09 7,26 % 7,26 % 5,02 % 5,02 % 13,23 % 0,11 % 13,34 % Infirmiers 199 4,26 40,88 % 40,88 % 7,17 % 7,17 % 12,79 % 12,79 % A.S.H ,89 15,34 % 0,28 % 15,61 % 23,62 % 3,34 % 26,97 % 4,10 % 4,30 % 8,40 % Taux du pôle ou secteur 12,18 % 0,10 % 12,29 % 11,70 % 1,21 % 12,91 % 9,76 % 1,38 % 11,14 % Animateurs 212 0,25 23,68 % 23,68 % 47,88 % 47,88 % 231,04 % 231,04 % Infirmiers ,53 11,17 % 1,55 % 12,73 % 10,75 % 1,69 % 12,44 % 14,19 % 0,03 % 14,22 % Aides-soignants ,37 6,76 % 0,09 % 6,85 % 10,98 % 0,10 % 11,08 % 9,16 % 0,22 % 9,38 % Personnels ouvriers 27 1,67 0,30 % 0,30 % 4,44 % 4,44 % Taux du pôle ou secteur 7,96 % 0,57 % 8,53 % 9,54 % 0,64 % 10,18 % 9,95 % 0,18 % 10,13 % TR Pôle Produits santé Transport Cuisine PEL Pôle Spécialités Chir Pôle / Budget / Secteur Nbre jours d absences ETP moyen année Femme Homme Femme Homme Femme Homme Personnels ouvriers 526 4,23 0,07 % 1,42 % 1,49 % 12,11 % 21,95 % 34,06 % Aides-soignants ,71 7,85 % 3,21 % 11,06 % 10,42 % 4,45 % 14,87 % 13,28 % 2,46 % 15,75 % A.S.H ,77 8,45 % 1,60 % 10,05 % 4,16 % 1,42 % 5,58 % 8,52 % 3,06 % 11,58 % OP ,66 0,19 % 3,81 % 4,00 % 0,57 % 8,04 % 8,61 % 1,08 % 9,28 % 10,36 % Taux du pôle ou secteur 4,19 % 2,26 % 6,45 % 4,58 % 2,55 % 7,13 % 7,22 % 2,72 % 9,94 % A.S.H ,02 21,46 % 1,46 % 22,92 % 3,81 % 16,18 % 19,99 % 28,80 % 5,30 % 34,10 % OP ,82 1,16 % 1,16 % 0,03 % 5,06 % 5,09 % 0,38 % 9,16 % 9,54 % Conducteurs ambulanciers ,22 0,08 % 11,51 % 11,58 % 0,68 % 7,53 % 8,21 % 0,43 % 8,99 % 9,42 % Techniciens supérieurs 228 6,92 1,26 % 1,26 % 9,03 % 9,03 % Taux du pôle ou secteur 0,90 % 8,23 % 9,13 % 0,50 % 6,74 % 7,24 % 1,17 % 8,09 % 9,25 % Emplois aidés (CES,CEJ,CAE,CAV) 170 0,82 1,05 % 1,47 % 2,51 % 6,64 % 6,64 % 13,29 % 51,33 % 5,70 % 57,03 % OP ,86 5,08 % 4,11 % 9,19 % 5,07 % 3,22 % 8,29 % 8,52 % 3,11 % 11,63 % A.S.H ,54 11,02 % 4,92 % 15,94 % 9,30 % 8,09 % 17,39 % 4,70 % 6,69 % 11,40 % Personnels ouvriers ,88 5,54 % 15,08 % 20,63 % 3,00 % 6,50 % 9,50 % Taux du pôle ou secteur 4,07 % 3,83 % 7,89 % 4,13 % 4,18 % 8,31 % 5,89 % 2,99 % 8,88 % Maîtres ouvriers 214 0,58 100,00 % 100,00 % Personnel informaticien cat. A 22 0,25 24,11 % 24,11 % Psychologues 181 2,60 0,48 % 0,48 % 21,41 % 21,41 % 19,05 % 19,05 % Adjoints admin. hosp ,33 7,20 % 7,20 % 22,87 % 22,87 % 10,82 % 10,82 % Taux du pôle ou secteur 6,48 % 0,14 % 6,62 % 6,87 % 0,14 % 7,01 % 8,61 % 0,18 % 8,79 % 94 Bilan social 2015 Bilan social

50 Indicateur 2.3 Turnover Blanchisserie Budget P TR Pôle Cardio- Thor. Pôle / Budget / Secteur Nbre jours d absences ETP moyen année Femme Homme Femme Homme Femme Homme Conducteurs ambulanciers 276 0,82 64,58 % 64,58 % 2,95 % 2,95 % 91,93 % 91,93 % Maîtres ouvriers 445 8,00 8,96 % 4,64 % 13,60 % 0,17 % 9,14 % 9,32 % 0,03 % 15,21 % 15,24 % OP Buandier ,85 6,89 % 2,11 % 8,99 % 6,73 % 2,85 % 9,58 % 11,37 % 1,06 % 12,43 % Personnels ouvriers ,69 6,08 % 0,94 % 7,02 % 5,44 % 1,15 % 6,59 % Taux du pôle ou secteur 6,08 % 2,21 % 8,29 % 4,87 % 2,67 % 7,54 % 5,88 % 2,66 % 8,54 % A.S.H ,05 31,95 % 31,95 % 59,38 % 59,38 % 95,24 % 95,24 % Psychologues 70 3,14 4,56 % 4,56 % 2,37 % 2,37 % 6,11 % 6,11 % Assistants médicoadministratif 17 2,35 0,34 % 0,34 % 15,33 % 15,33 % 1,98 % 1,98 % Psychomotriciens 23 3,33 10,37 % 10,37 % 17,70 % 17,70 % 1,90 % 1,90 % Taux du pôle ou secteur 9,47 % 9,47 % 12,16 % 12,16 % 8,44 % 8,44 % Emplois aidés (CES,CEJ,CAE,CAV) 63 0,65 3,29 % 3,29 % 26,44 % 26,44 % OP 225 2,65 3,28 % 3,28 % 7,65 % 7,65 % 23,23 % 23,23 % Personnels ouvriers 257 3,20 8,28 % 8,28 % 22,00 % 22,00 % Aides-soignants ,02 9,63 % 0,16 % 9,79 % 10,80 % 0,36 % 11,15 % 10,17 % 0,72 % 10,89 % Taux du pôle ou secteur 7,45 % 0,14 % 7,58 % 8,07 % 0,37 % 8,44 % 8,03 % 0,31 % 8,34 % Focus par budget (hors contrats spéciaux) Budget Femme Homme Femme Homme Femme Homme Budget Général H 24,75 % 15,63 % 23,50 % 21,00 % 19,23 % 20,80 % 19,91 % 25,00 % 20,34 % Budget C - Instituts de formation 10,31 % 13,89 % 10,74 % 5,60 % 10,00 % 6,04 % 5,75 % 20,00 % 6,91 % Budget B - USLD Long séjour 12,85 % 13,90 % 13,06 % 11,89 % 12,03 % 11,92 % 12,34 % 12,26 % 12,32 % Budget E1 - EHPAD Lormont 20,83 % 20,83 % 20,83 % 50,00 % 22,00 % 9,52 % 25,00 % 10,87 % Budget E2 - EHPAD Les jardins de l Alouette 17,68 % 21,43 % 17,98 % 14,74 % 12,50 % 14,53 % 18,59 % 21,43 % 18,82 % Budget P - CAMSP 14,81 % 16,67 % 15,00 % 2,78 % 2,63 % 41,67 % 37,88 % Total 12,99 % 13,94 % 13,17 % 11,91 % 12,05 % 11,94 % 12,48 % 12,37 % 12,46 % Mode de calcul ((Somme entrées + sorties de X)/2) / effectif moyen de X sur l année x étant l item étudié à savoir : - les effectifs par budget ou - les effectifs du pôle ou - les effectifs d un statut ou - les effectifs d un corps 96 Bilan social 2015 Bilan social

