VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 19 MAI 2008

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1 VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 19 MAI ooo- L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - P a u l B R E T, M a i r e d e V i l l e u r b a n n e. M. L E M A I R E. - M e s c h e r s c o l l è g u e s, b o n j o u r à t o u s. J e v o u s p r o p o s e d o u v r i r n o t r e s é a n c e e t j e v a i s d e m a n d e r à M a d a m e H a z i z a d e b i e n v o u l o i r p r o c é d e r à l a p p e l n o m i n a l. ( M m e H a z i z a p r o c è d e à l ' a p p e l n o m i n a l q u i d o n n e l e s r é s u l t a t s c i - d e s s o u s ) S o n t p r é s e n t s : M. J e a n - P a u l B R E T M. R a y m o n d T E R R C H E R M m e B é a t r i c e V E S S I L L E R M. P r o s p e r K A B A L O M m e S o n i a B O V E M. G i l b e r t - L u c D E V I N A Z M m e D o m i n i q u e B A L A N C H E M. S a m b a G U E Y E M m e C h a f i a T I F R A M. R i c h a r d L L U N G M. C h r i s t i a n V E R M E U L I N M. J e a n B E R T H I N I E R M me Sarah SULTAN M. Jean- Claude RAY Mme Claire LE FRANC Mme Pascale CROZON M. Ali MOHAMED AHAMDA Mme Farida CASOLI M. Movses NISSANIAN Mme Michèle PEDRINI M. Loïc CHABRIER Mme Marie-Neige BLANC M. J e an -Michel JOLION M me M yr i am GROS-I ZO PET Mme A ur é lie J OLLIVET ( arrivée en co urs d e s é an c e p ouvoir à Mme S ar ah SULT A N) M. M o h a m e d M A H A M D I M m e A n n e R E V E Y R A N D M. O l i v i e r B A U D M m e L a u r a G A N D O L F I M. D i d i e r V U L L I E R M E M. D a m i e n B E R T H I L I E R M m e C h a n t a l R O U X M m e S a m i a B E N E L K A D I M. B r u n o B E R N A R D M m e C a r o l i n e L A G A R D E M m e V a l é r i e D A R R I A U M m e Y a s m i n a S A L H I M. M a r c A M B R O G E L L Y M m e D j a m i l a G H E M R I M. H e c t o r B R A V O M m e M a r t i n e M A U R I C E M. B a p t i s t e D U M A S M m e E m m a n u e l l e H A Z I Z A M. Henry CHABERT M. Driss AGHAZZAF Mme Anne DIDIER M. R égis LACOST E Mme Christine DOR NE M. Christian MONT EGU Mme Patricia CHENE-COURTOIS. S o n t a b s e n t s ( e x c u s é s - p o u v o i r ) : M m e S a m i a B E L A Z I Z ( p o u v o i r à M m e S a m i a B E N E L K A D I ) M m e D a n y M O N T O I S ( p o u v o i r à M. C h r i s t i a n V E R M E U L I N ) M. B r u n o B E R N A R D ( p o u v o i r à M. V i n c e n t M O R L A N D ) M. J a c k y A L B R A N D ( p o u v o i r à M. M a r c A M B R O G E L L Y ) M. R i c h a r d M O R A L E S ( p o u v o i r à M. C h r i s t i a n M O N T E G U ). M. L E P R E S I D E N T. - M e r c i. J e v a i s v o u s d e m a n d e r d e s i g n e r l a f e u i l l e d e p r é s e n c e q u i v a v o u s ê t r e p r é s e n t é e p a r l e s h u i s s i e r s. J e v o u s d e m a n d e é g a l e m e n t d a d o p t e r l e p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e p r é c é d e n t e q u i a e u l i e u l e l u n d i 1 4 a v r i l

2 - 2 - P a s d o b s e r v a t i o n? T o u t l e m o n d e e s t d a c c o r d p o u r a d o p t e r l e p r o c è s - v e r b a l? I l e s t a d o p t é à l u n a n i m i t é. V o u s a v e z s u r v o s t a b l e s, c o n f o r m é m e n t à l a l o i, l e c o m p t e - r e n d u d e s d é c i s i o n s p r i s e s q u e n o u s a v o n s v o t é e s l o r s d e l a d e u x i è m e s é a n c e d u C o n s e i l, s e l o n l a r t i c l e L d u c o d e g é n é r a l d e s c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s. I l e s t d o n n é p o u r i n f o r m a t i o n, i l n e d o n n e p a s l i e u à d é b a t.

3 - 3 - N o u s a l l o n s p a s s e r à l o r d r e d u j o u r d u C o n s e i l M u n i c i p a l, q u i a p p e l l e u n c e r t a i n n o m b r e d e r a p p o r t s b u d g é t a i r e s. L o r s d e l a C o n f é r e n c e d e s P r é s i d e n t s, n o u s a v o n s c o n v e n u q u e s u r l e s r a p p o r t s 1, 2, 3 e t 4, c o m m e n o u s l e f a i s i o n s h a b i t u e l l e m e n t, n o u s r e g r o u p i o n s l a d i s c u s s i o n e t c h a q u e G r o u p e d i s p o s e d e 1 0 m i n u t e s m a x i m u m d i n t e r v e n t i o n. 1 R A P P O R T D E D E L I B E R A T I O N R C O M P T E A D M I N I S T R A T I F D E L A V I L L E D E V I L L E U R B A N N E M. P r o s p e r K A B A L O 2 R A P P O R T D E D E L I B E R A T I O N R C O M P T E D E G E S T I O N D E M O N S I E U R L E T R E S O R I E R P R I N C I P A L A N N E E M. P r o s p e r K A B A L O 3 R A P P O R T D E D E L I B E R A T I O N R A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T D E L E X E R C I C E M. P r o s p e r K A B A L O 4 R A P P O R T D E D E L I B E R A T I O N R D E C I S I O N M O D I F I C A T I V E N 2 D E L A V I L L E D E V I L L E U R B A N N E M. P r o s p e r K A B A L O M. L E M A I R E. - J e v a i s v o u s i n d i q u e r l a f a ç o n d o n t c e l a v a s e p a s s e r. P o u r l e M o u v e m e n t D é m o c r a t e, c e s e r a M. M o n t é g u. E n s u i t e i l y a u r a M. A m b r o g e l l y p o u r l e G r o u p e c o m m u n i s t e, M. C h a b e r t p o u r l e G r o u p e U M P e t R a d i c a l, M m e V e s s i l l e r p o u r l e G r o u p e d e s V e r t s, e t M. C h a b r i e r p o u r l e G r o u p e s o c i a l i s t e. M a i s j e v a i s d a b o r d d o n n e r l a p a r o l e a u R a p p o r t e u r, M. K a b a l o, q u i r a p p o r t e s u r l e n s e m b l e d e c e s d o s s i e r s. M. P r o s p e r K A B A L O. - M o n s i e u r l e M a i r e, C h e r s C o l l è g u e s, M o n i n t e r v e n t i o n r e g r o u p e r a d o n c c e s o i r p l u s i e u r s p o i n t s d e l o r d r e d u j o u r. P o u r l e p r i n c i p a l, i l s a g i r a b i e n e n t e n d u d u C o m p t e a d m i n i s t r a t i f d e l e x e r c i c e q u i, p a r a d o x a l e m e n t, c o n c e r n e l e d e r n i e r e x e r c i c e d u p r é c é d e n t m a n d a t, m a i s c e s t à v o u s q u i l a p p a r t i e n d r a d e l e v o t e r c e s o i r. N é a n m o i n s, c e l a d o i t p e r m e t t r e à t o u t u n c h a c u n d a p p r é c i e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e n o t r e v i l l e a u 3 1 d é c e m b r e d e r n i e r, m a i s é g a l e m e n t d a n t i c i p e r e n p a r t i e l e s p o s s i b i l i t é s o f f e r t e s p o u r l e s p r o c h a i n s e x e r c i c e s, e t e n p a r t i c u l i e r p o u r l e x e r c i c e L e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f r é c a p i t u l e l e n s e m b l e d e s r e c e t t e s e t d e s d é p e n s e s i n t e r v e n u e s a u c o u r s d e c e t e x e r c i c e b u d g é t a i r e. I l p e r m e t d a n a l y s e r l é t a t d e s f i n a n c e s m u n i c i p a l e s. G l o b a l e m e n t, l e t o t a l d e s d é p e n s e s s e s t é l e v é à , p o u r u n t o t a l d e r e c e t t e s d e L e r é s u l t a t : A v a n t l a p r i s e e n c o m p t e d e s r e s t e s à r é a l i s e r, a p r è s p r i s e e n c o m p t e d e s r e p o r t s e t e n f i n d e l a f f e c t a t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n d e l a s s o c i a t i o n P A V I E, l e r é s u l t a t s é l è v e à L e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f e s t e n p r o g r e s s i o n p a r rapport au compte administratif 2006 pour ce qui concerne les dépenses d e f o n c t i o n n e m e n t ( + 6, 9 6 % ), l e s d é p e n s e s d i n v e s t i s s e m e n t ( + 6 7, 9 6 % ) e t l e s r e c e t t e s d e f o n c t i o n n e m e n t ( + 6, 7 4 % ). L e s r e c e t t e s d i n v e s t i s s e m e n t s o n t e n r e v a n c h e e n r e c u l d e 3, 7 2 % d u C A a u C A L e t a u x d a u t o f i n a n c e m e n t d é g a g é p a r l a v i l l e a u t i t r e d e l e x e r c i c e e s t d e 2 3, 1 8 %.

