Réunion Actionnaires. Reims. Bertrand Deronchaine Directeur Relations Actionnaires. Jeudi 17 novembre 2016

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1 Réunion Actionnaires Jeudi 17 novembre 2016 Reims Bertrand Deronchaine Directeur Relations Actionnaires 1

2 1 Résultats 2 Essentiels Orange dans votre région 4 Orange et les actionnaires 2

3 3 milliards 4,3 milliards 3

4 4 150 fois/jour

5 Mds

6 Orange en 2015 CA 40,2 Md EBITDA retraité 12,4 Md taux de marge d EBITDA 30,9 % investissements 6,5 Md dette nette / EBITDA 2,01x 6

7 3 è trimestre 2016 Accélération de la croissance 7

8 Très Haut Débit et convergence 9 mois 2016 investissements 4,7 Md (+5,3%) 84% couverture France 10,3 M clients 4G (+56%) 6,3 M foyers raccordables France 1,3 M clients Fibre (+58%) 8

9 Résultats 3 è trimestre 2016 CA +0,8 % 10,3 Md EBITDA retraité +1,6% 3,6 Md Base clients 256 M 9 Investissements +0,5% 1,6 Md

10 Objectifs 2016 confirmés EBITDA 2016 supérieur à 2015 Dividende ,60 Acompte sur dividende 0,20 7 déc 2016* Dette nette / EBITDA autour x 2 à moyen terme Politique M&A sélective, priorité aux zones existantes 10 * sous réserve de l approbation des actionnaires. 5 décembre détachement 6 décembre enregistrement 7 décembre paiement

11 Rendement global de l actionnaire ORANGE - TOT RETURN IND FRANCE CAC 40 - TOT RETURN IND STOXX EUROPE 600 TELECOM E - TOT RETURN IND

12 +50% trafic annuel de données mobiles 13 écrans par foyer en 2022 > 25 milliards objets connectés en

13 Des salariés engagés, une forte présence locale Réseaux puissants et fiables Esprit d innovation Marque puissante 13

14 Essentiels2020 Être toujours là pour connecter chacun à ce qui lui est essentiel. 14

15 Europe Afrique et Moyen- Orient Présence mondiale avec OBS Une expérience client incomparable sur tous nos marchés 15

16 Essentiels Une entreprise digitale efficace et responsable

17 17 Offrir une connectivité enrichie

18 Offrir une connectivité enrichie 15 Md investis dans nos réseaux

19 x3 le débit moyen de données sur tous nos réseaux d ici fixe x1,8 mobile x 1,4

20 Foyers raccordables à la Fibre en France 20m 12m ,6m 20

21 4G Couverture de plus de 95% dans les pays Orange en Europe d ici à 2018 Lancement dans 4 pays AMEA en 2015 Couverture de la majorité de nos pays d ici à

22 22 Réinventer la relation client

23 50% d interactions digitalisées avec nos clients d ici à ,5% 23

24 20% des boutiques Orange sous le concept Smart Store 24

25 25 Construire un modèle d employeur digital et humain

26 10% actionnariat salarié ,4%

27 27 Accompagner la transformation du client entreprise

28 Développer un environnement de travail collaboratif, flexible et mobile Être un leader de l Internet des Objets et accompagner nos clients vers de nouveaux process métiers Être un leader dans les services Cloud privé et hybrides pour les sociétés multinationales 28 Un acteur de 1 er rang dans la sécurité pour les multinationales et leader en cyber-défense en France

29 29 Se diversifier en capitalisant sur nos actifs

30 1 Md de chiffre d affaires sur les nouveaux services en m clients Orange Money d ici à M de CA

31 Orange Dans votre région 17 novembre 2016 Champagne-Ardenne 31

32 En quelques chiffres Orange Nord de France 9 départements 6605 salariés 432 Alternants dont 351 apprentis 81 contrats de professionnalisation Champagne-Ardenne 4 départements 1200 salariés 23 Alternants dont 16 apprentis 7 contrats de professionnalisation Chiffres

33 L état du réseau mobile Champagne-Ardenne 96,1% de la population de la Champagne-Ardenne accède au réseau 2G d Orange 98,4% de la population de la Champagne-Ardenne accède au réseau 3G d Orange 61,9% de la population de la Champagne-Ardenne accède au réseau 4G d Orange 33

34 L état du réseau mobile Champagne-Ardenne La couverture mobile 2G arrive a maturité et se finalise avec la fin du programme «zones blanches 2G» La couverture mobile 3G continue à se renforcer La couverture mobile 4G : un déploiement rapide qui allie qualité de service et zones rurales 34

35 L état du réseau fixe Champagne-Ardenne 99,6% des foyers éligibles à l ADSL 512 Kb/s 93,6% des foyers éligibles à l ADSL 2Mb/s ADSL 32% des foyers éligibles au VDSL VDSL 12% des foyers éligibles à la Fibre 100% Fibre Fibre 35

36 L état du réseau fixe Champagne-Ardenne Orange est l opérateur déployeur de Fibre majeur sur les Hauts-de-France et exclusif sur la Champagne-Ardenne Département Ardennes Nbr logements commercialisables Taux de logements commercialisables Ville Charleville- Mézières % Ardennes Sedan % La Chapelle-St- Aube Luc % Aube Troyes % Marne Bétheny % Châlons-en- Marne Champagne % Marne Cormontreuil % Marne Épernay % Marne Mardeuil % Marne Reims % Marne Magenta % Haute Marne Chaumont % Haute Marne Villiers-le-Sec % 36

37 Le réseau de distribution physique Champagne-Ardenne 13 boutiques Orange Dont 2 smartstores Au 31/12/

38 Partenariats en Champagne-Ardenne En 2016 Sport : Ligue 2 (stade de Reims, ESTAC Troyes) Semi-marathon de Troyes Run In Reims Flammes Carolo Jeunes et étudiants : Mutuelle étudiande MGEL Nuit de l orientation (Charleville-Mézières) Forum Avenir Etudiant de Troyes Carolo Game Show Forum étudiant de Troyes 38

39 Partenariats en Champagne-Ardenne En 2016 Culture : Festival du Film Court de Troyes Festival Furies de Châlons-en-Champagne Festival du Cabaret Vert (Charleville-Mézières) Nuits de Champagne (Troyes) Festival International de la photo animalière et nature (Montier-en-Der) Foire de Châlons-en-Champagne 39

40 Orange et les actionnaires 40

41 relations actionnaires La lettre Le webzine Le Club appli Orange Group pour nous contacter 41

42 film actionnaires

43 Merci 43 Interne Orange