51 Turnover global Turnover - Titulaires Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Pôle Aquitain de l adolescent 9,48 % 8,33 % 9,29 % 12,10 % 9,09 % 11,64 % 14,62 % 18,18 % 15,13 % Pôle chirurgie 9,89 % 11,67 % 10,09 % 9,59 % 10,37 % 9,67 % 9,89 % 17,57 % 10,67 % Pôle spécialités médicales 9,89 % 11,11 % 10,03 % 12,50 % 16,15 % 12,88 % 10,20 % 15,63 % 10,77 % Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie 10,52 % 10,04 % 7,70 % 10,00 % 7,82 % 9,29 % 5,56 % 9,08 % Pôle spécialités chirurgicales 5,90 % 8,57 % 6,10 % 7,68 % 10,00 % 7,86 % 8,19 % 7,35 % 8,13 % Pôle pédiatrie 10,37 % 10,87 % 10,39 % 10,72 % 23,08 % 11,16 % 14,76 % 22,22 % 15,03 % Pôle neurosciences cliniques 9,60 % 14,81 % 10,11 % 10,77 % 11,67 % 10,84 % 8,63 % 13,33 % 9,02 % Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR 11,51 % 12,61 % 11,84 % 11,96 % 15,81 % 13,10 % 10,70 % 8,97 % 10,20 % Pôle médico-judiciaire 13,58 % 14,29 % 13,68 % 10,13 % 4,17 % 9,34 % 15,19 % 4,55 % 13,89 % Pôle cardio-thoracique 10,68 % 10,81 % 10,69 % 9,63 % 13,57 % 9,91 % 10,13 % 17,46 % 10,61 % Pôle médecine interne 11,82 % 17,11 % 12,43 % 10,58 % 13,16 % 10,88 % 12,50 % 19,23 % 13,29 % Pôle appareil digestif et métabolisme 9,46 % 20,69 % 10,15 % 7,72 % 14,06 % 8,13 % 11,35 % 11,11 % 11,33 % Pôle gérontologie clinique 12,14 % 20,59 % 12,78 % 10,95 % 17,86 % 11,40 % 13,38 % 9,52 % 13,01 % Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs 12,81 % 15,28 % 13,03 % 12,18 % 6,41 % 11,61 % 11,48 % 7,14 % 11,10 % Pôle biologie et pathologie 8,08 % 6,82 % 7,83 % 8,53 % 9,24 % 8,67 % 9,22 % 5,56 % 8,42 % Pôle anesthésie-réanimation 10,40 % 11,94 % 10,65 % 8,49 % 13,71 % 9,29 % 11,91 % 16,03 % 12,58 % Pôle santé publique 6,59 % 10,00 % 7,33 % 8,68 % 4,17 % 7,93 % 4,44 % 4,00 % 4,38 % Pôle produits de santé 13,18 % 8,16 % 11,64 % 14,91 % 12,77 % 14,29 % 13,41 % 15,56 % 13,99 % Pôle imagerie médicale 7,03 % 7,33 % 7,11 % 6,03 % 6,10 % 6,05 % 4,83 % 8,62 % 5,89 % Pôle odontologie et santé buccale 2,13 % 25,00 % 3,92 % 11,22 % 10,38 % 4,90 % 12,50 % 5,45 % Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Pôle Aquitain de l adolescent 5,77 % 10,00 % 6,45 % 5,66 % 5,56 % 5,65 % 6,60 % 16,67 % 8,06 % Pôle chirurgie 7,62 % 8,02 % 7,67 % 6,87 % 5,92 % 6,77 % 7,61 % 13,43 % 8,20 % Pôle spécialités médicales 7,52 % 8,46 % 7,63 % 9,20 % 14,66 % 9,77 % 8,11 % 10,91 % 8,39 % Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie 8,17 % 7,83 % 5,13 % 4,90 % 7,13 % 6,76 % Pôle spécialités chirurgicales 4,57 % 5,17 % 4,61 % 5,47 % 7,69 % 5,61 % 5,43 % 6,00 % 5,46 % Pôle pédiatrie 7,15 % 11,11 % 7,27 % 6,18 % 10,00 % 6,30 % 8,54 % 8,33 % 8,54 % Pôle neurosciences cliniques 4,91 % 2,38 % 4,68 % 7,60 % 12,50 % 8,01 % 5,49 % 10,00 % 5,87 % Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR 6,88 % 6,32 % 6,72 % 9,25 % 12,37 % 10,09 % 8,20 % 8,59 % 8,31 % Pôle médico-judiciaire 9,85 % 12,50 % 10,26 % 7,58 % 4,55 % 7,14 % 14,84 % 12,84 % Pôle cardio-thoracique 7,78 % 2,99 % 7,42 % 6,85 % 9,70 % 7,06 % 7,77 % 9,65 % 7,89 % Pôle médecine interne 6,59 % 4,69 % 6,38 % 8,33 % 7,58 % 8,25 % 8,53 % 12,12 % 8,93 % Pôle appareil digestif et métabolisme 5,72 % 12,50 % 6,10 % 5,57 % 5,56 % 5,57 % 7,12 % 5,17 % 6,99 % Pôle gérontologie clinique 7,73 % 10,71 % 7,95 % 6,69 % 20,00 % 7,42 % 8,75 % 4,17 % 8,43 % Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs 7,95 % 6,90 % 7,86 % 8,44 % 1,67 % 7,83 % 6,89 % 6,45 % 6,85 % Pôle biologie et pathologie 5,43 % 2,78 % 4,94 % 4,78 % 2,67 % 4,37 % 5,99 % 2,41 % 5,20 % Pôle anesthésie-réanimation 7,39 % 9,76 % 7,77 % 7,12 % 10,62 % 7,65 % 9,68 % 11,84 % 10,01 % Pôle santé publique 3,51 % 2,86 % 5,56 % 4,60 % 2,27 % 1,94 % Pôle produits de santé 6,45 % 4,55 % 5,84 % 10,75 % 5,68 % 9,12 % 7,00 % 11,25 % 8,21 % Pôle imagerie médicale 4,64 % 2,88 % 4,17 % 3,93 % 2,56 % 3,53 % 2,97 % 3,70 % 3,18 % Pôle odontologie et santé buccale 1,22 % 1,11 % 10,23 % 9,38 % 3,19 % 12,50 % 3,92 % 98 Bilan social 2015 Bilan social

52 Turnover - CDI Turnover - CDD Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Pôle Aquitain de l adolescent 20,00 % 14,29 % 10,00 % 8,33 % 6,25 % 5,00 % Pôle chirurgie 21,43 % 16,67 % 20,91 % 14,63 % 33,33 % 15,91 % 5,56 % 12,50 % 6,12 % Pôle spécialités médicales 23,75 % 16,67 % 22,83 % 27,94 % 20,00 % 26,92 % 10,00 % 16,67 % 10,98 % Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie 5,00 % 4,88 % 11,76 % 25,00 % 12,50 % 8,33 % 7,69 % Pôle spécialités chirurgicales 17,31 % 10,00 % 16,13 % 6,25 % 4,76 % 10,71 % 6,25 % 9,09 % Pôle pédiatrie 7,69 % 7,14 % 11,54 % 20,00 % 12,28 % 6,52 % 5,88 % Pôle neurosciences cliniques 17,39 % 50,00 % 20,00 % 16,35 % 10,00 % 15,79 % 9,09 % 8,51 % Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR 29,41 % 18,42 % 23,61 % 9,09 % 20,00 % 15,38 % 9,09 % 4,17 % 6,52 % Pôle médico-judiciaire 7,14 % 6,25 % 12,50 % 12,50 % Pôle cardio-thoracique 20,75 % 10,00 % 19,83 % 12,20 % 16,67 % 12,50 % 13,27 % 20,00 % 13,89 % Pôle médecine interne 25,00 % 100,00 % 31,82 % 8,33 % 150,00 % 15,79 % 15,38 % 25,00 % 17,65 % Pôle appareil digestif et métabolisme 30,56 % 26,19 % 5,56 % 4,76 % Pôle gérontologie clinique 28,13 % 50,00 % 29,41 % 22,22 % 20,00 % Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, 19,44 % 12,50 % 18,75 % 16,67 % 10,00 % 15,63 % 6,00 % 5,77 % hématologie et soins palliatifs Pôle biologie et pathologie 6,67 % 4,55 % 15,63 % 10,00 % 14,29 % 4,00 % 7,14 % 4,69 % Pôle anesthésie-réanimation 35,00 % 41,67 % 35,87 % 10,00 % 22,22 % 12,50 % 9,09 % 9,09 % 9,09 % Pôle santé publique 6,82 % 5,17 % 13,33 % 10,00 % 12,86 % 4,69 % 7,14 % 5,13 % Pôle produits de santé 12,50 % 16,67 % 13,64 % 50,00 % 7,14 % Pôle imagerie médicale 26,67 % 25,00 % 26,00 % 15,00 % 33,33 % 19,23 % 15,00 % 12,50 % 14,29 % Pôle Femme Homme Femme Homme Femme Homme Pôle Aquitain de l adolescent 150,00 % 150,00 % 100,00 % 50,00 % 90,00 % 137,50 % 150,00 % Pôle chirurgie 44,23 % 100,00 % 50,00 % 60,00 % 100,00 % 63,64 % 92,11 % 116,67 % 95,45 % Pôle spécialités médicales 42,11 % 150,00 % 47,50 % 55,77 % 50,00 % 55,36 % 59,52 % 100,00 % 64,58 % Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie 118,18 % 92,86 % 58,33 % 66,67 % 59,52 % 52,38 % 50,00 % 52,08 % Pôle spécialités chirurgicales 25,00 % 100,00 % 30,77 % 71,43 % 37,50 % 63,89 % 82,14 % 50,00 % 80,00 % Pôle pédiatrie 74,24 % 75,76 % 50,75 % 300,00 % 54,41 % 64,81 % 112,50 % 67,06 % Pôle neurosciences cliniques 73,08 % 62,50 % 70,59 % 33,33 % 32,00 % 52,63 % 75,00 % 54,76 % Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR 50,00 % 110,00 % 61,54 % 60,00 % 44,44 % 54,17 % 47,22 % 25,00 % 41,67 % Pôle médico-judiciaire 50,00 % 50,00 % 50,00 % 27,78 % 25,00 % 27,78 % 50,00 % 30,00 % Pôle cardio-thoracique 82,69 % 275,00 % 96,43 % 76,47 % 83,82 % 85,42 % 450,00 % 100,00 % Pôle médecine interne 72,22 % 75,00 % 72,73 % 47,06 % 25,00 % 42,86 % 59,52 % 125,00 % 65,22 % Pôle appareil digestif et métabolisme 56,25 % 150,00 % 63,46 % 39,66 % 150,00 % 46,77 % 45,10 % 35,71 % 43,97 % Pôle gérontologie clinique 53,85 % 75,00 % 56,67 % 59,09 % 25,00 % 53,85 % 54,35 % 50,00 % 53,85 % Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs 67,39 % 100,00 % 71,15 % 54,17 % 37,50 % 51,79 % 54,17 % 16,67 % 51,28 % Pôle biologie et pathologie 35,48 % 44,44 % 37,50 % 32,22 % 50,00 % 35,96 % 35,37 % 33,33 % 35,00 % Pôle anesthésie-réanimation 78,57 % 30,00 % 65,79 % 47,73 % 150,00 % 56,25 % 66,67 % 108,33 % 74,24 % Pôle santé publique 20,83 % 50,00 % 29,41 % 13,16 % 12,50 % 13,04 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % Pôle produits de santé 83,33 % 75,00 % 81,82 % 77,78 % 250,00 % 95,00 % 59,38 % 83,33 % 63,16 % Pôle imagerie médicale 40,91 % 150,00 % 57,69 % 35,29 % 116,67 % 47,50 % 31,82 % 77,27 % Pôle odontologie et santé buccale 16,67 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 100 Bilan social 2015 Bilan social

