L AVANCE DE FONDS. Numéro d avance Le numéro de l avance est généré automatiquement par le système et sert de référence.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "L AVANCE DE FONDS. Numéro d avance Le numéro de l avance est généré automatiquement par le système et sert de référence."

Transcription

1 L AVANCE DE FONDS Notes Champs jaunes : obligatoires à compléter lors de la saisie. Champs gris : générés par le système et non accessibles lors de la saisie. Champs blancs : optionnels. Documentation des champs et boutons Entité externe Indique le numéro et le nom de la personne ou du fournisseur à qui est destinée l avance. La case de droite identifie l adresse du paiement. Pour Ce champ est utilisé par le système pour identifier le bénéficiaire lors de l importation de passerelle en provenance de système externe. Numéro d avance Le numéro de l avance est généré automatiquement par le système et sert de référence. Type de document Permet d identifier les transactions et d exploiter cette information dans les recherches et à l écran. L avance de fonds 1

2 Type d avance Permet d identifier les transactions et d exploiter cette information dans les recherches à l écran. Numéro référence Ce champ est optionnel pour l avance. Permet d inscrire une brève description du déplacement et le numéro du document porté en référence, le cas échéant. Période comptable Elle est générée automatiquement par le système. La période comptable se présente sous la forme AA-PP (année - période). Exemple : Il s agit donc ici de l année financière et de la période 12, soit mai Date On indique ici la date du jour ou dans le cas d un paiement à un fournisseur, la date de la facture. Requérant Comme pour tous les types de pièce, l usager saisit ici le numéro de l intervenant / requérant qui correspond au propriétaire de l enveloppe budgétaire qui recevra la dépense. C est l intervenant/requérant qui approuve l avance afin que cette dernière poursuive son cheminement dans le cycle de traitement du système. Demandeur Ce champ identifie la personne qui demande le remboursement Description Permet de fournir des détails ou des précisions sur la transaction. Les 16 premiers caractères seront imprimés sur le talon du chèque le cas échéant. Date départ Il s agit de la date de départ du séjour. Date retour Il s agit de la date de retour du séjour. Nbr. Jours ext. Québec Calcul effectué par le système. Pièce jointe Cette case est cochée par défaut. Elle signale à l usager qu une pièce justificative papier est jointe à notre rapport de dépenses imprimé et sera transmise pour l approbation. Si cela ne s applique pas à votre pièce, décocher la case. L avance de fonds 2

3 État Identifie l état actuel de la pièce. En plaçant le curseur dans la boîte de l état, le système nous indique le prochain état et le nom de l intervenant (lorsque l état le permet) qui devra agir sur la pièce pour que celle-ci poursuive son cycle Vérification financière Cet indicateur signale à l usager que la pièce fait l objet d une révision par le Service des finances et qu elle sera complétée de nouveau dès que les modifications auront été apportées. Refusé Cet indicateur informe l usager que la pièce a été refusée dans le processus d approbation hiérarchique. Document attaché Ce champ informe l usager qu un document (ou plusieurs) a été attaché à la pièce. Il peut s agir d un fichier Excel, document Word, fichier PDF ou autre. Le bouton permet de consulter ou attacher le document. Note Ce champ indique le nombre de note que les usagers ont créé pour ce document. Le bouton permet de consulter les notes ou d accéder à l écran pour en créer de nouvelles. Lorsqu on accède à l écran pour la première fois, il est en mode < insert > alors que les insertions subséquentes requièrent le bouton. Il est possible d imprimer chacune des notes, avec le bouton < Imprimer >. L avance de fonds 3

4 Montant L usager indique le montant brut à payer qui figure sur l avance. Solde à ventiler Indique à l usager le montant qui lui reste à répartir au niveau de la ventilation pour balancer avec le montant de l avance. Le solde doit être à zéro avant de compléter la pièce. Montant Payé Cette case nous indique si un paiement a été effectué à ce jour pour cette pièce. Solde à payer Indique le montant à payer. Devise Indique la devise de l avance. Taux Indique le taux de conversion qui sera appliqué pour la transaction. ONGLET «Ventilation» Réf. : Indique, lorsque coché, la présence dans l onglet «Référence interne» d un document référé par l usager. UBR Compte CBS U.adm. Fds (Champ jaune) : Permet de saisir les différents segments qui forment la ventilation budgétaire (ex : ). Lorsqu un document est référé à l avance de fonds, la ventilation de ce document est affichée. Montant inscrit : montant que l on souhaite appliquer sur cette ligne de ventilation. Commentaire : champ disponible pour un commentaire à la ventilation. L avance de fonds 4

5 Champ «quantité» : utilisé pour identifier les éléments d information en regard de la taxe d accise. Les boutons «Références» et «Messages» permettent d accéder aux informations générées par le système. (ex. manque de disponibilité) «ONGLET «Autres détails» Permet de consulter l information complémentaire. Numéro de lot : utilisé par le Service des finances pour regrouper les transactions. Catégorie : utilisé par le Service des finances pour regrouper les transactions. Mode de paiement : (champ réservé au Service des finances). Il permet de définir pour la pièce un mode de paiement différent de celui qui est codé dans le dossier du fournisseur. Lot de transaction : utilisé par le Service des finances pour regrouper les transactions. Entente de paiement : (champ réservé au Service des finances). Il permet de définir pour la pièce des termes différents de ceux qui sont codés dans le dossier du fournisseur. Employé dépositaire : champ réservé au Service des finances. Numéro de résolution CD : indique le numéro du comité de direction. Numéro de résolution CA : indique le numéro du conseil d administration. Données bancaires : Utilisé lorsque le paiement est un transfert de fonds à l étranger. ONGLET «Référence interne» Permet à l usager de référer à l avance à différents types de pièces ou documents. (contrat, demande d achat, etc.). Le système affiche les informations provenant du document fourni en référence (description, type de document, et le solde non utilisé à ce jour). Permet d inscrire le montant à appliquer sur ce document. Pour bâtir automatiquement la ventilation à partir du document source et des informations entrées sur le montant à utiliser, cliquer sur le bouton imputation, vérifier les informations. Si vous avez à modifier le code de taxe, c est ici qu il faut le faire et sauver le tout avec le bouton enregistrer pour créer ces éléments dans l onglet Ventilation. L avance de fonds 5

