Point d étape deux mois après la fusion. Présentation analystes du 30 septembre 2010

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1 1 Présentation analystes Point d étape deux mois après la fusion 30 septembre 2010

2 Présentation du groupe après fusion 2 SOMMAIRE Présentation du Groupe après fusion Financement Organisation par marques Résultats du 1 er semestre 2010 Annexes

3 Présentation du groupe après fusion 3 Actionnariat Concert Jacquet 40,2% Caja de Ahorros de Navarra 5,3% Amari 5,5% Cogne Acciai 3,8% Autodétention 2,4% Autres actionnaires 42,8% Concert Jacquet : JSA et Monsieur Eric Jacquet (45,99% des droits de vote) Amari : Amari Metal France, Amari Metal UK Pension Fund et Monsieur Richard W. Colburn

4 Présentation du groupe après fusion 4 Une nouvelle gouvernance Conseil d Administration 6 membres indépendants * Eric Jacquet, Président Philippe Goczol, représentant de JSA Jean Jacquet (indépendant) Ancien président-directeur général d Unimetal/Ascometal Jean-François Clément (indépendant) Avocat honoraire inscrit au barreau de Lyon Yvon Jacob (indépendant) Ambassadeur de l Industrie Direction générale Eric Jacquet, Président-directeur général Philippe Goczol, directeur général délégué Direction financière Thierry Philippe, directeur financier Jorge Galera Garcia Montes Représentant de la CCAN Henri-Jacques Nougein (indépendant) Arbitre, médiateur, liquidateur et courtier d'assurances Président honoraire du Tribunal de Commerce de Lyon Xavier Gailly (indépendant) Ancien dirigeant de filiales d ArcelorMittal en Belgique et à l étranger Jacques Leconte (indépendant) Ancien directeur du centre d affaires du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes * Au regard du Code AFEP-MEDEF de gouvernement d entreprise des sociétés cotées de décembre 2008

5 Présentation du groupe après fusion 5 Leader sur 4 marchés de niche Une large clientèle d industriels : l agro-alimentaire, la mécanique, la chimie, l énergie, le traitement de l eau, l environnement

6 Présentation du groupe après fusion 6 Chiffres clés 90 centres de distribution dans 22 pays Chiffre d affaires >1 milliard Effectif ETP Capital 36 m actions Capitalisation au 28 septembre ,1 m Capitaux propres provisoires au 30 juin m Endettement au 30 juin m (+5 m de factoring)

7 Présentation du groupe après fusion 7 Chiffre d affaires par destination au 30 juin 2010 Allemagne 23,6% Reste du monde 5,6% France 17,7% Autres Europe 9,2% Benelux 7,6% Europe centrale 14,8% Espagne 9,3% Italie 12,2% Focus Jacquet Europe : 82,5% du CA, dont 17,6% en France Etats-Unis : 14,5% (2,4% du Groupe) Chine : 3,0% (0,5% du Groupe)

8 Présentation du groupe après fusion 8 Calendrier Financement Groupe obtenu Réorganisation par marque, juridique et opérationnelle Synergies / réduction de coûts Travaux préliminaires aux cessions des actifs non stratégiques Organisation et communication financière par marque

9 9 SOMMAIRE 1 Présentation du Groupe après fusion 2 Financement 3 4 Organisation par marques Résultats du 1 er semestre 2010 Annexes

10 Financement 10 Actions engagées BFR Programme de réduction des stocks à rotation lente et non stratégiques Fournisseurs : augmentation des couvertures accordées par les assurances crédit depuis la fusion Cessions d actifs non stratégiques Programme étalé sur 18/24 mois Programme de réduction des coûts Poursuite du programme engagé en 2008 L essentiel des coûts de réorganisation est engagé dès m de coûts estimés pour 2010 dont 5,9 m au 30 juin 7 m d économies estimés en année pleine

11 Financement 11 Financement de 160 m Financement finalisé Closing le 14 septembre 2010 Funding le 17 septembre 2010 Maturité augmentée Term loan de 110m fin 2012 Revolving de 50m fin 2013 Coût total de 6,2 m dont 2,2 m chargés au 30 juin (débouclage ancien crédit d IMS et mise en place) Nantissement des titres Stappert Clause de changement de contrôle / non dilution, covenants * * Voir Annexes

12 12 SOMMAIRE 1 Présentation du Groupe après fusion 2 Financement 3 4 Organisation par marques Résultats du 1 er semestre 2010 Annexes

13 Organisation par marques 13 Une stratégie fédératrice Une stratégie de croissance différenciée par métier Valoriser les métiers et les spécialités Priorité à la croissance organique Une nouvelle organisation par marques au service de la stratégie Modèle adapté à la distribution des aciers spéciaux Une fusion bien acceptée par les équipes Pas de recouvrement entre les marques Reconnaissance des expertises métiers Des périmètres et des responsabilités définis

