CHIFFRES CLéS % 64 %

Transcription

1 CHIFFRES CLéS % 64 %

2 Studio Réflex #sommaire Activité... Activité Services Médico-Techniques Consultations externes facturables Quelques chiffres Attractivité Budget... Dépenses d exploitation du budget général Recettes d exploitation du budget général Dépenses des autres budgets d exploitation Equipements et travaux Personnels... Personnel non médical Personnel médical Répartition des personnels Qualité... Satisfaction des usagers Indicateurs qualité de la traçabilité du dossier p. 3 à 5 p. 6 à 9 p. 10 à 12 p. 13 à 15 2 Chiffres Clés - CH Niort

3 Activité Disciplines Médecine (dont HAD) Chirurgie Gynéco-obstétrique Sous-Total M.C.O. Lits et places Journées et séances Lits et places Journées et séances Lits et places #activité Journées et séances Soins de Suite et R Soins de longue durée Ehpad SSIAD Sous-Total Total hors psychiatrie Psychiatrie* 339 * 338 * 349 * * Données indisponibles (Source Service Financier) Total des séjours Séjours Médicaux Séjours Chirurgicaux Séjours Obstétriques Séances (chimiothérapies, radiothérapies, dialyses) (Source Département Information Médicale : ASO) naissances déclarées à l état civil en... Chiffres Clés - CH Niort 3

4 #activité Services médico-techniques Activité d Imagerie (y compris privée) Scanners (Actes CCAM) I.R.M. (Actes CCAM) Coronarographies Angiographies Activité du Laboratoire Biologie Médicale (Nombre B) Anatomie et Cytologie Pathologiques (Actes CCAM) (Source Données des Services) Consultations externes facturables (Activité publique et privée) 2014 Médecine Chirurgie Gynécologie-Obstétrique Urgences Soins de Suite et Réadaptation Total Chiffres Clés - CH Niort (Source Logiciel gestion des actes)

5 Quelques chiffres Activité du Pôle Urgences Nombre d'affaires traitées au S.A.M.U. Nombre de passages aux Urgences Nombre d'interventions S.M.U.R #activité * Logistique Nombre de repas servis Nombre de kilos de linge lavés * Donnée non validée suite à un changement technique (Source Données des Services) Attractivité (% du nombre de séjours par département) Vendée 5,03 % Charente-Maritime 88,83 % Deux- Sèvres 3,68 % 0,23 % 0,43 % Vienne Charente Deux-Sèvres 88,64 % 89,07 % 88,83 % (Source Département Information Médicale) Les 1,79 % restant sont regroupés sur les autres Chiffres Clés - CH Niort 5

6 #budget Dépenses d exploitation du budget général Dépenses de personnel Dépenses à caractère médical Dépenses hôtelières et générales Amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles Total (Source Compte de Gestion) + 2,6 % d augmentation des recettes liées à l activité entre 2015 et ,8 % d augmentation des dépenses de personnel entre 2015 et... Dépenses hôtelières et générales Dépenses à caractère médical Amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles 9 % 7 % 18 % 66 % Dépenses de Personnel 6 Chiffres Clés - CH Niort

7 Recettes d exploitation du budget général #budget Produits versés par l Assurance Maladie dont Fonds d Intervention Régional Autres produits de l activité hospitalière Autres produits Total Autres produits (Source 236 Rapport 132 de Gestion) 751 (Source Compte de Gestion) Autres produits de l activité hospitalière 7 % 13 % 80 % Produits versés par l Assurance Maladie Chiffres Clés - CH Niort 7

8 #budget Dépenses des autres budgets d exploitation Autres budgets Ehpad Unité de Soins Longue Durée CSAPA* Centre de Formations Paramédicales SSIAD Dotation non affectée * Centre de Soins, d Accompagnement et de Prévention en Addictologie (Source Compte de Gestion) Dépenses d investissement Remboursement de la dette 35 % 65 % Immobilisations 8 Chiffres Clés - CH Niort

9 Equipements et travaux Opérations majeures Plan courant Matériel médical Informatique Matériel hôtelier Agencements et aménagements Total * Y compris Contrat de partenariat public-privé (chaufferie) * #budget (Source Compte de Gestion) 1,6 million d euros équivaut au budget de la maintenance médicale en... Travaux Agencements et aménagements 28 % 12 % 19 % Matériel hôtelier 15 % Travaux - Opérations majeures 26 % Informatique Matériel médical 3 opérations majeures en - Ouverture de l Unité de soins palliatifs - HandiSanté - Investissement en imagerie : 2 scanners, 1 IRM 3T... Chiffres Clés - CH Niort 9

10 #personnels Personnel non médical Effectifs tous statuts confondus, en équivalent temps plein rémunéré moyen sur l année Effectif moyen 2 785, , ,67 Répartition femmes/hommes tous statuts confondus au 31 décembre Part des femmes 79,92 % 79,88 % 79,81 % Part des hommes 20,08 % 20,12 % 20,19 % Age moyen du personnel tous statuts confondus au 31 décembre , ,18 41,16 Personnel à temps partiel ou sur un emploi à temps incomplet tous statuts confondus Nombre d agents Part de l effectif total 22,43 % 21,07 % 20,73 % 10 Chiffres Clés - CH Niort