4 - 4 - Les dépenses réelles d investissement s élèvent à 43,55 M ( c o n t r e 2 6, 4 M e n ) r é p a r t i e s e s s e n t i e l l e m e n t s u r d e u x p r i n c i p a u x p o s t e s : - L a m o r t i s s e m e n t d e l a d e t t e q u i s e s t é l e v é à e t l a V i l l e a p r o c é d é à d e s r e m b o u r s e m e n t s a n t i c i p é s à h a u t e u r d e 9, 2 M. S o n e n c o u r s e s t p a s s é d e a u 3 1 d é c e m b r e à a u 3 1 d é c e m b r e L e s d é p e n s e s d é q u i p e m e n t à h a u t e u r d e 3 0, 6 7 M ( c o n t r e 2 3, 5 5 M e n ), p r o g r e s s e n t d e p l u s d e 3 0 % p a r r a p p o r t à E l l e s a v a i e n t d é j à a u g m e n t é d e 4 7 % e n t r e e t e t d e 2 0 % e n t r e e t L é v o l u t i o n l a p l u s i m p o r t a n t e e s t e n r e g i s t r é e s u r l e p o s t e d e s t r a v a u x e t a v a n c e s : + 7 6, 9 1 %. L e s d é p e n s e s d é q u i p e m e n t s o n t s u p é r i e u r e s à l a m o y e n n e d e s a n n é e s , q u i s é t a b l i t à 1 8, 5 M c o n t r e 1 6, 5 M p o u r l a p é r i o d e , a i n s i q u à l a m o y e n n e d u m a n d a t p r é c é d e n t ( 1 3, 3 M ). J a m a i s d e p u i s l a V i l l e n a d é p e n s é a u t a n t e n m a t i è r e d e d é p e n s e s d é q u i p e m e n t q u e n L e t a u x d e r é a l i s a t i o n c o n n a î t u n e a m é l i o r a t i o n i m p o r t a n t e p a r r a p p o r t à I l e s t d e 6 2 % a l o r s q u i l s é l e v a i t à 5 0 % e n e t à 4 2 % e n e t e n C e s t d a u t a n t p l u s s i g n i f i c a t i f q u e l e s c r é d i t s i n s c r i t s o n t a u g m e n t é e n v a l e u r a b s o l u e. J e n e v a i s p a s c i t e r l i n t é g r a l i t é d e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s e n T o u t d e m ê m e, q u e l q u e s o p é r a t i o n s p h a r e d e l e x e r c i c e p a s s é p a r s e c t e u r : S u r l E d u c a t i o n : - p o u r l e g r o u p e s c o l a i r e L é o n J o u h a u x, e x t e n s i o n d e l é c o l e m a t e r n e l l e e t r e c o n s t r u c t i o n d u r e s t a u r a n t, - p o u r l e g r o u p e s c o l a i r e E d o u a r d H e r r i o t, i n s t a l l a t i o n d u n a s c e n s e u r, - p o u r l e g r o u p e s c o l a i r e J e a n Z a y, r é f e c t i o n d e l a c o u r. D a n s l e m o n d e d e l a C u l t u r e : - l e R I Z E, o u l e C e n t r e M é m o i r e s e t S o c i é t é, a o u v e r t, - c o n s t r u c t i o n d u n o u v e a u b â t i m e n t d e l E c o l e N a t i o n a l e d e M u s i q u e, - d a n s l e c a d r e d e s t r a v a u x d e r e s t r u c t u r a t i o n d u T N P, d é m o l i t i o n d e s a t e l i e r s s i t u é s r u e L o u i s B e c k e r. P o u r l e S p o r t : - o u v e r t u r e d u c o m p l e x e s p o r t i f d e s B r o s s e s, - r é a m é n a g e m e n t e t r a v a l e m e n t d e l a f a ç a d e d e l a s a l l e R a p h a ë l d e B a r r o s. P o u r n e c i t e r q u e l e s p l u s i m p o r t a n t s o u l e s p l u s v i s i b l e s, m a i s o n n e p e u t p a s s e r à c ô t é d e l a P l a c e L a z a r e G o u j o n, l e p a r c G a l i l é e J a u r è s N a t h a l i e G a u t i e r, l i n s t a l l a t i o n d u b u r e a u i n f o r m a t i o n s j e u n e s s e, l e B I J, p l a c e C h a n o i n e B o u r s i e r, e t e n f i n l a M a i s o n d e s A î n é s. Les recettes réelles d investissement s élèvent à 7,2 M, h o r s e x c é d e n t d e f o n c t i o n n e m e n t c a p i t a l i s é. L a V i l l e n a p a s e n c a i s s é d e r e c e t t e s d e m p r u n t e n , c o n t r a i r e m e n t à E l l e n a s o u s c r i t a u c u n n o u v e l e m p r u n t e n e t n a e u r e c o u r s à a u c u n e o u v e r t u r e d e c r é d i t s l o n g t e r m e p o u r l a c l ô t u r e d e l e x e r c i c e. L e s r e c e t t e s d i n v e s t i s s e m e n t s o n t d o n c e s s e n t i e l l e m e n t c o n s t i t u é e s p a r :

5 d e s i m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s q u i c o r r e s p o n d e n t à 2 o p é r a t i o n s : * l a r é c u p é r a t i o n d u n e c r é a n c e d é t e n u e e n v e r s l O P A C d u R h ô n e, r e l a t i v e à l a Z A C d e s M a i s o n s - N e u v e s, p o u r 1, 8 M, * l a r é c u p é r a t i o n d u s o l d e d e l a c r é a n c e r e l a t i v e à l a v e n t e d e s g a r a g e s A t l a s, p o u r 1, M ; - des subventions d investissement pour , en provenance essentiellement de l Etat ( ), de la R égion ( ), d u C o n s e i l G é n é r a l ( ) - d u f o n d s d e c o m p e n s a t i o n d e l a T V A ( ), p e r ç u p a r l a V i l l e a u t i t r e d e s d é p e n s e s d é q u i p e m e n t r é a l i s é e s e n L e s d é p e n s e s r é e l l e s d e f o n c t i o n n e m e n t s e m o n t e n t à 9 0 M, e l l e s p r o g r e s s e n t d e 4, 3 7 %. * L e s d é p e n s e s d e p e r s o n n e l s o n t l e p r e m i e r p o s t e d e d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t. E l l e s s é l è v e n t à e t r e p r é s e n t e n t 5 9, 2 2 % d e s d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t. E l l e s p r o g r e s s e n t s u r l e x e r c i c e d e 6, 7 5 % p a r r a p p o r t à l e x e r c i c e o ù e l l e s a v a i e n t p r o g r e s s é d e 3, 5 9 % p a r r a p p o r t à L é v o l u t i o n d e l a m a s s e s a l a r i a l e a é t é i m p o r t a n t e e n C e p e n d a n t, e l l e r e s t e m a î t r i s é e s u r l e n s e m b l e d u m a n d a t. I l y a e u 3 0 p o s t e s d e c r é é s e n C e s c r é a t i o n s s e s o n t c e n t r é e s s u r l e s e r v i c e d e l a P e t i t e E n f a n c e e t d e l E d u c a t i o n, l a V i l l e a c c o m p a g n a n t c h a q u e a n n é e l o u v e r t u r e d e c l a s s e s n o u v e l l e s o u d é q u i p e m e n t s n o u v e a u x. L a r e v a l o r i s a t i o n d u r é g i m e i n d e m n i t a i r e : l a V i l l e a r e v a l o r i s é s o n r é g i m e i n d e m n i t a i r e a u 1 e r j u i l l e t , 9 8 % d e s a g e n t s e n o n t b é n é f i c i é à l a s u i t e d e c e t t e d é c i s i o n. M i s e e n p l a c e d e n o u v e l l e s g r i l l e s i n d i c i a i r e s p o u r l a c a t é g o r i e C : l a V i l l e a f a i t l e c h o i x d e r e c l a s s e r u n