53 Turnover des 10 corps les plus représentés sur le CHU en 2015 (hors contrats spéciaux) Turnover des 10 corps les plus représentés sur le CHU par tranche d âge (hors contrats spéciaux) Corps Effectif au 31/12/N Femme Homme Femme Homme Femme Homme Infirmiers ,12 % 18,92 % 15,51 % 14,78 % 18,88 % 15,20 % 15,25 % 20,28 % 15,76 % Aides-soignants ,36 % 6,68 % 9,79 % 9,10 % 6,92 % 8,77 % 10,92 % 7,12 % 10,33 % A.S.H ,77 % 79,04 % 33,18 % 22,05 % 55,64 % 26,65 % 17,23 % 36,61 % 19,87 % Adjoints administratif hospitalier 530 8,08 % 12,12 % 8,33 % 9,11 % 8,57 % 9,07 % 9,01 % 11,11 % 9,15 % Assistants médico-administratif 507 7,06 % 18,75 % 7,24 % 4,89 % 15,00 % 5,09 % 4,32 % 5,56 % 4,34 % Ouvriers professionnels ,38 % 13,54 % 14,36 % 11,38 % 11,29 % 11,32 % 12,83 % 10,56 % 11,23 % Maîtres ouvriers 348 5,50 % 6,31 % 6,12 % 3,92 % 6,49 % 5,72 % 5,32 % 3,94 % 4,31 % Techniciens de laboratoire 344 7,99 % 6,25 % 7,66 % 7,68 % 7,86 % 7,71 % 10,15 % 6,16 % 9,30 % Puéricultrices ,61 % 66,67 % 18,12 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 21,52 % 21,31 % Manipulateurs en électroradiologie médicale 276 8,52 % 7,87 % 8,30 % 8,02 % 5,49 % 7,19 % 5,68 % 6,59 % 5,98 % Corps Effectif au 31/12/N Âge Âge Âge Âge Âge Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Infirmiers ,29 % 18,04 % 12,27 % 16,05 % 8,36 % 11,84 % 5,41 % 3,57 % 26,62 % 20,45 % Aides-soignants ,99 % 20,00 % 8,64 % 7,03 % 5,35 % 3,45 % 5,63 % 3,56 % 35,08 % 15,09 % A.S.H ,23 % 136,41 % 10,56 % 15,71 % 8,45 % 10,92 % 6,80 % 10,47 % 27,92 % 38,46 % Adjoints administratif hospitalier ,33 % 42,31 % 10,71 % 9,38 % 6,95 % 3,56 % 6,52 % 13,59 % 8,33 % Assistants médico-administratif 507 7,93 % 50,00 % 5,66 % 15,38 % 3,36 % 1,93 % 11,51 % Ouvriers professionnels ,07 % 17,10 % 10,77 % 10,34 % 8,96 % 7,17 % 3,57 % 5,88 % 7,41 % 17,95 % Maîtres ouvriers ,64 % 5,88 % 2,90 % 3,24 % 3,14 % 0,76 % 1,75 % 15,85 % 21,36 % Techniciens de laboratoire ,24 % 20,00 % 5,71 % 1,54 % 3,36 % 6,10 % 0,66 % 1,00 % 16,19 % 13,64 % Puéricultrices ,76 % 12,56 % 16,67 % 11,67 % 33,33 % 5,70 % 28,57 % Manipulateurs en électroradiologie médicale 276 8,28 % 13,71 % 4,52 % 5,29 % 3,89 % 0,86 % 4,37 % 1,22 % 35,71 % 25,00 % 102 Bilan social 2015 Bilan social

54 Tableau présentant les taux d absentéisme et de turnover pour chaque pôle et la moyenne du CHU de Bordeaux Pôles Taux d'absence Turnover Pôle Aquitain de l adolescent 4,51 % 15,13 % 12,48 % Partie 2 Gestion des ressources humaines au sein des pôles d activité Pôle chirurgie 6,68 % 10,67 % Pôle spécialités médicales 7,54 % 4,08 % Pôle obstétrique, reproduction et gynécologie 7,99 % 9,08 % Pôle spécialités chirurgicales 8,68 % 7,93 % Pôle pédiatrie 6,67 % 15,06 % Pôle neurosciences cliniques 6,61 % 6,97 % Pôle urgences adultes, SAMU-SMUR 6,64 % 5,97 % Pôle médico-judiciaire 7,05 % 11,11 % Pôle cardio-thoracique 8,41 % 7,00 % Pôle médecine interne 6,65 % 10,27 % Pôle appareil digestif et métabolisme 6,97 % 9,25 % Pôle gérontologie clinique 3,61 % 14,07 % 7,98 % Taux d absence Total CHU Turnover TR Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs 6,78 % 8,23 % Pôle biologie et pathologie 5,65 % 4,38 % Pôle anesthésie-réanimation 7,04 % 12,54 % Pôle santé publique 4,44 % 4,38 % Mode de calcul [(Départ + Recrutement) / 2] / Effectif physique Pôle produits de santé 9,99 % 13,99 % Pôle imagerie médicale 7,04 % 5,89 % Pôle odontologie et santé buccale 6,41 % 5,45 % Mode de calcul Nombre de mutations internes (par mutation interne il faut entendre changement d affectation c est à dire changement de centre de responsabilité (CDR)) Bilan social

55 Mise en valeur d un pôle ayant connu des évolutions particulièrement marquantes, à la hausse ou à la baisse, sur un indicateur Mise en valeur du pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs Pôle oncologie, radiothérapie, dermatologie, hématologie et soins palliatifs Évolution des effectifs et de la masse salariale Nombre de jours d absences pour congés maternité / paternité Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total Nombre d'agents Durée moyenne Taux d absentéisme Indicateur 1 Effectifs ETPR (équivalents temps plein rémunérés) Soignants ,47 2,03 % ,82 1,14 % ,00 1,16 % Total des effectifs (moyenne rémunérée sur l année) Personnel non médical ETP Femme Homme Évolution Âge Moyen ETP Évolution Âge moyen ETP Évolution 343,20 0,00 % 39 35,13 0,00 % , ,30-1,43 % 39 36,67 4,40 % ,98-0,89 % ,54 1,55 % 39 35,25-3,88 % ,79 1,02 % 39 Âge moyen L âge moyen du personnel non médical est le même pour les hommes et les femmes. L âge moyen du personnel non médical en CDD est de 28 ans pour les soignants et les médico-techniques. Il s agit principalement de personnel nouvellement diplômés qui assurent les remplacements arrêts maladie, congés maternité Personnel médical 0,00 % 0,00 % ,92 100,00 % 42 16,59 100,00 % 49 37,51 100,00 % ,59 27,10 % 41 24,38 46,96 % 46 50,97 35,88 % , , , ,22 4,67 % 39 53,26 51,63 % ,49 9,03 % ,13 3,04 % 39 59,63 11,95 % ,76 4,19 % Bilan social 2015 Bilan social