6 ONGLET «Compensation» Permet à l usager de consulter les informations concernant le document sur lequel l avance a été appliquée. BOUTON «Action» Permet de faire cheminer la pièce à travers l ensemble des étapes d approbation. Il permet de ramener la pièce à son état initial ou même de l annuler. BOUTON «Historique état» Permet d identifier tous les usagers qui sont intervenus sur la pièce ainsi que les dates et heures de leurs interventions. BOUTON «Disponibilité» Permet de situer et de consulter des informations complémentaires sur le manque de disponibilité identifié par le système. BOUTON «Impact budgétaire» Permet de visualiser les impacts budgétaires des différentes ventilations générées par la transaction. BOUTON «Impact financier» Permet de visualiser les postes comptables touchés par la transaction. BOUTON «Création rapide» Ce bouton est utilisé par les ressources des comptes à payer afin d accélérer la saisie. BOUTON «Retenue» Réservé à un usage centralisé. Ce bouton permet à l usager de retenir et éventuellement de libérer le paiement de la pièce. BOUTON «Règlement(s)» Ce bouton permet de consulter les informations sur le paiement de la pièce. L avance de fonds 6

7 BOUTON «Paiement rapide» Réservé à un usage centralisé. Ce bouton permet à l usager d initier le paiement d une pièce. BOUTON «Formulaire» Permet d imprimer le formulaire de l avance de fonds. BOUTON «Cédule» Ce bouton permet au besoin de modifier la cédule de paiement. L avance de fonds 7

8 PAS À PAS AVANCE DE FONDS Ouvrir le «Menu décentralisé» en double-cliquant sur le dossier. Sous le dossier «comptes payables», faire un double-clic sur «Transaction des comptes payables». Dans le système financier SOFE, lorsqu on accède à un type de document, le système présente d abord un écran multioccurrence à partir duquel il est possible de consulter un premier niveau d information sur l ensemble des pièces auxquelles l usager a accès. Cette consultation peut se faire à l aide des boutons de la barre d outils : sans critères pour visualiser tous les documents auxquels vous avez accès ; pour entrer des critères de recherche sur une ou plusieurs colonnes ; pour exécuter cette recherche. L écran permet aussi de sélectionner un document en cliquant sur la sélection et d y accéder en appuyant sur le bouton «ouvrir». L usager peut accéder à la pièce pour la consulter, la modifier, si son niveau d état d approbation le permet, et même l approuver. C est dans ce même écran que l usager va lancer la création d une nouvelle pièce dans le système. À partir de cet écran multioccurrence, cliquer sur le bouton «Avance» pour créer une nouvelle avance de fonds. Les champs identifiés en jaune sont les champs obligatoires. Entrer directement le numéro matricule de l employé à qui on veut effectuer l avance ou le sélectionner grâce à la liste de valeurs qui se retrouve derrière les trois boutons à l extrême droite du champ de saisie. Valider l adresse de paiement avec la loupe. L avance de fonds 8

9 Type de document : Par défaut (CPAV) est offert à l usager. Pour le moment on s en tiendra à ce choix de pièce. Type d avance : Vous devez indiquer le type d avance, soit «avance voyage» ou «avance diverse». Numéro référence : Champ optionnel pour ce type de pièce, il peut servir à inscrire un numéro de facture ou de document. Date : Indiquer la date du jour. Requérant : Inscrire ici le numéro de l intervenant / requérant qui correspond au propriétaire de l enveloppe budgétaire qui recevra la dépense. C est l intervenant /requérant qui approuvera éventuellement cette pièce. Demandeur : Identifier la personne qui demande le remboursement. Description : inscrire une description pour la pièce. Cette information sera exploitée au niveau des rapports et de la consultation. Date départ : Indiquer la date de départ du déplacement. Date retour : Indiquer la date de retour du déplacement. Montant : Indiquer le montant total de votre avance. Pièce jointe : Au besoin, décocher la case par un clic pour indiquer qu aucun document ne sera joint. Bouton Note : Vous pouvez ajouter de l information grâce au bouton note, si le champ «Description» du panneau principal ne suffit pas. Pour incorporer une note, cliquer sur le bouton et procéder à la saisie des champs en jaune. S il y avait déjà une note cliquez le bouton insérer : l ensemble des champs devient alors disponible pour y inscrire la note. Une fois terminé, cliquez sur le bouton «Enregistrer» : c est à ce moment que le numéro de note se génère. Plusieurs notes peuvent être insérées avec la même procédure. Onglet «Ventilation» : cliquer dans la case, inscrire les n os d UBR.COMPTE.CBS et inscrire le montant de dépense. À cet endroit, on peut encore inscrire une explication supplémentaire (ex. : un n o de facture.) dans le champ «commentaire» de la ventilation. Cette information se retrouvera sur le formulaire de l avance. On clique dans la ligne suivante pour y inscrire une deuxième ventilation. Il faut s assurer que le total des ventilations balance avec le montant total de la pièce car le système ne permettra pas de compléter la pièce, le cas échéant. Lorsque la saisie de la pièce est terminée, cliquer sur le bouton «Enregistrer» : un n o apparaît au haut de l écran. Onglet «Autres détails» : champs optionnels permettant d inscrire de l information complémentaire liée au document. L avance de fonds 9

10 Onglet «Référence interne» : Ce champ est optionnel. Il permet à l usager de référer à l avance et à différents types de pièces ou documents. (contrat, demande d achat, etc.). Lorsqu un numéro est donné en référence, le système affiche les informations provenant du document source (description, type de document, et le solde non utilisé à ce jour). Inscrire le montant à appliquer sur ce document. Pour bâtir automatiquement la ventilation à partir du document source et des informations entrées sur le montant à utiliser, cliquer sur le bouton «imputation» et vérifier les informations. Si vous avez à modifier le code de taxe, c est ici qu il faut le faire et sauver le tout avec le bouton «enregistrer» pour pousser ces éléments vers l onglet Ventilation. Action : On peut cliquer maintenant sur le bouton «Action» pour compléter la pièce afin qu elle poursuive son cheminement à travers le cycle du système. Cliquer sur le bouton «Compléter». Le bouton «Retour initial» permet de ramener la pièce à son état initial afin de permettre des modifications et aura pour effet de désengager la pièce à l UBR. Le bouton «Annulé» permet d annuler la pièce. Si on est l équivalent du requérant, on peut approuver la pièce à même cet écran afin que celle-ci poursuive son cheminement hiérarchique. Lorsqu on clique sur «Complété», la fenêtre suivante apparaît pour confirmer notre choix. À ce moment, on peut cocher une des cases pour envoyer une notification par courriel au requérant et à l approbateur au besoin, ce qui pourrait avoir comme effet d accélérer le processus d approbation. L espace «Commentaire» sera reproduit sur notre courriel. La case «Intervenant» permet également de choisir un intervenant à qui ont veut expédier un courriel. La case «courriel» permet d inscrire directement l adresse de courriel de la personne à joindre. (Ex. : Ceci peut être pratique si l on veut rejoindre la personne équivalente au niveau de la structure d approbation. L avance de fonds 10