n o m b r e i m p o r t a n t d a g e n t s d è s l a p r e m i è r e a n n é e. M i s e e n p l a c e é g a l e m e n t d e r è g l e s d a v a n c e m e n t : l a V i l l e p e u t d é s o r m a i s f i x e r e l l e - m ê m e s e s r a t i o s d a v a n c e m e n t. E n , p l u s d e a g e n t s o n t b é n é f i c i é d u n a v a n c e m e n t d e g r a d e c o n t r e 7 5 e n m o y e n n e l e s a n n é e s p r é c é d e n t e s. * L e s p a r t i c i p a t i o n s e t s u b v e n t i o n s v e r s é e s p a r l a V i l l e ( ) r e p r é s e n t e n t 1 9, 3 3 % d e s d é p e n s e s r é e l l e s d e f o n c t i o n n e m e n t e t p r o g r e s s e n t d e 2, 0 9 % p a r r a p p o r t à * L e s s u b v e n t i o n s d e f o n c t i o n n e m e n t a c c o r d é e s a u x a s s o c i a t i o n s e t o r g a n i s m e s d e d r o i t p r i v é s o n t e n l é g è r e p r o g r e s s i o n : e n c o n t r e e n * L e s c o n t r i b u t i o n s a u x o r g a n i s m e s d e r e g r o u p e m e n t p r o g r e s s e n t d e 2, 9 M à 3 M d e à L e s p r i n c i p a l e s c o n t r i b u t i o n s a u x o r g a n i s m e s d e r e g r o u p e m e n t o n t é t é v e r s é e s à l E c o l e N a t i o n a l e d e M u s i q u e p o u r 2, 6 M e t a u S y n d i c a t i n t e r c o m m u n a l d e g e s t i o n d e s a i r e s d a c c u e i l d e s g e n s d u v o y a g e p o u r * A u g m e n t a t i o n é g a l e m e n t d e l a c o n t r i b u t i o n a u x é c o l e s p r i v é e s, q u i p a s s e d e à * L e s s u b v e n t i o n s d e f o n c t i o n n e m e n t a u x o r g a n i s m e s p u b l i c s p r o g r e s s e n t d e 5, 9 5 %. C e t t e é v o l u t i o n e s t l i é e à l a h a u s s e d e l a s u b v e n t i o n d e f o n c t i o n n e m e n t v e r s é e a u C C A S : e n c o n t r e e n * L e s c h a r g e s f i n a n c i è r e s : e l l e s s é l è v e n t à e n c o n t r e e n L e s i n t é r ê t s d e l a d e t t e s o n t e n r e c u l : e n e t e n

6 - 6 - Les recettes réelles de fonctionnement s élèvent à 118 M, r é p a r t i s e n 3 p r i n c i p a u x p o s t e s : - l e s i m p ô t s e t t a x e s, - l e s d o t a t i o n s, - l e s p r o d u i t s d e s s e r v i c e s : c a n t i n e s, e n t r é e s d e s p i s c i n e s, p a r e x e m p l e. E l l e s p r o g r e s s e n t d e 3, 8 6 % c o n t r e + 5, 4 7 % e n e t + 4, 3 7 % e n L e s i m p ô t s e t t a x e s a u g m e n t e n t d e 3, 5 9 %. L e s i m p ô t s d i r e c t s ( t a x e d h a b i t a t i o n e t t a x e s f o n c i è r e s ) p r o g r e s s e n t à u n r y t h m e d e 4, 8 5 %, i n f é r i e u r à c e l u i c o n s t a t é e n ( 5, 0 6 % ). C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t l i é e : * A l é v o l u t i o n p h y s i q u e d e s b a s e s : l e s b a s e s d e t a x e d h a b i t a t i o n o n t p r o g r e s s é d e 4, 5 7 %, c o n t r e 3, 5 4 % e n e t e n , c e l l e s d e t a x e f o n c i è r e s u r l e s p r o p r i é t é s b â t i e s d e 2, 2 5 % c o n t r e 2, 9 5 % e n e t e n , e t c e l l e s d e t a x e f o n c i è r e s u r l e s p r o p r i é t é s n o n b â t i e s d e 2, 9 6 % c o n t r e 4 % e n e t e n * E g a l e m e n t a u c o e f f i c i e n t d e r e v a l o r i s a t i o n f o r f a i t a i r e d e s b a s e s, f i x é à 1, 8 % e n U n r a p p e l i m p o r t a n t : l e s t a u x d i m p o s i t i o n r e s t e n t i n c h a n g é s. I l s n o n t p a s n o n p l u s a u g m e n t é e n L e s p r o d u i t s d e l a t a x e a d d i t i o n n e l l e a u x d r o i t s d e m u t a tio n a u g ment e nt de 7,58 % passant de 4,25 M en 2006 à 4, 5 7 M e n E n r e v a n c h e, l e s r e c e t t e s d e f i s c a l i t é r e v e r s é e p a r l a C o m m u n a u t é u r b a i n e d e L y o n, l a t t r i b u t i o n d e c o m p e n s a t i o n e t d o t a t i o n d e s o l i d a r i t é c o m m u n a u t a i r e s, s o n t e n r e c u l. L a t t r i b u t i o n d e c o m p e n s a t i o n ( 9, 5 M e n ) e s t e n t r è s l é g è r e d i m i n u t i o n p a r r a p p o r t à ( - 0, 0 6 % ). C e t t e s t a g n a t i o n e s t d u e a u r a t t r a p a g e d e s r ô l e s s u p p l é m e n t a i r e s d e t a x e p r o f e s s i o n n e l l e p e r ç u s e n a u t i t r e d e S a n s c e r a t t r a p a g e, l a V i l l e a u r a i t p e r ç u u n e s o m m e d e 8, 9 4 M. L a d o t a t i o n d e s o l i d a r i t é c o m m u n a u t a i r e a e n r e g i s t r é u n e d i m i n u t i o n d e 9, 6 4 % d e à , s o i t 1, 8 M, c e q u i i n d i q u e q u e l a s i t u a t i o n r e l a t i v e d e l a V i l l e s e s t a m é l i o r é e, o u m o i n s d é g r a d é e, q u e c e l l e d e s a u t r e s m e m b r e s d e l a C o m m u n a u t é u r b a i n e é l i g i b l e s à c e t t e p a r t d e l a d o t a t i o n, e n t r e e t L a p a r t d i n t é r e s s e m e n t a u d é v e l o p p e m e n t é c o n o m i q u e, n u l l e e n , s e s t é l e v é e à e n L e s d o t a t i o n s r e p r é s e n t e n t l e d e u x i è m e p o s t e d e r e c e t t e s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l a V i l l e. E l l e s s é l è v e n t à 3 4, 9 M e n , e n p r o g r e s s i o n d e 2, 7 9 % p a r r a p p o r t à L a d o t a t i o n g l o b a l e d e f o n c t i o n n e m e n t ( D G F ) r e p r é s e n t e u n e r e c e t t e d e 2 3, 5 6 M a u c o m p t e a d m i n i s t r a t i f E l l e e s t c o m p o s é e d e d e u x d o t a t i o n s : * l a d o t a t i o n f o r f a i t a i r e, p o u r 2 0 M, q u i a p r o g r e s s é d e 1, 5 6 % * l a d o t a t i o n d e s o l i d a r i t é u r b a i n e e t d e c o h é s i o n s o c i a l e ( D S U ), q u i a e n r e g i s t r é u n e p r o g r e s s i o n d e 1 1, 2 3 %. - L e s r e c e t t e s g é n é r é e s p a r l a c t i v i t é d e s s e r v i c e s, d u n m o n t a n t d e 5, 9 M, r e p r é s e n t e n t 5, 0 3 % d e s r e c e t t e s r é e l l e s d e f o n c t i o n n e m e n t. E l l e s a u g m e n t e n t d e 1, 2 6 % p a r r a p p o r t à , n o t a m m e n t s o u s l i n f l u e n c e d e l a r e s t a u r a t i o n s c o l a i r e ( a u g m e n t a t i o n i m p o r t a n t e d e l a f r é q u e n t a t i o n ), q u i r e p r é s e n t e à e l l e s e u l e u n t i e r s d e s r e c e t t e s d e c e c h a p i t r e.