56 Personnel non médical permanent Personnel non médical CDD Administratifs Soignants Sociauxéducatifs Médicotechniques Techniques ETP catégorie A ETP catégorie B ETP catégorie C Total femme Total homme Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total ETP Évolution 0,50 0,50 20,07 20,07 8,61 8,61 28, , , ,50 0,50 21,95 21,95 6,64 6,64 28,59-0,28 % 45 0,50 0,00 % 35 29,09-0,28 % ,50 0,50 23,43 23,43 3,87 3,87 27,30-4,54 % 45 0,50 0,00 % 36 27,80-4,46 % ,15 15,47 125,63 34,64 0,99 35,63 122,57 9,84 132,41 267, , , ,40 15,82 126,22 30,67 0,91 31,58 124,75 11,85 136,60 265,82-0,58 % 40 28,58 8,65 % ,40 0,25 % ,58 15,05 130,63 26,84 0,78 27,62 124,27 11,12 135,39 266,70 0,33 % 41 26,95-5,72 % ,64-0,26 % 40 2,50 2,50 2, , ,50 2,50 2,50 0,00 % 37 0,00 % 40 2,50 0,00 % ,50 2,50 2,50 0,00 % 38 0,00 % 40 2,50 0,00 % 38 4,41 1,00 5,41 14,52 2,50 17,02 18, , , ,54 1,00 5,54 15,84 3,00 18,84 20,38 7,71 % 36 4,00 14,29 % 40 24,38 8,73 % ,66 1,00 5,66 15,83 3,00 18,83 20,49 0,51 % 37 4,00 0,00 % 41 24,49 0,43 % 38 0,96 0,96 0,41 1,00 1,41 3,00 0,25 3,25 4, , , ,00-0,00 0,77 1,00 1,77 2,30 0,92 3,22 3,07-29,75 % 44 1,92 53,67 % 46 4,98-11,21 % ,72 1,00 1,72 2,29 0,68 2,97 3,01-1,84 % 50 1,68-12,32 % 39 4,69-5,87 % ,52 16,97 132,49 72,13 4,49 76,62 134,18 10,09 144,27 321, , , ,94 17,32 132,26 71,73 4,91 76,64 133,69 12,77 146,45 320,36-0,45 % 41 35,00 10,92 % ,36 0,56 % ,24 16,55 136,79 69,31 4,78 74,09 130,43 11,80 142,24 319,99-0,12 % 41 33,13-5,35 % ,12-0,63 % 41 Âge moyen ETP Évolution Âge moyen ETP Évolution Âge moyen Administratifs Soignants Sociauxéducatifs Médicotechniques Techniques ETP catégorie A ETP catégorie B ETP catégorie C Total femme Total homme Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total ETP Évolution 1,20 1,20 1, , ,58 0,58 0,22 0,22 0,80-32,92 % 39 0,00 % 0,80-32,92 % ,75 0,75 0,83 0,83 1,58 97,23 % 43 0,00 % 1,58 97,23 % 43 2,83 0,76 3,59 0,82 0,82 14,16 1,95 16,11 17, , , ,65 0,06 4,71 0,56 0,56 10,68 0,49 11,17 15,89-10,77 % 28 0,55-79,61 % 34 16,44-19,85 % ,42 0,40 8,82 0,41 0,21 0,62 11,67 0,18 11,85 20,50 28,97 % 27 0,79 43,41 % 33 21,29 29,46 % ,00 % 0,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % 0,66 0,66 0, , ,00 1,00 0,00 % 1,00 50,63 % 30 1,00 50,63 % ,00 1,00 0,08 0,08 0,08 100,00 % 22 1,00 0,00 % 31 1,08 8,33 % 26 0,60 0,20 0,80 1,09 1,09 0,68 0,68 2, , , ,25 0,25 0,12 0,12 1,00 1,00 1,25-47,29 % 32 0,12-38,89 % 26 1,37-46,64 % ,22 0,22 0,33 0,33 1,18 1,18 1,39 11,38 % 32 0,33 170,45 % 27 1,72 25,55 % 31 3,43 1,62 5,05 3,11 3,11 14,83 1,95 16,78 21, , , ,90 1,06 5,96 1,14 0,12 1,27 11,90 0,49 12,39 17,94-16,06 % 29 1,67-53,12 % 31 19,62-21,36 % ,64 1,40 10,04 1,24 0,54 1,78 13,67 0,18 13,86 23,56 31,26 % 28 2,12 26,76 % 31 25,68 30,88 % 28 Âge moyen ETP Évolution Âge moyen ETP Évolution Âge moyen 108 Bilan social 2015 Bilan social

57 Personnel non médical global Personnel médical global Administratifs Soignants Sociauxéducatifs Médicotechniques Techniques ETP catégorie A ETP catégorie B ETP catégorie C Total femme Total homme Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total ETP Évolution 0,50 0,50 21,26 21,26 8,61 8,61 29, , , ,50 0,50 22,54 22,54 6,86 6,86 29,40-1,59 % 45 0,50 0,00 % 35 29,90-1,57 % ,50 0,50 24,18 24,18 4,70 4,70 28,88-1,76 % 45 0,50 0,00 % 36 29,38-1,73 % ,98 16,23 129,21 35,46 0,99 36,45 136,73 11,79 148,52 285, , , ,05 15,88 130,93 31,23 0,91 32,14 135,43 12,34 147,77 281,71-1,21 % 39 29,13 0,41 % ,85-1,06 % ,01 15,45 139,45 27,25 0,98 28,23 135,94 11,31 147,25 287,19 1,95 % 39 27,74-4,79 % ,93 1,31 % 39 2,50 2,50 2, , ,50 2,50 2,50 0,00 % 37 0,00 % 2,50 0,00 % ,50 2,50 2,50 0,00 % 38 0,00 % 2,50 0,00 % 38 4,41 1,66 6,07 14,52 2,50 17,02 18, , , ,54 2,00 6,54 15,84 3,00 18,84 20,38 7,71 % 36 5,00 20,08 % 38 25,38 9,94 % ,66 2,00 6,66 15,91 3,00 18,91 20,57 0,92 % 37 5,00 0,00 % 39 25,57 0,74 % 37 1,56 0,20 1,76 1,50 1,00 2,50 3,68 0,25 3,92 6, , , ,25 0,25 0,77 1,12 1,89 3,30 0,92 4,22 4,32-35,93 % 38 2,04 40,88 % 38 6,36-22,34 % ,22 0,22 0,72 1,33 2,05 3,47 0,68 4,15 4,40 1,99 % 40 2,01-1,36 % 33 6,41 0,91 % ,95 18,60 137,54 75,24 4,49 79,73 149,01 12,04 161,05 343, , , ,84 18,38 138,23 72,87 5,04 77,91 145,59 13,25 158,84 338,30-1,43 % 39 36,67 4,40 % ,98-0,89 % ,88 17,95 146,83 70,55 5,32 75,87 144,11 11,99 156,10 343,54 1,55 % 39 35,25-3,88 % ,79 1,02 % 39 Âge moyen ETP Évolution Âge moyen ETP Évolution Âge moyen Assistants Assistants associés Hospitalo-universitaires Praticiens hospitaliers temps partiel Praticiens hospitaliers temps plein Praticiens attachés Praticiens attachés associés Praticiens contractuels Femme Homme Total femme Total homme ETP ETP ETP Évolution Âge moyen ETP Évolution Âge moyen ETP Évolution Âge moyen 0,00 0,00 0, ,83 0,83 100,00 % 0,00 0,00 % 0,83 100,00 % ,63 0,17 0,63-24,10 % 29 0,17 100,00 % 34 0,80-3,61 % 0,00 0,00 0, ,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % ,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0, ,50 5,59 6,50 100,00 % 34 5,59 100,00 % 44 12,09 100,00 % ,58 8,07 9,58 47,38 % 36 8,07 44,36 % 47 17,65 45,99 % 0,00 0,00 0, ,58 2,00 0,58 100,00 % 2,00 100,00 % 60 2,58 100,00 % ,94 0,00-100,00% 1,94-3,00% 61 1,94-24,81 % 0,00 0,00 0, ,21 8,00 9,21 100,00 % 48 8,00 100,00 % 48 17,21 100,00 % ,00 12,00 12,00 30,29 % 46 12,00 50,00 % 49 24,00 39,45 % 0,00 0,00 0, ,54 0,83 1,54 100,00 % 44 0,83 100,00 % 52 2,37 100,00 % ,71 0,95 1,71 11,04 % 44 0,95 14,46 % 44 2,66 12,24 % 0,00 0,00 0, ,01 1,01 100,00 % 50,00 0,00 0,00 % 1,01 100,00 % 50, ,00 1,00-0,99% 51 0,00 0,00 % 1,00-0,99% 0,00 0,00 0, ,25 0,17 1,25 100,00 % 35 0,17 100,00 % 34 1,42 100,00 % ,67 1,25 1,67 33,60 % 35 1,25 635,29 % 35 2,92 105,63 % ,92 16,59 20,92 100,00 % 42 16,59 100,00 % 49 37,51 100,00 % ,59 24,38 26,59 27,10 % 41 24,38 46,96 % 46 50,97 35,88 % Bilan social 2015 Bilan social

