EDIWEB - Guide de démarrage rapide

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1 EDIWEB - Guide de démarrage rapide Vous avez souscrit au service EDI Web, ce guide d utilisation rapide vous indiquera comment : - accéder facilement à votre service - effectuer vos opérations en ligne (virements, prélèvements, effets, ) - consulter vos extraits de compte, et autres états (impayés ) - suivre vos envois et réceptions de fichier Si besoin, contactez notre service d'assistance en ligne au (choix 2) Du lundi au vendredi de 8h à 18h. 1- SE CONNECTER Pour accéder au site internet du Crédit Agricole Anjou Maine, saisir l adresse : ensuite, possibilité d'enregistrer dans vos favoris. Cliquez sur Professionnels puis EDI WEB 1- saisir vos identifiants et mots de passe transmis par votre banque puis valider Si vous signez vos ordres avec une «signature électronique» Nouveauté - Mot de passe Le mot de passe sera à renouveler tous les 3 mois. Il est composé de 7 ou 8 caractères dont au minimum 2 lettres et 2 chiffres Perso : compléter les intitulés comptes Info : Précisions sur les conditions et modalités des échanges de donnée (téléchargeable) Aide : Manuel d utilisation détaillé (téléchargeable) Sécurité : permet de changer le mot de passe de connexion. Contact : Envoi de mail au service EDI pour information et/ou réclamation Nouveauté - Personnalisation Vous pouvez compléter l'intitulé de votre compte émetteur en cliquant sur l'onglet "Perso" en haut de l'écran d'accueil - 1/21-

2 2- TRAITER VOS ORDRES DE VIREMENTS, EFFETS ET AVIS DE PRELEVEMENTS ( ) CONSTITUES PAR VOS LOGICIELS Exploiter les fichiers constitués par vos logiciels au format CFONB/SEPA requis (virements, prélèvements ) Cliquer sur «parcourir» afin de sélectionner le fichier à traiter au format requis par la norme CFONB ou SEPA XML puis «valider» PRELEVEMENT CORE XML : Prélèvement norme SEPA VIREMENT SEPA XML : Virement norme SEPA Attention, il faut ensuite IMPRIMER le RESULTAT D'ENVOI DE FICHIER, y apposer votre caché commercial et la signature d une personne autorisée puis le faxer au n sauf si vous êtes équipés d un certificat électronique. Nouveauté - Transferts de fichiers => "ENVOI" Le contrôle du fichier se fait après l'envoi. Vous voyez le résultat et devez à ce moment CONFIRMER ou annuler la remise. - 2/21-

3 3- CONSULTER ET IMPORTER VOS RELEVES DE COMPTE ( ) Les différents types de fichier à récupérer sont mentionnés dans le contrat. Cliquer sur les liens des fichiers produits par votre banque Les fichiers peuvent être téléchargés pour visualisation ou enregistrement dans les formats HTML, norme AFB, ou Excel. Récupération des relevés de comptes «RECEPTION Relevé de comptes journalier avec 05» Récupération de LCR à payer Récupération de Prélèvements impayés Types de format du téléchargement des fichiers : Norme AFB (permet l intégration dans un logiciel comptable ou de gestion de trésorerie) (Ex format CFONB sous CEDRICOM) HTML (Visualisation du relevé dans le corps du mail ou en pièce jointe suivant paramétrage à la mise en place ) Texte (Excel Format en clair avec les champs séparés par des tabulations enregistrement du fichier au format texte puis ouverture du fichier avec Excel) (Ex format excel sous CEDRICOM) Vous avez la visibilité des relevés avec le code état (Disponible, Historisé ) et pouvez les remettre à disposition pour un Nouveau téléchargement. «SUIVI Historique relevés» Cochez la case Remettre à disposition - 3/21-