7 - 7 - E n f i n, l e t a u x d a u t o f i n a n c e m e n t ( l é c a r t e n t r e l e s r e c e t t e s e t l e s d é p e n s e s r é e l l e s d e l a s e c t i o n d e f o n c t i o n n e m e n t r a p p o r t é a u x r e c e t t e s r é e l l e s d e f o n c t i o n n e m e n t ) e s t e n à u n n i v e a u é l e v é d e 2 3, 1 8 %. L a s a n t é f i n a n c i è r e d e l a V i l l e e s t u n a t o u t e n c e d é b u t d e m a n d a t. E l l e p e r m e t t r a d e r é a l i s e r l e s p r o j e t s à v e n i r. J e n e p e u x m e m p ê c h e r d e v o u s r a p p e l e r q u e n o t r e V i l l e a é t é c l a s s é e 2 è m e a u p a l m a r è s d e s v i l l e s l e s m i e u x g é r é e s p o u r l e x e r c i c e V o i l à c e q u e j e p o u v a i s d i r e c e s o i r e n p r é s e n t a n t l e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f d e l e x e r c i c e J a i q u e l q u e s m o t s à d i r e c o n c e r n a n t l e s a u t r e s p o i n t s, e t n o t a m m e n t u n p o i n t i m p o r t a n t, q u e v o u s a u r e z à v o t e r d a n s u n i n s t a n t, l a d e u x i è m e d é c i s i o n m o d i f i c a t i v e d e l e x e r c i c e D o n c q u e l q u e s e x p l i c a t i o n s s u r c e t t e D M. N o u s i n t é g r e r o n s t o u t d a b o r d l e r é s u l t a t d e l e x e r c i c e p r é c é d e n t, s o i t , é g a l e m e n t l e s r e p o r t s d e d é p e n s e s d i n v e s t i s s e m e n t p o u r 1 9, 8 M e t l e s r e p o r t s d e r e c e t t e s d i n v e s t i s s e m e n t p o u r 1 2, 8 4 M, u n c e r t a i n n o m b r e d o p é r a t i o n s p o u r o r d r e e t, b i e n e n t e n d u, l i n s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s d é p e n s e s e t r e c e t t e s. * P o u r c e s n o u v e l l e s é c r i t u r e s : d e d é p e n s e s d i n v e s t i s s e m e n t n o u v e l l e s, d o n t p r i n c i p a l e m e n t : r u e d u C i m e t i è r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d u n e s p a c e v e r t e t l e x t e n s i o n d u s t a d e, p o u r t r a v a u x d e s p l a f o n d s d e s g r o u p e s s c o l a i r e s C r o i x L u i z e t e t R e n a n n o r d, p o u r u n e f u t u r e a c q u i s i t i o n a u r u e P a u l V e r l a i n e p o u r u n f u t u r é q u i p e m e n t p u b l i c. * L e s n o u v e l l e s r e c e t t e s r é e l l e s d i n v e s t i s s e m e n t d u n m o n t a n t t o t a l d e d o n t : e n p r o v e n a n c e d u C o n s e i l r é g i o n a l a u t i t r e d e s t r a v a u x d u s t a d e G e o r g e s L y v e t, a u t i t r e d u c o n t r a t t r i e n n a l. * E n d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t n o u v e l l e s i n s c r i t e s : , d o n t : p o u r l e s c h a r g e s à c a r a c t è r e g é n é r a l, d e s u b v e n t i o n s e t d e c o n t r i b u t i o n s, d e c h a r g e s d e p e r s o n n e l. * En recettes de fonctionnement : inscription de , d o n t : a u t i t r e d e l a d o t a t i o n c o m m u n a u t a i r e, a u t i t r e d e l a d o t a t i o n f o r f a i t a i r e. C e q u i a u r a p o u r c o n s é q u e n c e d e f a i r e é v o l u e r n o t r e b u d g e t p o u r l a s e c t i o n d e f o n c t i o n n e m e n t d e , s o i t m o i n s d e 1 %. M o n s i e u r l e M a i r e, C h e r s C o l l è g u e s, j a i t e r m i n é e t j e v o u s r e m e r c i e d e v o t r e a t t e n t i o n. M. L E M A I R E. - M e r c i M o n s i e u r K a b a l o. J e v a i s d o n n e r l a p a r o l e à c e u x q u i o n t s o u h a i t é l a p r e n d r e. P o u r l e M o u v e m e n t D é m o c r a t e, M o n s i e u r M o n t é g u. M. C h r i s t i a n M O N T E G U. - M o n s i e u r l e M a i r e, M e s d a m e s e t M e s s i e u r s, C h e r s C o l l è g u e s, N o u s a v o n s à c o m m e n t e r e n q u e l q u e s m i n u t e s s e u l e m e n t l e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f d e l a d e r n i è r e a n n é e b u d g é t a i r e d u p r é c é d e n t m a n d a t. O n r e t r o u v e d a n s c e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f 4 é l é m e n t s q u i s o n t v o t r e s i g n a t u r e b u d g é t a i r e :

8 - 8 - U n e p o l i t i q u e d e r é d u c t i o n d e l a d e t t e à l a q u e l l e n o u s a v o n s t o u j o u r s a d h é r é. U n e p o l i t i q u e d e t h é s a u r i s a t i o n q u e n o u s v o u s a v o n s r é g u l i è r e m e n t r e p r o c h é e. E n e f f e t, v o u s ê t e s u n h a b i t u é d e s e x c é d e n t s d e c l ô t u r e q u i s i g n i f i e n t d a n s l e u r d é s é q u i l i b r e s o i t u n e x c è s d e s p r é l è v e m e n t s f i s c a u x, s o i t u n e c a r e n c e d e l a p o l i t i q u e d i n v e s t i s s e m e n t, m a i s d a n s l e s d e u x c a s l e s c i t o y e n s n y r e t r o u v e n t p a s l e u r c o m p t e. L e t r o i s i è m e é l é m e n t e s t e f f e c t i v e m e n t u n e p o l i t i q u e f i s c a l e q u i m a i n t i e n t u n e p r e s s i o n f i s c a l e b e a u c o u p t r o p f o r t e p o u r l e s V i l l e u r b a n n a i s e t l a c c r o i s s e m e n t d e s c h a r g e s f i s c a l e s q u i p è s e n t s u r l e s m é n a g e s e s t b e a u c o u p p l u s é l e v é q u e l é v o l u t i o n d e s s a l a i r e s. L e q u a t r i è m e é l é m e n t c o r r e s p o n d à l a f a i b l e s s e d e v o t r e p o l i t i q u e d i n v e s t i s s e m e n t, c o m m e n o u s l a v i o n s d é j à d i t t o u t a u l o n g d u m a n d a t, a u s s i b i e n d a n s l e s d é b a t s d o r i e n t a t i o n b u d g é t a i r e q u e d a n s l e s d i f f é r e n t s c o m p t e s a d m i n i s t r a t i f s. L e r é v e i l d e f i n d e m a n d a t p o u r e s s a y e r d e r a t t r a p e r v o t r e r e t a r d n a u r a p a s é t é s u f f i s a n t. L e x c é d e n t d e c l ô t u r e d u c o m p t e a d m i n i s t r a t i f d a n s l a s e c t i o n d e f o n c t i o n n e m e n t e s t d e 2 3, 2 7 M. L i n s t r u c t i o n c o m p t a b l e M 1 4 v o u s a u t o r i s e d e s j e u x d é c r i t u r e e n a f f e c t a n t e n r é s e r v e s p l u s d e 2 2 M d a n s l a s e c t i o n d i n v e s t i s s e m e n t. L a V i l l e e s t r i c h e. D a n s l a s e c t i o n d i n v e s t i s s e m e n t, l e s r e s t e s à r é a l i s e r r e p r é s e n t e n t e n c o r e p r è s d e 2 0 M. I l y e n a v a i t 1 8 e n , 2 1 e n , 2 4 e n L e s p r i t r e s