RAPPORT FINANCIER 2016 Eure et Loir Nature Eure-et-Loir Nature
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- Julie Pruneau
- il y a 6 ans
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1 RAPPORT FINANCIER 2016 Eure et Loir Nature Eure-et-Loir Nature Association départementale de France Nature Environnement et de Nature Centre Maison de la Nature et de l Environnement - rue de Chavannes Morancez : asso@eln28.org Assemblée générale du 18 mars 2017
2 Compte de résultats 2016 Charges Lignes comparatives 2016 Rappel 2015 Total : Frais généraux charges de personnel Divers (cotisations, intérêts emprunts, frais liés aux actions menées) : Dotation aux amortissements et aux retraites
3 Compte de résultats 2016 Charges Tableau général détaillé COMPTES DE CHARGES ACHATS Fournitures non stockable (eau, gaz, elect,) Petit matériel et entretien 959 Fournitures de bureau 607 Carburant SERVICES EXTERIEURS Redevance crédit bail Location photocopieuse 699 Frais de session/location gites Entretien s/véhicule 576 Maintenance Entretien informatique 275 Primes d'assurance/maif Frais de documentation 782 Formation, frais pédagogique Congrès/conférences AUTRES SERVICES EXTERIEURS Honoraires/commissaire aux comptes Publicite/relations publiques 453 Publications Déplacement, mission, réception Frais de déplacement Frais de déplacement benevoles/don Missions/actions 168 Frais postaux Frais de téléphone/internet Services bancaires 778 Cotisations (France nature ) 506
4 Compte de résultats 2016 Charges Tableau général détaillé - suite COMPTES DE CHARGES ACHATS IMPOTS ET TAXES Formation continue CHARGES DE PERSONNEL Rémunération brute du personnel Prime de congés payés Prime ancienneté/avantage divers Indemnites service civique 100 Cotisations URSSAF Cotisations prévoyance Cotisations pôle emploi Cotisations caisse retraite Caisse mutuelle Cotisations médecine du travail 487 Charges sociales s/cp -344 Gratifications stagiaires AUTRES CHARGES Perte sur créance Divers CHARGES FINANCIERES Intérêts des emprunts CHARGES EXCEPTIONNELLES 14 - Charges exceptionnelles diverses DOTATIONS AMORTISSEMENTS Dotation aux amortissements Dotation aux prov. pour retraites TOTAL DES CHARGES TOTAL
5 Compte de résultats 2016 Produits Lignes comparatives TOTAL Subvention aux actions Convention Prestation études et animations Cotisations et contributions volontaires Reprise sur amortissement et provisions Transferts de charges (CPAM, AG2R, UNIFORMATION) Divers
6 Compte de résultats 2016 Produits Répartition financements publics Région Agences de l'eau Département DREAL ARS TOTAL
7 Compte de résultats 2016 Produits Répartition prestations Privé ,25 Etudes Public ,72 Animations Divers (sessions, ventes )
8 Prestations de services / études Prestations graine centre Prestations animation Sessions naturalistes pour les adhérents Actions 285 Publications CONVENTIONS SUBVENTION FONCTIONNEMENT Agence de l'eau normandie Agence de l'eau bretagne Centre-Val de Loire DREAL ARS ag, rég, santé PRODUITS DE GESTION COURANTE Cotisations des adhérents Contributions volontaires effectuées à titre gratuit Divers 76 PRODUITS FINANCIERS Revenu des valeurs mobilières de placement PRODUITS EXCEPTIONNELS S/opération de gestion 951 Quote part subv, virée au cpt, résultat REPRISE S/AMORTISS ET PROVISIONS (retraite) TRANSFERT DE CHARGES AG2R UNIFORMATION CPAM Aide service civique 1 447,00 Aide à l' embauche 256,00 divers 6,00 TOTAL DES PRODUITS RESULTAT (pertes) TOTAL Compte de résultats 2016 : Produits. Tableau général détaillé COMPTES DE PRODUITS VENTES
9 Tableau résultats depuis Total compte de résultat (produits) Total compte de résultats (charges) Résultat de l'exercice Résultats cumulés Total fonds propres Réserve fonds de roulement Provision travaux Provision retraites
10 TABLEAU RESULTATS DEPUIS 2012 (suite) Frais généraux Charges de personnel Total subventions Total prestations
11 Bilan exercice financier 2016 Assemblée Générale 2017 ACTIF PASSIF IMMOBILISATIONS FONDS PROPRES BRUT AMORTISS. VNC Travaux Morancez Résultats cumulés Equipement Résultat de l' exercice Matériel bureau/informatiqu e Subventions investissements Matériel pédagogique Réserve fond de roulement Mobilier Matériel transport Total Matériel PRODUITS A RECEVOIR , ,00 DETTES 5 938, ,00 Emprunt Divers à encaisser 302 Morancez 0 Factures clients Fournisseurs DREAL Agence de l' eau Normandie Agence de l' eau Bretagne Centre Val de Loire Frais déplacement à payer 211
12 Bilan exercice financier 2016 Assemblée Générale 2017 ACTIF PASSIF DISPONIBILITES CHARGES A PAYER Crédit Mutuel cpt. courant URSSAF Caisse Epargne cpt. courant Dettes provisionnées pour CP Caisse Epargne cpt. Fonct. 531 Retraite Caisse Epargne livret Prévoyance 465 Caisse 1 Uniformation Charges sociales sur C. Ep./captio prestance 0 CP CSL association Caisse mutuelle 504 Crédit Mutuel cpt. Fonct DEPOTS ET CAUTIONNEMENT PROVISIONS Prov. pour travaux Prov.pour retraite 166 CHARGES CONSTATEES D' AVANCE PRODUITS CONSTATES D' AVANCE Graine centre 60 Centre Val de Loire CNEA cotisation 162 Naturaquatique Agence eau Assurance normandie Captusite maintenance 264 Agence eau bretagne 740 Toshiba 275 Victoire edition 130 TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF
13 ADHEXPERT Emmanuel NEVEU Expert comptable associé Commissaire aux comptes
14 BUDGET PREVISIONNEL
15 Budget prévisionnel 2017 CHARGES PRODUITS Fournitures Prestations Fluides : DREAL CENTRE Location Photocopieur : DREAL stage chiro Honoraires Com au comptes : Region convention verte Equipements : Région investissement Dotation locaux Region Lycée naturel Assurance : IBC CT Maintenance : Agences retirage OZP Agences OZP Poste : Etudes Odonates Ag Téléphone, Internet : AESN classe d'eau Documentation : 800 ARS Publications : FAEP Cotisations/réception : 700 Agendas 21 lycées Déplacements : Cotisations : Sessions : Sessions : Formation : Uniformation : Actions : Communes Salaires bruts : SCV Charges : Prime CDI Banque : 500 Epargne : 650 Stagiaires/SCV Divers : 600 Divers Provisions IFC : Dotation amortissements : Prov amortissements Frais mission 350,00 TOTAL : ,00 TOTAL : ,00
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