Le mot des dirigeants Mission : Spécialistes CRM, Big Data et Digital Expertises et partenariats Expertises sectorielles Marchés et Clients

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1 Rapport annuel 2012

2 Sommaire Le mot des dirigeants 1 Mission : Spécialistes CRM, Big Data et Digital 3 Expertises et partenariats 4 Expertises sectorielles 5 Marchés et Clients 6 Stratégie 7 Vision 8 Gouvernance 9 Organisation 10 Ressources humaines 11 Responsabilité sociale et environnementale 12 Croissance 13 Rentabilité 14 Solidité 15 Actionnariat 16 Comptes Soft Computing : rapport annuel 2012

3 Le mot des dirigeants Poursuite de la croissance L exercice 2012 se solde par un Chiffre d'affaires de 35.6 millions d euros contre 34.5 en 2011, soit une hausse de 3.2 %, après les 4.4 % réalisés l année précédente. Sur un marché globalement stable ou en légère baisse depuis 3 ans, produire de la croissance organique est en soi remarquable. Croissance par à-coups Après un début d année dynamique, dans l élan de la fin de 2011, marquée par une croissance à deux chiffres, la croissance a ralenti mois après mois à partir de juin, sous l impact des restrictions budgétaires de nos grands clients. Dès avril, nous avons constaté une baisse de la demande notamment dans le secteur de la banque qui pèse encore pour près de 50 % de notre activité, ainsi que sur les segments généralistes. Des nouveaux clients prometteurs L année 2012 a confirmé la pertinence de l offre et du positionnement de Soft Computing en matière de e-crm et de Big Data, avec l ouverture d une vingtaine de nouveaux clients sur la période : Distribution: Animalis, Casino, Interflora, Mr.Bricolage, Sephora, Sergent Major ; e-commerce : 3 Suisses, JM Bruneau, vente-privée.com, Voyages-sncf, Yves Rocher ; Médias et télécom : Numericable, Samsung, Sejer. Services financiers : BNP, Carrefour Banque, CIC, Financo ; Tourisme/Transport : La Poste, Stef tfe. Une dynamique tirée par le digital et le Big Data Ces signatures illustrent deux tendances de fonds : 1. Croissance du digital : la majorité des nouveaux projets concernent la relation client sur Internet ou l expérience et le parcours client multicanal en particulier dans le secteur du e-commerce. 2. Big Data : les projets les plus importants sont tirés par le lancement d initiatives Big Data, notamment en relation avec les réseaux sociaux. Forte de ces constats, la société va continuer d enrichir son offre, de renforcer ses compétences et d accentuer sa présence sur le e-crm et la valorisation des Big Data à destination de la distribution et du e-commerce. Un marché de l emploi tendu sur les spécialistes Paradoxalement, notre développement sur nos lignes de spécialité a été tout au long de 2012 freiné par des difficultés à faire croître nos effectifs suffisamment rapidement sur un marché de l emploi particulièrement tendu. Pour pallier ces difficultés, nous avons pris l option de renforcer nos moyens de recrutement et de fidélisation des consultants afin de disposer des moyens nécessaires pour augmenter nos effectifs en 2013 si la conjoncture nous le permet. Résultat positif Notre résultat d exploitation a baissé sur l exercice passant de à euros. Le premier semestre avait été marqué par une perte d exploitation de euros que le second semestre a plus que compensé. Pour 2012, le résultat net ressort à euros. La société a en effet subi des charges exceptionnelles liées à une restructuration qui devrait se traduire par une baisse du point mort de 2 points sur Soft Computing : rapport annuel