t e l e m ê m e e t v o u s m o n t r e z e n c o r e q u i l e s t p l u s f a c i l e d e d i r e c e q u e l o n v e u t f a i r e, q u e d e l e f a i r e v é r i t a b l e m e n t. V o u s a v e z l a r g e n t e t v o u s l i n v e s t i s s e z m a l p o u r l e s b e s o i n s d e s V i l l e u r b a n n a i s. B i e n s û r, i l y a l e f f e t d e r a t t r a p a g e d e f i n d e m a n d a t, q u e v o u s é v o q u e z d a n s l a d é l i b é r a t i o n e n p a r l a n t d e s d é p e n s e s d i n v e s t i s s e m e n t, j e v o u s c i t e : «d e t e n d a n c e h a u s s i è r e d e f i n d e m a n d a t». L e s d é p e n s e s r é e l l e s d é q u i p e m e n t s o n t d e 3 0, 7 M, s o i t e n p r o g r e s s i o n d e 3 0, 2 2 %, 4 7, 2 % e n t r e e t , a l o r s q u e c e s m ê m e s d é p e n s e s g r a v i t a i e n t a u t o u r d e 1 5 M d e à C o m m e l h i s t o i r e r é c e n t e n o u s l a m o n t r é, o n p e u t f a i r e d e b e a u x p o u r c e n t a g e s a v e c d e p e t i t s v o l u m e s. V o u s v o u s ê t e s r e n d u c o m p t e d a n s l e s d e u x d e r n i è r e s a n n é e s d u m a n d a t, d u d é s é q u i l i b r e d o m m a g e a b l e p o u r l e s V i l l e u r b a n n a i s e n t r e l a f a i b l e s s e d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t l e s c a i s s e s p l e i n e s d e s i m p ô t s d e n o s c o n c i t o y e n s. L a v e n i r n o u s d i r a s i v o u s c o r r i g e r e z c e t t e a t t i t u d e o u s i v o u s r e s t e r e z d a n s l e m b e l l i e d e f i n d e m a n d a t q u i e s t p l u s u n c o u p p o l i t i q u e, r é u s s i, i l f a u t l e d i r e, q u e l a t t e n t i o n r e s p o n s a b l e q u e n é c e s s i t e n o t r e v i l l e. L e f u t u r d é b a t d o r i e n t a t i o n b u d g é t a i r e d e n o v e m b r e p r o c h a i n s e r a r i c h e d e n s e i g n e m e n t s. D a n s l a s e c t i o n d e f o n c t i o n n e m e n t, n o u s r e t i e n d r o n s e n d é p e n s e s v o t r e d i f f i c u l t é e n c o r e c e t t e a n n é e à m a î t r i s e r l e s d é p e n s e s r é e l l e s d e f o n c t i o n n e m e n t, a v e c d e s c h a r g e s d e p e r s o n n e l q u i s e m b a l l e n t e t p r o g r e s s e n t d e 6, 7 5 %. 2, 1 2 % e n , 2, 5 3 % e n , 3, 5 9 % e n e t m a i n t e n a n t 6, 7 5 % p o u r 5 3, 7 5 M, s o i t p a s l o i n d e 6 0 % d e s d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t. O ù a l l o n s - n o u s? C e t t e a n n é e e n c o r e n o u s s o m m e s c o n t r a i n t s d e v o u s d i r e c e q u e n o u s v o u s a v i o n s d i t l a n n é e d e r n i è r e e t l e s a n n é e s p r é c é d e n t e s : l a m a î t r i s e d u c o û t d u p e r s o n n e l q u i c h a q u e a n n é e p r o g r e s s e s a n s g a i n r é e l s u r l e v o l u m e d u s e r v i c e p u b l i c, d o i t n é c e s s i t e r u n v r a i t r a v a i l d a d a p t a t i o n d e s a g e n t s a u x p r i o r i t é s d u n e m a i r i e m o d e r n e e t a u x b e s o i n s d a u j o u r d h u i. P o u r l e n s e m b l e d u p e r s o n n e l, c e s t b i e n u n r é é q u i l i b r a g e

9 - 9 - d e s a f f e c t a t i o n s e t d e s m i s s i o n s q u i l f a u d r a f a i r e, s o u r c e d e m o t i v a t i o n d e s a g e n t s e t d e r e c o n n a i s s a n c e d u p u b l i c. V o u s p r é s e n t e z d a n s v o t r e d é l i b é r a t i o n l e «p r é s e n t é i s m e» p r e s q u e c o m m e u n e q u a l i t é. N o u s p e n s o n s q u e c e s t p l u t ô t l a b s e n t é i s m e q u i e s t u n d é f a u t e t d o n t l e s c a u s e s s o n t a u s s i à r e c h e r c h e r d a n s l e m a n a g e m e n t i n s u f f i s a n t e t l a d é m o t i v a t i o n d e s a g e n t s. E n c o r e f a u t - i l d o n n e r a u x a g e n t s l e s m o y e n s d ê t r e m o t i v é s. D a n s l e s r e c e t t e s d e f o n c t i o n n e m e n t, l a f i s c a l i t é l o c a l e a t t e i n t 5 4, 7 M, s o i t u n e p r o g r e s s i o n d e 4, 8 5 % e n u n a n : + 2, 5 3 M e n v a l e u r a b s o l u e s u r u n e s e u l e a n n é e. 4 8 M e n , 5 4, 7 M e n , c e s t u n e t r è s b e l l e p e r f o r m a n c e q u i v a à l o p p o s é d e l a m é l i o r a t i o n d u p o u v o i r d a c h a t. E n p r a t i q u e, e t m ê m e s i l e f f e t f i n d e m a n d a t a v o u l u r a t t r a p e r l e s i n s u f f i s a n c e s, c e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f e s t - i l l e t é m o i g n a g e d u n e p o l i t i q u e a d a p t é e? L e s é q u i p e m e n t s s c o l a i r e s a v e c 2, 8 M n o c c u p e n t q u e 6, 2 % d e s d é p e n s e s r é e l l e s d i n v e s t i s s e m e n t. L é t a t d e n o s é c o l e s m é r i t e m i e u x q u e l e s r é f e c t i o n s d e f a ç a d e s e t l e s q u e l q u e s r e m p l a c e m e n t s d e v o l e t s, d a u t a n t q u e l e s s e n t i e l d u b u d g e t e s t c o n s a c r é à l a g r a n d i s s e m e n t d e L é o n J o u h a u x. L é c o l e n e s t - e l l e p a s u n e m i s s i o n p r i o r i t a i r e a v a n t l e s 4 M d u m u s é e C e n t r e M é m o i r e s e t S o c i é t é? L a m é l i o r a t i o n d u b u d g e t c o n s a c r é a u s p o r t e s t l i é e p o u r l e s d e u x t i e r s a u c o m p l e x e s p o r t i f d e s B r o s s e s. M a i s a i l l e u r s? D e s v e s t i a i r e s à P a u l K r u g e r e t à G e o r g e s L y v e t, l a f i l t r a t i o n a u C e n t r e n a u t i q u e E t i e n n e G a g n a i r e, l é c l a i r a g e à B o u l o c h e. E s t - c e s u f f i s a n t? L a p e t i t e e n f a n c e n o c c u p e q u e 1, 1 8 % d e s d é p e n s e s d i n v e s t i s s e m e n t. C h a c u n s a i t p o u r t a n t l e s b e s o i n s d a n s c e s e c t e u r p o u r u n e v i l l e q u i g r a n d i t t r è s v i t e. C h a c u n e n f i n p e u t - ê t r e p a s t o u s! L e s e s p a c e s v e r t s b é n é f i c i e n t d e 3, 8 % s e u l e m e n t d e s d é p e n s e s q u a n d l a d e n s i f i c a t i o n u r b a i n e n é c e s s i t e u n e r e p r i s e e n m a i n m u n i c i p a l e p o u r h a r m o n i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e n o t r e v i l l e e t m a i n t e n i r d e s e s p a c e s d e r e s p i r a t i o n d a n s l e «t o u t b é t o n». P o u r r e v e n i r a u x d o c u m e n t s f o u r n i s p a r l e s s e r v i c e s : d a n s l a s e c t i o n