TOTAL 27, ,65 ############ ,38

Transcription

1 SECTION HEBERGEMENT POUR L'HEBERGEMENT PERMANENT (Hors nouvelle construction à renégocier dans le cadre de l'avenant) charges sociales et fiscales 2016 avant renouvellement de la Valorisation avec mesures nouvelles éventuelles du renouvellement entre total autorisé (dont mesures nouvelles) et CTP Total fin CTP Directeur 0, , ,43 1,00 DIRECTION ADMINISTRATION Adjoint de direction 1, , ,51 1,00 Secrétaire 1, , ,89 1,98 Comptable 0, , ,68 0,50 Autres à préciser : CEC Emploi jeune SOUSTOTAL 4, , ,51 4,48 Diététicien 0, , ,47 0,10 CUISINE SERVI GENERAUX Homme d'entretien 1, , ,31 2,00 Cuisinier 0, , ,76 1,00 Aide de cuisine 2, , ,13 2,48 Agent d'entretien cuisine ( cuisine ) 1, , ,11 Autres à préciser : CEC 1,50 SOUSTOTAL 7, , ,78 7,07 ANIMATION SERVICE SOCIAL Animatrice 1, , ,08 Assistante sociale Gérant de tutelle CEC Emploi jeune 1,48 SOUSTOTAL 1, , ,08 1,48 14, , ,28 14,35 Lingère CEC SOUSTOTAL 14, , ,28 14,35 27, ,65 ############ 27,38 TOTAL HEBERGEMENT CEC Emploi jeune Remplacements TOTAL 27, ,65 ############ 27,38 4

2 SECTION DEPENDANCE POUR L'HEBERGEMENT PERMANENT (Hors nouvelle construction à renégocier dans le cadre de l'avenant) entre Valorisation total autorisé charges sociales et avec mesures nouvelles (dont mesures fiscales 2016 avant éventuelles du nouvelles) et renouvellement de la renouvellement CTP Total fin CTP 6, , ,50 0,40 6,15 PSYCHO LOGUE Lingère CEC SOUSTOTAL 6, , ,50 0,40 6,15 1, , ,13 1,02 SOUSTOTAL 1, , ,13 1,02 TOTAL DEPENDANCE Aide soignante de nuit 0, , ,70 0,30 Aide soignante 6, , ,42 6,78 AMP 0, , ,24 0,73 0, , ,51 0,60 SOUSTOTAL 8, , ,87 8,41 14, , ,99 0,40 14,98 CEC Remplacements 0, , ,51 0,60 TOTAL 15, , ,50 0,40 15,58 Effectifs dépendance fin 2004 : Charges TOTAL (Hébergement + 6, / CEC : Remplacements : TOTAL Aides Soignantes / AMP : 26, Remplacements Aides Soignantes : 2,

3 SECTION SOINS POUR L'HEBERGEMENT PERMANENT (Hors nouvelle construction à renégocier dans le cadre de l'avenant) AUTRES AUXILIAIRES TOTAL SOINS MEDECIN PHARMACIEN INFIRMIERE MEDICAUX CTP 2007 charges sociales et fiscales 2016 avant renouvellement de la Valorisation avec mesures nouvelles (sans objet) entre total entre total autorisé (dont autorisé mesures nouvelles) et (dont CTP mesures nouvelles) et TOTAL 2016 (Nouvelle construction) Aide soignante de nuit 0, , ,44 0,70 0,70 Aide soignante 15, , ,95 15,81 15,81 AMP 1, , ,76 1,71 1,71 1, , ,88 Total fin ,40 1,40 SOUSTOTAL 19, , ,03 19,62 19,62 Assistante géronto et AMP 2, , ,60 2,00 2,00 Cadre infirmier 0, , ,35 0,97 0,97 Infirmière 8, , ,66 8,05 8,05 0, , ,54 0,30 0,30 SOUSTOTAL 11, , ,15 11,32 11,32 Psychomotricien 0, , ,20 0,20 0,45 0,45 Podologue diplôme d'état 0,25 0,25 Kinésithérapeuthe 1, , ,39 0,30 0,70 0,70 SOUSTOTAL 1, , ,59 0,35 1,15 1,15 Pharmacien 0, , ,50 0,30 0,30 Préparateur en pharmacie 0, , ,20 0,50 0,50 SOUSTOTAL 0, , ,70 0,80 0,80 1, , ,96 1,00 1,00 SOUSTOTAL 1, , ,96 1,00 1,00 32, , ,01 0,35 32,19 32,19 Remplacements 1, , ,42 1,70 1,70 TOTAL 34, , ,43 0,35 33,89 33,89 6

