RÉSULTATS FINANCIERS PIERRE-JEAN SIVIGNON

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2 RÉSULTATS FINANCIERS PIERRE-JEAN SIVIGNON 2

3 NOUVELLE CROISSANCE DES RÉSULTATS AU 1 ER SEMESTRE 2015 (en M ) S (1) S (2) Variation à changes constants Variation à changes courants Chiffre d affaires hors taxes ,9% +5,2% Chiffre d affaires hors taxes hors essence ,4% +6,9% Marge commerciale ,1% +7,8% EBITDA (3) ,6% +5,1% Marge EBITDA 3,9% 3,9% Résultat Opérationnel Courant (ROC) ,6% +1,3% Marge ROC 2,0% 1,9% ROC (après quote-part des mises en équivalence) ,4% +4,8% Marge ROC après quote-part des mises en équivalence 2,0% 2,0% Résultat net, part du Groupe Résultat net ajusté, part du Groupe ,5% Dette nette à la clôture M (1) Retraité d IFRIC 21 Droits ou taxes (2) Les comptes consolidés du premier semestre 2015 arrêtés par le Conseil d Administration du 29 juillet 2015 ont fait l objet d un examen limité par nos commissaires aux comptes (3) Résultat opérationnel courant avant amortissements et dépréciations (incluant amortissements logistiques) 3

4 FORTE HAUSSE ORGANIQUE DES VENTES Evolution des ventes au S (en Md et %) 35,9 Md +2,0% +0,9% +2,9% 36,9 Md -1,5% +2,4% +3,9% 37,3 Md +1,3% +5,2% 37,7 Md CA HT S Magasins comparables Expansion nette CA HT S organique hors essence Effet essence Acquisitions/ Cessions CA HT S changes constants Changes CA HT S

5 PROGRESSION DE LA MARGE COMMERCIALE (en M ) S S Variation à changes constants Variation à changes courants Ventes HT ,9% +5,2% Marge commerciale ,1% +7,8% Marge commerciale % 22,5% 23,0% +50pb Hausse de la marge commerciale en masse et en pourcentage du chiffre d affaires Amélioration sous l effet des plans d action et de la croissance du volume des ventes, particulièrement en Amérique latine 5

6 MAITRISE DES COÛTS D EXPLOITATION (en M ) S S Variation à changes constants Variation à changes courants Coûts d exploitation ,2% +7,7% En % des ventes hors essence 19,4% 19,5% +10pb En % des ventes 17,4% 17,8% +40pb Coûts d actifs ,9% +11,9% En % des ventes 3,2% 3,4% +20pb Coûts d exploitation en baisse en France hors DIA et hausse de la Tascom Inflation des salaires et des coûts énergétiques en Amérique latine et en Asie Augmentation du coût des actifs liée à la hausse des investissements dans les magasins ainsi qu à l accélération de l expansion depuis

7 FRANCE : SEMESTRE SOLIDE, STABILITÉ DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE SOUS-JACENTE (en M ) S S Variation Variation proforma Ventes HT ,8% (1) +1,8% (1) Résultat opérationnel courant ,9% -2,2% Marge Résultat opérationnel courant % 2,4% 1,8% -60pb stable Troisième année consécutive de hausse organique au premier semestre : progression dans tous les formats Bonne tenue de la marge commerciale sous l effet des plans d action et de la hausse des ventes Stabilité de la marge opérationnelle en proforma hors intégration de DIA, hausse de la taxe sur les surfaces commerciales et transfert à Carmila de loyers de galeries commerciales (1) Organique hors essence hors calendaire 7

8 AUTRES PAYS D EUROPE : FORT REDRESSEMENT DE LA RENTABILITÉ (en M ) S S Variation Ventes HT ,3% (1) Résultat opérationnel courant ,1% Marge Résultat opérationnel courant % 0,4% 1,3% +90pb Le premier semestre 2015 constitue le quatrième semestre consécutif d amélioration de la rentabilité Multiplication par plus de 3x du ROC, hausse de +90pb de la marge opérationnelle L ensemble des pays affiche une amélioration de la marge opérationnelle Nette accélération en Espagne Amélioration des tendances en Italie (1) Organique hors essence hors calendaire 8

9 AMÉRIQUE LATINE : POURSUITE DE LA FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE (en M ) S S Variation à changes constants Variation à changes courants Ventes HT ,5% (1) +12,4% Résultat opérationnel courant ,3% +20,0% Marge Résultat opérationnel courant % 3,8% 4,1% +30pb Forte croissance organique des ventes dans un environnement difficile au Brésil Amélioration de la marge commerciale Excellente progression du résultat opérationnel courant (+26,3% à changes constants) Poursuite de la hausse de la rentabilité dans la zone (1) Organique hors essence hors calendaire 9

10 ASIE : ÉVOLUTION DU MODÈLE EN CHINE, RETOUR DE LA CROISSANCE À TAIWAN (en M ) S S Variation à changes constants Variation à changes courants Ventes HT ,7% (1) +9,3% Résultat opérationnel courant ,5% -40,2% Marge Résultat opérationnel courant % 2,6% 1,4% -120pb Bonne tenue de la marge commerciale Résultat opérationnel en baisse en Chine, évolution du modèle dans un contexte de ralentissement de la consommation Retour de la croissance à Taiwan, accélération du multi-format (1) Organique hors essence hors calendaire 10

