FREQUENTATION BUREAUX D'ACCUEIL

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1 Synthèse du rapport annuel de délégation de service public pour la gestion et la mise en œuvre de la politique touristique 2011 Convention de délégation de service public transférée de l OTNM au Voyage à Nantes à effet du 1er janvier 2011 fin initialement prévue le 31 décembre 2011 avenant de prolongation d un an en date du 9 décembre L activité d accueil des touristes L activité des bureaux d accueil L'activité 2011 est stable dans les bureaux d'accueil, malgré une belle progression des touristes français. Le chiffre d'affaires de la boutique est favorablement impacté par cette progression, et par la mise en vente de produits dérivés autour de l'évènementiel Royal de Luxe en particulier Touristes Français FREQUENTATION BUREAUX D'ACCUEIL Touristes Etrangers Locaux TOTAL Progression 6% -5% -10% 1% Nombre de Nationalités 2011 Nombre de Nationalités PALMARES BOUTIQUE (en quantité) * 2010* Cartes postales Buxin : 2545 Cartes postales Buxin : 2697 Pass Nantes Pass Nantes BOUTIQUE (CA en )* 24h : h : 2264 Cartes postales Cartes postales Jack : 1233 Jack : * en quantité vendue Progression 16% Le Voyage à Nantes synthèse du rapport du délégataire 2011 page 1

2 L activité du centre d appel Var Nb appels % Durée totale des appels (heure) Durée moyenne de communication (minute) Nb moyen de téléopérateurs connectés % 02:44 03:01 10% 2,23 2,35 5% Nb appels traités % Qualité 92% 90% Centre d appels Mail Courrier 442 A noter : l année 2011 ayant été marquée par des congrès importants, le transfert de la gestion des centrales de réservation hébergement depuis la cité des congrès vers Nantes.Tourisme a également beaucoup impacté l'activité. Le Voyage à Nantes synthèse du rapport du délégataire 2011 page 2

3 L activité commerciale Commercialisation de la destination auprès des visiteurs individuels (touristes, excursionnistes, résidents) Dédiée à la clientèle d individuels, la centrale de réservation Nantes Tourisme permet la commercialisation via le web et les bureaux d accueil. Elle propose une gamme d offres et de services qui sont le reflet de l offre touristique et culturelle de la destination. Le service a travaillé au développement du réseau de distribution du Pass Nantes et des séjours packagés auprès des réseaux locaux, régionaux (OT, hébergeurs ) et nationaux (commercialisation de séjours individuels via des agences de voyage -Voyages Girardot, Tour Com, FNAC Voyages ) ainsi qu avec le service international (TO espagnols, anglais, suisses, allemands, belges). La mise en ligne de la centrale de réservation sur version online 3 de Citybreak a permis l amélioration des fonctionnalités. En 2011, les équipes commerciales réalisent une progression d activité avec un chiffre d affaires de 528 K, permettant ainsi de dépasser les objectifs budgétaires fixés (soit 380 K ) prestations ont été réservées : 62,5 % par les équipes d accueil, 37,5% online sur Répartition du CA par type de prestations Le Voyage à Nantes synthèse du rapport du délégataire 2011 page 3

4 Répartition géographique du CA individuels nuitées consommées En dehors des grands événements majorant les nuitées semaine (Dalaï Lama en août 2008, convention des avocats en octobre 2011), la tendance des nuitées vendues via nantestourisme est de 55 à 60 % le week-end, pour 40 à 45 % en semaine, confirmant la stratégie d amélioration du taux d occupation le week-end et pendant les vacances scolaires. Le Voyage à Nantes synthèse du rapport du délégataire 2011 page 4

