BUDGET Présentation du Budget. Assemblée Générale, 3 Juillet Aix-les-Bains. Les Échéances Financières.

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1 BUDGET Présentation du Budget Assemblée Générale, 3 Juillet 2010 Aix-les-Bains Les Échéances Financières Rappel AG de juillet Vote du budget de la saison à venir avec présentation, pour information, du prévisionnel pluriannuel AG de décembre Le bilan de la saison précédente avec l arrêté des comptes

2 Budget et projections Recettes 87 M 83.5 M +3.5 M 85.1 M 87.5 M 89.8 M 86.9 M 81.8 M 97.8 M 87.8 M 77.6 M +3.3 M M +1.9 M +9.3 M M sur 4 ans (*) Avant IS Budget et projections M sur 4 ans * 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 (*) Avant IS

3 Budget et projections Une conclusion Pour ouvrir le débat 3 saisons positives 1 saison déficitaire (RWC) Résultat pluriannuel positif qui laisse une marge de manœuvre Un Constat Un budget difficile cette année Convention FFR / LNR Plan emploi Rugby à 7 Olympique Taux de change / Actions en mille-feuilles (ex : RWC 2007)

4 Trois étapes Bureau Fédéral à Tuchan, le 30 avril 2010 Bureau Fédéral à Paris, le 21 mai 2010 Comité Directeur à Paris, le 28 mai 2010 Les grands axes de décisions 1. Marketing 6. 7 Olympique 5. Haut Niveau Six Dominantes Budgétaires 2. Convention FFR/ LNR 3. XV de France 4. Compétitions

5 Les grands axes de décisions 1. Marketing 6. 7 Olympique 5. Haut Niveau Six Dominantes Budgétaires 2. Convention FFR/ LNR 3. XV de France 4. Compétitions Les grands axes de décisions 1. Marketing Hypothèse : Tous les contrats Marketing sont reconduits sur la période Beach Rugby conditionné à la présence de partenaires ( juillet ) Tournoi IRB 7 conditionné à la présence de partenaires

6 Les grands axes de décisions 1. Marketing 6. 7 Olympique 5. Haut Niveau Six Dominantes Budgétaires 2. Convention FFR/ LNR 3. XV de France 4. Compétitions Les grands axes de décisions 2. Convention FFR/LNR Prise en compte de la nouvelle convention FFR/LNR jusqu en 2012/2013

7 Les grands axes de décisions 1. Marketing 6. 7 Olympique 5. Haut Niveau Six Dominantes Budgétaires 2. Convention FFR/ LNR 3. XV de France 4. Compétions Les grands axes de décisions 3. XV de France Hypothèse : des résultats variables aux VI Nations 3ème en ème en ème en Vainqueur avec Grand Chelem en Conséquence : Hausse des recettes VI Nations : méritocratie

8 Les grands axes de décisions 1. Marketing 6. 7 Olympique 5. Haut Niveau Six Dominantes Budgétaires 2. Convention FFR/ LNR 3. XV de France 4. Compétitions Les grands axes de décisions 4. Les Compétitions Nationales Nouvelles compétitions de jeunes Nouveaux formats à l avenir : - Compétitions seniors masculins resserrées - Nouvelle organisation chez les féminines

9 Les grands axes de décisions 1. Marketing 6. 7 Olympique 5. Haut Niveau Six Dominantes Budgétaires 2. Convention FFR/ LNR 3. XV de France 4. Compétitions Les grands axes de décisions 5. Le Haut Niveau Interruption d activité pendant deux saisons des équipes de France A, féminine et masculine Limitation de l activité de l équipe de France Fédérale ( 1 seul match ou tournée par saison )

10 Les grands axes de décisions 1. Marketing 6. 7 Olympique 5. Haut Niveau Six Dominantes Budgétaires 2. Convention FFR/ LNR 3. XV de France 4. Compétions Les grands axes de décisions 6. Le 7 Olympique UNE AMBITION MÉDAILLÉ OLYMPIQUE A RIO EN 2016

11 Les grands axes de décisions 7 Olympique Création d un département Olympique spécifique Contrats de joueurs Focus Le détail par secteur