4 Capitaux propres et trésorerie solide Fin 2012, nos capitaux propres dépassent comme l an passé les 16 millions d euros. Avec un endettement nul, sans recours à l affacturage, la société dispose d une structure financière amplement dimensionnée pour financer à la fois la croissance organique et des opportunités de croissance externe. La trésorerie dépasse fin 2012 les 2.9 millions d euros auquel s ajoute une ligne de crédit non utilisée de 2 millions d euros. Confiant dans ses perspectives, la société a procédé en 2012 au rachat et à l annulation de plus de 6 % de son capital. Stratégie confirmée Malgré les incertitudes conjoncturelles que nous vivons depuis 4 ans, nous restons calés sur notre plan stratégique basé sur la spécialisation. Celui-ci vise à cultiver un positionnement de référence sur trois spécialités, le e-crm, la Big Data et le Digital en proposant à nos clients des services pointus et différenciant intégrant conseil, technologie et marketing services. En ordre de marche pour 2013 Nous anticipons une poursuite de notre croissance sur Près d un tiers de notre chiffre d affaires est en effet purement récurrent sur des activités pluriannuelles tels que des maintenances, des centres de services ou la gestion de programmes marketing services. A ceci s ajoute les grands projets de transformation pluriannuels sur lesquels nous accompagnons nombre de nos plus importants clients. Ces deux facteurs contribuent à une meilleure visibilité et réduisent notre exposition au caractère cyclique propre à notre secteur d activité. Merci à toutes les parties prenantes En conclusion, ni le passage de l année 2009 de crise, ni la gestion de la transition en 2010 et encore moins la croissance de 2011 et 2012 n auraient été possibles sans des équipes compétentes, des managers impliqués, des clients fidèles, des partenaires financiers solidaires et des actionnaires stables. Autant de parties prenantes de l entreprise que nous tenons à remercier vivement pour leur confiance et à qui nous réaffirmons ici notre volonté de délivrer une croissance durable et créatrice de valeur pour chacun. Le Comité Exécutif de Soft Computing, de gauche à droite : Donald François, Directeur du Développement, Sylvain Bellier, Directeur Marketing Services, Marc Piroëlle, Directeur Conseil et Intégration, Arnaud mallat-desmortiers, Secrétaire Général. Soft Computing : rapport annuel

5 Mission : Spécialistes CRM, Big Data et Digital Au cœur de la révolution numérique Nous sommes convaincus que nous vivons actuellement à l échelle de la planète une révolution de même ampleur que celles liées à l apparition de l écriture ou plus récemment à l invention de l imprimerie. En une décennie, notre quotidien a radicalement changé avec l explosion des Smartphones, des réseaux sociaux et autres services cloud. De nouveaux business models émergent à des vitesses vertigineuses tandis que des pans entiers de notre économie disparaissent tout aussi vite. En 2003, les 8 des 10 sites les plus fréquentés en 2012 n existaient pas. Le déluge de données Ces mutations profondes ne sont à notre sens que l écume d une vague beaucoup plus puissante liée à l explosion des données. La plupart des ruptures que nous constatons sont à la fois la cause et la conséquence d une explosion des données captées, stockées, analysées et échangées. Nous avons la conviction que l avenir appartient à ceux qui seront les plus aptes à canaliser, à capitaliser et à valoriser ce déluge de données. Transformer nos clients en organisations data-driven et customer-centric Un positionnement de spécialistes Pour réaliser ces promesses, nous avons développé des compétences à la fois métier et technologiques autour de trois domaines de spécialisations : Big Data : maîtrise des processus et des technologies de captation, d enrichissement, de gestion, d analyse, de valorisation et de restitutions des données volumineuses, structurées ou non en temps quasi-réel. CRM : amélioration continue de la relation et de l expérience client dans tous ses parcours et sur tous les canaux et médias de l interaction. Digital : intégration totale du Web et des possibilités de contextualisation, de personnalisation, d instantanéité et de dialogue qu il apporte à l expérience client. Notre mission est d accompagner nos clients pour tirer profit de cette révolution numérique et devenir data-driven et customer-centric dans tous les aspects de leurs relations avec leurs propres clients ; nous les aidons concrètement à : Imaginer, bâtir et opérer des programmes de conquête et de fidélisation crosscanaux, rentables et innovants ; Concevoir, développer et déployer des solutions CRM, Big Data et Digitales performantes, pragmatiques et adaptées. Soft Computing : rapport annuel

6 Expertises et partenariats Des compétences pointues Soft Computing développe une politique de formation ambitieuse, externe ou interne, et une capitalisation systématique des expériences, en particulier par l utilisation d outils de gestion de la connaissance. Cette politique se traduit par la mise en place de guides méthodologiques qui accroissent la performance des consultants, la mise à disposition d offres packagées construites autour de chaque segment technologique, et des investissements sur des plates-formes et des ressources internes pour la formation au sein des différents centres de compétences technologiques. La maîtrise des technologies leaders Soft Computing a de longue date exploité son positionnement spécifique, vertical et intégré, pour développer des partenariats techniques non exclusifs avec des éditeurs. Compte tenu de l activité de conseil de la société, ces partenariats sont avant tout technologiques. En 2013, Soft Computing a intensifié ses relations partenaires en prorogeant les partenariats existants, en développant de nouvelles certifications et en signant de nouveaux accords. Soft Computing : rapport annuel

