1- RAPPORT DU TRESORIER
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- Geneviève Bessette
- il y a 6 ans
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1 1- RAPPORT DU TRESORIER 1.1 Introduction Sur le plan financier, la saison a été marquée par de très bon résultats, ce qui a permis de dégager un bénéfice global de Ces dernières années, les bénéfices étaient plutôt de l ordre de La progression de ce résultat est due à plusieurs facteurs : - Un tournoi amical qui a très bien fonctionné et qui a rapporté Un tournoi officiel qui a lui aussi eu un grand succès: bénéfice de Une tombola exceptionnelle qui a pu être mise en place grâce aux lots obtenus au concours national Pocket film sur le développement durable. Elle a rapporté Un niveau de sponsoring + dons en augmentation : 1780 contre 600 en Un sponsor principal s est engagé auprès du BCCI : Kyxar. - Une vigilance importante sur la consommation de volants. Nous étions 55 joueurs contre et nous estimons avoir pu économiser 500 sur la base du taux de consommation observé les années précédentes. 1.2 Compte de résultat Le compte de résultats détaillé est fourni au Principaux postes de dépense Les principaux postes de charge pour le BCCI, classés par ordre décroissant, sont les suivants (cf 5): - Achat des volants (35%): poste de 5000 représentant environ 90 par adhérent. Il faut vraiment veiller à ne pas se relâcher sur l économie de ces volants, car des petits écarts cumulés conduiront à perdre pas mal d argent. Rappel : on s échauffe avec des volants usagés et l on poursuit le jeu autant que possible avec un volant abimé, tant qu il est jugé possible de s en servir (l entrainement n est pas la compétition). - Licences 55 joueurs (18%) : Buvette tournoi amical et officiel (9% et 8%) : 1362 et Lots tournois officiel (6%) : Convivialité (4%) : 634. Poste à maintenir à ce niveau pour entretenir les occasions de convivialité et d échanges qui caractérisent le BCCI. - Formation (3%) : 515. SOC, Juge Arbitre - Frais de déplacement interclub (): nouveau en Permet de favoriser le covoiturage. - Frais de réception () : Cotisation Ligues () : Reste : divers frais généraux (Assurance, consommables ) Principaux postes de recette Les principaux postes de produit pour le BCCI, classés par ordre décroissant sont les suivants (cf 5): - Cotisations Adhérents (25%) : Buvette tournoi officiel (19%) :
2 - Buvette tournoi amical (16%) : Inscription tournoi officiel (11%) : 2091 (hors BCCI, 2784 avec BCCI) - Sponsoring/dons (10%) : Inscriptions tournoi amical (6%) : Tombola (6%) : Vente de volants (3%) : Subvention municipale () : Vente textile () : Bilan financier Bilan (cf 8) montrant des avoirs (compte courant + livret + Caisse) de Les avoirs réellement en propre au BCCI sont de : une dette de 569 doit être soustraite des avoirs bancaires et liquidités. Cette dette correspond à des avances de paiement des adhérents pour les tournois qui sont réglés collectivement par le BCCI. 1.4 Compte de résultat prévisionnel saison Compte prévisionnel (cf 9) présenté à l équilibre, sur un budget global de Le compte prévisionnel est basé sur un maintien des effectifs auquel s ajoutent 10 jeunes, ce qui donne la répartition suivante des principaux postes de dépense / recette: Maintien du montant d achats volants : 5400 Une benefice des tournois