BUDGET 2013 Un bilan exceptionnel, profitable à notre communauté

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1 BUDGET 2013 Un bilan exceptionnel, profitable à notre communauté

2 Nos engagements Poursuivre notre travail de saine gestion financière responsable Conserver un niveau de taxation abordable pour les familles Faire bénéficier les citoyens des retombées économiques liées au Novoparc Supporter les organismes locaux dans la réalisation de leurs projets

3 Nos engagements Placer la sécurité des citoyens au premier plan Poursuivre nos initiatives en matière de développement durable Promouvoir la culture et contribuer à la revitalisation de notre patrimoine bâti Offrir aux adolescents des services adaptés à leurs attentes

4 Nos défis Poursuivre l amélioration des services sans augmenter le fardeau financier des contribuables Maintenir le niveau d effervescence des trois dernières années Continuer à faire les choses autrement!

5 Revenus Taxe foncière $ $ Taxe d améliorations locales (secteurs) Taxes de services (eau, assainissement des eaux usées, ordures) Taxe pour le fonds de réfection du réseau de voirie municipale $ $ $ $ $ $ Taxe pour patrimoine $ 0 $ Tenant lieu de taxes (gouvernement) $ $

6 Revenus Autres (services rendus, amendes, droit de mutations, intérêts, etc.) Droits (carrières/sablières) $ $ $ $ Transferts (subventions) $ $ Affectation de surplus $ $ TOTAL $ $

7 Répartition des revenus $ Tenant lieu de taxes 2.4% Autres 9.6% Transferts 4.7% Affectation de surplus 3.6% Autres taxes 16.9% Taxe foncière 62.8%

8 Dépenses par service Administration générale $ $ Sécurité publique $ $ Génie, travaux publics, et transport en commun $ $ Hygiène du milieu $ $ Urbanisme, développement économique et log. sociaux, Santé $ $

9 Dépenses par service Services récréatifs et communautaires $ $ Frais de financement $ $ Remboursement de la dette, fonds roulement $ $ Immobilisations et investissements Fonds réserve eau et eaux usées $ $ (31 680) $ ( ) $ Fonds réserve voirie $ $ Fonds patrimoine $ $ TOTAL $ $

10 Répartition des dépenses par services $ Remboursement de la dette et du fonds de roulement et frais de financement 12.6% Immobilisations et investissements 1.1% Fonds réserves eau, voirie et patrimoine 2.2% Administration générale 16.1% Sécurité publique 15.3% Services récréatifs et communautaires 18.5% Urbanisme, développement économique et logements sociaux 3.9% Hygiène du milieu 15,0% Génie, travaux publics et transport en commun 15.8%

11 Répartition des dépenses Masse salariale $ $ Gestion matières résiduelles $ $ Coûts énergétiques $ $ Service de la dette $ $ Immobilisations et investissements $ $ Organismes supramunicipaux (MRC, AMT, CIT, Régie de la gare, Régie de police, Régie de l eau - CMM) $ $ Fonds de réfection du réseau de voirie municipale $ $ Fonds patrimoine $ $ Réserves et provisions $ $ Autres dépenses $ $ TOTAL $ $

12 Historique des transactions Avant septembre 2011, le terrain appartient à Hydro-Québec

13 Historique des transactions Septembre 2011, acquisition de 9,2 M de pi/ca par la Ville de Varennes

14 Historique des transactions Janvier 2012, acquisition de pi/ca par la compagnie Innoval (Prio)

15 Historique des transactions Printemps 2012, entente entre la Ville de Varennes et la MRC Marguerite-D Youville concernant la vente d un terrain de pi/ca pour l écocentre

16 Historique des transactions Printemps 2012, entente entre la Ville de Varennes et Acier Picard concernant la vente d un terrain de pi/ca pour y construire un centre de distribution d acier

17 Historique des transactions Été 2012, entente entre la Ville de Varennes et Innoval (Prio) concernant la vente d un terrain de pi/ca pour y construire un complexe avec centres d affaires

18 Historique des transactions Automne 2012, entente entre la Ville de Varennes et Groupe Robert concernant la vente d un terrain de pi/ca pour y construire un entrepôt permanent avec centre d entretien de véhicules lourds

19 Historique des transactions Automne 2012, entente entre la Ville de Varennes et Coilex concernant la vente d un terrain de pi/ca pour y construire une usine de transformation de produits métalliques

20 Investissements Ventes pi/ca Bilan des transactions $ Bilan financier du projet Novoparc Septembre 2011 à décembre $ pi/ca $ $ Superficie développable résiduelle Superficie vendue $ - $ $ Bilan ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $

21 Répartition de l évaluation et des revenus de taxation résidentiel et non-résidentiel pour 2013 Répartition de l'évaluation Budget 2013 Résidentiel 80% Nonrésidentiel 20% Répartition des revenus de taxation Budget 2013 Résidentiel 57% Nonrésidentiel 43%

22 Exemple du compte de taxes RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE $ $ FONCIÈRE GÉNÉRALE 1686,51$ 1 715,51$ SERVICES Eau 144,00$ 130,00 $ Assainissement des eaux usées 58,00$ 58,00 $ Ordures et récupération 241,00$ 241,00 $ Fonds pour la réfection du réseau de voirie municipale 100,00$ 100,00 $ Fonds patrimonial 15,00$ 0,00 $ Total des services 558,00$ 529,00 $ TOTAL 2 244,51$ 2 244,51 $ Augmentation de 0 $ (Taux d inflation 1,8%)

23 Variation du compte de taxes varennois pour la période % Moyenne : 8,47 % 9.83% 6.67% 3.54% Moyenne : 1,79 % 2.16% 2.50% 2.50% 0.00%

24 Taux de la taxe foncière du 100 $ GÉNÉRALE ET SPÉCIALE d évaluation Taux de base (moins de 6 logements) 0,6613 $ 0,5853 $ Le plus bas taux de la région! 6 logements et plus 0,7620 $ 0,6687 $ Non résidentiel - commercial 1,8912 $ 1,7285 $ Industriel 2,3013 $ 2,2134 $ Agricole (E.A.E.) 0,6613 $ 0,5853 $ Terrains vagues desservis 1,1963 $ 1,0583 $

25 Charge fiscale moyenne par ménage $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Source: Profil financier 2012, ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire

26 Progression des immobilisations $ $ $ Valeur marchande 2013 estimée à 22,5M $ $ $ Novoparc Terres des Américains Immobilisations $ $

27 Diminution de l endettement total net à long terme $ $ Utilisation de 100 % des revenus de transaction issus du Novoparc pour réduire l endettement municipal

28 Progression de l endettement total net à long terme $ $ Utilisation de 100 % des revenus de transaction issus du Novoparc pour réduire l endettement municipal

29 Diminution de l endettement total net à long terme $ $

30 $ Variation de l endettement total net à long terme $ $ $ $ $ Gouvernement Organismes Ville $ $ - $

31 Endettement total net à long terme par habitant $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 500 $ - $ Source: Profil financier 2012, ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire

32 Nos principaux projets pour 2013 La sécurité des citoyens au premier plan Mise en œuvre d une vaste campagne de sécurité publique Ajout de nouvelles mesures de ralentissement de la circulation

33 Nos principaux projets pour 2013 Vers un 4 e Fleuron du Québec Aménagement de la seconde phase du Sentier nature du parc Saint-Charles Bonification des aménagements paysagers sur le territoire

34 Nos principaux projets pour 2013 Vers un 4 e Fleuron du Québec Nouveaux aménagements horticoles et ornementaux à l entrée du chemin d accès du parc de la Commune

35 Nos principaux projets pour 2013 Amélioration des parcs et des espaces verts Ajouts de modules dans les parcs Pierre-Boucher et de la Petite-Prairie Ajout de module dans le parc de la Commune Bonification des aménagements paysagers dans le parc Pré-Vert et du Carrousel

36 Nos principaux projets pour 2013 Amélioration des parcs et des espaces verts Construction d un nouveau«skatepark»/bmx

37 Nos principaux projets pour 2013 Bonification des activités récréatives Développement et signalisation de la Route Verte

38 Nos principaux projets pour 2013 Bonification des activités récréatives Célébrations du 20 e anniversaire des Fêtes de quartier Transport pour adolescents Croisières fluviales

39 Nos principaux projets pour 2013 Culture et patrimoine Bonification de l animation à la Maison Saint-Louis Rénovation des boiseries de l hôtel de ville

40 Nos principaux projets pour l année 2013 Gestion responsable des infrastructures Réfection de la rue Dalpé (entre René-Gaultier et Blain) Réfection de la montée de la Baronnie (entre le rang de la Butte-aux-renards et le chemin du Cordon)

41 Nos principaux projets pour 2013 Initiatives en environnement et développement durable Nouvelle fourgonnette 100 % électrique Installation de bornes de recharge électriques

42 Programme triennal des immobilisations PAR NATURE Ameublement $ $ $ Équipement $ $ $ Matériel roulant $ $ $ Édifices $ $ $ Travaux de génie $ $ $ Parcs $ $ $ TOTAL $ $ $

43 Merci et bonne année 2013