11 Impression : Une fois la pièce complétée, on ferme la fenêtre et on clique sur le bouton «Formulaire» pour imprimer le formulaire de l avance de fonds. L approbation requérant est faite par le requérant ou son équivalent ; l approbation hiérarchique est faite par les personnes désignées ; la vérification financière se fait par le Service des finances. Une journalisation se fait automatiquement lorsque ces étapes sont complétées. Le requérant peut refuser votre pièce pour un montant à changer, un CBS, un compte, etc. POUR CORRIGER L AVANCE DE FONDS Dans le dossier «Comptes payables», (un clic de souris sur le «+» du dossier, vous permettra de l ouvrir), double-cliquer sur la transaction des comptes payables pour accéder à l écran multioccurrence. Si vous connaissez déjà votre n o de pièce, insérer celui-ci après avoir cliquer sur «critère de recherche» et lancer la recherche à l aide du bouton «exécuter la recherche». Cliquer par la suite sur le bouton «Ouvrir» afin d accéder à l information. NOTE : Plusieurs critères peuvent être utilisés simultanément pour rechercher les informations désirées. Cliquer sur le bouton «Action». Cliquer ensuite sur le bouton «Retour initial» pour ramener la pièce à l état initial afin de permettre les modifications. Cela implique qu elle devra passer de nouveau par toutes les étapes d approbation avant son report. Cliquer dans le champ à modifier et une fois complété, enregistrer vos modifications à l aide du bouton «enregistrer» de la barre d outils. L avance de fonds 11

LE RAPPORT DE DÉPENSES

LE RAPPORT DE DÉPENSES LE RAPPORT DE DÉPENSES Notes Champs jaunes : obligatoires à compléter lors de la saisie. Champs gris : générés par le système et non accessibles lors de la saisie. Champs blancs : optionnels. Documentation

Plus en détail

DE CENTRALISE FACTURE CRE ATION

DE CENTRALISE FACTURE CRE ATION DE CENTRALISE FACTURE CRE ATION Cliquer sur «facturation décentralisée» Double cliquer sur «facture» Page 1 sur 24 Cliquer sur «nouveau» Page 2 sur 24 À noter : Les champs qui sont en jaune doivent obligatoirement

Plus en détail

Pas à pas. Saisie des interventions spécifiques de saisie de factures UQAM

Pas à pas. Saisie des interventions spécifiques de saisie de factures UQAM Pas à pas Saisie des interventions spécifiques de saisie de factures UQAM Version officielle du 4 juillet 2012 Contenu Introduction... 3 Interventions spécifiques... 4 Fournisseur inexistant... 4 Nouvelle

Plus en détail

SOFE RH. Pas à pas Demande de rémunération en décentralisé. Appui à la formation - salaires

SOFE RH. Pas à pas Demande de rémunération en décentralisé. Appui à la formation - salaires SOFE RH Pas à pas Demande de rémunération en décentralisé Appui à la formation - salaires Service des ressources humaines et financières 29 octobre 2010 11120 Pas à pas Demande de rémunération 1. Ouverture

Plus en détail

LA DEMANDE DE PAIEMENT

LA DEMANDE DE PAIEMENT LA DEMANDE DE PAIEMENT Notes Champs jaunes : obligatoires à remplir lors de la saisie. Champs gris : générés par le système ou non applicables à la saisie. Champs blancs : optionnels. Documentation des

Plus en détail

Pas à pas. Saisie des Factures en décentralisé - UQAM

Pas à pas. Saisie des Factures en décentralisé - UQAM Pas à pas Saisie des Factures en décentralisé - UQAM Version officielle mise à jour le 4 juillet 2012 Contenu Catégories de facture... 3 Cycles d événements... 4 Saisie d une facture à la dépense (Transaction

Plus en détail

Pas à pas Approbation requérant en décentralisé - UQAM

Pas à pas Approbation requérant en décentralisé - UQAM Pas à pas Approbation requérant en décentralisé - UQAM Version officielle Contenu Introduction... 3 Rappel de notions utilisées dans le cadre du projet... 4 Outils pour effectuer l approbation requérant...

Plus en détail

Pas à pas Saisie des RIG en décentralisé - UQAM

Pas à pas Saisie des RIG en décentralisé - UQAM Pas à pas Saisie des RIG en décentralisé - UQAM Version officielle Contenu Règles de RIG... 3 Saisie d une RIG (Écriture de journal)... 4 Menu... 4 Écran multi-occurrences... 4 Étape 1 : Création de l

Plus en détail

LA CRÉATION D UN BIEN DANS LE MODULE «GESTION DES BIENS»

LA CRÉATION D UN BIEN DANS LE MODULE «GESTION DES BIENS» Afin de profiter des fonctionnalités du module de gestion des biens, vous devez contacter Dave Pagé (819) 821-8000 poste 63356 pour adapter votre profil d accès au système. Les écrans et directives qui

Plus en détail

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»»

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Ce modèle doit se trouver sous le répertoire C:\Users\toto\AppData\Roaming\Microsoft\Templates EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Version : 1.0.54 Date du livrable : Mars 2015. Pour rafraîchir le numéro de version,

Plus en détail

MODULE DES ENCAISSEMENTS. Outil de comptabilisation et de transfert de revenus des établissements au Service des finances GUIDE TECHNIQUE

MODULE DES ENCAISSEMENTS. Outil de comptabilisation et de transfert de revenus des établissements au Service des finances GUIDE TECHNIQUE MODULE DES ENCAISSEMENTS Outil de comptabilisation et de transfert de revenus des établissements au Service des finances GUIDE TECHNIQUE Mai 2007 MODULE DES ENCAISSEMENTS TABLE DES MATIÈRES Présentation

Plus en détail

CRÉATION MODIFICATION

CRÉATION MODIFICATION FACTURATION CRÉATION/MODIFICATION CRÉATION Ajouter une facture Compléter le détail de la facture Imprimer la facture Ajouter un sous-total Arrondir le total de la facture Fermer une facture 7 Créer une

Plus en détail

Avril 2014. Guide d utilisation du service TFP Internet pour les professionnels

Avril 2014. Guide d utilisation du service TFP Internet pour les professionnels Avril 2014 Guide d utilisation du service TFP Internet pour les professionnels TABLE DES MATIÈRES 1. INSCRIPTION D UN MEMBRE...3 2. MEMBRE...4 2.1 Accès à TFP Internet... 4 2.2 Navigation dans TFP... 7

Plus en détail

LES ACHATS SUR LE WEB (Version 3)

LES ACHATS SUR LE WEB (Version 3) LES ACHATS SUR LE WEB (Version 3) COMMERCE ÉLECTRONIQUE (B2B) La fonctionnalité de commerce électronique (B2B) du système financier SOFE permet à l usager de faire son magasinage sur le site Web des fournisseurs

Plus en détail

GRAND LIVRE 01. Note: vous devez remplir la maintenance des folios des comptes de banque avant d entrer des transactions.