7 Expertises sectorielles Notre organisation interne est animée par secteurs d activité. Chacun d eux compte des experts du secteur, ayant pour la plupart exercé auparavant des responsabilités opérationnelles dans l industrie concernée. Comprendre les problématiques et les enjeux de nos clients Nos experts apportent une compréhension fine de la réalité économique et des enjeux de nos clients qui nous permet de mieux coller aux préoccupations spécifiques et aux particularités de chacune des industries que nous adressons. Croiser les meilleures pratiques sectorielles Au-delà de nos expertises sectorielles, nous valorisons en interne les partages d expérience entre secteurs d activité, persuadés que les meilleures pratiques d un secteur donné peuvent contribuer à améliorer la performance de nos clients d un autre secteur. Soft Computing : rapport annuel

8 Marchés et Clients : fidélité et diversification Une diversification sectorielle qui s accentue La ventilation du Chiffre d'affaires par secteur reste globalement stable. Le secteur Banque & Assurance baisse mais reste prépondérant ; il représente 45 % du Chiffre d Affaires. La Distribution, incluant le e-commerce, le Luxe et la VPC, voit sa part progresser une nouvelle fois, et passe à 26 % du Chiffre d Affaires. L Industrie, représente 7 %, les Services 13 %, les Telecoms 6 % et le secteur du Tourisme & Transport 3 %. 93 % de notre Chiffre d Affaires avec des clients fidèles En 2012, 93 % du Chiffre d Affaires a été réalisé avec des sociétés déjà clientes en Un acteur national de référence Notre stratégie reste concentrée sur une implantation nationale et notre force commerciale couvre essentiellement le territoire français. Néanmoins, nos offres spécifiques à l international et le haut niveau d expertise que nous proposons à nos clients les incitent à nous intégrer dans certains de leurs projets internationaux ou dans leurs filiales ou sociétés sœurs à l étranger. Une exposition client bien maîtrisée La concentration des clients est stable. Les 5 plus gros clients représentent cette année encore 29 % des ventes. La Direction du groupe pilote l exposition client afin d éviter qu un client ou un projet prépondérant ne représente une part trop importante du Chiffre d Affaires Ce taux est stable année après année et démontre à la fois la qualité des services délivrés à nos clients et la capacité fidélisante de notre offre sous forme de continuum de services. Une cinquantaine de nouveaux clients conquis en 2012 Nous avons conquis sur l exercice une cinquantaine de nouveaux clients, avec qui nous avons réalisé près de 7 % de notre Chiffre d Affaires Nous comptons, en 2012, 163 clients. Cette acquisition de nouveaux clients a été essentiellement réalisée par le pôle Marketing Services dont la gamme de services large a séduit de nouveaux clients en dehors des grands comptes, clientèle traditionnelle de la société. Ces nouveaux clients représentent un réservoir de croissance pour les années à venir. En soi, notre positionnement vertical est un facteur différenciant unique sur un marché où les acteurs sont pour la plupart positionnés horizontalement : conseil en stratégie, en organisation, intégrateur informatique, marketing service provider, web agency Soft Computing : rapport annuel