58 Gestion du temps et disponibilité des ressources humaines Nombre heures supplémentaires non récupérées et non rémunérées au 31 décembre 2015 Indicateur 4 Heures supplémentaires et temps de travail additionnel au 31 décembre 2015 Nombre heures supplémentaires non récupérées et non rémunérées Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques Nombre HS Évolution 43, ,42-15,31 % ,75-89,70 % 2005, ,30-12,61 % ,32 31,10 % 8, ,00-100,00 % ,00 0,00 % 270, ,75-45,66 % ,75-34,07 % 230, ,83-47,09 % ,00-83,58 % 2 557, ,30-19,54 % ,82 17,52 % 4.1 Précision pour les 3 métiers suivants Infirmiers Aides-soignants Assistant médicoadministratif Nombre HS Évolution 1 732, ,90-13,96 % ,52 38,88 % 222, ,65-7,56 % ,05 3,60 % 25, ,50-14,85 % ,00-100,00% Sur 2015, aucune heure supplémentaire n a été enregistrée sur le grade AMA. Cette chute conséquente est le fruit de la mise en place d un pool de pôle. À noter, l accroissement important des heures supplémentaires sur les infirmiers, le pool dédié n a pas été en capacité d absorber les remplacements pour absentéisme. 4.2 Nombre moyen des heures supplémentaires par rapport à l effectif ayant effectué des heures supplémentaires Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques Femme Homme Évolution 1,34 1, ,07 1,07-20,29 % ,13 0,13-88,33 % 5,77 9,09 6, ,87 9,11 5,26-13,14 % ,02 6,78 5,19-1,45% 8,50 8, ,45 3,63 10, ,51 0,72 5,44-45,66 % ,92 0,40 2,42-55,50 % 14,20 159,25 38, ,31 40,00 13,54-64,72 % ,13 6,33 1,82-86,57 % 5,85 12,60 6, ,54 10,41 5,10-20,74 % ,48 5,79 4,61-9,62% Mode de calcul Nombre d heures supplémentaires au N / Nombre d agents ayant effectué des heures supplémentaires au cours de l année N 4.3 Nombre moyen des heures supplémentaires et du temps additionnel par rapport à l effectif total Personnel non médical Total Évolution 6, ,25-17,29 % ,03 14,89 % Mode de calcul Nombre d heures supplémentaires au N / Effectif physique Total 112 Bilan social 2015 Bilan social

59 Indicateur 5 Jours de comptes épargne temps (CET) stockés au 31 décembre Nombre d heures supplémentaires (et de temps additionnel) rémunérées sur l année N Personnel non médical Personnel médical *Attention : en demi-journées Total Évolution 1 794, ,25-15,36 % ,50-9,59 % 0, ,00 0,00 % ,00 0,00 % Pour le personnel médical : - année : 1 er septembre 2012 au 31 août - année 2014 : 1 er septembre au 31 août année 2015 : 1 er septembre 2014 au 31 août Montant des heures supplémentaires et du temps additionnel rémunérées sur l année Personnel non médical Personnel médical Total Évolution , ,05-26,13 % ,40-16,17% 0, ,00 0,00 % ,00 0,00 % Personnel non médical dont personnel soignant Personnel médical Nombre de jours stockés CET au 31 décembre 5.1 Nombre moyen de jours de CET stockés au 31 par rapport au nombre d agents ayant un CET ouvert Femme Homme Femme Homme 5.2 Nombre moyen de CET stockés par rapport à l'effectif physique au ,24 20,00 0, ,04 23,86 1, , ,67 0, ,39 5,71 0, ,00 0, , Provision cumulée au 31 décembre 5.4 Taux de provisionnement 5.5 Montant de jours CET monétisés sur l'année* ,3 66 0, ,13 % ,00 Le nombre d heures supplémentaires payées a baissé de 16,17 % suite à une sensibilisation des cadres a géré les arrêts à effectifs constants. Seules les heures supplémentaires payées pour des arrêts inopinés sur le week-end et la nuit sont accordés. Modes de calcul Taux de provisionnement = Montant de la provision / Valorisation des CET CET Le nombre de jours mis sur le CET a augmenté entre et 2014 car : L encadrement a rencontré des difficultés à accorder l ensemble les heures supplémentaires non rémunérées, RTT et CA des agents sur l année (dû à l absentéisme) Certains agents n ont pas souhaité prendre l ensemble de leur congés et ont voulu les mettre sur leur CET (ex : les agents qui partent à la retraite dans l année 2016 ou 2017). 114 Bilan social 2015 Bilan social

60 Indicateur 6 Taux d absentéisme pour motif médical et non médical Absentéisme global personnel non médical Absentéisme global personnel médical Absentéisme global Taux d absence total Femme Homme Taux d absence global Femme Homme Personnel non médical Personnel médical Personnel non médical Personnel médical Maladie Longue maladie / Longue durée Accidents du travail Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours 1,32 % 8,50 % 1,62 % 3,23 % 3,33 % 0,60 % 6,53 % 0,42 % 0,05 % 0,55 % 0,11 % 0,24 % ,60 % 9,66 % 1,17 % 4,67 % 3,91 % 0,01 % 1,64 % 0,53 % 0,01 % 1,24 % 0,02 % 0,62 % 0,47 % ,36 % 10,50 % 1,17 % 5,58 % 3,92 % 2,40 % 0,68 % 0,06 % 1,97 % 0,18 % 0,73 % ,20 % 3,75 % 0,07 % 1,27 % 2,79 % 1,98 % 1,10 % ,54 % 2,40 % 0,35 % 1,79 % 2,55 % 3,46 % 0,69 % 0,24 % ,79 % 13,40 % 1,24 % 5,94 % 3,81 % 0,01 % 3,62 % 0,58 % 0,01 % 1,24 % 0,02 % 0,62 % 0,43 % ,90 % 12,90 % 1,52 % 7,37 % 3,76 % 2,40 % 0,60 % 0,06 % 1,97 % 0,18 % 0,64 % Accidents du trajet Maladie professionnelle Maternité, paternité, adoption Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours 0,04 % 0,01 % 0,50 % 0,20 % 0,03 % 6,82 % 0,16 % 2,03 % ,20 % 0,08 % 0,00 % 0,06 % 0,02 % 0,01 % 3,43 % 0,33 % 1,14 % ,01 % 0,12 % 0,05 % 0,61 % 0,23 % 0,03 % 3,75 % 0,34 % 1,16 % ,21 % 4,83 % 0,18 % 2,89 % Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques 4,21 % 4,14 % ,85 % 3,78 % ,17 % 7,05 % 6,97 % 1,68 % 6,48 % ,18 % 2,94 % 6,78 % ,55 % 2,22 % 7,08 % 0,55 % 0,55 % ,75 % 3,89 % ,20 % 1,77 % ,43 % 0,16 % 1,18 % 15,09 % 0,57 % 12,52 % ,70 % 0,94 % 6,21 % ,78 % 1,77 % 15,51 % 6,72 % 1,41 % 6,23 % ,56 % 2,39 % 6,15 % ,28 % 1,87 % 6,78 % Personnel médical ,0 % 1,5 % 6,8 % ,4 % 2,4 % 3,4 % Il est à noter une hausse continue de l absentéisme ces dernières années. Concernant les soignants, la hausse enregistrée en 2015 s explique par le nombre de jours de congés maladie longue durée et longue maladie et une augmentation des accidents du travail principalement dus aux troubles musculo squelettique. Concernant les AMA, la hausse du taux d absentéisme est principalement dû à un absentéisme sur les unités de dermatologie (regroupement sur Saint-André) et un congé maternité sur l hématologie. Il est à noter également une baisse des accidents du travail. Le nombre de congés maternité est important en avec 14 maternités. Il est de nouveau en hausse en 2015 avec le même nombre de maternités et une augmentation des congés paternité (11 agents en et 22 en 2015 avec une durée d absence supérieure à 6 jours). Ceci explique les 25 % d absentéisme sur la tranche d âge ans. En 2015, La hausse du nombre de jour de maladie professionnelle est due à un arrêt ASH sur l unité d oncologie médicale. L absentéisme sur la catégorie médico technique est en baisse par rapport à Il y a eu peu de congé maternité sur la radiothérapie. Le taux d absentéisme pour maladie est hausse pour la catégorie B. Plusieurs manipulatrice radio ont été en arrêt pour problème musculo squelettique ,42 % 0,06 % 0,19 % 0,86 % 0,01 % 0,20 % 2,28 % ,20 % 0,07 % 0,00 % 0,06 % 0,02 % 0,22 % 8,27 % 0,51 % 1,30 % ,01 % 0,12 % 0,04 % 0,61 % 0,20 % 0,03 % 5,18 % 0,06 % 0,53 % 1,12 % Mode de calcul : Taux d absence = Nombre de jours d absences / ETP moyen du pôle X Bilan social 2015 Bilan social