GRAND LIVRE 01. Note: vous devez remplir la maintenance des folios des comptes de banque avant d entrer des transactions. Entrée des transactions Note: vous devez remplir la maintenance des folios des comptes de banque avant d entrer des transactions. 1. Accédez à la boîte de dialogue de l entrée des transactions. Utilisez

Plus en détail

Guide concernant l accès au service TFP Internet pour les. notaires, institutions financières et les représentants légaux.

Guide concernant l accès au service TFP Internet pour les. notaires, institutions financières et les représentants légaux. Guide concernant l accès au service TFP Internet pour les notaires, institutions financières et les représentants légaux. Octobre 2007 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 3 1. Inscription d un membre...

Plus en détail

Relevé des dépenses. Guide de l utilisateur

Relevé des dépenses. Guide de l utilisateur Relevé des dépenses Guide de l utilisateur Services comptables et de la trésorerie 1 mai 2010 Table des matières Introduction...3 Informations générales...3 Définition des rôles...3 Définition des statuts

Plus en détail

Activer une comptabilité indépendante 3 Ajouter une entité dans une comptabilité partagée 4

Activer une comptabilité indépendante 3 Ajouter une entité dans une comptabilité partagée 4 COMPTABILITÉ CONFIGURATION/INITIALISATION ACTIVATION Activer une comptabilité indépendante Ajouter une entité dans une comptabilité partagée CONFIGURATION Définir la date de la session comptable Accéder

Plus en détail

Documentation Site Web Programme de Réanimation Fondation des maladies du cœur du Québec

Documentation Site Web Programme de Réanimation Fondation des maladies du cœur du Québec Documentation Site Web Programme de Réanimation 1. La page d accueil:... 2 2. La demande d ouverture de dossier:... 4 2.1 La fenêtre de type de compte... 4 2.2 La fenêtre des coordonnées de l instructeur...

Plus en détail

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL CIEL Comptabilité - RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL (pour une saisie, sans imputation analytique, sans gestion budgétaire, sans gestion des échéances, sans gestion de la TVA sur encaissements/décaissements)

Plus en détail

GUIDEV5.0-2007 - Location immobilière est un produit de la société

GUIDEV5.0-2007 - Location immobilière est un produit de la société Bienvenue dans Location Immobilière, votre logiciel de gestion locative. Ce Guide de prise en main va vous aider à réaliser vos premières saisies. Un Manuel utilisateur complet est accessible depuis le

Plus en détail

Club informatique Mont-Bruno Séances du premier et du 27 novembre 2013 Présentateur : Réjean Côté

Club informatique Mont-Bruno Séances du premier et du 27 novembre 2013 Présentateur : Réjean Côté Club informatique Mont-Bruno Séances du premier et du 27 novembre 2013 Présentateur : Réjean Côté L'utilisation des services AccèsD de Desjardins Accéder à votre compte sur AccèsD Visualiser les dernières

Plus en détail

L ÉCRITURE DE JOURNAL

L ÉCRITURE DE JOURNAL L ÉCRITURE DE JOURNAL Notes Champs jaunes : obligatoires, à compléter lors de la saisie. Champs gris : générés par le système et non accessibles lors de la saisie. Champs blancs : optionnels. Documentation

Plus en détail

Marche à suivre pour enregistrer des dépenses. Marche à suivre pour modifier une dépense

Marche à suivre pour enregistrer des dépenses. Marche à suivre pour modifier une dépense Marche à suivre pour enregistrer des dépenses Marche à suivre pour modifier une dépense Demande de renflouement Suivi des demandes 55 Ouvrir Dofin Cliquer sur «Petite caisse» Cliquer sur «Enregistrement

Plus en détail

Procédures d'utilisation de Maitre'D

Procédures d'utilisation de Maitre'D Procédures d'utilisation de Maitre'D Version 1.0 Avril 2013 1 TABLE DES MATIÈRES Prendre une commande... 5 Ajouter / enlever un item sur une commande... 8 Effacer une commande... 9 Payer une commande en

Plus en détail

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client 1 2 1. ecaisse : Principes de fonctionnement a. Le programme ecaisse est un logiciel qui permet la centralisation de la caisse.

Plus en détail

POWERGES. La Facturation

POWERGES. La Facturation La Facturation 1. Préparation et configuration générale du programme des FACTURES Avant toute chose, il est nécessaire de configurer l environnement que vous voudriez utiliser. Pour ce faire, il faut rentrer

Plus en détail

PAS À PAS MODULE GESTION D HORAIRE «PRÉPARATION DES HORAIRES, GÉNÉRATION ET APPROBATION DES FEUILLES DE TEMPS»

PAS À PAS MODULE GESTION D HORAIRE «PRÉPARATION DES HORAIRES, GÉNÉRATION ET APPROBATION DES FEUILLES DE TEMPS» PAS À PAS MODULE GESTION D HORAIRE «PRÉPARATION DES HORAIRES, GÉNÉRATION ET APPROBATION DES FEUILLES DE TEMPS» Introduction : Le pas-à-pas «Préparation des horaires et génération des feuilles de temps»

Plus en détail

Module Devis Guide d intégration et d utilisation Version 2.2

Module Devis Guide d intégration et d utilisation Version 2.2 Module Devis Version 2.2 1. Présentation... 2 2. Installation / Intégration... 2 2.1 Installation générale... 2 2.2 Mise à niveau de Magento... 3 2.3 Interférence avec les autres modules... 3 3. Module

Plus en détail

Mode Opératoire. Facture Express (FEX) (https://cfi.ge.ch/)

Mode Opératoire. Facture Express (FEX) (https://cfi.ge.ch/) Mode Opératoire Facture Express (FEX) (https://cfi.ge.ch/) à l'usage des fournisseurs Note importante En imprimant ce mode opératoire et en vous y référant lors vos premières transactions FEX, il vous

Plus en détail

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»»

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Ce modèle doit se trouver sous le répertoire C:\Users\toto\AppData\Roaming\Microsoft\Templates EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Version : 1.0.54 Date du livrable : Mars 2015. Pour rafraîchir le numéro de version,

Plus en détail

e)services - Guide de l utilisateur e)carpa

e)services - Guide de l utilisateur e)carpa e)services - Guide de l utilisateur e)carpa 2 Sommaire 1 Introduction 3 2 - Accès au site e)carpa 4 2.1 Identification et authentification 4 2.2 Consultation du site e)carpa 6 2.3 Mode de navigation sur

Plus en détail

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»»

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Ce modèle doit se trouver sous le répertoire C:\Users\toto\AppData\Roaming\Microsoft\Templates EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Version : 1.0.54 Date du livrable : Mars 2015. Pour rafraîchir le numéro de version,

Plus en détail

Accédez à une multitude de possibilités

Accédez à une multitude de possibilités u00 Accédez à une multitude de possibilités Particularités pour les membres de la Caisse centrale u01 Vous avez déterminé avec la Caisse centrale Desjardins les folios et comptes qui sont accessibles par

Plus en détail

Manuel d utilisation de la messagerie. http://zimbra.enpc.fr

Manuel d utilisation de la messagerie. http://zimbra.enpc.fr Manuel d utilisation de la messagerie http://zimbra.enpc.fr ÉCOLE DES PONTS PARISTECH/ DSI JANVIER 04 SOMMAIRE. Connexion à la messagerie.... Présentation générale de l écran d accueil.... Déconnexion...