d i n v e s t i s s e m e n t, s e u l s 6, 9 3 % o n t é t é r é a l i s é s e n i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s, m a i s s u r 2, 1 M, 1, 6 M r e s t e n t à r é a l i s e r e n f r a i s d é t u d e p o u r l e T N P, l a c u i s i n e c e n t r a l e e t l e s p r o j e t s d e r é f e c t i o n d e s g r o u p e s s c o l a i r e s. P o u r c e d e r n i e r p o i n t, i l f a u d r a i t v r a i m e n t a c c é l é r e r l e m o u v e m e n t. E n i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s, q u i c o r r e s p o n d e n t à 1 6, 1 6 % d e s d é p e n s e s d é q u i p e m e n t, l a p l u s g r o s s e d é p e n s e v a p o u r 1, M à l a P l a c e L a z a r e G o u j o n, m a i s l e s r e p o r t s i m p o r t a n t s c o n c e r n e n t l a c q u i s i t i o n d u t e r r a i n d u R e c t o r a t, l e t e r r a i n d e s S œ u r s e t l e s p a c e F l o r i a n T o l s t o ï. C e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f c l ô t l e m a n d a t e t n o u s n i r o n s p a s p l u s l o i n d a n s l a n a l y s e f i n a n c i è r e. L a v e n i r d e V i l l e u r b a n n e, d a n s u n e p é r i o d e d i f f i c i l e p o u r b e a u c o u p d e V i l l e u r b a n n a i s, d o i t a u n i v e a u m u n i c i p a l s e d é f i n i r e n p r i o r i t é s e t l a c t i o n m u n i c i p a l e d o i t s e r e c e n t r e r s u r c e s p r i o r i t é s. N o u s c i t e r o n s p a r o r d r e : l E c o l e, l e s p e r s o n n e s â g é e s, l a p e t i t e e n f a n c e, l e m a i n t i e n d e s e n t r e p r i s e s à V i l l e u r b a n n e e t l i m p l i c a t i o n r é e l l e d e l a m u n i c i p a l i t é d a n s l e p r o b l è m e d u c h ô m a g e, l e l o g e m e n t e n t r a v a i l l a n t à u n e h a r m o n i s a t i o n d u l o g e m e n t s o c i a l s u r l e t e r r i t o i r e c o m m u n a l, e n r o m p a n t d é f i n i t i v e m e n t a v e c l e s q u a r t i e r s q u i f o c a l i s e n t t o u s l e s p r o b l è m e s. L u r b a n i s a t i o n, d o n t l a m a î t r i s e d o i t r e v e n i r à l a g e s t i o n m u n i c i p a l e e t n o n a u x p r o m o t e u r s, e t t e n i r c o m p t e d e s i m p é r a t i f s e n v i r o n n e m e n t a u x v i t a u x. L a s é c u r i t é d e s p e r s o n n e s e t d e s b i e n s, q u i e s t

10 u n d r o i t d e s c i t o y e n s, a v e c u n e p o l i c e d e p r o x i m i t é p r é s e n t e d a n s s e s m i s s i o n s n o u v e l l e s. V o u s l a v e z c o m m e n c é a v e c l e s c o n t r ô l e s d e v i t e s s e s u r l e c o u r s E m i l e Z o l a p a r t i c u l i è r e m e n t a c c i d e n t o g è n e, m a i s i l f a u d r a a l l e r p l u s l o i n s u r l e s n o u v e l l e s m i s s i o n s d e c o n t r ô l e, d e r é p r e s s i o n, c o m m e l a l o i s u r l e s c h i e n s d a n g e r e u x q u i d o i t ê t r e a p p l i q u é e, m a i s a u s s i e t s u r t o u t d a n s s o n r ô l e m a j e u r d e p r é v e n t i o n. N o u s n o u b l i e r o n s p a s l a d i m e n s i o n s o c i a l e d u s p o r t e t l e s i m p é r a t i f s d a c c è s à l a c u l t u r e. L e f o n c t i o n n e m e n t m u n i c i p a l d o i t é v o l u e r, a v e c u n e f f o r t d a d a p t a t i o n a u x i m p é r a t i f s d u n e g r a n d e v i l l e m o d e r n e e t e n p l e i n e é v o l u t i o n. L e s c h é m a d e f o n c t i o n n e m e n t n e p e u t p l u s ê t r e l e m ê m e q u i l y a 2 0 o u 3 0 a n s. C e s o n t s u r c e s é l é m e n t s q u e p o r t e r o n t n o s p r o p o s i t i o n s p o u r l e m a n d a t à v e n i r, p o u r l e s V i l l e u r b a n n a i s, e t n o n d a n s l e c a d r e d u n e p o l i t i q u e p o l i t i c i e n n e. M a l g r é v o t r e d i f f i c u l t é à p o u v o i r t r a v a i l l e r a v e c v o t r e o p p o s i t i o n, n o u s r e s t e r o n s u n e f o r c e d e p r o p o s i t i o n s d a n s u n e s p r i t c o n s t r u c t i f. G é r e r u n e g r a n d e v i l l e m o d e r n e, c e s t a u s s i s a v o i r u t i l i s e r t o u s l e s t a l e n t s e t t o u t e s l e s c o m p é t e n c e s d a n s u n s e u l i n t é r ê t, c e l u i d u c i t o y e n. J e v o u s r e m e r c i e. M. L E M A I R E. - M e r c i. M o n s i e u r A m b r o g e l l y p o u r l e G r o u p e c o m m u n i s t e. M. M a r c A M B R O G E L L Y. - M o n s i e u r l e M a i r e, C h e r s C o l l è g u e s, L e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f t r a d u i t e n d é p e n s e s e t r e c e t t e s l a r é a l i s a t i o n d e n o t r e p o l i t i q u e. J e n e r a p p e l l e r a i p a s l e s c h i f f r e s c i t é s d a n s l e x p o s é d e M. K a b a l o. Les dépenses réelles de fonctionnement sont en p r o g r e s s i o n, l e s d é p e n s e s d e p e r s o n n e l a u s s i j y r e v i e n d r a i p l u s l o i n e t l e s d é p e n s e s r é e l l e s d i n v e s t i s s e m e n t é g a l e m e n t. I l f a u t r a p p e l e r q u e l e n i v e a u d i n v e s t i s s e m e n t e s t é l e v é, t a n t s u r l e s e s p a c e s v e r t s, l e s é c o l e s, l e s é q u i p e m e n t s s p o r t i f s e t d a n s l e s e c t e u r c u l t u r e l, t o u t c e c i c o n f o r m é m e n t a u x e n g a g e m e n t s q u i a v a i e n t é t é p r i s p o u r l e p r é c é d e n t m a n d a t. N o t r e d é s e n d e t t e m e n t c o n s t a t é a u d é b u t d e c e m a n d a t e t l e s r e s t e s à r é a l i s e r i m p l i q u e n t p o u r n o u s u n e g r a n d e v i g i l a n c e. L e s d é p e n s e s p r o g r a m m é e s d e v r o n t ê t r e f i n a n c é e s. N o t r e c a p a c i t é d e n d e t t e m e n t n o u s s e r a b i e n u t i l e p o u r l e s a n n é e s à v e n i r, l o r s q u i l s e r a n é c e s s a i r e d e f i n a n c e r l e s t r a v a u x d e l E c o l e N a t i o n a l e d e M u s i q u e, d u T N P, d e l a c u i s i n e c e n t r a l e, s a n s c o m p t e r l a c q u i s i t i o n p r o b l é m a t i q u e d e s t e r r a i n s d u R e c t o r a t e t l a m é n a g e m e n t d u t e r r a i n d e s S œ u r s. C e s i n v e s t i s s e m e n t s n e p e u v e n t e n a u c u n c a s p e s e r u n i q u e m e n t s u r l a f i s c a l i t é. L a D r o i t e, e n c e s d o m a i n e s, n e s t p a s c o n s é q u e n t e a v e c e l l e - m ê m e. L e G o u v e r n e m e n t e t l a m a j o r i t é p r é s i d e n t i e l l e, a u x q u e l s a p p a r t i e n n e n t l e s p a r t i s d e l o p p o s i t i o n d e c e t t e a s s e m b l é e, n e c e s s e n t d e p r é s e n t e r l a d e t t e p u b l i q u e d e l E t a t c o m m e u n e c a t a s t r o p h e a n n o n c é e e t d e f a i r e d u d é s e n d e t t e m e n t u n a c t e p o l i t i q u e m a j e u r, q u i c o n d u i t i n é v i t a b l e m e n t à l a c a s s e d u s e r v i c e p u b l i c e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s p r i v a t i s a t i o n s. E t a u r e g a r d d e s c o m p t e s r e n d u s d u m a n d a t p r é c é d e n t, d e c r i t i q u e r n o t r e p o l i t i q u e d e d é s e n d e t t e m e n t, s o u s p r é t e x t e q u e n g e s t i o n