9 Stratégie : facteurs de différenciations Pour affirmer notre différence entre d une part des petits acteurs agiles en devenir et d autre part de grandes signatures à la couverture internationale, nous avons bâti notre stratégie sur 6 piliers qui définissent notre cap et guident au quotidien nos décisions. Innovation L innovation est au cœur de notre stratégie ; elle est notre facteur différenciant face à une concurrence qui a le bénéfice et le handicap de la taille. Elle est un facteur de motivation et de fidélisation pour nos collaborateurs qui constituent notre principal actif. Pour rester en pointe, nous acceptons donc de prendre une part de risque sur 8 à 10 % de notre Chiffre d Affaires, en développant en interne ou avec nos clients des concepts innovants dont certains seront les relais de croissance du futur. Qualité Nous concentrons nos efforts de développement sur une cible d entreprises restreinte que ce soit sur des critères de taille minimum ou de secteur d activité. Notre modèle de croissance passe donc par le développement de nos relations avec chacun de nos clients et par leur recommandation auprès de nos prospects. Dans ce cadre, la satisfaction client, donc la qualité, joue un rôle essentiel. Nous nous efforçons donc de structurer notre capital connaissance et nos méthodologies au sein d outils de gestion des connaissances ouverts à l ensemble des salariés de l entreprise afin d améliorer sans cesse la performance et les résultats de nos prestations. Continuité de services Pour que nos clients tirent pleinement la valeur de nos interventions, nous devons les accompagner toujours plus globalement dans leurs réflexions et leurs actions. Nous poursuivons donc la déclinaison de notre modèle, basé sur une continuité de services depuis la réflexion (le Conseil) en passant par la mise en œuvre (la Technologie) et jusqu à l exécution (les Marketing Services). Pragmatisme Les Marketing Services, des prestations d externalisation de processus autour des fonctions marketing, sont au cœur de notre stratégie de différenciation. Ils démontrent le pragmatisme de nos activités de conseil et de technologie. Ces services répondent à une demande croissante de nos clients pour plus de concret et s inscrivent dans la tendance générale des entreprises à externaliser les fonctions qui ne sont pas au cœur de leur métier. Enfin, ils améliorent la visibilité de notre activité et sa rentabilité globale. Notre pôle Marketing Services a continué en 2012 sa croissance et dépasse aujourd hui le tiers de notre activité globale. Cette croissance dans un marché difficile atteste la qualité et le bon positionnement de l offre. Proximité client Notre volonté de développer une relation en profondeur et dans la durée avec chacun de nos clients nous impose de créer avec eux un lien de confiance et de proximité que nous inscrivons dans tous nos processus : intelligence économique, veille concurrentielle, offre de services, développement des partenaires, avant-vente et vente, direction des missions, marketing relationnel, formation des salariés Cette qualité de la relation dans le temps avec nos clients nous a permis de réaliser 93 % de notre Chiffre d Affaires 2012 avec des clients actifs l année précédente. Croissance rentable et équilibrée Notre ambition est de créer durablement de la valeur dans le cadre d une structure financière solide et équilibrée. Notre Chiffre d Affaires a été multiplié par quatre en une dizaine d années. Après la période de crise , notre Chiffre d Affaires a repris le chemin de la croissance dès Nos importants capitaux propres et notre confortable trésorerie nette, sans endettement notable ni recours à l affacturage, nous permettent sereinement de financer la croissance. Soft Computing : rapport annuel

10 Vision : une entreprise responsable En plus de vingt-cinq ans d existence, Soft Computing a su s adapter aux évolutions de son environnement pour générer de la croissance rentable. Au-delà de ces évolutions conjoncturelles, les fondements de Soft Computing sont restés les mêmes ; ils se résument dans une charte qui définit une vision partagée par le management des engagements de Soft Computing vis-à-vis de ses parties prenantes que sont ses clients, ses employés, son environnement et ses actionnaires. Responsable envers nos clients Un souci constant de la qualité doit guider notre action pour répondre à leurs besoins. Nous devons constamment nous efforcer d améliorer le retour sur investissement et l aspect différenciant de nos solutions pour nos clients. Enfin, nous leur devons des engagements clairs et un suivi transparent de ces engagements. Responsable envers nos salariés le développement durable, conscients du rôle que doit jouer notre entreprise dans le respect des droits humains, les principes et droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses et dans la protection de l environnement. Cet engagement sur la RSE nous permet de réaliser un développement harmonieux de l entreprise dans son contexte, tant social qu environnemental. Responsable envers nos actionnaires Nous devons leur assurer un juste revenu de leurs investissements. Nous devons aussi constituer des réserves en prévision de temps plus difficiles. L entreprise doit réaliser un profit équitable tout en investissant pour faire progresser des idées nouvelles, innover et assumer la prise de risque. Nos salariés sont le véritable capital de notre entreprise. Chacun doit être considéré en tant qu individu et reconnu dans ses mérites. Ils doivent avoir un sentiment de sécurité dans leur emploi. Leur traitement doit être équitable et adéquat. Ils doivent se sentir libres de faire des suggestions constructives, de contribuer à l innovation et d aspirer à des responsabilités. Des opportunités égales d emploi, de perfectionnement et d avancement doivent être offertes à ceux qui en ont les compétences et qui s impliquent. Nous devons nous assurer que nos managers sont compétents et qu ils font preuve de justice, de cohérence et d éthique professionnelle. Responsable envers notre environnement Nous avons adhéré en 2005 au Pacte Mondial des Nations Unies pour Soft Computing : rapport annuel