4 SECTION HEBERGEMENT (Accueil de jour) Valorisation salaires et charges sociales et fiscales 2016 avant renouvellement de la Valorisation avec mesures nouvelles éventuelles du renouvellement entre total autorisé (dont mesures nouvelles) et CTP Total fin CTP Directeur 4 401,08 401,08 4 ANIMATION SERVICE SOCIAL CUISINE SERVI GENERAUX DIRECTION ADMINISTRATION Adjoint de direction Secrétaire 0,02 623,79 623,79 0,02 Comptable Autres à préciser : CEC Emploi jeune SOUSTOTAL 0, , ,87 0,02 Diététicien Homme d'entretien 4 160,67 160,67 Cuisinier 4 146,33 146,33 Aide de cuisine 4 139,56 139,56 Agent d'entretien cuisine ( cuisine ) Autres à préciser : CEC SOUSTOTAL 0, ,56 446,56 0,01 Animatrice 0,02 623,78 623,78 0,02 Assistante sociale Gérant de tutelle CEC Emploi jeune SOUSTOTAL 0, ,78 623,78 0,02 0, , ,01 0,70 Lingère CEC SOUSTOTAL 0, , ,01 0,70 0, , ,22 0,76 TOTAL HEBERGEMENT CEC Emploi jeune Remplacements TOTAL 0, , ,22 0,76 4

5 SECTION DEPENDANCE Accueil de jour charges sociales et fiscales 2016 avant renouvellement de la Valorisation avec mesures nouvelles éventuelles du renouvellement entre total autorisé (dont mesures nouvelles) et CTP Total fin CTP 0, , ,49 0,30 Lingère CEC SOUSTOTAL 0, , ,49 0,30 PSYCHO LOGUE 0, , ,65 0,03 SOUSTOTAL 0, , ,65 0,03 Aide soignante de nuit Aide soignante 0, , ,94 0,25 AMP SOUSTOTAL 0, , ,94 0,25 TOTAL DEPENDANCE 0, , ,08 0,58 CEC Remplacements TOTAL 0, , ,08 0,58 Effectifs dépendance fin 2004 : TOTAL (Hébergement + / CEC : Remplacements : TOTAL Aides Soignantes / AMP : Remplacements Aides Soignantes : 1,00 18,47 1,40 Charges

6 AUTRES AUXILIAIRES TOTAL SOINS MEDECIN PHARMACIEN INFIRMIERE MEDICAUX SECTION SOINS AJ charges sociales et fiscales 2016 avant renouvellement de la Valorisation avec mesures nouvelles éventuelles du renouvellement entre total autorisé (dont mesures nouvelles) et CTP Aide soignante de nuit Total fin CTP Aide soignante 0, , ,22 0,57 AMP SOUSTOTAL 0, , ,22 0,57 Surveillante Cadre infirmier 0, , ,53 0,03 Infirmière 0, , ,99 0,13 SOUSTOTAL 0, , ,52 0,16 Psychomotricien 0, , ,46 0,16 Ergothérapeuthe Kinésithérapeuthe 0, , ,54 0,16 SOUSTOTAL 0, , ,00 0,32 Pharmacien Préparateur en pharmacie SOUSTOTAL 0, , ,40 0,07 SOUSTOTAL 0, , ,40 0,07 1, , ,14 1,12 Remplacements TOTAL 1, , ,14 1,12 6

7 RATIOS ET PRESTATIONS EXTERNALISEES Capacité 97 Nombre de journées Blanchissage à l'extérieur Alimentation à l'extérieur (denrées + personnel) Nettoyage à l'extérieur Informatique à l'extérieur Frais de siège / Administration Gén. MONTANT ACCORDE Total pour prestations ,31 Nbre ACCORDE Dépenses Recettes Net Dépenses Recettes Net , ,31 1, , , ,31 1,58 MONTANT AU TERME DE LA CONVENTION , ,31 Nbre d' au terme de la 1,58 1,58 Hébergement (ensemble des effectifs salariés) Hébergement avec prestations extérieures Dépendance (ensemble des effectifs salariés) TOTAL Hébergement / Dépendance Soins TOTAL personnel avec prestations extérieures 2016 Terme de la Ratios Ratios 27,38 0,28 27,38 0,28 28,96 0,30 28,96 0,30 15,58 0,16 15,58 0,16 44,54 0,46 44,54 0,46 34,24 0,35 33,89 0,35 78,78 0,81 78,43 0,81 7