Plus en détail

GEFI Notice utilisateurs Modules : WEBCOR et WEBDOC

GEFI Notice utilisateurs Modules : WEBCOR et WEBDOC GEFI Notice utilisateurs Modules : WEBCOR et WEBDOC 1 QU EST-CE QUE GEFI? C est la simplification de vos formalités internationales! - Saisie de vos Certificats d Origine 7 jours sur 7, 24H/24H - Création

Plus en détail

Démarrage de l application Page d accueil Pictogrammes et lexique du logiciel Menu principal Inscription des parents et des enfants Entente de

Démarrage de l application Page d accueil Pictogrammes et lexique du logiciel Menu principal Inscription des parents et des enfants Entente de Démarrage de l application Page d accueil Pictogrammes et lexique du logiciel Menu principal Inscription des parents et des enfants Entente de services Rapport ratios et fiches de présences Rapport de

Plus en détail

Saisie d'une facture. Azurconception Page 1 sur 7. Ce module peut être abordé de deux façons différentes : Par le menu

Saisie d'une facture. Azurconception Page 1 sur 7. Ce module peut être abordé de deux façons différentes : Par le menu Saisie d'une facture Ce module peut être abordé de deux façons différentes : Par le menu Par le volet et le module puis en cliquant sur le bouton La fenêtre de saisie d'une facture est composée de trois

Plus en détail

Remboursement de petite caisse

Remboursement de petite caisse Remboursement de petite caisse SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Mars 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION...1 INFORMATIONS GÉNÉRALES... 1 Termes utilisés... 2 Statuts des

Plus en détail

Saisie des requêtes / Scan prélèvement

Saisie des requêtes / Scan prélèvement Formation des utilisateurs Système Informatique du Laboratoire (SIL) SoftLabMic V4.0.7.1 Saisie des requêtes / Scan prélèvement Fait par Service de la Biologie Médicale du CSSS Pierre-Boucher Novembre

Plus en détail

Guide de l utilisateur du portail

Guide de l utilisateur du portail Cette version du guide a été conçue expressément pour la phase d essai public du portail. Ne vous en servez pas après le 15 octobre 2015. Guide de l utilisateur du portail Version 0.92 septembre 29, 2015

Plus en détail

Les journaux, suivi des flux financiers

Les journaux, suivi des flux financiers Fiche 5 LE PORTAIL DES EEDF FLUX FINANCIERS, COMPTES BANCAIRES ET COMPTABILITE Groupes Le portail assiste chaque structure dans la gestion de ses éléments financiers. Il permet de suivre les échanges financiers

Plus en détail

Guide de l utilisateur

Guide de l utilisateur Guide de l utilisateur Centre de facturation UPS 2014 United Parcel Service of America, Inc. UPS, la marque de commerce UPS et la couleur brune sont des marques déposées de United Parcel Service of America,

Plus en détail

CONFIGURATION... 2 Créer le compte bancaire... 3 Sélectionner un compte par défaut... 6 Configurer la numérotation des reçus...

CONFIGURATION... 2 Créer le compte bancaire... 3 Sélectionner un compte par défaut... 6 Configurer la numérotation des reçus... UTILISATION CONFIGURATION... Créer le compte bancaire... Sélectionner un compte par défaut... Configurer la numérotation des reçus... 7 Configurer la numérotation des chèques... 9 Configurer le format

Plus en détail

Plateforme de Stages. Guide utilisateur - Étudiant. Version : Février 2014

Plateforme de Stages. Guide utilisateur - Étudiant. Version : Février 2014 Plateforme de Stages Guide utilisateur - Étudiant Version : Février 2014 Guide d utilisation Ce guide est destiné aux utilisateurs étudiants universitaires. Il vise à simplifier la navigation de l usager

Plus en détail

Retour table des matières

Retour table des matières TABLE DES MATIÈRES Ouvrir un compte 1 Créer votre nom utilisateur et votre mot de passe 1 Ouvrir une session 3 Faire une commande / Légende de prix 3 1. Avec l option «Mes favoris» 4 2. Avec l option «Items

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE ENTREPRISE SITE INTERNET DU CGAM

GUIDE PRATIQUE ENTREPRISE SITE INTERNET DU CGAM GUIDE PRATIQUE ENTREPRISE SITE INTERNET DU CGAM 1 Table des matières Introduction... 3 Présentation des différentes fonctionnalités... 5 1. Vos messages... 5 2. Informations sur l entreprise... 5 3. Gestion

Plus en détail

Les devis. Les devis texte

Les devis. Les devis texte Les devis Les devis texte Les devis Accès aussi par le menu déroulant avec toutes les fonctions, dans le coin haut gauche du dossier patient... Fenêtre appelée à partir de la fiche patient dans le groupe

Plus en détail

Composer un nouveau message Compose un nouveau message à partir de contacts sélectionnés dans le carnet d adresses.

Composer un nouveau message Compose un nouveau message à partir de contacts sélectionnés dans le carnet d adresses. 34 Mon carnet d adresses MON CARNET D ADRESSES Le carnet d adresses regroupe des informations sur des contacts personnels, des membres des communautés dont vous êtes membre et les employés ou élèves inscrits

Plus en détail

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires Table des matières I. Introduction... 3 II. Présentation générale... 4 III. Installation des valeurs à utiliser par défaut... 5 a. Références

Plus en détail

FICHE PRATIQUE : FACTURES MOUVEMENTS

FICHE PRATIQUE : FACTURES MOUVEMENTS FICHE PRATIQUE : FACTURES MOUVEMENTS Une facture mouvement permet d effectuer des mouvements en rapport avec le compte de campagne d un oléiculteur : Facturer des frais de campagne (trituration de ses

Plus en détail

Achat Windows GUIDE D ACCOMPAGNEMENT

Achat Windows GUIDE D ACCOMPAGNEMENT Achat Windows GUIDE D ACCOMPAGNEMENT FORMATRICE : RINA GAGNÉ JUIN 2003 TABLE DES MATIÈRES Fenêtre d accès à Achat Windows... Page 1 Fenêtre à l ouverture d Achat Windows... Page 2 Ouvrir une commande