11 c o m m u n a l e c e l a n a u r a i t a u c u n s e n s e t q u e l a n é c e s s i t é d e s e n d e t t e r d o i t d e v e n i r u n e p r i o r i t é p o u r a l l é g e r l i m p ô t. L e n d e t t e m e n t, e n g e s t i o n p u b l i q u e c o m m e e n g e s t i o n p r i v é e, n e s t b i e n e n t e n d u p a s u n e n é c e s s i t é. C e s t u n o u t i l é c o n o m i q u e q u i d o i t ê t r e u t i l i s é s u r d e s é q u i p e m e n t s s t r u c t u r a n t s p o u r l a v e n i r, e t n o n p a s c o m m e u n e v a r i a b l e d a j u s t e m e n t d e n o t r e f i s c a l i t é. P o u r r e v e n i r a u x d é p e n s e s d e p e r s o n n e l, c e l l e s - c i s o n t l o u r d e m e n t i m p o s é e s p a r l a l é g i s l a t i o n. T o u t e s l e s m e s u r e s q u e l o n p e u t q u a l i f i e r d e «t e c h n i q u e s», l a N I B, l e G V T ( g l i s s e m e n t v i e i l l e s s e t e c h n i c i t é ), l e s n o u v e l l e s r è g l e s d a v a n c e m e n t d é c h e l o n s, t o u t e s c e s m e s u r e s m i s e s p a r l E t a t à l a c h a r g e d e s c o l l e c t i v i t é s l o c a l e s, n o n t c o n d u i t e n r é a l i t é q u à u n e f a i b l e r e v a l o r i s a t i o n d e s s a l a i r e s n e t s e t, d e f a i t, à u n e b a i s s e d e p o u v o i r d a c h a t d e s p e r s o n n e l s. O n p e u t s e r é f é r e r a u s s i a u x a l l o c a t i o n s c o m p e n s a t r i c e s d e t a x e d h a b i t a t i o n e t t a x e f o n c i è r e a c c o r d é e s a u x p e r s o n n e s d e c o n d i t i o n s m o d e s t e s, q u i e l l e s s o n t e n n e t t e a u g m e n t a t i o n. C e c i t r a d u i t é v i d e m m e n t u n e d é g r a d a t i o n d e s r e v e n u s d e s m é n a g e s, p o u r r e j o i n d r e l e s s a l a i r e s d e s f o n c t i o n n a i r e s, a l o r s q u e l e s p r i x d e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o n t m a r q u é u n e a u g m e n t a t i o n s a n s p r é c é d e n t, d u e a u x s p é c u l a t i o n s s u r l e s m a t i è r e s p r e m i è r e s, s a n s q u e l e G o u v e r n e m e n t n a i t m o n t r é u n e r é e l l e v o l o n t é d e m a î t r i s e r c e p h é n o m è n e. P o u r l e s E l u s c o m m u n i s t e s e t r é p u b l i c a i n s, l e f o n c t i o n n e m e n t, e t t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e p e r s o n n e l, c e s t d e l i n v e s t i s s e m e n t, c a r c o m m e n t i m a g i n e r d é v e l o p p e r u n e v i l l e s a n s e n a u g m e n t e r l e s c o û t s d e f o n c t i o n n e m e n t, s a u f à p r i v a t i s e r o u d é l é g u e r l e s e r v i c e p u b l i c, c e d o n t i l n e s a u r a i t i c i ê t r e q u e s t i o n. S i l a m a î t r i s e d e s c o û t s e s t n é c e s s a i r e, e l l e n e d o i t p a s s e f a i r e a u d é t r i m e n t d e s s e r v i c e s r e n d u s à l a p o p u l a t i o n. P a s p l u s, c o m m e c e r t a i n s l e p r é c o n i s e n t, e n é l a r g i s s a n t n o t r e c h a m p d e c o m p é t e n c e s p o u r p a l l i e r l e d é s e n g a g e m e n t o u l e s i n s u f f i s a n c e s d e l E t a t, o u l e s c o n s é q u e n c e s d e l a p o l i t i q u e é c o n o m i q u e u l t r a - l i b é r a l e m e n é e p a r l e G o u v e r n e m e n t, q u i n e c e s s e d e c o n d u i r e à l a p a u p é r i s a t i o n d e l a m a j o r i t é d e s c i t o y e n s d e c e t t e v i l l e. L o r s q u e n o u s a f f i r m o n s q u i l n e s t p a s d u r e s s o r t d e l a c o m m u n e d e p a l l i e r l e s d é s e n g a g e m e n t s o u i n s u f f i s a n c e s d e l E t a t, e t q u e n o u s d e v o n s r e s t e r d a n s n o s s t r i c t e s c o m p é t e n c e s, c e s t p o u r r a p p e l e r, p a r e x e m p l e, l e f i n a n c e m e n t d e s é c o l e s p r i v é e s q u i n o u s d é t o u r n e d e l a d é f e n s e d e l a l a ï c i t é c o m m e c i m e n t d e s v a l e u r s r é p u b l i c a i n e s. J e n p r e n d s c o m m e e x e m p l e l e p r o c h a i n p r o g r a m m e d e l U M P a u C o n s e i l r é g i o n a l, q u i p r é v o i t l é g a l i t é d e s s u b v e n t i o n s à l é c o l e p r i v é e e t à l é c o l e p u b l i q u e. E n f i n, p o u r r e v e n i r é g a l e m e n t s u r l a f i s c a l i t é, l é v o l u t i o n d e l a t a x e p r o f e s s i o n n e l l e e t l a T P U, c o n d u i s a n t à u n e s t a g n a t i o n d e s b a s e s T P, i l n e f a u t p a s o u b l i e r q u e c e t t e r e s s o u r c e a u j o u r d h u i u n i q u e d e l a C o m m u n a u t é u r b a i n e, s i e l l e d e v e n a i t i n s u f f i s a n t e, i m p l i q u e r a i t l a r e s t a u r a t i o n d u n e t a x e s u r l e s m é n a g e s e t, p a r c o n s é q u e n t, u n e a u g m e n t a t i o n d e l a f i s c a l i t é s u p p o r t é e p a r l e s V i l l e u r b a n n a i s. J e t e r m i n e r a i e n s o u l i g n a n t q u e c e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f e s t c o n f o r m e a u x e n g a g e m e n t s d u p r é c é d e n t m a n d a t, q u e l a V i l l e a u s e u i l d e c e m a n d a t s e t r o u v e d a n s u n e b o n n e s i t u a t i o n f i n a n c i è r e. S i l a V i l l e d e V i l l e u r b a n n e n e s t p a s r i c h e, e l l e a c o n d u i t j u s q u à m a i n t e n a n t u n e p o l i t i q u e f i n a n c i è r e é q u i l i b r é e e t, d e f a i t, l e s p r o p o s i t i o n s d e c a m p a g n e d e l a m a j o r i t é p o u r r o n t s e n g a g e r d a n s d e s c o n d i t i o n s s a t i s f a i s a n t e s p o u r l e s V i l l e u r b a n n a i s. J e v o u s r e m e r c i e d e v o t r e a t t e n t i o n.