5 LE PASS NANTES CA HT ( ) Pass Nantes : évolution du CA et des ventes Unités En 2011 on note une progression des ventes de 4% (6410 cartes vendues) et du chiffre d affaires de 3%. Il est à noter que ce sont les pass d une durée de 2 jours et 3 jours qui progressent. A l été 2010, 31 % des ventes de pass concernaient une formule de 48 h et plus. Cette année, il s agit de 42 %. Cette évolution traduit l intérêt suscité par la destination : l excursion laisse la place au court séjour qui a d ailleurs tendance à s allonger. L ensemble des ventes représente un équivalent de jours de consommation touristique pour un total de prestations facturées par les partenaires du pass. Top 10 des sites visités avec le Pass Nantes Nb prestations 2011 LA GALERIE DES MACHINES LE CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE NANTES TOUR / CHANTREAU BATEAUX NANTAIS ATLANTRAIN SEMITAN VISITES GUIDEES NANTES TOURISME LIEU UNIQUE MUSEE JULES VERNE 618 MAILLE BREZE 564 MUSEE DES BEAUX ARTS 448 Le Voyage à Nantes synthèse du rapport du délégataire 2011 page 5

6 LES VISITES GUIDEES Une fréquentation en légère baisse en 2011 (-5%) mais un CA en légère progression (+2%). La clientèle est constituée à 55% de visiteurs extérieurs à la Loire Atlantique et réserve en majorité une fois sur place auprès de nos équipes d accueil. Le WEB réalise 25% des ventes. Estuaire by night se hisse à la 3 ème place des thématiques choisies par les visiteurs. Ce sont les visites événementielles ou insolites qui réunissent le plus grand nombre de visiteurs. Réceptif groupes loisirs Groupes, associations, professionnels du tourisme, comités d entreprise, délégations Le service réceptif agrément commercialise des prestations de séjour pour les groupes pouvant associer des prestations de guidage, de restauration, de transport, d hébergement et des entrées dans des sites touristiques et culturels de la région nantaise. L activité est en légère progression en 2011 après 2 années consécutives de baisse (Chiffre d affaires de ). Les dates de confirmation sont de plus en plus courtes et le pourcentage d annulations en augmentation constante, notamment chez les pros qui, sous l effet de la crise, ne concrétisent qu'une faible partie de leur programmation. C est donc une belle performance que de se maintenir, voir de renouer avec une croissance dans une situation économique tendue, sur un marché du tourisme de groupes en maturité-déclin. On peut noter l augmentation du panier moyen qui passe de 405 à 428 TTC et de la moyenne de personnes par groupe : 29,33 en 2011 (entre 25 et 27 depuis 2007). analyse activité / ,2 % nbe dossiers + 6 % nbe heures visites + 5,5 % nbe de participants + 2 % CA + 7 % dossiers sans suite ou annulés (soit 32 % de la totalité des dossiers devisés pour unmontant de HT) Une légère baisse de la clientèle étrangère (principalement GB et D) ; les espagnols demeurent de loin les + nombreux. Une clientèle française toujours extrêmement locale (35%), l'augmentation de 7 % de la clientèle hors 44 est encourageante (retours promotion et démarchages qui mériteraient un plan encore plus ambitieux). Le Voyage à Nantes synthèse du rapport du délégataire 2011 page 6

7 80 % de l activité du service concernent des prestations sèches et 20 % des produits packagés (1/2 journées, journées et séjours). Nantes gagne des parts de marché en étant programmée par de nouveaux professionnels du tourisme. Le regroupement des structures au sein du Voyage à Nantes prend ici tout son sens, en offrant aux professionnels une porte d entrée unique pour l organisation de leur séjour. La commercialisation aux professionnels (prescripteurs) se développe à travers le réseau de distribution des offres groupes (Arts et Vie séjour Folle Journée) et des transporteurs (Kéolis, Autocars Douaisiens, SNCF Voyages), hébergeurs (Brit Hôtel Développement) via leurs brochures. Réceptif affaires Rencontres professionnelles : congrès, conventions, séminaires, incentive Le service Réceptif Affaires est un interlocuteur privilégié pour les organisateurs de prestations événementielles car il possède une connaissance globale et précise de l offre locale adaptée au marché des rencontres professionnelles. Le Réceptif Affaires a pour vocation de contribuer au développement d un chiffre d affaires complémentaire pour l ensemble de la destination et une redistribution vers toutes les filières de notre secteur d activité. La vente d hébergements représente une part importante du chiffre d affaires ainsi que la restauration, les locations d espaces et les transports. Centrales Dossiers Affaires Hôtelières CA réalisé 2011 TTC Objectif , , est une année exceptionnelle au niveau des rencontres professionnelles sur le territoire, marquée par l accueil d événements professionnels de grande envergure : le congrès des pompiers en septembre et la Convention nationale des avocats en octobre, le Congres A3TS, les Assises des Déchets. Le Voyage à Nantes synthèse du rapport du délégataire 2011 page 7