14 Organisation par marques 14 Organisation par marques tôles QUARTO inox tôles résistant à l abrasion Stappert produits longs inox aciers mécaniques, aciers à outils Objectifs Une organisation et des performances identifiées Délimitation des responsabilités / contrôle interne Efficacité opérationnelle Mise en place des systèmes d achats matières

15 Organisation par marques 15 Organigramme cible au 1 er janvier 2011 IMS SA JACQUET Holding JACQUET Paris JACQUET Lyon JACQUET Export JACQUET Berlin Abraservice Holding Produr SAS Abraservice UK Abraservice France Abraservice Benelux Stappert GmbH Fleischmann Lega Inox R&T Antera IMS Group IMS France IMS Aceros IMS SpA Calibracier FONCTIONS SUPPORT Négociation achats Support opérationnel Système d information Contrôle interne

16 Organisation par marques 16 JACQUET Tôles Quarto inox Alliages de nickel Part de marché EU ±25% % CA Groupe 16% Collaborateurs 480 Fort potentiel de développement hors d Europe

17 Organisation par marques 17 Abraservice Tôles résistant à l abrasion (+ HLE) Part de marché EU ±25% % CA Groupe 10% Collaborateurs 240 Exploiter l excellent positionnement sur le marché de la marque Abraservice

18 Organisation par marques 18 Stappert Barres & profilés Inox Part de marché EU ±20% % CA Groupe 35% Collaborateurs 735 Fort potentiel de développement en France, Italie et Espagne

19 Organisation par marques 19 IMS Group Aciers mécaniques Aciers à outils & Aluminium Part de marché EU ±15% % CA Groupe 34% Collaborateurs 835 Capitaliser sur la marque IMS pour redynamiser la mécanique

20 20 SOMMAIRE 1 Présentation du nouveau Groupe 2 Financement 3 4 Organisation par marques Résultats du 1 er semestre 2010 Annexes

21 Résultats du 1 er semestre Bilan simplifié (en milliers d'euros) Variation Ecarts d'acquisition (provisoire) Actif immobilisé net ,9% Stocks nets ,4% Clients nets ,4% Fournisseurs ,6% BFR opérationnel net ,7% % du chiffre d affaires 34,0% 31,7% TOTAL BFR ,3% Capitaux propres ,0% Dette nette ,0% Capitaux engagés ,9% Prov., impôts diff., non courant ,8% Gearing 56,0% 61,4% BFR opérationnel : baisse sur S1 (de 34 à 32% du chiffre d affaires ) Dette nette au 30 juin 2010 : 163,3 m après cession à JSA des 23,17% d IMS pour 49,6 m Gearing : 61,4%

22 Résultats du 1 er semestre Compte de résultat pro forma du 1 er semestre 2010 (en milliers d'euros) 30 juin juin 2010 dont non récurrent 30 juin 2010 retraité Variation / 30 juin 2009 Chiffre d affaires % Marge brute (9 973) x 2,3 % du chiffre d affaires 10,5% 22,4% 24,3% Charges opérationnelles ( ) ( ) (5 929) ( ) -3% Résultat opérationnel (71 184) (9 811) Résultat financier (9 779) (7 239) (2 237) (5 002) Résultat avant impôt (80 963) (17 050) Impôt (3 498) 314 (3 812) Résultat net consolidé (63 438) (20 548) (2 723) (A) (B) (C) (D) Un Groupe profitable hors éléments non récurrents (A) Dépréciation des stocks pour tenir compte du programme de réduction des stocks (B) Coût des réorganisations (départ du Directoire, rationalisation en Italie, en France et au siège) (C) Frais bancaires (waiver fees etc. en préalable au refinancement du Groupe) (D) Dont -5,1 m d annulation / non activation des reports déficitaires IMS SpA

23 Résultats du 1 er semestre Principales contributions au résultat opérationnel (en millions d'euros) 30 juin 2010 Résultat opérationnel -9,8 dont Stappert GmbH +15,9 Marque JACQUET +3,8 Fleischmann +1,3 ( ) IMS France -3,4 IMS Spa -17,1 (A) (B) (A) dont éléments non récurrents : 2,8 m (B) dont éléments non récurrents : 10 m

24 Résultats du 1 er semestre Activité Chiffre d'affaires en milliers d'euros 30 juin juin 2010 Var 10 / 09 dont effet volume dont effet prix Jacquet ,5% +2,3% +18,2% Inox ,1% +16,1% +19,9% Abrasion ,3% +14,3% -14,6% Mécanique ,0% +6,9% -10,9% Autres ,3% ns ns Total ,8% +10,2% +5,6% Toutes les lignes de produits enregistrent une augmentation des volumes vendus Les inox (tôles fortes de Jacquet et inox longs Stappert) bénéficient de la hausse des prix