11 Gouvernance : une direction efficace et sous contrôle Conseil d Administration : un fonctionnement transparent Soft Computing a séparé dès 2002 les fonctions de Président et de Directeur Général et s est doté d un Conseil d Administration indépendant conforme à l esprit du gouvernement d entreprise. Celui-ci comprend le Président, Eric Fischmeister et le Directeur Général, Gilles Venturi, ainsi qu Emmanuel Chain, et François-Henri Pinault, tous deux indépendants et n exerçant aucune activité dans le groupe. En 2012, le Conseil d Administration s est réuni deux fois et le taux de présence y a été de 50 %. Il n y a aucun jeton de présence, ni aucune autre forme de rémunération, alloué aux membres du Conseil d Administration. Le Conseil, tenant compte de la taille et de la simplicité des structures, n a pas jugé nécessaire la mise en place de comités particuliers. En revanche, soucieux d améliorer l efficacité de son fonctionnement, le Conseil s est attaché à élaborer un règlement intérieur qui est entré en vigueur dès Direction opérationnelle : une équipe resserrée pour plus d efficacité Sous la Direction Générale, les responsables de chacun des pôles, Conseil et Intégration et Marketing Services, participent à la définition de la stratégie et des objectifs et assurent la gestion des opérations en coordination avec la Direction du Développement et le Secrétariat Général qui supervisent pour leur part l ensemble des autres fonctions supports. Un Comité de Direction bimensuel comprenant 6 personnes, la Direction Générale, le Secrétaire Général, les responsables des pôles et le Directeur du Développement, pilote la réalisation des objectifs et anime les synergies entre pôles ainsi que les chantiers transversaux. Des Comités hebdomadaires assurent le pilotage opérationnel des activités au sein de chacun des pôles. Ces comités contrôlent également le respect des budgets tant au niveau des objectifs que des moyens. Soft Computing : rapport annuel

12 Organisation centrée sur les clients et les savoir-faire Notre organisation s articule autour de deux pôles de production, Conseil et Intégration d une part et Marketing Services d autre part, homogènes tant dans les directions clientes qu ils adressent que dans les compétences qu ils cultivent. Ceux-ci s appuient pour le marketing et les ventes sur une Direction du Développement, et, pour toutes les fonctions de support, sur un Secrétariat Général. Cette organisation répond à deux objectifs : concentrer notre force commerciale sur les besoins de nos clients et développer des savoir-faire pointus et différenciant en organisant nos ressources autour de centres de compétences. Direction du Développement La Direction du Développement a pour mission de développer notre Chiffre d Affaires auprès de nos clients et prospects. Elle comprend une cellule marketing, une cellule de téléprospection et des ingénieurs d affaires. Chacun d eux dispose d un territoire de comptes sur lequel il a la responsabilité de détecter des opportunités, de recueillir les besoins clients et de proposer les solutions adaptées à leurs demandes. Pôle Conseil et Intégration Le pôle Conseil et Intégration regroupe l ensemble des consultants intervenant auprès des Directions Informatiques et des Directions d Assistance à Maîtrise d Ouvrage. Il est lui-même organisé en plusieurs Business Units : conseil, CRM, Business Intelligence, e- Business et Technologies. Chacune de ses divisions est structurée en practices techniques autour d un ou plusieurs référents experts sur le domaine et dotée de capacités propres pour l avant-vente et le développement des compétences. Pôle Marketing services multicanal, basées sur une connaissance client approfondie, que ce soit à des fins de prospection ou de fidélisation. Secrétariat Général Le Secrétariat Général assure l ensemble des fonctions support du groupe : Ressources Humaines, gestion, finance, comptabilité, et moyens généraux. Les Ressources Humaines en particulier couvrent l ensemble des moyens pour le développement du capital humain : recrutement, gestion des carrières et de la formation, et administration du personnel. Le pôle Marketing Services s adresse principalement aux Directions Marketing et Commerciales. Il est organisé en centres de compétences : conseil en marketing relationnel et fidélisation, connaissance client, datamining et enquêtes, gestion de bases de données marketing, conception et exécution de campagnes marketing multicanal, qualité de la donnée (courtage de fichiers et gestion de la qualité de l adresse). Ces compétences permettent d offrir des solutions complètes à nos clients en matière de conception et d exécution de programmes marketing relationnel Soft Computing : rapport annuel