8 Chiffres clés Nombre événements réalisés : 204 Chiffre d affaires réalisé sur les dossiers affaires : TTC Chiffre d affaires réalisé sur les centrales Hôtelières : TTC Evolution CA sur les dossiers affaires depuis 2010 : + 29% - CA TOTAL TTC DEPUIS 2008 (Dossiers Affaires + Centrales hotelières) , , , ,00 CA , ,00 CA TOTAL TTC , ,00 0, Année s A noter : Gestion de deux grands congrès (Pompiers et Avocats) impactant fortement le chiffre d affaires 2011 de la centrale de réservations hôtelières Une activité concentrée sur le printemps et l automne 75% clientèles d affaires d origine locale et Ile de France Le marketing et la promotion nationale En 2011, l équipe marketing et commerciale a développé ses actions de marketing et de promotion sous l égide du Voyage à Nantes. Les collaborations se sont poursuivies avec la SEM Régionale des Pays de la Loire, Atout France et le club patrimoine et culture d Atout France et pour l activité des rencontres professionnelles avec la Cité des congrès. La fusion des services de Nantes tourisme et de Nantes Culture et patrimoine (affaires et groupes loisirs) a rendu nécessaire la mise en cohérence de process et outils internes. Ainsi Le Voyage à Nantes synthèse du rapport du délégataire 2011 page 8

9 toute la stratégie de réception des appels et de traitement des contacts a été revue avec la création de boites mails et de serveurs téléphoniques uniques dédiés aux différentes cibles. Les bases de données clients ont également été réunies et le service groupes travaille désormais sous un seul logiciel (IREC). Web - Nouveau site web Mise en ligne en version Bêta du site Internet le 16 septembre et enrichissement des contenus, dont les pages Groupes et Affaires, entièrement revues. Mise en ligne de la centrale de réservation sur version online 3 de Citybreak (amélioration des fonctionnalités) - Visibilité sur le net Pour augmenter la performance de visibilité de nantes-tourisme.com, une campagne d achats de mots clé a été programmée tout au long de l année Référencement naturel : redirection des 301 pages de l ancien site nantes-tourisme.com vers le nouveau site afin de conserver notre référencement sur les moteurs de recherche. - Communication webmarketing via des Newsletters grand public ciblées : Folle Journée (2011) janvier 2011 Noël décembre 2011 Folle journée (2012) décembre Réseaux sociaux Début 2011 création d une page nantes-tourisme sur facebook Début 2011 Création d une page Le Voyage à Nantes sur facebook Début 2011 Création d un compte twitter nantes-tourisme Gestion des pages par un community manager service web. Conception des offres L équipe marketing s est concentrée sur la création des offres touristiques pour découvrir le parcours du Voyage à Nantes : - Actualisation et adaptation du Pass Nantes - Formules de visites guidées groupes et individuelles et création des parcours journée et séjours - Croisières Estuaire - Offres de voyages en partenariat avec les grands acteurs du transport : - Parcours vélo et sélection d hébergements et bonnes adresses - Hébergements insolites / Parcours Estuaire : Recensement des chambres d hôtes sur le parcours Le Voyage à Nantes synthèse du rapport du délégataire 2011 page 9