amical et officiel en légère baisse de 400 (année 2015 jugée exceptionnelle) Des dons et sponsoring en baisse de 500. Approche prudente car CNR risque de ne plus nous sponsoriser (recentrage de leur politique sponsoring) et de nombreux commerçants et entreprises rencontrent des difficultés. Une augmentation de 200 du poste remboursement déplacements (dispositif pas complètement utilisé par les équipes car mis en place sur fin saison 2015) Maintien au même niveau des postes convivialité et formation (650 et 500 ) Maintien de la subvention municipale à 450 Des recettes/dépenses licences proportionnelles aux effectifs 2
3 2- COMPTE DE RESULTATS BBCI 2015 N POSTE RECETTE DEPENSE SOLDE 6063 Achats volants 0, , , Achat autres fournitures / consommables 0,00 292,34-292, Achats textiles 0,00 422,89-422, Achats Buvette/repas Tournoi Amical 0, , , Achats Buvette/repas Tournoi Officiel 0, , , Location Sono Tournoi Officiel 0,00 140,00-140, Assurance 0,00 100,82-100, Supports Publicitaires 0,00 237,60-237, Lots/ récompenses Tournoi officiel 0,00 987,69-987, Lots/ récompenses Autres manifestations 0,00 100,00-100, Frais déplacements tournois 0,00 384,06-384, Formations 0,00 515,00-515, Inscriptions tournois 146, , , Frais Juge Arbitre Tournoi Officiel 0,00 146,82-146, Frais de réception 0,00 284,37-284, Frais convivialité 1629, ,23-634, Affranchissement 0,00 14,64-14, Licences Badminton Adhérents club 0, , , Cotisation ligue et fédération 0,00 270,00-270, Cotisation Codep 0,00 80,00-80, Agios bancaires, frais de tenue de compte 48,00 37,50 10, Buvette/repas tournoi amical 2821,50 0, , Buvette/repas tournoi officiel 3443,94 0, , Inscriptions tournoi amical 1174,00 8, , Inscriptions tournoi officiel 2097,00 6, , Inscriptions tournois joueurs BCCI (CJ) 5707,06 0, , Vente de textiles 335,00 0,00 335, Vente volants + raquette 478,00 0,00 478, Subvention Municipale 450,00 0,00 450, Cotisations 4520,00 0, , Intérêts livrets 51,27 0,00 51, Sponsoring, dons, mécénat 1780,00 0, , Produits divers autres 1054,00 0, ,00 TOTAUX: 25735, , ,05 BILAN de l'exercice: 4194,05 Evolution avances joueurs tournoi 534,06 RESULTAT net de l'exercice 3659,99 En caisse début saison: 6903,82 En caisse au 30/06/ ,87 Le Trésorier : G.Lemoine Le Président : 3
4 3- BILANS COMPTES BCCI au 28/06/2015 COMPTES MONTANTS COMPTE COURANT 5752 LIVRET 5000 CAISSE 346 TOTAL fin exercice Compte tournoi (CJ) 569 AVOIRS PROPRES EVOLUTION AVOIRS ET RESULTAT COMPTES ET TOURNOIS ANNEES AVOIRS 8353, , ,00 RESULTATS 810,00 336, ,99 TOURNOI AMICAL 1439, , ,00 TOURNOI OFFICIEL 2300, , , , ,00 Evolution avoirs et resultats 8000, , , ,00 AVOIRS RESULTATS TOURNOI AMICAL TOURNOI OFFICIEL 0, ANNEES Cf figures ci-dessous 5- ANALYSE DETAILLEES DEPENSES ET RECETTES 4
5 Frais de réception 284,37 Frais convivialité 634,64 4% Affranchissement 14,64 0% Cotisation ligue et fédération 270 Licences Badminton Adhérents club 2771,08 18% Cotisation Codep 80 1% DEPENSES DETAILLEES Formations 515 3% Achats volants % Frais déplacements tournois 384,06 Lots/ récompenses Autres manifestations 100 1% Achats Buvette/repas Tournoi Amical 1362,88 9% Achat autres fournitures / consommables 292,34 Lots/ récompenses Tournoi officiel 987,69 6% Supports Publicitaires 237,6 Assurance 100,82 Location Sono Tournoi 1% Officiel 140 1% Achats Buvette/repas Tournoi Officiel 1225,39 8% Achats textiles 422,89 3% 5