4 4- SAISIR VOS OPERATIONS VIREMENTS/PRELEVEMENTS/EFFETS (Traitement unitaire ou constitution de listes réutilisables) Si vous ne disposez pas des logiciels vous permettant de créer vos propres fichiers vus plus haut, il est alors possible de créer ces fichiers et de bénéficier des utilitaires fournis (liste de comptes ) grâce à l assistant de saisie Création de la liste des destinataires (Enregistrement des RIB/IBAN) Chemin d accès - SAISIE > GESTION > DESTINATAIRES 1 Etape : identifier les destinataires, créer leurs RIB/IBAN, pour réutiliser ces données lors de futures remises en banque. Répétez l opération pour chacun des destinataires. Les champs obligatoires sont marqués d un astérisque rouge. NB. Les RIB saisis sont automatiquement convertis en IBAN - 4/21-

5 Comptes destinataires «SAISIE Gestion» (Compte destinataire pour un Virement Compte payeur pour une LCR ou un Prélèvement gestion sur une liste commune) La création se fait en 2 temps : création du destinataire puis création de son IBAN. Un compte destinataire ne peut être saisi qu une seule fois. Exemple : Monsieur Jacques DURAND et Madame Isabelle DURAND salariés de l entreprise ont le même compte pour le virement des salaires. L IBAN n est enregistré qu une seule fois au nom de DURAND Jacques ou Isabelle 4.2 Regrouper les destinataires par famille d opérations (liste pouvant être réutilisée) Chemin d accès - SAISIE > GESTION > LISTE DE COMPTE (des destinataires) La liste de compte permet de regrouper un ou plusieurs comptes afin de faciliter la saisie des opérations d une même famille (ex : salaires, règlements fournisseurs ) 2 ème étape : reg destinataires sous f Exemple : tous les liste Sala LAURENT LABEYRIE Sélectionner parmi tous les destinataires créés dans la liste, ceux concernés en utilisant la doubleflèche LAURENT LABEYRIE /21-

6 4.3- Création de la remise Chemin d accès - SAISIE > VIREMENTS SEPA > NOUVELLES REMISES Selon les accords contractualisés avec la banque, il est possible de créer différents types de remise : Exemple de saisie de remise : ordre de virements Choisir le compte à débiter Choisir la date d exécution. Pour un prélèvement SEPA, J+5 jours ouvrés pour un premier et J+2 pour un récurrent Renseignements optionnels, si le montant total est renseigné il est ensuite repris pour comparaison avec somme des opérations saisies Reprise du montant éventuel saisi initialement Attention, il faut ensuite VALIDER le bénéficiaire avant de pouvoir saisir le montant. - 6/21-

7 Soit Envoi vers banque si remise terminée, soit Ajouter une opération. - 7/21 -

8 Saisir mot de Passe EdiWeb puis valider Possibilité de sauvegarder une remise afin de la réutiliser Attention, ne pas oublier de CONFIRMER. Attention, il faut ensuite IMPRIMER le RESULTAT D'ENVOI DE FICHIER, y apposer votre caché commercial et signature et le faxer au n hab ituel sauf si vous êtes équipés d un certificat électronique. - 8/21 -

9 4.4- Création de remise de LCR 1 Cliquer sur SAISIE puis sur Nouvelles Remises EDIWEB Démarrage rapide 2 Cliquer sur chaque client tiré, saisir le montant puis Ajouter Opération C) Cliquer Envoi vers la Banque pour éditer à nouveau le bordereau à faxer Sélectionner le type d encaissement (escompte ou encaissement), le compte du tireur et la date de valeur de la remise Sélectionner la liste des clients tirés si existe Si Traite à Vue (immédiate), mettre 00/00/0000 en date d échéance. Sélectionner le client tiré ou Nouveau, saisir le montant puis Ajouter une opération si autre opération à saisir ou Valider. Pour envoi de la remise, cliquer sur Envoi vers la Banque Remise de LCR -+ «SAISIE Portefeuille» Le portefeuille peut-être utilisé pour la saisie de LCR avec échéance lointaine. Dans ce cas, utiliser la fonction «Portefeuille» puis «Ajouter opération». Ensuite pour la remise en banque, choisir Nouvelles Remises -> «Prendre dans Portefeuille». - 9/21 -