13 Ressources humaines : attirer et fidéliser les talents Le capital humain : un enjeu stratégique La performance du recrutement et de la fidélisation des salariés est un enjeu stratégique pour Soft Computing. Consciente de l importance de son capital humain, la société s est dotée de moyens humains et financiers pour en assurer le développement. La DRH assure 4 fonctions étroitement imbriquées : le recrutement, le développement des carrières, la formation et l administration du personnel. Elle compte 8 personnes qui travaillent en étroite collaboration avec les managers et les collaborateurs, avec l assistance de conseils externes pour certains sujets pointus. Attirer les talents Par son positionnement unique et par la diversité des métiers qu elle propose, Soft Computing sait valoriser ses atouts pour attirer les talents : une taille humaine, des expert reconnus, des perspectives d évolution et un suivi individualisé. La société a traité en 2012 plus de CV et reçu en entretiens près de 60 candidats par mois, preuve de son attractivité. La société privilégie résolument la qualité du recrutement plutôt que la facilité d une démarche quantitative. Les candidats sont soigneusement sélectionnés, notamment par des tests techniques ou des études de cas et le nombre d entretiens peut varier entre 2 et 4 selon le profil du poste. Fidéliser les équipes L ancienneté moyenne des salariés est d un peu plus de 5 ans ; 25 % des embauches sont faites sur recommandation des salariés ; le turnover s établit à 14 %. Ces chiffres démontrent la capacité de Soft Computing à fidéliser. Récompenser la performance La société a développé un système de rémunération complet qui tire profit des meilleurs instruments sociaux : PEE, participation, variables sur objectifs individuels, mutuelle et prévoyance performante, tickets restaurant Chaque collaborateur est évalué en regard d un référentiel des métiers interne. Développer les compétences L évolution des besoins de nos clients et des technologies nous impose une capacité d adaptation permanente. Soft Computing consacre une attention particulière à la formation de ses collaborateurs, avec un budget largement supérieur aux obligations légales, sur des sujets aussi variés que la gestion de projet, le management, l expression en public, les métiers de nos clients et les technologies. Elle développe par ailleurs un dispositif complet pour la formation afin de faire évoluer ses collaborateurs, et offrir à chacun une solution modulaire pour développer ses compétences : Les cursus technologiques : les Centres de Compétences gèrent des cursus de formation permettant aux collaborateurs de se former aux principales technologies du domaine ; Les plates-formes techniques de formation : nous proposons également à nos salariés des plates-formes de formation comprenant des machines virtuelles, des logiciels, des cas concrets et des supports de cours. ; Des outils de gestion de la connaissance : la société dispose d un portail, d outils collaboratifs (forums, wiki) et de gestion de contenu pour partager organiser et enrichir les connaissances ; Une équipe dédiée à la sélection et l achat de formation : outre les dispositifs internes, Soft Computing a professionnalisé la sélection, l achat et l évaluation des formations externes ; Une salle de formation : Soft Computing a mobilisé une salle dédiée à la formation et totalement équipée pouvant accueillir 12 personnes simultanément tant pour nos formations internes que pour les prestations de formation que nous réalisons pour nos clients. Soft Computing : rapport annuel

14 Responsabilité sociale et environnementale Un engagement Dès 2005, nous avons signé le Pacte Mondial des Nations Unies pour le développement durable, pleinement conscients du rôle que doit jouer notre entreprise dans le respect des droits humains et et dans la protection de l environnement. Depuis cette date, nous analysons annuellement des indicateurs RSE spécifiques à notre activité (disparité hommes / femmes, non-discrimination, consommation papier et énergie ), définissons les priorités de progrès et nous renouvelons notre engagement d un développement durable auprès du Pacte Mondial. Optimiser notre impact sur l environnement En matière d environnement, nous avons lancé diverses initiatives dans les cinq dernières années et les apports sont aujourd hui importants de manière cumulée. La consommation de papier a été notre premier chantier et nous a amené à mettre en place un ensemble d initiatives simples : sensibilisation des salariés pour limiter la consommation de papier, fournitures sur du papier recyclé, mise en place des impressions recto-verso par défaut, réduction des impressions de documents promotionnels, limitation du nombre de cartes de vœux papier. Concrètement notre consommation a baissé de près de 54 % sur la période. Nous avons poursuivi nos efforts avec le passage au zéro papier pour les vœux et la suppression de 90 % des imprimantes individuelles. Après avoir baissé avec succès nos consommations d eau et d électricité, nous nous sommes penchés dès 2011 sur le recyclage. Après un appel d offres, nous avons contractualisé avec le groupe Veolia qui assure la récupération et le recyclage des composants de nos ordinateurs en fin de vie. Nous avons ainsi recyclé 1,6 tonne de matériel. Le recyclage des consommables est généralisé : écobox pour les cartouches d encre, et récupérateur pour nos piles usagées. Promouvoir des relations sociales de qualité Agissant dans un cadre réglementaire français nettement plus contraignant que ce qu impose le Pacte Mondial, nous avons focalisé notre attention sur la nondiscrimination et sur le droit à la négociation. Nos contributions à la non-discrimination sont multiples : Parité hommes / femmes : toujours en progression, les femmes représentent environ un tiers de l effectif. L égalité des salaires entre hommes et femmes, est surveillé et un rapport sur ce thème est présenté chaque année auprès des représentants du personnel ; Non-discrimination raciale : cet engagement est confirmé non seulement par la présence de plusieurs dizaines de nationalités différentes au sein de Soft Computing, mais également par le fait que nous soyons signataire de la Charte de la Diversité depuis 2008 ; Politique en faveur des handicapés : démontrée par le recours aux Etablissements et Services d'aide par le Travail (ESAT), et les facilités d accès mises en place sur notre site parisien et la rénovation totale de nos ascenseurs en De longue date, nous comptons des membres d organisations syndicales dans nos effectifs, qui participent ou non au Comité d Entreprise et participent aux négociations. En complément, nous travaillons sans relâche à l amélioration des relations sociales dans l entreprise à tous les niveaux. L ambition est de faire progresser la culture RH dans l entreprise, développer l implication des managers dans leur relations avec leurs équipes, et rendre fier chaque collaborateur d appartenir à Soft Computing et de partager ses valeurs. Perspectives Nous réaffirmons chaque année notre responsabilité sociétale et notre engagement pour un développement harmonieux tant en matière environnementale que sociale. Outre la poursuite des efforts sur ces chantiers, nous allons nous pencher plus particulièrement dans les prochaines années sur la manière dont nous pouvons intensifier notre action en faveur des handicapés et sur les émissions de CO2 liées aux déplacements de nos salariés. Soft Computing : rapport annuel