10 - Création des formules packagées Le Voyage à Nantes - Offre jeunes : recensement des hébergements économiques et création d offres en partenariat (camping de Nantes, auberge de jeunesse, résidences étudiantes ). Lancement Le Voyage à Nantes à Paris Première conférence de presse et présentation de la structure/projet/évènement à un public national et international (40 personnes présentes) au restaurant Le Châteaubriant à Paris le jeudi 19 mai S en est suivi une présence rédactionnelle forte dans la presse professionnelle : Bus et Car Tourisme de Groupes (juin et octobre), L Echo Touristique, Tour Hebdo (juin et septembre) Promotion vers les publics individuels En plus de notre présence web, des opérations complémentaires ont été menées : - Plan médias dans des guides touristiques grand public : le Petit Futé, guides Offices du Tourisme du Grand Ouest, guide vert Michelin - Jeux concours en partenariat - dans le cadre des coopérations Nantes Rennes : une campagne touristique a été mise en place afin de promouvoir de manière réciproque les 2 destinations. - Salons : Participation au salon Nautic (décembre 2011) pour la présentation du Carrousel des Mondes marins Promotion sur la cible des professionnels du tourisme et des groupes - Plan média ambitieux dans la presse touristique professionnelle (Bus et Car, Portail France Tourisme, l écho touristique, Tour Hebdo, brochure spéciale groupes CDT.) - Participation aux salons professionnels TOP résas (septembre) et le MAP Pro (octobre) à Paris. - Participation aux Salons des Comités d Entreprises de Nantes (septembre 2011) et de Rennes (octobre 2011) en partenariat avec l ADRT 44 - Démarchages de professionnels du tourisme sur toute la France (57 voyagistes rencontrés) - Organisation de 6 Eductours (visites professionnelles sur site). - Marketing direct Editions Newsletter mensuelle envoyée à plus de 600 autocaristes en France Newsletter bimestrielle professionnelle Nantes Tourisme envoyée à plus de 4000 contacts. Edition du Catalogue Pros en mars Le Voyage à Nantes synthèse du rapport du délégataire 2011 page 10

11 Edition du Catalogue Groupes en septembre et envoi à plus de 4000 contacts Edition d une brochure CE en septembre - Web : Mise en ligne du nouveau site nantes-tourisme et enrichissement des pages groupes - Actions spécifiques vers les comités d entreprise Promotion sur la cible affaires - L arborescence de la partie pro du site web Nantes tourisme a été entièrement repensée. - Une brochure/calendrier présentant les sites et l activité événementielle du Voyage à Nantes a été réalisée et envoyée à 1400 contacts qualifiés. - Envoi de mailings prospects et partenaires prescripteurs de la destination - Partenariats divers - Opérations de promotion Presse professionnelle Eductours folle journée et autour de Royal de luxe en partenariat avec la Cité L Evènementiel -Dossier spécial Nantes (Septembre) Entreprendre (Septembre) Publi reportage Château&Machines Business Events (Novembre) article service affaires VAN dans dossier Loire Atlantique Headquarters (Décembre) Participation avec la Cité à la réalisation d un article sur Nantes NB : Le VAN adhère aux Clubs d Atout France «Tourisme en ville» (membre du bureau) et «culture et patrimoine» (membre du bureau et présidence du Club assurée par Benjamin Bellet). A ce titre, la société participe aux plans d actions des clubs, incluant la présence Le Voyage à Nantes synthèse du rapport du délégataire 2011 page 11