10 1 Cliquer sur IMPRIMER pour éditer le détail des LCR de la remise 2 Saisir le Mot de Passe de la connexion EDIWEB C) Cliquer VALIDER pour envoyer vers la Banque et éditer à nouveau le bordereau à faxer Le détail de la remise est à joindre avec le bordereau de Résultat d envoi de fichier - 10/21 -

11 5- ZOOM SUR SAISIE PRELEVEMENT SEPA 5.1- Saisie d une remise de PREMIERS Prélèvements SEPA - 11/21 -

12 EDIWEB - Démarrage rapide IBAN à créd iter :si p l usieurs comptes, sélectionner I 'I BAN à créd iter Numéro E mette ur : il s'agit de l'identifiant Créan cier Sepa {ICS) qui remplace le Numéro National Emetteu r. Type de séquence : vous devez obligatoirement sélectionn er «PR EMIER» l orsqu' il s'agit de la création d'un premier prélèvement SEPA. Attent ion : si vous ne choisissez pas ce type de séquence alors qu'il s'agit d'un premier prélèvement SEPA, votre prélèveme nt sera rejeté par la banque du débiteur. PREMIER :1er prélèvement d 'une série RECURRENT :pré lèvements suivants DERN I ER :le dern ier prélèveme n t de la série UNIQUE :ce prélèvement est uniq u e et éteint automatiq uement l e ma n dat à son exécution. Date de règlement souhaitée : il s'agit d e l a date à l aquelle vous souha itez que votre remise de prélèvements soit créditée sur votre com pte. Attention :dans l e cas d'un premier prélèvement SE PA, vous devez obligatoirement envoyer votre remise au moins 6 jours ouvrés avant la date de règlement souhaitée. Référl!ncl! dl! la rl!misl! :elle est facultative.par défaut, une valeur sera attribuée si elle n'est pas renseignée. libellé à reporter : réparti sur 4 zon es, ce lib ellé commu n à tous les prélèvements de la rem i se, i l sera reporté sur le compte du débiteur. Il peut toutefois être modif i é sur un ou p lusieu rs prélèvements de la rem ise. Montant total pour cont rôle : à la fin de la saisie de la remise, un message d'avertissement est envoyé dans le ca:; où le montant total ca lculé des prélèvements saisis e:;t différent du montant total pour contrôle saisi. Ce message ne bloque pas le transfert mais permet de s'apercevoir, avant le tran sfert, d'une erreur de mo nta nt su r un ou plusieurs prélèv ements saisis. Liste : en utilisant la liste déroutante, il est possible de sélectionner une liste déj à existante de débiteurs ou d'en créer une nouvell e (choix«nouveau»). En cas de création, les espaces, les virgu les ou apostrophes ne sont pas autorisés dans le n om. Attention : si le RIB du débiteur est modifié, faire signer un nouveau mandat et attr ibuer une nouvelle Référence Unique de Mandat (RUM). Le prélèvement sera émis comme un nouveau, c'est-à-dire <wec une séq uence << PREMIER». - 12/21 -