15 35,6 M : gain de parts de marché Prise de parts de marché L exercice 2012 se solde par un Chiffre d'affaires de 35.6 millions d euros contre 34.5 en 2011, soit une hausse de 3.2 %, après les 4.4 % réalisés l année précédente. Sur un marché globalement stable ou en légère baisse depuis 3 ans, produire de la croissance organique est en soi remarquable. fruit d une stratégie de développement volontariste sur le segment des Marketing Services plus dynamiques et meilleur contributeur en termes de marge. Croissance des équipes productives Le développement de notre Chiffre d Affaires est étroitement corrélé à la croissance de Croissance 2012 par à-coups Après un début d année dynamique, dans l élan de la fin de 2011, marquée par une croissance à deux chiffres, la croissance a ralenti mois après mois à partir de juin, sous l impact des restrictions budgétaires de nos grands clients. Dès avril, nous avons constaté une baisse de la demande notamment dans le secteur de la banque qui pèse encore pour près de 50 % de notre activité, ainsi que sur les segments généralistes. Progression des Marketing Services Sur l année 2012, la croissance a été plus forte sur le pôle Marketing Services qui pèse dorénavant 34,3 % du Chiffre d Affaires contre 33,2 % en Ce rééquilibrage est le nos effectifs productifs. La fidélité de nos équipes et notre capacité à attirer de nouveaux talents sont des éléments clés de notre développement. Sur ces plans, l année 2012 a été pour nous une année de turn-over mieux maîtrisé mais toujours une année difficile en matière de recrutement liée à la pénurie du marché. Les effectifs fin de période ressortaient à 353 personnes en légère augmentation. Perspectives Malgré la conjoncture incertaine sur 2013, nous tablons sur une poursuite de la croissance. Celle-ci sera tirée en particulier par les contrats récurrents signés en fin d année en particulier dans la distribution et le e-commerce. Soft Computing : rapport annuel

16 Résultats 2012 positifs Résultat positif L année 2012 est marquée par une décroissance de la demande que nous avons accompagnée par des mesures d économies pour baisser notre point mort en conséquence. Le résultat d exploitation annuel ressort à 125 K, en baisse comparé au 421 K de Des charges exceptionnelles non récurrentes Le résultat exceptionnel est quant à lui négatif de 879 K lié à des charges de restructuration non récurrentes. Le résultat net après impôt s établit à 388 K après imputation du Crédit d Impôt Recherche 2012 pour 925 K. Amélioration des indicateurs de production La masse salariale a augmenté de 2,5 % sous l effet combiné d une croissance des effectifs moyens, et d une hausse des rémunérations moyennes liée à une plus grande séniorité. Les taux d activité et les prix de vente ont varié de moins de 2 % dans des sens inverses, aboutissant à une productivité stable entre 2012 et Coûts non productifs maîtrisés Les coûts de structure restent bien maitrisés en Cette tendance devrait se poursuivre sur 2013 puisque la société a engagé un plan d économie courant de l été 2012 dont l ensemble des effets représentent 2 à 3 points de chiffre d affaires en année pleine. Soft Computing : rapport annuel