12 dans les éditions (manuels de vente, carte de France). Des opérations de promotion sont engagées en France et à l étranger. La participation au Réseau des Grands sites du Val de Loire a permis aussi de bénéficier d une stratégie commune de marketing, notamment grâce au site internet et aux actions presse menées. La promotion internationale Pays et villes ciblées en Europe La sélection est basée sur les critères suivants : liens existants entre les villes (institutionnels, artistiques, culturels, économiques), l accessibilité aérienne et/ou ferroviaire, la fréquentation étrangère actuelle (Anglais, Espagnols, Allemands comme principales clientèles touristiques à Nantes aujourd hui, suivis des Belges, Hollandais, Suisses et Italiens), la sensibilité artistique et culturelle et le pouvoir économique des bassins émetteurs. En 2011, les actions du Voyage à Nantes ont donc principalement porté sur : 1. Paris 2. Londres / Manchester 3. Düsseldorf / Cologne 4. Anvers / Bruxelles 5. Amsterdam / Rotterdam 6. Genève/ Bâle / Zürich 7. Milan 8. Madrid / Barcelone Réalisations du plan d actions sur Paris et les villes de 7 pays en Europe en 2011 : - 80 voyagistes européens programment le Voyage à Nantes - 30 salons, workshops, tournées réalisés sur 7 pays européens depuis janvier opérations d éductours et de formations de professionnels Un réseau de prescripteurs du Voyage à Nantes Près de 80 prescripteurs internationaux, et principalement européens, ont décidé de promouvoir Le Voyage à Nantes dans leurs programmes, leurs catalogues de voyage, leurs guides, leurs sites Internet. Ce sont des compagnies aériennes, très investies comme Air France KLM et Iberia, des transporteurs comme Raileurope et Brittany Ferries ; et des tours opérateurs comme Thomas Cook en Angleterre, Transeurope au Benelux, Frantour en Suisse, Dertour en Allemagne, Politours en Espagne, Alpitour en Italie, etc. Dans un contexte où les touristes réservent de plus en plus en direct, les professionnels représentent selon les pays d origine 10 à 20% de la fréquentation touristique en France. Le Voyage à Nantes synthèse du rapport du délégataire 2011 page 12

13 Les formules diffèrent selon leurs clientèles. En règle générale, leurs packages comprennent le Pass Nantes et deux à trois hôtels. Pour les réceptifs et les «grossistes», leur demande porte aussi sur une offre élargie comme le bus touristique, l accès au Carrousel des Mondes Marins ou la découverte de l Estuaire avec un mini van. Des opérateurs «groupes» ont aussi d ores et déjà réservé des visites guidées en allemand, en espagnol ou en anglais à des dates régulières pour faire le parcours en centre ville. Pour faire exister Nantes dans la constellation de destinations proposées par ces voyagistes, aux côtés d autres grandes villes européennes, des actions singulières sont mises en place : formation des plateaux de réservation sur l offre nantaise, accueil des professionnels à Nantes, et enfin la création de voyages de lecteurs. Dans ce dernier cas, il s agit de la publication d un récit de séjours dans un média sélectionné par le tour opérateur. Ce type d opération permet de faire un focus sur le Voyage à Nantes à un moment précis, idéalement à l avant saison. Afin de fidéliser ce réseau, des rendez-vous réguliers sont prévus tout au long de l année. En complément, Le Voyage à Nantes peut compter sur le soutien des réseaux d Atout France, de l Institut français, des acteurs touristiques du territoire ; et des échanges permanents avec l Aéroport du Grand Ouest, l Agence Régionale des Pays de la Loire et l Agence de Développement et de Réservations Touristiques de Loire Atlantique dans le cadre du Comité du Tourisme Aérien. La communication Les réalisations 2011 La communication institutionnelle Dossier de présentation de la SPL / Janvier 2011 Papeterie : Papier à en tête, carton de correspondance, carte de visite, chemise, signature électronique participent à faire exister la structure / Mai 2011 Dossier de présentation 4 pages Le Voyage à Nantes, à destination des interlocuteurs de nos différentes directions / Mai 2011 Nantes en 10 secteurs clef / VF et GB / Septembre 2011 / 500 ex FR / 300 ex GB Le Voyage à Nantes synthèse du rapport du délégataire 2011 page 13