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15 EDIWE8 - Démarrage rapide L'écran suivant apparaît: ml Consultation d'une remise de Prélevements SEPA,...-- Type de Prélèvement PRELEVEMENT SEPA IBAN à créditer FR EUR 1opération (s) Numéro Emetteur (FRXXllZ123456) FR( EUR Type de séquence PREMIER Date de règlement souhaitée 13' Référence client Cf Montafit total pour contrôle O.OOEUR Modifier 1 Supprimer LISTE DES OPERATIONS l..../i ë. ịḷị. fẹ _ i c. ị.ṗ.....e.- ṛà ịîộ.. 'ṇ.. -. JI Envoi vers la benque - Référence ml N compte mj ubellé ml No m du créditeur m! Montant FR ( TEST 1.oo Eœ Montant Total Calculé 1.DO EUR Ajouter opération ou Envoivers la banque 1 Cet écran récapitule votre remise en cours.vous pouvez la modifier ou ajouter une opération. Puis, lorsque la saisie de votre remise est terminée, cliquer sur Envoivers la banque. L'écran suivant apparaît: Consultation d'une remise de Prélevements SEPA r- Type de Prélèvement PRELEVEMENT SEPA IBAN à créditer FR C... _. 41- EUR- CREDI T AGRICOLE 1opération CENTFIE FRANCE (s) Numéro Emetteur (FRXXZZZ123456) FR07ZZZ EUR Type de séquence PREMIER Date de règlement souhaitée 1?11?/2013 Référence client CR68D Montant total pour contrôle 0.00 EUR LISTE DES OPERATIONS Référence N compte libellé Nom du créditeu r Montant NOTl'ROVIOED FR lfst CPTE PASSAGE 1.00 EUR Montant Total Calculé Mot de passe Remise à réutiliser? 1OOEUR - 1 Valider J Imprimer] Annuler 1 1-mot de passe à 2-cocher remise à 3-imprimer 4-valider ressaisir réutiliser 1 1 Cet écran récapitule le détail de la remise avant le transfert en banque. En cochant «remise à réutiliser», vous retrouverez votre remise dans << remises sauvegardées» et vous pourrez ainsi la réutiliser pour saisir les prélèvements suivants en type de séquence«recurrent >>. - 15/21-

16 5.2- Saisie d une remise de Prélèvements RECURRENTS SEPA - 16/21-

17 - 17/21-

18 - 18/21-

19 6- CONFIRMATION DES ORDRES EDIWEB Démarrage rapide 6.1- Contrôle du fichier transmis 1 Cochez la case «Confirmer» 2 Cliquez sur «Confirmer les actions» pour arriver sur «Résultat d envoi de fichier» 6.2- Edition du Bordereau «Résultat d envoi de fichier». Cliquez sur «Imprimer» pour visualiser le bordereau de confirmation Ce document récapitulatif de l envoi du fichier doit être transmis par FAX ou Mail pour le traitement par le Crédit Agricole après y avoir apposé la date, la signature + le cachet de l entreprise émettrice. Date Signature Cachet 6.3- Coordonnées «Assistance EDI» Assistance EDI (0,15 TTC / mn) (choix2) Confirmation parfax Opérations domestiques [virements SEPA) - prélèvements LCR/BOR] Opérations Internationales (hors SCT SEPA) Confirmation parmail : /21-

20 6.4- Consultation du détail d une remise avant validation 1 Impression du détail de la remise 2 Frappez votre mot de passe avant la validation 3 Validation du fichier Visualisation du détail de la remise (Peut être conservée comme pièce justificative pour la comptabilité) 6.5- Consultation du détail de la remise après envoi du fichier 1 Cliquer sur SUIVI puis sur Remises 2 Cliquer sur la loupe bleue pour visualiser le détail de la remise 3 Cliquer sur l icône pour éditer à nouveau le bordereau à faxer Ce menu permet d éditer à nouveau le Bordereau «Résultat d envoi de fichier». - 20/21 -

21 7- Suivi et suppression d une remise ou d un fichier Vous avez maintenant la possibilité de supprimer une remise tant que son statut n est pas à l état «Traité». 1 Cliquer sur SUIVI puis sur Remises 2 Cliquer sur Supprimer puis Confirmer les actions 3 Cliquer sur Valider pour supprimer la remise sélectionnée 8- Signature d ordres ou fichiers Pour signer vos ordres et fichiers, connectez vous à l EDIWEB avec votre certificat électronique. Puis : - 21/21 -

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