11 #personnels Nombre de recrutements sur postes permanents Budget formation Personnel médical Praticiens hospitaliers temps plein Praticiens hospitaliers temps partiel Praticiens contractuels renouvelables de droit Praticiens contractuels sans renouvellement de droit Internes et Faisant Fonction d Internes Total ,3 3,4 4,6 52,2 74,5 305, ,4 3,6 4,5 57,2 79,4 312,1 170,7 5,1 4 73,7 81,5 335 (Compte financier : état H3 - Equivalent temps plein au 31/12) Chiffres Clés - CH Niort 11

12 #personnels Répartition des personnels - Année Administratifs et Direction Médicaux 10 % 10 % Techniques et Logistiques 9 % Médico-Techniques 4 % 64 % Soignants Educatifs et Sociaux 2 % 12 Chiffres Clés - CH Niort

13 Satisfaction des usagers #qualité Enquête de satisfaction annuelle auprès de l ensemble des filières de prise en charge : questionnaires exploités en 2015 (questionnaires présents dans le livret d accueil et retournés). Items demandés Appréciation globale du séjour Accueil et accès à l établissement - Accueil des admissions, des urgences, des services d hospitalisation et consultations - Stationnement - Signalétique interne - Accès au service (handicap) Satisfaction Les patients ont une appréciation globale de leur séjour supérieure à 9,3/10 96 % 47 % 93 % 87 % Relations avec les professionnels - Equipes médicales et paramédicales - Autres professionnels (psychologue, assistant social, diététicien, kinésithérapeute) Qualité des soins réalisés Prise en charge de la douleur Information du patient Prise en charge en chirurgie et au bloc opératoire - Accueil réservé au bloc opératoire - Réponse du chirurgien à votre questionnement - Respect de votre intimité et de la confidentialité - Prise en compte de vos besoins et attentes - Prise en compte de votre douleur - Organisation du service de chirurgie à votre retour dans la chambre 95 % 90 % 96 % 97 % 91 % 99 % 96 % 97 % 98 % 98 % 98 % Chiffres Clés - CH Niort 13

14 #qualité Suite de l enquête page 13 de satisfaction annuelle auprès de l ensemble des filières de prise en charge. Items demandés Préparation et coordination de la sortie Conditions de sortie, continuité de la prise en charge, informations et consignes données Prestations hôtelières et confort - Chambre (propreté, confort, température, tranquilité sonore, horaires, services...) - Restauration (qualité, quantité, présentation des repas, variété des menus, service) Satisfaction 96 % 90 % 89 % Enquête de satisfaction annuelle auprès de l HAD (11 questionnaires retournés) et du SSIAD (7 questionnaires retournés) Items demandés Satisfaction globale Note moyenne : 9,4/ % des patients Appréciation globale du séjour en HAD en sont très satisfaits ou satisfaits (note de 8 à 10) Note moyenne : 9,1/ % des patients sont Appréciation globale du séjour au SSIAD en très satisfaits ou satisfaits (note de 8 à 10) E-Satis : données non disponibles. Le Centre hospitalier de Niort a participé à l enquête E-Satis comme chaque année depuis 2011 mais les données recueillies sont insuffisantes pour obtenir des résultats représentatifs (seulement 28 répondants à l enquête ) 14 Chiffres Clés - CH Niort

15 Indicateurs qualité de la traçabilité au dossier du patient #qualité Indicateurs de prise en charge MCO SSR HAD PSY Tenue du dossier patient (sur 80 dossiers) Score agrégé d items présents au dossier patient 89 % 95 % 99 % 71 % Document de sortie Qualité de la fiche de liaison transmise le jour de la sortie 34 % Délai d envoi des courriers de fin d hospitalisation (< à 8 jours) Traçabilité de l évaluation de la douleur Non concerné () 88 % 91 % 100 % 83 % 79 % 40 % Dépistage des troubles nutritionnels avec le poids 91 % 96 % 92 % 71 % Tenue du dossier d anesthésie Score agrégé d items présents au dossier patient 86 % Traçabilité de l évaluation de la douleur post-opératoire en salle de réveil 92 % Traçabilité de l évaluation du risque d escarre en HAD 100 % Décision médicale en équipe en cas de cancer Pluridisciplinarité des réunions 73 % MCO : médecine, chirurgie, obstétrique ; SSR : soins de suite et réadaptation ; HAD : hospitalisation à domicile ; PSY : psychiatrie Chiffres Clés - CH Niort 15

16 Jérôme BALOGE Maire de Niort Président du Conseil de Surveillance Bruno FAULCONNIER Directeur D r Philippe VOLARD Président de la Commission Médicale d Etablissement 40, avenue Charles de Gaulle - BP NIORT Cedex Téléphone : Site Internet : Cellule Communication - CH Niort - 05/ D 89