6 Intérêts livrets 51,27 0% RAPPORT FINANCIER BCCI SAISON Sponsoring, dons, mécénat % Produits divers autres % RECETTES DETAILLEES Agios bancaires, frais de tenue de compte 10,5 0% Buvette/repas tournoi amical 2821,5 16% Cotisations % Buvette/repas tournoi officiel 3443,94 19% Inscriptions tournoi officiel % Subvention Municipale 450 Vente volants + raquette 478 3% Vente de textiles 335 Inscriptions tournoi amical % 6
7 6- BILAN TOURNOI AMICAL OCTOBRE 2014 Recettes Dépenses INSCRIPTION Compte Adhérent 248 Chèques Espèces 494 Total inscriptions Bénéfice Inscription 1328 BUVETTE + REPAS Chèques 887 Espèces 2121 Total buvette + repas REPAS Bénéfice buvette + repas 1501 Chèques 360 Espèces 255 Bénéfice repas 369 LOTS 0 0 TOTAUX Bénéfice total Tournoi 2829 Répartition bénéfice tournoi amical 2014 Inscriptions Buvette Repas 7
8 7- BILAN TOURNOI OFFICIEL 13&14 Juin 2015 Recettes Dépenses INSCRIPTIONS TOURNOI Total Inscriptions Bénéfice Inscriptions 1710 REPAS + BUVETTE Total Repas + Buvette Bénéfice Repas+Buvette 1926 Bénéfice Buvette 1163 Repas : Total Repas Bénéfice Repas 763 TOMBOLA Total Tombola Bénéfice Tombola 946 DIVERS Total Divers TOTAUX Bénéfice total Tournoi 4478 Répartition bénéfices tournoi officiel Juin2015 Inscriptions Buvette Repas Tombola 8
9 8- BILAN EXERCICE BILAN DE L'EXERCICE 2014/2015 Arrêté au 30/06/2015 ACTIF CIRCULANT Brut Amortissement Net CAPITAUX PROPRES Comptes financiers Fonds associatifs et réserves Disponibilités banque 5751,52 (disponibilités année n-1 + immo net année n-1) 6868,93 Disponibilité Caisse 346,35 Resultats 3659,99 Disponibilités livret 5000,00 Dettes (avances joueurs tournoi) 568,95 TOTAL 11097,87 TOTAL 11097,87 Le Trésorier : G.Lemoine Le Président : J.Pouzet 9
10 9- COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL POSTE RECETTE DEPENSE SOLDE Achats volants 0, , ,00 Achat autres fournitures / consommables 0,00 300,00-300,00 Achats textiles 0,00 300,00-300,00 Achats Buvette/repas Tournoi Amical 0, , ,00 Achats Buvette/repas Tournoi Officiel 0, , ,00 Location Sono Tournoi Officiel 0,00 150,00-150,00 Assurance 0,00 110,00-110,00 Supports Publicitaires 0,00 100,00-100,00 Lots/ récompenses Tournois officiel-amical 0, , ,00 Lots/ récompenses Autres manifestations 0,00 50,00-50,00 Frais déplacements 0,00 500,00-500,00 Formations 0,00 500,00-500,00 Frais Juge Arbitre Tournoi Officiel 0,00 150,00-150,00 Frais de réception 0,00 300,00-300,00 Frais convivialité 0,00 650,00-650,00 Affranchissement 0,00 20,00-20,00 Licences Badminton Adhérents club 0, , ,00 Cotisation ligue et fédération 0,00 300,00-300,00 Cotisation Codep 0,00 100,00-100,00 Agios bancaires, frais de tenue de compte 0,00 20,00-20,00 Buvette/repas tournoi amical 2600,00 0, ,00 Buvette/repas tournoi officiel 3100,00 0, ,00 Inscriptions tournoi amical 1200,00 0, ,00 Inscriptions tournoi officiel 2600,00 0, ,00 Vente de textiles 250,00 0,00 250,00 Vente volants + raquette 0,00 0,00 0,00 Subvention Municipale 450,00 0,00 450,00 Cotisations 4900,00 0, ,00 Intérêts livrets 50,00 0,00 50,00 Sponsoring, dons, mécénat 1200,00 0, ,00 Produits divers autres 0,00 0,00 0,00 TOTAUX: 16350, ,00 0,00 BILAN prévisionnel de l'exercice: 0,00 Le Trésorier : G.Lemoine Le Président : J.Pouzet 10
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