12 1. Secrétariat général Recettes nettes Recettes nettes Nouveau Tarif Mutations Cotisations joueurs et dirigeants : + 2 (AG Strasbourg) 2. Services Généraux Recettes Déménagement des services à Marcoussis fin juillet 2010 Valorisation du centre : un seul pôle de travail Diminution des frais généraux

13 3. International Recettes Recettes Baisse des subventions IRB compensée par un taux de change / plus favorable Economies fonctionnelles et structurelles 5. Formation et Technique Recettes Recettes Subvention MJS constante Ajustement des recettes «formation» sur le réalisé Économies fonctionnelles et structurelles

14 5. Beach Rugby Recettes Maintien du Beach Rugby pour la saison prochaine (juillet 2011) A partir de 2011/2012 : organisation du Beach Rugby sous réserve de partenaires 6. Développement Recettes Objectif de 60 labellisations d Ecole de Rugby en (vs 130 labellisations en 09/10 ) Economies fonctionnelles et structurelles

15 7. Compétitions Recettes Nouveaux formats des compétitions Révision des coûts des compétitions en fonction des nouveaux formats : - Compétitions seniors masculins resserrées - Nouvelle organisation chez les jeunes 8. Compétitions féminines Recettes Instauration d une caisse de blocage sur le modèle des compétitions jeunes Souplesse du format de la compétition Maîtrise du coût financier

16 9 &10. Décentralisation Recettes Aide aux nouveaux clubs : Objectif de 25 clubs pour ( vs 30 clubs en 09/10 ) 13. Arbitrage Coûts nets ème Arbitre Professionnel Economies fonctionnelles et structurelles

17 14. Haut Niveau Senior Recettes XV de France : - Pas de tournée d été en Hypothèse : France 3 ème des VI Nations en 2010/ Haut Niveau Senior Recettes Equipes de France A : Aucun match en France Fédérale : 1 seul match en France U20 : diminution des rassemblements Féminines : Coupe du Monde 2010 (Aout/Sept)

18 15 &16. Haut Niveau Jeunes / Prospective Recettes Regroupement U19 et Pôle France dans le secteur Haut Niveau prospective Pôle France : Intégration de joueurs à 7 Economies fonctionnelles et structurelles 17. Rugby Professionnel Recettes Ajustement des subventions versées aux structures partenaires.

19 18. Matchs Internationaux Recettes /10 : 7 matchs dont 5 à St Denis + Organisation Finale ERC 10/11 : 6 matchs dont 4 à St Denis : 2 VI Nations 2011 Finale TOP Test Australie Test Fidji à Nantes Test Argentine à Lyon 19. Gestion Coûts nets Coûts nets : Baisse des taux d intérêts entrainant une baisse des produits financiers Regroupement sur une même ligne de tous les salaires et charges personnels ( CNR + Rue de Liège )

20 20. FFR/LNR Coûts nets Nouvelle Convention FFR/LNR Signature jusqu à juin Marketing Recettes nettes Recettes Nettes Recettes VI Nations en hausse résultat lié à un taux de change plus favorable ( / )

21 22. Communication Recettes Nouvelles actions de communication 23. CNR Activités Séminaires Recettes Baisse des recettes externes de 29% Hausse des recettes internes Baisse du partenariat Recettes Baisse de 10 % des coûts d exploitation

22 24. CNR Exploitation Recettes Report des salaires et charges personnels vers le secteur Le 7 Olympique Nouveau secteur Recettes Recettes Intégration au budget de recettes partenaires Coûts des contrats des joueurs intégrés au budget

23 Budget Recettes Résultat avant IS IS Résultat après IS M M M -1.1 M M Budget d investissement CNR Matériel et logiciels (informatique) Autres K 160 K 130 K Total Investissements K

24 Votes de l Assemblée Générale 1 er Vote Budget 2010/2011 Résultat d exploitation : M 2 ème Vote Budget 2010/2011 Investissements: M BUDGET Présentation du Budget Assemblée Générale, 3 Juillet 2010 Aix-les-Bains