Plus en détail

7DEOHGHVPDWLqUHV. ,QWURGXFWLRQj3$3$66SRXU:LQGRZV[0(17HW;3 ,167$//$7,21 87,/,6$7,21 &RQILJXUDWLRQUHTXLVH ,QVWDOODWLRQGH3$3$66 /DQFHPHQWGH3$3$66

7DEOHGHVPDWLqUHV. ,QWURGXFWLRQj3$3$66SRXU:LQGRZV[0(17HW;3 ,167$//$7,21 87,/,6$7,21 &RQILJXUDWLRQUHTXLVH ,QVWDOODWLRQGH3$3$66 /DQFHPHQWGH3$3$66 7DEOHGHVPDWLqUHV,QWURGXFWLRQj3$3$66SRXU:LQGRZV[0(17HW;3 $9$17'(&200(1&(5,167$//$7,21 &RQILJXUDWLRQUHTXLVH,QVWDOODWLRQGH3$3$66 87,/,6$7,21 /DQFHPHQWGH3$3$66 3DUWLFXODULWpVGH&WUO3DVV 3DUDPpWUDJHGH&WUO3DVV

Plus en détail

1. Entrez le code client dans le champ << Code client >> si requis. Le code client est optionnel, on peut donc entrer simplement le nom du client.

1. Entrez le code client dans le champ << Code client >> si requis. Le code client est optionnel, on peut donc entrer simplement le nom du client. FACTURATION - AUTOWAY L ENTRÉE DES FACTURES - BON D ATELIERS - ESTIMATIONS Accès : Module : Facturation Élément : facturation Onglet «Estimation» Choisissez le type de document (estimation, bon de travail

Plus en détail

Télécharger le fichier de la... 39. Télécharger le fichier de la... 40. Télécharger le fichier de la... 41 Télécharger le fichier de la...

Télécharger le fichier de la... 39. Télécharger le fichier de la... 40. Télécharger le fichier de la... 41 Télécharger le fichier de la... CONFIGURATION... Créer le compte bancaire... Sélectionner un compte par défaut... 7 Configurer la numérotation des reçus... Configurer la numérotation des chèques... 0 Configurer le format des chèques

Plus en détail

Manuel d utilisation de l Outil de réservation en ligne pour les partenaires de l Apprentissage en ligne

Manuel d utilisation de l Outil de réservation en ligne pour les partenaires de l Apprentissage en ligne 1 Manuel d utilisation de l Outil de réservation en ligne pour les partenaires de l Apprentissage en ligne Contact North Contact Nord, 2012. Tous droits réservés. Contact North Contact Nord est une société

Plus en détail

Réception et livraison de marchandise

Réception et livraison de marchandise Réception et livraison de marchandise SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Août 2014 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 1 LES INTERVENANTS... 1 RÉCEPTION D UNE MARCHANDISE...

Plus en détail

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES I - PRESENTATION DU LOGICIEL Page 2 II - UTILISATION DU LOGICIEL A - Démarrage du logiciel Page 3 B Comment saisir les écritures Page 4 C - Les différents menus 1 - Le menu DOSSIERS

Plus en détail

Guide d utilisation. Solutions ECONOMIX. Module CLIENT v2.0 MODULE CLIENT. Guide d utilisation. 2009 ECONOMIX SYSTÈME INC. Tous droits réservés.

Guide d utilisation. Solutions ECONOMIX. Module CLIENT v2.0 MODULE CLIENT. Guide d utilisation. 2009 ECONOMIX SYSTÈME INC. Tous droits réservés. Module CLIENT v2.0 Solutions ECONOMIX 1 Module CLIENT Introduction au module Le module «CLIENT» est conçu pour répondre à vos besoins en ce qui concerne la gestion de vos fiches clients. Cet outil vous

Plus en détail

Guide de l utilisateur Auteurs

Guide de l utilisateur Auteurs Guide de l utilisateur Auteurs Système de gestion des droits de reproduction en ligne de Copibec Table des matières Introduction 5 Compte 6 Inscription d un nouveau compte 6 Gestion des comptes 10 Ajouter

Plus en détail

Documentation. Manuel Utilisateur. E-Shop

Documentation. Manuel Utilisateur. E-Shop Documentation Manuel Utilisateur E-Shop Table des matières 1. PROCEDURE POUR OUVRIR UN COMPTE E-SHOP...3 1.1 Intervenants...3 1.2 Formulaire à utiliser...3 2. SITE INTERNET GETAZ-MIAUTON...3 2.1 Site Internet

Plus en détail

Paiement sécurisé sur Internet. Fonctionnalités du Pack Factures

Paiement sécurisé sur Internet. Fonctionnalités du Pack Factures Paiement sécurisé sur Internet Fonctionnalités du Pack Factures SOMMAIRE 1 Objet 3 2 Condition d accès 3 3 Gestion des factures 4 3.1 Import de factures par CSV 5 Accès à la section 5 Présentation de l

Plus en détail

L avance de voyage SERVICE DES FINANCES

L avance de voyage SERVICE DES FINANCES L avance de voyage SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Novembre 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION...1 INFORMATIONS GÉNÉRALES... 1 Termes utilisés... 4 Statuts des formulaires...

Plus en détail

Guide SAFIRH pour tous La disponibilité budgétaire

Guide SAFIRH pour tous La disponibilité budgétaire 2009 Guide SAFIRH pour tous La disponibilité budgétaire Simon Latulippe UQO 22/06/2009 Table des matières Introduction... 2 Affichage des UBR... 2 Disponibilité budgétaire par UBR... 4 Disponibilité budgétaire

Plus en détail

Logiciel de gestion complète des associations

Logiciel de gestion complète des associations GdsAgora Pack Logiciel de gestion complète des associations CARACTERISTIQUES Logiciel sous Windows Fonctionne sous Windows XP, Vista, 7 et 8 Gestion des profils des utilisateurs Assistants de création

Plus en détail

Saisir et traiter les engagements de coûts

Saisir et traiter les engagements de coûts Saisir et traiter les engagements de coûts 1. Créer un engagement... 2 1.1 Indiquer le type de pièce... 2 1.2 Saisir l'engagement... 2 2. Afficher un engagement... 5 3. Modifier un engagement... 7 4. Consulter

Plus en détail

Manuel de l'utilisateur

Manuel de l'utilisateur Manuel de l'utilisateur Intego NetUpdate - Manuel de l utilisateur Page 1 Intego NetUpdate pour Macintosh 1999-2004 Intego. Tous droits réservés. Intego - 10, rue Say - 75009 Paris, France www.intego.com