61 Absentéisme maladie Absentéisme longue maladie / longue durée Maladie - Personnel non médical Catégorie A Catégorie B Catégorie C Longue maladie / Longue durée - Personnel non médical Catégorie A Catégorie B Catégorie C Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours 0,12 % 1,43 % 0,25 % 1,15 % 1,48 % Administratifs ,49 % 1,24 % 0,36 % 5,15 % 2,57 % Administratifs ,39 % 2,63 % 0,12 % 18,29 % 5,43 % ,33 % 2,46 % 0,39 % 0,78 % 0,34 % 2,98 % 2,49 % 9,39 % 0,73 % 4,33 % 0,67 % 0,49 % 3,72 % 0,24 % 0,54 % 0,26 % Soignants ,38 % 2,94 % 0,14 % 0,21 % 0,75 % 2,06 % 1,80 % 2,10 % 0,70 % 5,25 % 0,64 % 4,42 % 4,33 % Soignants ,03 % 0,02 % 1,32 % 0,00 % 1,12 % 0,64 % ,40 % 2,50 % 0,11 % 0,42 % 4,36 % 0,56 % 17,81 % 0,62 % 4,71 % 0,73 % 2,25 % 4,03 % ,60 % 2,74 % 0,81 % 0,82 % 0,55 % 0,55 % Socio-éducatifs 2014 Socio-éducatifs ,42 % 0,89 % 0,82 % Médico-techniques ,12 % 0,26 % 0,36 % 0,41 % Médico-techniques ,12 % 0,36 % 1,17 % 0,27 % 1,01 % ,10 % 0,37 % 5,44 % 3,32 % 2,91 % 318,05 % 9,61 % Techniques ,29 % 0,71 % 33,23 % 0,83 % 0,66 % 1,79 % 5,26 % Techniques ,76 % 8,29 % 2,42 % 2,82 % 5,13 % ,32 % 2,34 % 0,34 % 0,68 % 0,31 % 1,98 % 0,55 % 2,07 % 0,69 % 4,18 % 0,73 % 0,48 % 3,33 % 0,11 % 0,49 % 6,53 % 0,42 % ,37 % 2,83 % 0,12 % 0,18 % 0,53 % 1,70 % 0,33 % 0,38 % 0,69 % 5,14 % 0,72 % 4,11 % 3,91 % ,03 % 0,01 % 0,57 % 0,00 % 1,04 % 0,53 % ,39 % 2,41 % 0,09 % 0,38 % 2,85 % 0,26 % 3,30 % 0,59 % 5,24 % 0,82 % 2,29 % 3,92 % ,58 % 1,06 % 0,76 % 0,68 % Maladie - Personnel médical Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours Mode de calcul Taux d absence = Nombre de jours d absences / ETP moyen du pôle X 365 Longue maladie / Longue durée - Personnel médical Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours Mode de calcul Taux d absence = Nombre de jours d absences / ETP moyen du pôle X 365 Personnel médical ,20 % 3,75 % 0,07 % 1,27 % 2,79 % Personnel médical ,98 % 1,10 % ,54 % 2,40 % 0,35 % 1,79 % 2,55 % Bilan social 2015 Bilan social

62 Absentéisme accident de travail Absentéisme accident de trajet Accidents du travail - Personnel non médical Catégorie A Catégorie B Catégorie C Accidents du trajet - Personnel non médical Catégorie A Catégorie B Catégorie C Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours Administratifs 2014 Administratifs ,01 % 0,02 % 0,04 % 0,58 % 0,12 % 0,28 % 0,02 % 0,01 % Soignants ,01 % 0,48 % 0,05 % 0,81 % 0,67 % 0,57 % Soignants ,02 % 0,19 % 0,09 % ,02 % 0,42 % 0,22 % 0,04 % 1,23 % 0,19 % 0,74 % ,00 % 0,01 % 0,00 % 0,12 % 0,06 % Socio-éducatifs 2014 Socio-éducatifs ,04 % 0,02 % 0,09 % 0,06 % Médico-techniques 2014 Médico-techniques ,28 % 0,17 % 2015 Techniques ,30 % 0,04 % Techniques ,90 % 5,90 % ,01 % 0,02 % 0,01 % 0,04 % 0,53 % 0,11 % 0,24 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % ,01 % 0,46 % 0,02 % 0,75 % 0,02 % 0,62 % 0,47 % ,02 % 0,18 % 0,08 % ,02 % 0,40 % 0,15 % 0,04 % 1,42 % 0,18 % 0,73 % ,00 % 0,00 % 0,00 % 0,12 % 0,05 % Accidents du travail - Personnel médical Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours Mode de calcul Taux d absence = Nombre de jours d absences / ETP moyen du pôle X 365 Accidents du trajet - Personnel médical Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours Mode de calcul Taux d absence = Nombre de jours d absences / ETP moyen du pôle X 365 Personnel médical 2014 Personnel médical Bilan social 2015 Bilan social

63 Absentéisme maternité, paternité, adoption Absentéisme maladie professionnelle Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques Maternité, paternité, adoption - Personnel non médical Catégorie A Catégorie B Catégorie C Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours 0,03 % 3,78 % 2,66 % ,62 % 1,22 % ,08 % 1,89 % 1,62 % 0,02 % 2,49 % 0,19 % 1,09 % 2,13 % 1,96 % ,01 % 1,23 % 0,38 % 1,49 % 1,13 % ,21 % 0,39 % 0,60 % 1,15 % 27,62 % 27,62 % ,60 % 1,36 % ,50 % 0,91 % ,14 % 4,49 % 0,02 % 2,37 % 0,16 % 0,01 % 2,50 % 1,95 % 2,03 % ,01 % 1,47 % 0,33 % 0,58 % 1,38 % 1,14 % ,13 % 0,34 % 0,03 % 1,06 % 0,57 % 1,16 % Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques Accidents du trajet - Personnel non médical Catégorie A Catégorie B Catégorie C Femme Homme Femme Homme Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours ,55 % 0,24 % ,00 % 0,06 % 0,03 % ,64 % 0,28 % ,50 % 0,20 % ,00 % 0,06 % 0,02 % ,61 % 0,23 % Personnel médical Maternité, paternité, adoption professionnelle Personnel médical Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours ,21 % 4,83 % 0,18 % 2,89 % ,42 % 0,06 % 0,19 % 0,86 % Mode de calcul Taux d absence = Nombre de jours d absences / ETP moyen du pôle X 365 Personnel médical Accidents du trajet - Personnel médical Femme Homme <6 jours >6 jours <6 jours >6 jours Mode de calcul Taux d absence = Nombre de jours d absences / ETP moyen du pôle X Bilan social 2015 Bilan social

64 Nombre et durée des absences 6.3 Taux d absence par tranche d âge Personnel non médical dont personnel soignant 6.1 Durée moyenne des absences pour maladie Maladie Maternité 6.2 Nombre moyen de jours d absence par rapport à l effectif total 21,67 38,04 0, ,64 39,89 0, ,47 41,27 0,00 23,38 35,78 0, ,79 42,58 0, ,79 43,49 0,00 13,33 87,00 Personnel non médical dont personnel soignant Personnel médical < > 55 2,54 % 30,43 % 14,69 % 24,62 % ,09 % 23,42 % 16,12 % 43,02 % ,34 % 25,78 % 16,12 % 47,64 % 0,10 % 6,61 % 5,52 % 7,45 % ,76 % 6,49 % 5,96 % 17,65 % ,66 % 8,00 % 5,92 % 15,43 % ,54 % 0,69 % 3,29 % Personnel médical ,50 74,00 16, ,39 32,00 8,58 Mode de calcul Durée moyenne = Nombre de jours d absence / Nombre d agents ayant eu au moins un arrêt de travail au cours de la période Nombre Moyen = Nombre de jours d absence / Effectif physique Total au N 124 Bilan social 2015 Bilan social

65 Indicateur 7 Taux de turnover du personnel Indicateur 8 Taux de mobilité interne du personnel non médical (PNM) Taux de rotation et départ à la retraite Personnel non médical dont personnel soignant Personnel médical Turnover Femme Homme Total Nombre de départ retraite Turnover Nombre de départ retraite Turnover Nombre de départ retraite 1,36 % 0 0 1,24 % ,13 % 0 0 1,02 % ,47 % 4 5,71 % 0 8,23 % 4 1,19 % 0 0 1,07 % ,22 % 0 0 1,10 % ,52 % 4 6,00 % 0 9,21 % ,09 % 2 6,52 % 1 8,04 % ,55 % 13,33 % 1 8,11 % 1 Taux de Turnover = [(Départ + Recrutement) / 2] / Effectif physique Administratifs Soignants Socio-éducatifs Médico-techniques Techniques Femme Homme ,67 % 6,67 % ,33 % 6,67 % 0,91 % ,04 % 6,90 % 3,38 % Apres une année 2014 relativement faible pour ce qui est du taux de mobilité interne, il est à notre une forte progression sur Cette hausse s explique notamment par le regroupement des unités de dermatologie sur le groupe hospitalier Saint-André, certains professionnels ayant opté pour une mutation sur le groupe hospitalier Sud. Le nombre de départ en retraite est faible en et En 2015, il y a eu 4 départs en retraite de personnels soignants, ce qui explique la hausse du taux de turnover en ,33 % 14,29 % ,28 % 5,41 % 0,75 % ,10 % 8,11 % 3,57 % 126 Bilan social 2015 Bilan social