25 Résultats du 1 er semestre Marges brutes 40% Estimation 30% 20% 10% 0% T3 08 T4 08 T1 09 T2 09 T3 09 T4 09 T1 10 T2 10 T3 10 JACQUET Inox Abrasion Mécanique Amélioration des marges dans toutes les lignes de produits vs 2009 T : marge élevée en inox (Jacquet et Stappert) T : marge impactée par le cours des matières premières Marge brute commerciale hors dépréciation des stocks

26 Résultats du 1 er semestre Bourse Données boursières Actionnariat Volume moyen : titres / jour (sur un an) Cours : 11,45 + haut : 13,7 (09/10/10) + bas : 9,0 (09/12/10) Concert Jacquet 40,2% Market Cap. : 275,1 m Nbre de titres : NYSE Euronext Paris Compartiment B Membre des indices SBF 250 et Small 90 ISIN : FR Reuters : ITMT.PA - Bloomberg : IMS FP Données au 28 septembre 2010 Caja de Ahorros de Navarra 5,3% Amari 5,5% Cogne Acciai 3,8% Autodétention 2,4% Prochaines communications : Chiffre d affaires T /10/2010 Résultats T /11/2010 Autres actionnaires 42,8%

27 27 SOMMAIRE 1 Présentation du Groupe après fusion 2 Financement 3 4 Organisation par marques Résultats du 1 er semestre 2010 Annexes

28 Annexes 28 Formation du compte de résultat pro forma au 30 juin 2010 IMS + Jacquet IMS + Jacquet (en milliers d'euros) IMS Jacquet Metals Metals Metals standalone standalone pro forma pro forma 30 juin juin juin juin 2009 Chiffre d affaires Marge brute % du chiffre d affaires 20,9% 30,7% 22,4% 12,2% Résultat opérationnel (16 617) (9 811) (71 184) Résultat financier (6 652) (885) (7 239) (9 779) Résultat net consolidé (24 443) 291 (20 547) (63 438) % du chiffre d affaires -5,5% 0,4% -3,9% -13,9% Les retraitements permettant le passage des comptes de résultat standalone au compte de résultat pro forma consistent en l élimination des charges opérationnelles de fusion et des charges d intérêt supportées par Jacquet Metals sur l emprunt contracté afin d acquérir les titres IMS. Les écritures de quote-part de résultat et de valorisation des titres IMS sont d ores et déjà exclues du compte de résultat de Jacquet Metals standalone.

29 Annexes 29 Marges brutes Jacquet* Abrasion* Inox* Mécanique* TOTAL** T % 29% 21% 20% 22% T % 32% 26% 24% 23% 30 juin % 30% 24% 22% 22% 30 juin % 26% 6% 18% 12% * Marge brute commerciale hors dépréciation des stocks ** y compris dépréciation des stocks Amélioration des marges dans toutes les lignes de produits par rapport à 2009

30 Annexes 30 Goodwill provisoire Fusion inversée : l absorbée (Jacquet Metals) prend le contrôle de l absorbante (IMS) Dont écarts d acquisition historiques d IMS (annulés) 92,0 m 150,5 m Actif net consolidé d IMS pré-fusion au 31 mars ,4 m 217,1 m 66,6 m Prix d acquisition d IMS par Jacquet Metals Goodwill IMS préliminaire (**) (*) Evalué sur la base du cours de bourse de Jacquet Metals au 8 mars 2010, soit 35,60 x actions Jacquet Metals à émettre (**) Avant évaluation des ajustements à la juste valeur des actifs et passifs acquis (affectation définitive du goodwill aux différents éléments d actif et de passif d IMS à réaliser avant le 31 mars 2011)

31 Annexes 31 Variation de la dette nette (en milliers d'euros) Dette nette + factoring au 31 décembre EBITDA (688) Variation du BFR opérationnel + factoring (2 352) Variation autres éléments du BFR y compris impôts Investissements opérationnels bruts (y.c. locations financières) (4 416) Désinvestissements opérationnels 299 Dividendes versés (893) Coût de la dette (6 410) Autres mouvements (567) Variation de la dette Dette nette + factoring au 30 juin

32 Annexes 32 Covenants bancaires Respect d un covenant de leverage ou d une limite de dette nette comme ci-dessous : 31/12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2013 Leverage maximum N/A N/A 3,0 2,5 2,0 2,0 2,0 OU Limite de dette nette (m ) 235 N/A Gearing < 1 Limitations des investissements

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