Plus en détail

PRISE EN MAIN DE VOTRE SIFAC

PRISE EN MAIN DE VOTRE SIFAC PRISE EN MAIN DE VOTRE SIFAC Direction des Finances Agence Comptable 28/02/2013 SOMMAIRE 1. Le vocabulaire 1 2. Lancer SIFAC 2-3 3. L écran d accueil et les principaux boutons utilisés 4-6 4. Les types

Plus en détail

Écriture de journal. (Virement de dépense)

Écriture de journal. (Virement de dépense) Écriture de journal (Virement de dépense) SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Août 2014 TABLES DES MATIERES AVERTISSEMENT... 3 INTRODUCTION... 4 RAISONS JUSTIFIANT LA CRÉATION

Plus en détail

Le rapport de dépenses de voyage et de frais de réception

Le rapport de dépenses de voyage et de frais de réception Le rapport de dépenses de voyage et de frais de réception SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Novembre 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 4 INFORMATIONS GÉNÉRALES... 4

Plus en détail

Processus d achat PCard

Processus d achat PCard SOMMAIRE Introduction... 3 Connexion à l espace client... 3 Accès au site internet... 3 Identification... 3 Choix du fournisseur... 5 Page d accueil... 5 Choix du point de livraison... 6 Mes informations...

Plus en détail

SOCIETE D'INFORMATIQUE MULTI-SOLUTIONS INC.

SOCIETE D'INFORMATIQUE MULTI-SOLUTIONS INC. SOCIETE D'INFORMATIQUE MULTI-SOLUTIONS INC. Facturation (FH) Version 7.02 Novembre 2001 SERVO-GESTION Facturation (FH) Si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous invitons à lire, avant de commencer à utiliser

Plus en détail

Ce document vous aide dans vos premiers pas sur le logiciel Eurécia.

Ce document vous aide dans vos premiers pas sur le logiciel Eurécia. Avant-propos Ce document vous aide dans vos premiers pas sur le logiciel Eurécia. Que vous soyez salarié ou manager, les éléments de base d utilisation vous sont présentés ici étape par étape. Pour chaque

Plus en détail

MA DEMARCHE FSE MANUEL PORTEUR DE PROJET : ACCES, ACCUEIL. Manuel Porteur de projet - Ma-Démarche-FSE Accès, Accueil 1 28

MA DEMARCHE FSE MANUEL PORTEUR DE PROJET : ACCES, ACCUEIL. Manuel Porteur de projet - Ma-Démarche-FSE Accès, Accueil 1 28 MA DEMARCHE FSE MANUEL PORTEUR DE PROJET : ACCES, ACCUEIL Manuel Porteur de projet - Ma-Démarche-FSE Accès, Accueil 1 28 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES... 2 INTRODUCTION... 3 1. PRESENTATION DU

Plus en détail

LES ACHATS SUR LE WEB (Version 4)

LES ACHATS SUR LE WEB (Version 4) LES ACHATS SUR LE WEB (Version 4) COMMERCE ÉLECTRONIQUE (B2B) La fonctionnalité de commerce électronique (B2B) du système financier SOFE permet à l usager de faire son magasinage sur le site Web des fournisseurs

Plus en détail

Documentation. Manuel Utilisateur. E-Shop

Documentation. Manuel Utilisateur. E-Shop Documentation Manuel Utilisateur E-Shop Table des matières 1. PROCEDURE POUR OUVRIR UN COMPTE E-SHOP...3 1.1 Intervenants...3 1.2 Formulaire à utiliser...3 2. SITE INTERNET GETAZ-MIAUTON...3 2.1 Site Internet

Plus en détail

REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE

REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE SERVICE DES FINANCES Équipe de formation REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE PeopleSoft version 8.9 Mai 2009 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 INFORMATIONS GÉNÉRALES... 3 Termes utilisés... 4 Statuts des

Plus en détail

Logiciels de gestion FAC. Analyste AgExpert. Guide de démarrage rapide 2014

Logiciels de gestion FAC. Analyste AgExpert. Guide de démarrage rapide 2014 Logiciels de gestion FAC Analyste AgExpert Guide de démarrage rapide 2014 Analyste AgExpert Guide de démarrage rapide Explorez ce qu Analyste AgExpert peut faire pour vous et votre exploitation et configurez

Plus en détail

Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation

Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation Budget Finances Comptabilité Manuel d utilisation Version 1.0 Avril 2013 Mises à jour du document Ce qui est nouveau Thème Chapitre Page Ce qui a évolué Thème Chapitre Page Page 2 sur 67 Table des matières

Plus en détail

Manuel de Formation. Apisanté Infirmière. Formation Apisanté Document de Formation. Télévitale Formation Apisanté Infirmier 1 / 20

Manuel de Formation. Apisanté Infirmière. Formation Apisanté Document de Formation. Télévitale Formation Apisanté Infirmier 1 / 20 Manuel de Formation Apisanté Infirmière Télévitale Formation Apisanté Infirmier 1 / 20 Formation Apisanté Document de Formation Sommaire Introduction et rappel des notions...3 Dossier patient, pointage

Plus en détail

Manuel utilisateur Centre de Messagerie

Manuel utilisateur Centre de Messagerie Manuel utilisateur Centre de Messagerie I. Création de comptes 1. Informations générales A. Le paramétrage 2. Compte messagerie expert A. Compte interne B. Compte externe a. L onglet Option b. L onglet

Plus en détail

Manuel d utilisation du logiciel

Manuel d utilisation du logiciel S e r v i c e s I n f o r m a t i q u e s Manuel d utilisation du logiciel Table des matières: 2 Installation initiale 3 Généralités 4 Menu principal 5 Recherche d un membre 6 Gestion des membres 7 Transaction

Plus en détail

Application «GEM-FINANCE» Spécifications générales

Application «GEM-FINANCE» Spécifications générales Application «GEM-FINANCE» Spécifications générales Logiciel: GEM-FINANCE Version : 3.4 Date : 22 février 2007 Table des matières Table des matières...2 1. Le service de développement de GEM-FINANCE...3

Plus en détail

Plateforme Systempay. Intégration du module de paiement pour la plateforme VIRTUEMART 2.0 et supérieur PAIEMENT UNITAIRE Version 1.

Plateforme Systempay. Intégration du module de paiement pour la plateforme VIRTUEMART 2.0 et supérieur PAIEMENT UNITAIRE Version 1. Plateforme Systempay Intégration du module de paiement pour la plateforme VIRTUEMART 2.0 et supérieur PAIEMENT UNITAIRE Version 1.2a Rédaction, Vérification, Approbation Rédaction Vérification Approbation

Plus en détail

Mise en place... 3. Plans analytiques... 3 Fiche Plan analytique... 3

Mise en place... 3. Plans analytiques... 3 Fiche Plan analytique... 3 Mise en place... 3 Plans analytiques... 3 Fiche Plan analytique... 3 Modèles de ventilation... 5 Liste des modèles de ventilation analytique... 5 Fiche modèle de ventilation analytique... 5 Ecritures analytiques...