14 Les outils créés en direction du grand public > Les supports print Guide touristique individuel Nantes.Tourisme / ex Fr / ex GB / ex All / ex Esp / 7000 It Guide hébergements / ex Fr / Décembre 2011 Plan Guide / ex / Juin 2011 Carte postale teasing VAN Evénement / ex / Fr + versions étrangères pays cibles Dépliant Visites guidées de l été (3 000 ex) et Visites guidées de l hiver (7 000 ex) Divers supports de promotion Pass Nantes (petits formats pour relais et réseaux OT...) Divers supports de promotion Offres Spéciales (ex. flyer Folle Journée) Carte de visite cible art (save the date milieu art contemporain / avec une liste des artistes sous réserve) / 1000 ex / Fr / GB Guide Les Tables de Nantes / ex Fr / Septembre 2011 Nantes Vu par (photos ou textes), commande à 5 artistes pour renouveler l iconothèque et la perception de la destination par le public (photos utilisées également dans les nouvelles éditions, guides etc.) / ex / Parution 1 er numéro : décembre 2011 > Affichage Emplacements annuels 2m 2 Aéroport Nantes Atlantique Campagne lancement Les Tables de Nantes - Réseau Nantes Métropole / 80 ex > Web Refonte complète, fond et forme, afin d en faire le premier portail touristique de Nantes assurant l ensemble des fonctions (information, vente, fidélisation, 2.0), en développant un référencement exemplaire. Cette recréation attache une importance particulière au tourisme de proximité en en faisant un véritable site de service notamment via l agenda, des requêtes ciblées, etc. Lancé en juin 2011 (Fr. / GB / Esp) Site de la structure, de l offre artistique caractérisant la destination, de l événement. Pré-site mai 2011 Actualisation Octobre Site dédié au sein de nantes-tourisme.com Le Voyage à Nantes synthèse du rapport du délégataire 2011 page 14

15 Les tables de Nantes est une sélection des 100 bonnes adresses sur le territoire de la métropole, du vignoble et du littoral. Afin d insuffler un nouveau dynamisme à cette refonte du Prix Monselet, cette opération fait elle aussi l objet d une création graphique spécifique. Lancé en septembre 2011 (Fr. / GB / Esp) Réseaux sociaux Facebook et Twitter : un community manager dédié à cette animation Newsletters Des newsletters spécifiques sont créées selon les cibles (grand public, pro, groupe, ) : leur régularité permet de suivre la construction du projet ou l actualité de la destination contacts. > Multimédia/NTIC Réalisation, confiée à l artiste Gaétan Chataignier, d un film de promotion Le Voyage à Nantes, présentant la destination de manière singulière et inédite. > Autres Actualisation des guides Routard, Cartoville, Michelin, Petit Futé, Création Merchandising Le Van Habillage du nouveau lieu d accueil rue des états, de la Station Prouvé dans sa nouvelle fonction (et du combi VAN en 2012) Charte commerçant Les tables de Nantes Divers supports communication de proximité (badges, stickers, ) Les outils créés en direction de la promotion nationale et internationale Catalogue Spécial Professionnels Le Voyage à Nantes Présentation du parcours, de l événement, des classiques de la destination / ex / (Fr./Ang./All./Esp + It. et Nl en version électronique) / Mars 2011 Catalogue Groupe Nantes.Tourisme : l offre de la destination, avec valorisation Château, Machines, Estuaire ex / Fr / Septembre 2011 Fiches «Nouveautés» Van ou Destination / Fr et versions étrangères en format électronique Support web pour actions de marketing ciblées (plan de promo on line avec achat de google adwords, bannières, ) Création de supports pour les stands des salons pros. Kit de communication Catalogue Evénementiel/rencontres professionnels : l offre du Voyage à Nantes pour les entreprises et organisateurs d événements / 1000 exemplaires / décembre 2011 Le Voyage à Nantes synthèse du rapport du délégataire 2011 page 15