12 M. L E M A I R E. - M e r c i. M o n s i e u r C h a b e r t p o u r l e g r o u p e U M P R a d i c a l. M. H e n r y C H A B E R T. - M o n s i e u r l e M a i r e, m e s C h e r s C o l l è g u e s, j e s e r a i b r e f. L a c a m p a g n e é l e c t o r a l e n e s t e n e f f e t p a s e n c o r e t r è s l o i n, o n e n e n t e n d e n c o r e q u e l q u e s r e l e n t s i c i m ê m e d a n s c e t t e e n c e i n t e. S u r l e f o n d, j e n e r e p r e n d r a i d o n c p a s l e s d i f f é r e n t s p o i n t s q u e l l e a p e r m i s d e s o u l e v e r e t q u i r e s t e n t n a t u r e l l e m e n t d a c t u a l i t é. N o u s a u r o n s l o c c a s i o n à l a u t o m n e d a p p r é c i e r, à t r a v e r s l e b u d g e t q u e v o u s n o u s p r o p o s e r e z, v o s o r i e n t a t i o n s p o l i t i q u e s e t c e s t c e l a q u i n o u s i m p o r t e. A c o n d i t i o n n a t u r e l l e m e n t q u e l e b u d g e t s o i t r e p r é s e n t a t i f, c e s t - à - d i r e q u e s e s c h a n c e s d ê t r e e x é c u t é c o n f o r m é m e n t a u x p r o p o s i t i o n s f a i t e s, s o i e n t l e s p l u s p r o c h e s p o s s i b l e s d e l a r é a l i t é. O r, d e c e p o i n t d e v u e, j e v o u d r a i s s i m p l e m e n t s o u l i g n e r u n p o i n t, u n p o i n t n é g a t i f e t r é c u r r e n t d a n s v o t r e g e s t i o n q u i d é n o t e, m e s e m b l e - t - i l, u n m a n q u e d e m a î t r i s e d e l a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s. I l e s t c e r t e s n o r m a l q u e l e t a u x d e r é a l i s a t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s p r é v u s l o r s d u b u d g e t, n e p u i s s e ê t r e a t t e i n t à % p o u r d i f f é r e n t e s r a i s o n s, d o n t c e r t a i n e s d a i l l e u r s p e u v e n t n e p a s ê t r e i m p u t a b l e s à l a V i l l e. M a i s à V i l l e u r b a n n e l é c a r t e s t t o u t d e m ê m e c o l o s s a l e n t r e p r é v i s i o n s e t r é a l i s a t i o n s e t i l m é r i t e r a i t d ê t r e r e s s e r r é a u c o u r s d e s a n n é e s q u i v i e n n e n t. P o u r , c o m m e c é t a i t d é j à l e c a s d a n s l e s a n n é e s p r é c é d e n t e s, l e s i n v e s t i s s e m e n t s p r é v u s b u d g é t a i r e m e n t à h a u t e u r d u n p e u p l u s d e 5 3 M, n o n t é t é e x é c u t é s q u à h a u t e u r d e 3 2 M e n v i r o n, s o i t u n r e s t e à r é a l i s e r d e p r è s d e 2 0 M s i l o n e x c l u t l e s q u e l q u e s c r é d i t s a n n u l é s, c e s t - à - d i r e q u e p r è s d e 4 0 % d e s i n v e s t i s s e m e n t s p r é v u s, n o n t p a s é t é r é a l i s é s a u c o u r s d e l e x e r c i c e. A l o r s d e d e u x c h o s e s l u n e. O u c e s i n v e s t i s s e m e n t s n é t a i e n t p a s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s, e t i l n e f a l l a i t p a s l e s p r o g r a m m e r. O u i l s l é t a i e n t e t, d a n s c e c a s, t o u t a u r a i t d û ê t r e m i s e n œ u v r e p o u r l e s r é a l i s e r. Q u a n d o n s a i t à q u e l p o i n t c e r t a i n s i n v e s t i s s e m e n t s s o n t i n d i s p e n s a b l e s à l a v i e d e n o s c o n c i t o y e n s, o n e s t e n d r o i t d e s é t o n n e r q u e p e r d u r e c h a q u e a n n é e, e t c e l a m ê m e s i l e s i n v e s t i s s e m e n t s n e s o n t n a t u r e l l e m e n t q u e r e p o r t é s, u n e t e l l e d i f f é r e n c e e n t r e p r o j e t s e t r é a l i s a t i o n s. V o u s a v e z s o u l i g n é, M o n s i e u r l A d j o i n t, l i m p o r t a n c e d e l accroissement des travaux d un compte administratif à l autre, + 76 % c e s t l e c h i f f r e q u e v o u s a v e z i n d i q u é C e s t t e n i r c o m p t e n a t u r e l l e m e n t d u r a t t r a p a g e d e s i n v e s t i s s e m e n t s p r é c é d e n t s, e t o n c o m p r e n d b i e n q u e n a n n é e é l e c t o r a l e c e r a t t r a p a g e a i t é t é a c c é l é r é. N o u s a v o n s p a r a i l l e u r s f o r m u l é d e u x v œ u x, M o n s i e u r l e M a i r e, a u c o u r s d e l a c o m m i s s i o n, d o n t j e m e f a i s l é c h o. L e p r e m i e r c o n c e r n e l e s p r o v i s i o n s p o u r g r o s s e s r é p a r a t i o n s d o n t n o u s a v o n s s o u h a i t é c o n n a î t r e l e d é t a i l, s a c h a n t q u e c e r t a i n s é q u i p e m e n t s e n o n t l e p l u s g r a n d b e s o i n. E n c e q u i c o n c e r n e é g a l e m e n t l e s s u b v e n t i o n s a c c o r d é e s a u x o r g a n i s m e s, i n s t i t u t i o n s o u a s s o c i a t i o n s, l a l o i p r é v o i t q u e s o i e n t r e n d u s p u b l i c s l e s b i l a n s d e c e s o r g a n i s m e s l o r s q u e l a m a i r i e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n, o u l o r s q u i l s r e ç o i v e n t u n e s u b v e n t i o n s u p é r i e u r e à o u s u p é r i e u r e à 5 0 % d e l e u r b u d g e t. C e s b i l a n s f i g u r e n t b i e n e n e f f e t d a n s u n e a n n e x e d e v o t r e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f. M a i s m ê m e s i l a l o i n e l i m p o s e p a s, n o u s p e n s o n s