17 Structure financière solide Des capitaux propres solides Les capitaux propres de Soft Computing s élèvent à 16 millions d euros en 2012 et sont stables par rapport à fin Pour rappel, la capitalisation boursière au 31 décembre 2012 de Soft Computing était de 9,4 millions d euros. Une trésorerie de 2,9 millions d'euros La trésorerie représente 2,9 millions d euros à la fin Ce niveau de trésorerie résulte de l augmentation des investissements sur l année, du financement de la croissance, du rachat d actions propres ainsi que des dividendes versés. Rapportée au nombre total d'actions, la trésorerie représente plus d un euro par action. Des moyens pour financer la croissance organique et externe Soft Computing a soldé en 2012 une dette financière résiduelle auprès d Oséo Anvar et n est donc plus endetté ; ces moyens financiers, combinés à la capacité d endettement intacte du groupe qui ne recourt pas à l affacturage client, couvrent largement les besoins de financement organiques. De plus, ces moyens financiers permettent à la société de rechercher activement des acquisitions en adéquation avec son positionnement de spécialiste CRM, Digital et Big Data. La société a par ailleurs renouvelé, au second trimestre 2012, une ligne de trésorerie de 2 millions d euros afin de disposer de moyens supplémentaires pour pouvoir prendre rapidement des décisions de croissance externe. Soft Computing : rapport annuel

18 Bourse : actionnariat stable Cotation de l action Les actions de la société Soft Computing sont cotées sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris (ISIN : FR , Reuters : SFTC.PA, Bloomberg : SFT.FP). Elles font partie de l indice CAC Allshares et sont éligibles aux PEA. L animation du titre fait l objet d un contrat de liquidité avec la société Oddo. Droits de vote affectés à l'objectif d'annulation, soit 9,84 % du nombre total des titres et de procéder à une augmentation de capital de 4% ( titres) dans le cadre des décisions d'attribution d'actions gratuites autorisées par l'assemblée Générale du 22 mai 2008, et prises par le Conseil d'administration du 16 mars La date effective de ces deux opérations est le 1er janvier 2013, suite à quoi le capital social de Soft Computing sera composé de actions. Un droit de vote double est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. Ce droit est conféré également, en cas d augmentation de capital, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. Programme de rachat d actions Le Conseil d Administration dispose de l autorisation d acquérir un nombre d actions représentant jusqu à 10 % du nombre des actions composant son capital, pour un prix d achat maximum de 10 euros. Au 31 décembre 2012, la société détenait actions, soit 9,99 % du capital. Cours de bourse Au 31 décembre 2012, le cours de l action Soft Computing était à 3,53 euros, soit une capitalisation de 9,4 millions d euros et une progression de 10 % par rapport au 31 décembre Capital et actionnariat Au 31 décembre 2012, le capital social était de ,60 euros pour actions de 0,20 euros de nominal chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées. Le capital est détenu pour 70,6 % par les deux dirigeants co-fondateurs, Eric Fischmeister et Gilles Venturi, pour 9,99 % par la société elle-même, pour 0,7 % par des actionnaires inscrits au nominatif et pour 18,6 % par le public. Le Conseil d'administration du 21 décembre 2012 a décidé, en vertu de l'autorisation de l'assemblée Générale du 17 mai 2011, d'annuler titres auto détenus Soft Computing : rapport annuel

19 Comptes sociaux 2012 Bilan (en milliers d euros) Compte de résultats (milliers d euros) Actif déc.-12 déc.-11 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Total de l'actif immobilisé Clients et comptes rattachés Autres créances Trésorerie et équivalents Total de l'actif circulant Total de l'actif Passif déc.-12 déc.-11 Capital Primes Réserves Report à nouveau Résultat Total des capitaux propres Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes financières 7 53 Fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes Total des dettes Total du passif Compte de résultat déc.-12 déc.-11 Chiffre d affaires Autres produits Autres achats et charges externes Charges de personnel Impôts et taxes Dotation aux amortissements Dotation aux provisions Résultat d exploitation Résultat financier Résultat courant Résultat exceptionnel Impôt sur les bénéfices Résultat net Soft Computing : rapport annuel

20 Soft Computing : rapport annuel

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