Plus en détail

InfoStance SCOLASTANCE V6. Espace collaboratif privé

InfoStance SCOLASTANCE V6. Espace collaboratif privé InfoStance SCOLASTANCE V6 Espace collaboratif privé Table des matières Se connecter à l espace collaboratif privé... 4 Création et modification de contenu... 4 La Barre d édition... 4 La page d accueil...

Plus en détail

MISE AU POINT FINANCIÈRE GUIDE DE L UTILISATEUR. Le logiciel MISE AU POINT FINANCIÈRE est offert sous licence par EquiSoft.

MISE AU POINT FINANCIÈRE GUIDE DE L UTILISATEUR. Le logiciel MISE AU POINT FINANCIÈRE est offert sous licence par EquiSoft. MISE AU POINT FINANCIÈRE GUIDE DE L UTILISATEUR Le logiciel MISE AU POINT FINANCIÈRE est offert sous licence par EquiSoft. Accès MISE AU POINT FINANCIÈRE Guide de l utilisateur (V3) Octobre 2012 Page 2

Plus en détail

Guide d utilisation. Pour GestiO Saisie Rapide version 1.01.05

Guide d utilisation. Pour GestiO Saisie Rapide version 1.01.05 Guide d utilisation Pour GestiO Saisie Rapide version 1.01.05 Partie 1 : Installation Procédure pour la première installation du logiciel ❶ ❷ ❸ Téléchargement du fichier o Vous devez vous connecter au

Plus en détail

COMPTA.COM. Compta.com v6.4 Nouvelles fonctionnalités

COMPTA.COM. Compta.com v6.4 Nouvelles fonctionnalités COMPTA.COM Compta.com v6.4 Nouvelles fonctionnalités Date de la version : 07/09/2011 SOMMAIRE 1. Dossier : paramétrage de la saisie étendue... 3 2. Dossier : mode de calcul de la TVA... 3 3. Tiers : champs

Plus en détail

Manuel d utilisation de l Outil de réservation en ligne pour les partenaires en éducation

Manuel d utilisation de l Outil de réservation en ligne pour les partenaires en éducation 1 Manuel d utilisation de l Outil de réservation en ligne pour les partenaires en éducation Contact North Contact Nord, 2012. Tous droits réservés. Contact North Contact Nord est une société à but non

Plus en détail

PROFIL PERSONNEL GUIDE DE L UTILISATEUR

PROFIL PERSONNEL GUIDE DE L UTILISATEUR PROFIL PERSONNEL GUIDE DE L UTILISATEUR Mis à jour le 25 septembre 2008 TABLE DES MATIÈRES 1. UN NOUVEAU SERVICE... 1 Personnalisé... 1 Sécuritaire... 1 Complémentaire... 1 2. ENREGISTREMENT ET AUTHENTIFICATION...

Plus en détail

La Clé informatique. Formation Access XP Aide-mémoire

La Clé informatique. Formation Access XP Aide-mémoire La Clé informatique Formation Access XP Aide-mémoire Septembre 2003 Définitions de termes Base de données : Se compare à un énorme classeur ayant plusieurs tiroirs où chacun d eux contient des informations

Plus en détail

ALICO MAILDOC. Sommaire

ALICO MAILDOC. Sommaire 2 Sommaire 1 Page d accueil 3 1.1 Connexion à votre espace privé 3 1.1.1 Vous disposez déjà de vos codes d accès 3 1.1.2 Votre compte n est pas encore créé 3 2 Espace privé 4 2.1 Page d accueil de votre

Plus en détail

Comment effectuer une réservation d hébergement en tant que chargé(e) de voyages et chargé(e) de voyages + valideurs?

Comment effectuer une réservation d hébergement en tant que chargé(e) de voyages et chargé(e) de voyages + valideurs? Comment effectuer une réservation d hébergement en tant que chargé(e) de voyages et chargé(e) de voyages + valideurs? 1/ Page d accueil page 2 2/ Sélection du voyageur page 2 3/ Cas d un invité (agent

Plus en détail

Mozaïk. Nouveautés et améliorations. de la version 1.0.42

Mozaïk. Nouveautés et améliorations. de la version 1.0.42 Nouveautés et améliorations de la version 1.0.42 Juin 2014 Table des matières 1 Configuration et personnalisation... 3 1.1 Ajout de la liste des états américains... 3 1.2 Factures financières... 4 1.3

Plus en détail

GDI Gestion des interventions

GDI Gestion des interventions GDI Gestion des interventions Guide des utilisateurs-aide mémoire Mise à jour : Avril 2013 1 Table des matières ACCÈS À GDI... 3 MENUS... 4 MES TÂCHES... 5 CLIENTS... 6 EXTENSIONS... 7 LES VUES... 8 DIFFÉRENTES

Plus en détail

SUITE AFFAIRE+ Guide du logiciel de gestion de la qualité Version 2. Créé par : www.rif-innotech.ca

SUITE AFFAIRE+ Guide du logiciel de gestion de la qualité Version 2. Créé par : www.rif-innotech.ca SUITE AFFAIRE+ Guide du logiciel de gestion de la qualité Version 2 Créé par : www.rif-innotech.ca Le 20 Mars 2012 Table des matières Avant de commencer à utiliser le logiciel... 3 Démarrer le logiciel...

Plus en détail

Comptabilité Auxiliaire

Comptabilité Auxiliaire Comptabilité Auxiliaire Introduction Fonctions principales Paramétrages pré requis Fiche cabinet Création des journaux Création des comptes comptables Module de remise en banque Création d'un bordereau

Plus en détail

ÉCRITURES COMPTABLES...3 POSTES COMPTABLES DES AGENTS...6. 1 Montant fixe...7 2 À Pourcentage fixe...8 3 Rétribution variable...8 FACTURE...

ÉCRITURES COMPTABLES...3 POSTES COMPTABLES DES AGENTS...6. 1 Montant fixe...7 2 À Pourcentage fixe...8 3 Rétribution variable...8 FACTURE... LUCIE ET SIMPLE COMPTABLE...2 ÉCRITURES COMPTABLES...3 POSTES COMPTABLES COMPAGNIE...4 POSTES COMPTABLES DES AGENTS...6 GESTION DES RÉTRIBUTIONS...7 1 Montant fixe...7 2 À Pourcentage fixe...8 3 Rétribution

Plus en détail

Procédurier. Module de réservation des ressources

Procédurier. Module de réservation des ressources Procédurier Module de réservation des ressources VERSION : 1.1 DATE : MARS 2015 HISTORIQUE Version Collaborateurs Description de la modification Date 0.0 François Bureau Document préliminaire Mars 2015

Plus en détail