66 Gestion des compétences Indicateur 12 Repérage de métiers non médicaux sensibles ou en tension (métiers listés par l agence régionale de santé) Infirmiers diplômés d État Indicateur 11 Proportion de personnels ayant rempli leur obligation de développement professionnel continu (DPC) Personnel non médical Personnel médical Total 11.1 Taux départ en formation continue 11.2 Nombre de jours de formation par agent 11.3 Pourcentage des ressources internes consacrées au développement professionnel continu Femme Homme Nombre de jours / agents % 115,38 % 113,88 % 115,24 % 3, ,42 % 51,81 % 70,40 % 1, ,98 % 73,76 % 90,29 % 3, ,34 % 24,11 % 18,66 % 0, ,56 % 36,92 % 29,43 % 1,98 115,38 % 125,26 % 116,30 % 3, ,04 % 43,18 % 65,70 % 1, ,00 % 58,70 % 83,07 % 3,75 Mode de calcul 11.1 : Nombre de jours de formation continue / ETP Moyen Mode de calcul 11.2 : Nombre d agents en formation continue / ETP Moyen Le nombre de formation a fortement baissé en 2014 par rapport à. Il est en hausse en 2015 mais n a pas rattrapé le taux de. Ce chiffre peut s expliquer par un taux d absentéisme qui a augmenté en 2015 et n a pas permis de rendre disponible les agents pour participer aux formations prévues. > 60 ans ans ans ans ans ans ans ans 38 < 25 ans 17 Femme Homme Aides-soignants > 60 ans ans ans ans ans ans ans Départs prévisionnels N+1 N+2 N+3 Infirmiers diplômés d État 4 2 Nous pouvons noter que l âge moyen des infirmiers de 25 à 29 ans est important (37 % du personnel infirmier). Les autres tranches sont réparties de manière plus égale : entre 40 et 50 ans : 23,4 %, supérieur à 50 ans : 15,8 %. Ces chiffres s expliquent par des recrutements de personnels infirmiers de moins de 30 ans depuis plusieurs années. Cela donne une moyenne d âge de 31,6 ans sur l ensemble du personnel infirmier avec 20,16 % d hommes pour 79,8 % de femmes. Départs prévisionnels N+1 N+2 N+3 Aides-soignants Au niveau des aides-soignantes, une forte proportion du personnel se situe sur la tranche ans (42 %) avec la présence de peu d hommes AS (10 %) ans 11 1 < 25 ans 11 Femme Homme 128 Bilan social 2015 Bilan social

67 Indicateur 13 Attractivité et fidélisation du personnel infirmier (hors IDE spécialisés) Santé et sécurité au travail Attractivité et fidélisation du personnel infirmier (hors IDE spécialisés) Nombre de recrutement IDE Taux agents toujours présents en 2014 Taux agents toujours présents en ,91 % 68,18 % 23 69,57 % Indicateur 19 Nombre d accidents de travail Nombre total d accidents de travail au cours de l année (avec et sans arrêts) Taux de fréquence des accidents de travail (ne concerne que les AT ayant déclenché un arrêt) Taux de fréquence égal au nombre d accident avec arrêts x 1 million / par le nombre d heures travaillées 22, Nombre de jours de congés de maladie suite à un accident de travail Indication des 3 causes d accident de travail les plus fréquentes 19.4 Indication des 3 causes d arrêt de travail les plus fréquentes 19.5 Indication des 5 métiers les plus touchés par les accidents de travail Efforts de soulevement 12 Emplois d'instruments & AES 10 Masses en mouvement 6 Effort de soulèvement 7 Masses en mouvement 3 Chutes et glissades 2 Infirmier(ère) en soins généraux 17 Aide-soignant(e) 16 Agent de maintenance générale des bâtiments 2 Agent de bio-nettoyage 1 Secrétaire médicale Bilan social 2015 Bilan social

68 19.6 Indication des 3 tranches horaires pendant lesquels les accidents de travail surviennent le plus souvent de 10 h 00 à 12 h 00 6 de 12 h 00 à 14 h 00 6 de 22 h 00 à 24 h 00 5 Indicateur 20 Nombre de jours d arrêt pour maladies professionnelles et maladies reconnues imputables au service 20.1 Présentation de l indicateur par genre Femme Homme Nombre de jours d arrêts Mise en perspective des données sociales au regard du projet d établissement et intégration de la politique RH sur le territoire Partie Bilan social 2015

69 État d avancement et de réalisation du projet d établissement et prise en compte des critères de qualité portant sur la gestion des ressources humaines dans le cadre de la certification HAS des établissements de santé État d avancement et de réalisation du projet d établissement (volet social pour les établissements publics de santé) Le projet social du CHU de Bordeaux s articulait autour de 4 axes : > Le temps de travail avec un axe dédié au pilotage et à l organisation du temps de travail : gestion et optimisation du temps de travail, organisations et adéquation du temps de travail, réglementation locale, système d information ; > La santé au travail : pilotage de la santé et sécurité au travail, risques psycho-sociaux, accompagnement en santé et sécurité au travail des collectifs de travail et des agents ; > La responsabilité sociale du CHU : intégration des personnes handicapées et en difficulté de santé, environnement au travail (petite enfance, restauration du personnel, transport) ; > La gestion de la compétence : créer les compétences (formation initiale et tout au long de la vie), attirer et conserver les compétences (attractivité et fidélisation), GPMC et système d information ; Le bilan d avancement du projet social réalisé au printemps 2015 par le département RH dans le cadre de l évaluation du projet d établissement indiquait un taux de réalisation de l ordre de 80 % des actions initialement listées. Cette approche comptable nécessite d être complétée par une évaluation plus qualitative. Plusieurs avancées méritent d être soulignées : 1. Réorganisation et renforcement de la fonction RH dans toutes ses dimensions : développement des actions visant à faciliter l intégration des nouveaux professionnels, actions sur le handicap, accompagnement des agents du CHU dans la concrétisation de leur projet professionnel par le conseiller mobilité-carrière, accompagnement et maintien dans l emploi des personnels en arrêt long des règles du temps de travail sur l ensemble des sites du CHU. 2. Adaptation des compétences professionnelles aux souhaits des professionnels et à l activité : formation «tout au long de la vie», DPC, développement d une approche métier pour l élaboration du plan de formation, dynamisation de la politique de formation. 3. Amélioration des conditions de vie au travail : actions «petite enfance», plan de déplacement. Si ces différentes actions méritent encore d être poursuivies, l actualité des hôpitaux publics, et plus particulièrement celle du CHU de Bordeaux, a amené le département RH à proposer des pistes de réflexion renouvelées pour le projet social en lien direct avec les réflexions structurantes récentes et en cours. C est donc en pleine connaissance de ces contraintes nouvelles qu a été élaboré le projet social qui servira de fil conducteur à la politique déployée par le département RH pour les 4 prochaines années, avec une ré-évaluation des priorités à l issue de chaque année d exécution. L année 2016 sera donc logiquement marquée par la mise en œuvre des différentes thématiques abordées dans le projet social, avec principalement : > L élaboration d une charte institutionnelle d accompagnement social des restructurations, élaborée sur le dernier trimestre 2015 et qui constitue aujourd hui la clé de voute de la politique d accompagnement que déployée par la direction pour toute réorganisation décidée institutionnellement. L accent a également été mis sur le développement par le CFPPS d accompagnements sur mesure à destination des équipes d encadrement confrontées à la gestion du changement au sein de leurs équipes. Nous avons aujourd hui des retours très positifs sur ce type de prestations intégralement prises en charge sur le plan de formation. Cette charte d accompagnement sociale s appuie sur une procédure institutionnelle de pilotage de chaque projet de restructuration qui permet de formaliser de manière précise le calendrier de l accompagnement social et le rôle de chacun (cadres de proximité, directeurs chefs de projets, acteurs du DRH, instances). L ensemble de ce dispositif est issu de la réflexion qui a précédé l ouverture du bâtiment Magellan (avec plus de 200 entretiens individuels menés par le conseiller-mobilité carrière, une centaine d agents repositionnés en dehors de leur service d origine entre mars 2015 et mars 2016). > L amélioration des conditions de vie au travail avec une intercation très forte des actions proposées avec le compte qualité prévu dans le cadre de la procédure de certification. L année 2016 sera tournée vers : - L amélioration des relations au travail : prévention et maîtrise de la violence des usagers, avec la consolidation du circuit d analyse et de traitement des signalements d actes de malveillance et le développement de la médiation avec les usagers ou encore aménioration des relations de travail, intégrant l élaboration d une charte «savoir-être» et le développement de formations sur le travail en équipe. - L accompagnement des secteurs marqués par un évènement grave ou concernés par la récurrence d évènements indésirables. - La conciliation vie privée vie professionnelle avec le développement, notamment, d une application informatique par notre direction des systèmes d information permettant le rappel en ligne des agents du CHU volontaires pour réaliser des remplacements de dernière minute. Mais surtout, l année 2016 sera l année du déploiement, pour la première fois au CHU de Bordeaux, d un baromètre social, piloté par IFOP. > Le maintien dans l emploi, toujours, avec la double question des postes aménagés en cas de restriction d aptitude avérée et de la prévention des risques. Depuis plusieurs années en effet, la commission handicap donne au CHU ses principales orientations institutionnelles en matière d accompagnement du handicap, d aménagements des postes et de reclassements des professionnels. En 2014, les missions de la cellule santé au travail, qui intègre les représentants du service santé au travail et une représentation du CHSCT, ont été redéfinies. Elles consistent aujourd hui à analyser, de façon transversale, toutes les causes de l absentéisme évitable, et à proposer des actions ciblées en vue de sa maitrise. La cellule contribue également, par ses travaux et ses préconisations, à la prévention des risques professionnels. L axe 3 du projet social va permettre au département RH d aller plus loin sur la thématique maintien dans l emploi en améliorant, la communication vis-à-vis des personnels sur la réglementation et les procédures à suivre en cas d absence longue et en développant une politique dynamique et incitative pour les pôles de maintien dans l emploi des personnels ayant des restrictions. Un important travail de clarification des indicateurs de suivi a sur ce point été mené le directeur de la gestion des ressources humaines en > Le dernier axe du projet social vise à renforcer l efficacité des dispositifs en matière de développement des compétences et d accompagnement des parcours professionnels, avec, notamment pour 2016, la première phase de généralisation de l entretien professionnel, avec la formation à chaque phase du déploiement des cadres de l établissement à la conduite de cet entretien. L année 2016 verra également la finalisation à l été du chantier sur les métiers des secrétariats médicaux qui nous a permis d affiner notre politique de recrutement sur ces secteurs et du travail de mise à jour des métiers sur notre base RH qui nous permettra de produire pour la fin de l année des pyramides des âges plus fiables que celles dont nous disposons aujourd hui. Enfin, c est un suivi plus interactif avec les représentants du personnel qui est proposé avec cette nouvelle mouture du projet social, avec une évaluation annuelle de l avancement des différentes actions prévues et la révision éventuelle des priorités pour l année à venir. Le projet social, traduction opérationnelle de la politique RH de l établissement, devient ainsi un outil robuste du dialogue social mené par la direction générale. 134 Bilan social 2015 Bilan social