16 Les relations presse Outils presse Dossier de presse exhaustif Nantes.Tourisme FR / GB / SP / D / IT Kit de communication sur clefs USB Accueils presse nationaux et internationaux : 45 accueils presse (dont 5 au titre du Comité de tourisme aérien) représentant :. 101 médias (presse écrite, radio, TV). 8 pays européens (hors France), 4 pays hors europe (Brésil, Japon, USA, Russie). un potentiel de 36.5 millions d exemplaires de journaux et magazines (donc hors TV et radio) + 5 accueils réalisés dans le cadre de commandes de publi-rédactionnel 8 Conférences de presse Achats d espace Voyage à Nantes : teasing événement Les Inrockuptibles / L Humanité / Kostar Le Voyage à Nantes synthèse du rapport du délégataire 2011 page 16

17 Le compte de résultat de la délégation En 2011, le compte de résultat de la délégation dégage un bénéfice de 24K. NANTES TOURISME en milliers d' HT Budget 2011 Var 2011/ (voté CA) % Réel 2011 % Réel 2010 % budget 2011 Subventions des collectivités ou marchés publics % % % 1% Autres subventions 0% 0% 0% SOUS-TOTAL FINANCEMENTS PUBLICS % Chiffre d'affaires individuels 380 7% 528 8% % 39% Chiffre d'affaires groupes affaires - évènements - centrale hébergement % % % 83% Chiffre d'affaires groupes agrément 288 5% 269 4% 303 8% 7% Chiffre d'affaires Librairies - Boutiques 47 1% 90 1% 66 2% 91% Chiffre d'affaires Bar - Restauration 0% 0% 0% Chiffre d'affaires partenaires privés 170 3% 37 1% 139 4% 79% Recettes publicitaires 35 1% 39 1% 57 2% 13% Autres produits de gestion courante 52 1% 65 1% 28 1% 26% Reprise de quote-part de subvention d'investissement 55 1% 100% Reprise de provisions, transfert de charges 0% 33 SOUS-TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES % TOTAL PRODUITS % Coût d'achat des prestations vendues (1225) 21% (1 959) 30% (1 140) 30% 60% Contreparties partenaires privés (12) 0% (4) 0% (75) 2% 69% SOUS-TOTAL COUT D'ACHAT DES VENTES (1237) (1 959) (1 215) 58% Production artistique et expositions (dont projets gastronomie) (158) 3% (129) 2% 0% 19% Conservation - édition - nouvelles technologies 0% Accueil des publics (80) 1% (119) 2% (4) 0% 48% Nettoyage et sécurité (52) 1% (49) 1% (29) 1% 6% Entretien, maintenance et fonctionnement technique (83) 1% (93) 1% (77) 2% 12% Frais de fonctionnement et relations publiques du site (2) 0% (74) 1% (311) 8% 3605% Plan d'actions communication (686) 12% (461) 7% (109) 3% 33% Plan d'actions promotion nationale (257) 4% (204) 3% (155) 4% 21% Plan d'actions promotion internationale (302) 5% (259) 4% 0% 14% SOUS-TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION DIRECTES (1620) (1 386) (684) 14% Masse salariale directe du site (59) 1% 44% Masse salariale des fonctions transversales (Crucy sauf services supports) (2051) 35% (2 056) 32% (1 691) 0% 5% Masse salariale des fonctions support (DG, SG, DAF, DRH) (324) 6% (372) 6% 0% SOUS-TOTAL MASSE SALARIALE (2 ) (2375) (2 487) (1 691) 5% Frais généraux directs (343) 6% (352) 5% (171) 5% 3% Frais généraux supports répartis (150) 3% (230) 4% 0% 53% SOUS-TOTAL FRAIS GENERAUX (493) (582) (171) 18% Amortissements et provisions (118) 2% (79) 1% (44) 1% 33% Total charges d'exploitation directes (3 317) (3 835) (3 806) 16% TOTAL CHARGES (5 843) (6 493) (3 806) 11% Total résultat financier affecté site 5 Total résultat exceptionnel affecté site (18) RESULTAT NET 0 24 (26) Contribution complémentaire RESULTAT 0 24 (26) Le Voyage à Nantes synthèse du rapport du délégataire 2011 page 17

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