70 Prise en compte des critères de qualité portant sur la gestion des ressources humaines dans le cadre de la certification HAS des établissements de santé Etat d intégration de la politique de gestion des ressources humaines de l établissement à l échelon territorial (région, territoire de santé ou CHT) Rappel des éléments RH ciblés dans le manuel d auto-évaluation La gestion des ressources humaines est concernée par de nombreux critères ciblés dans le manuel d auto-évaluation V2010. Ceux-ci n ont pas fait l objet d une auto-évaluation depuis la dernière visite de certification du CHU de Bordeaux. > Référence 2 : l organisation et les modalités de pilotage interne 2 c : fonctionnement des instances 2 d : dialogue social et implication des personnels 2 e : indicateurs, tableaux de bord et pilotage de l établissement > Référence 3 : la gestion des ressources humaines 3 a : management des emplois et des compétences 3 b : intégration des nouveaux arrivants 3 c : santé et sécurité au travail 3 d : qualité de vie au travail Bilan des actions d améliorations mises en œuvre ou engagées au cours de l année de référence L année 2015 s inscrit dans le prolongement de l année précédente et les chantiers RH restent marqués par le souhait de renouveler l offre de service proposée aux agents du CHU par le département RH : - Rénovation de la gouvernance de l axe santé au travail et mise en place de commissions locales et d une commission centrale pour étudier de manière pluridisciplinaire la situation d agents ayant des restrictions médicales et complétée en 2015 par le repositionnement de 2 agents du CHU sur le rôle de conseiller mobilité santé pour favoriser l accompagnement individuel ; - Accompagnement par le conseiller mobilité-carrière des mobilités dans le cadre des projets de restructuration du CHU et accompagnement individuel des agents dans l élaboration et la concrétisation de leur projet professionnel - Renforcement des axes de travail développés sur la formation : structuration de l offre de formation par métier et développement de l ingénierie de formation, élaboration des programmes DPC - Déploiement sur les services cliniques du nouveau logiciel du temps de travail CHRONOS - Accompagnement social de l ouverture du bâtiment Magellan qui permet de regrouper sur le site de Haut-Lévèque les services de chirurgie digestive précédemment localisés sur Saint- André et le bâtiment des USN du Groupe Sud ainsi que les services de réanimation digestive et thoracique. L ouverture d un nouveau bloc opératoire permet également d y intégrer l activité de chirurgie thoracique. La politique de coopération territoriale Depuis de nombreuses années, le CHU de Bordeaux a développé des actions de démarche de partenariat avec les hôpitaux publics de la région, permettant de consolider l offre de soins de proximité par l accès à des spécialités ou des centres d expertise hospitalo-universitaires pour lesquels il est le site de recours aquitain. Il contribue également à fluidifier et améliorer les parcours de soins des patients lorsque ceux-ci sont successivement pris en charge par des équipes médicales du CHU et des centres hospitaliers du territoire régional. En 2015, le CHU de Bordeaux a poursuivi sa politique de coopération médicale dans le cadre d un partenariat dynamique et novateur avec quelques éléments marquants. > La poursuite du dispositif des emplois médicaux régionaux L établissement a pérennisé la procédure de nomination (sur emploi médial régional) proposée par l ARS Aquitaine dans le cadre d un contrat ARS-CHU signé en Un avenant a modifié les modalités de financement des emplois médicaux régionaux recrutés à compter du 1 er novembre 2006 en instaurant une participation financière dans certains centres hospitaliers partenaires du dispositif au prorata du temps de travail dans l établissement et de la part financée par la T2A. La mise en œuvre de ce dispositif a permis, au cours de ces dernières années, de proposer aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires et aux internes de spécialités en fin de cursus, des possibilités de recrutement avec une affectation au sein d un établissement hospitalier de la région Aquitaine. Ces emplois médicaux régionaux ont la particularité de permettre le maintien d une activité au CHU de Bordeaux au sein d un service de rattachement hospitalo-universitaire pour une quotité de temps de travail de 20 % en moyenne : cette composante hospitalo-universitaire de l emploi médical régional a vocation, pour le bénéficiaire, à approfondir ses connaissances théoriques et/ou pratiques dans un domaine ou un thème spécifique défini en commun avec le chef de service hospitalo-universitaire concerné. > Une évolution nécessaire Après 10 ans d existence, une évolution du dispositif des emplois médicaux régionaux est apparue nécessaire. Cette adaptation est essentiellement motivée par deux constats : - l augmentation du nombre d internes en formation, conséquence directe de l augmentation du numerus clausus, couplée à une saturation du dispositif de post-internat hospitalo-universitaire (postes de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux et d assistant hospitalier universitaire). Ce phénomène a conduit la DGOS à déléguer des crédits pour le financement de postes d assistants spécialistes (200 postes sur la France entière dont 3 pour l Aquitaine) qui doivent permettre à quelques jeunes médecins de valider leur DESC, - une évolution de la démographie médicale préoccupante dans les départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, non seulement pour la médecine générale mais aussi pour un grand nombre de spécialités médicales et chirurgicales. 136 Bilan social 2015 Bilan social

71 Ces deux constats ont amené l ARS d Aquitaine à mener une réflexion sur l avenir des emplois médicaux régionaux. Pour ce faire, un groupe de travail associant le CHU, les représentants des centres hospitaliers d Agen et Périgueux, les représentants de l Université et l ARS a été constitué pour définir les adaptations à apporter au dispositif existant en vue de répondre à ces problématiques. Cette concertation a permis d identifier les deux priorités suivantes : - Priorité 1 : Permettre aux jeunes médecins inscrits en DESC dans le cadre de leur postinternat de valider leur formation - Priorité 2 : Soutenir les établissements publics de santé situés dans des zones géographiques fragiles en matière de démographie médicale, en particulier dans les départements de Dordogne et du Lot et Garonne. Au 31 décembre 2015, 26 assistants spécialistes des hôpitaux bénéficiaient de ce dispositif. Communauté Hospitalière de Territoire «Alliance de Gironde» Le CHU de Bordeaux est engagé, depuis, dans la mise en place d une communauté hospitalière de territoire sur le département de Gironde, en partenariat avec tous les hôpitaux publics qui y sont implantés : le CH d Arcachon, le CH de Bazas, le CH de Cadillac, le CH Charles Perrens, le CH Haute-Gironde (Blaye), le CH de Libourne, le CH de Sainte- Foy-la-Grande et le CH Sud-Gironde (Langon-La Réole). La CHT a officiellement été mise en place le 16 mars 2015, sous l égide de la commission de communauté présidée par Alain JUPPE. Elle s organise sur la base d un projet médical et de gestion commun approuvé par l ensemble des conseils de surveillance des 9 établissements membres, en fin d année Ce projet médical et de gestion commun fixe la stratégie partagée que les hôpitaux publics de Gironde entendent conjointement développer, afin d une part de proposer une offre de soins pérenne et coordonnée sur le territoire pour répondre mieux aux besoins de santé de la population et d autre part d améliorer l efficience des établissements partenaires en veillant notamment à optimiser l organisation et l utilisation des ressources communes. Pour répondre à ces enjeux, le projet médical et de gestion commun est décliné en objectifs de coopération répartis en 21 thématiques de partenariat : - au niveau des filières de soins : urgences, médecine, chirurgie, neurologie, cancérologie, périnatalité, enfants et adolescents, psychiatrie, gériatrie, SSR, douleur et éducation thérapeutique ; - dans le cadre des plateaux médico-techniques : imagerie médicale, biologie médicale et pharmacie ; - au niveau des fonctions supports : ressources humaines, logistique, système d information, recherche clinique, achats et qualité/gestion des risques. La mise en place de la CHT a été l occasion pour l ensemble des hôpitaux publics de Gironde de mener une réflexion commune sur la fonction «ressources humaines», afin d envisager les actions de mutualisation ou de partage de bonnes pratiques à privilégier pour optimiser les politiques de gestion des ressources humaines menées en leur sein, dans le sens d une meilleure prise en compte collective des enjeux attachés au développement social à l hôpital. En 2015, sur la base de cette réflexion, les établissements partenaires se sont inscrits dans la mise en place d une démarche coordonnée notamment relative au développement professionnel continu (DPC) des personnels médicaux et non médicaux, à l organisation des services de santé au travail ou à l organisation des activités des instituts de formation paramédicale qu ils gèrent. Annexes au bilan social Partie Bilan social 2015