11 FORTE CROISSANCE DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ, PART DU GROUPE (en M ) S S Résultat opérationnel courant Résultat des sociétés mises en équivalence 9 34 Résultat opérationnel courant après quote-part des MEQ Charges et produits non courants Résultat opérationnel Charges financières Coût de l endettement financier net Autres charges financières Résultat avant impôts Impôts Taux effectif d imposition 36,0% 34,3% Résultat net des activités poursuivies Intérêts minoritaires dans les activités poursuivies Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe Résultat net, activités non poursuivies, part du Groupe Résultat net, part du Groupe Résultat net ajusté, part du Groupe Au S1 2014, principalement la plus-value dans le cadre de l apport d actifs lors de la création de Carmila Ajusté essentiellement de la plus-value exceptionnelle au S liée à Carmila, le résultat net part du Groupe est en hausse de +17,5% au S

12 AMÉLIORATION DE LA TRÉSORERIE MARCHANDISES AU 30 JUIN 2015 Trésorerie marchandises (en jours de coût de revient des ventes) TOTAL Clients 3 3 Stocks Fournisseurs S S

13 INVESTISSEMENTS SOUTENUS Investissements (en M ) TOTAL Poursuite du programme de remise à niveau (investissements de maintenance et de rénovation), particulièrement en France et au Brésil Expansion continue d Atacadao au Brésil France (1) Autres pays d'europe Amérique latine Asie S S Investissements dans la simplification des systèmes d information et le déploiement du multicanal Début de la transformation des magasins DIA avec une accélération au S2 (1) Y compris investissements des Fonctions globales : 20M en S et 55M en S

14 NETTE AMÉLIORATION DU CASH FLOW LIBRE AU PREMIER SEMESTRE 2015 (en M ) 6 mois au 30 juin mois au 30 juin 2015 Autofinancement (hors activités non poursuivies) Variation du BFR Investissements Variation nette des fournisseurs d immobilisations Cessions d immobilisations liées à l activité Activités non poursuivies Cash flow libre Dont impact des éléments exceptionnels et activités non poursuivies Cash flow libre des activités poursuivies hors éléments exceptionnels et activités non poursuivies

15 DETTE NETTE EN BAISSE AU 30 JUIN 2015 VERSUS 30 JUIN 2014 (en M ) 6 mois au 30 juin mois au 30 juin 2015 Dette nette d ouverture (31 décembre) Cash flow libre Acquisitions de titres Cessions 82 1 Autres Impact des activités non poursuivies 0 0 Cash flow après investissements et cessions Dividendes versés par la société mère Dividendes versés aux minoritaires Acquisitions et cessions de participations sans changement de contrôle Cession d actions auto-détenues Coût de l endettement financier net Autres variations de l endettement net y compris activités non poursuivies Impact des sociétés financières Dette nette de clôture (30 juin)

16 AMÉLIORATION DE LA NOTATION CRÉDIT ET DE LA MATURITÉ DE LA DETTE Echéancier obligataire (en M ) Échéance avant rachat obligataire Emission 2014 Emission 2015 Coupon moyen annuel ,84% 4,38% 2,44% 5,25% 1,75% 4,00% 3,88% 1,75% 1,25% Le 15 juillet 2014, émission obligataire de 1 Md à 8 ans avec un coupon de 1,75% assortie d un rachat obligataire pour 318 M Le 3 février 2015, émission obligataire de 750 M à 10,3 ans avec un coupon de 1,25% Le 12 juin 2015, tombée obligataire de 644 M A fin juin 2015, la maturité résiduelle obligataire se situe à 4,8 années (par rapport à 4,3 années fin 2014) 16

17 CONCLUSION 17

18 POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE AU S Forte progression des ventes Ventes en hausse de +2,9% en organique Croissance sur une base déjà forte au S Croissance solide des résultats +2,6% du Résultat Opérationnel Courant, +13,5% proforma +17,5% du Résultat net ajusté, part du Groupe Amélioration significative du cash flow libre Perspectives 2015 maintenues Investissements totaux, incluant DIA France, entre 2,5 et 2,6Md Augmentation du cash flow libre Poursuite d une discipline financière stricte : maintien du BBB+ 18

19 ANNEXES 19

20 COMPTE DE RÉSULTAT S (en M ) S retraité IFRIC 21 S Variation Chiffre d affaires hors taxes ,2% Chiffre d affaires hors taxes, net de fidélisation ,4% Autres revenus ,6% Revenus totaux ,3% Prix de revient des ventes Marge des activités courantes ,8% Frais généraux Résultat opérationnel courant avant amortissements et dépréciations (EBITDA) (1) ,1% Amortissement et dépréciation Résultat opérationnel courant (ROC) ,3% Résultat opérationnel courant (ROC) après prise en compte des mises en équivalence Produits et charges non courants Résultat opérationnel Résultat financier Impôts sur les résultats Intérêts minoritaires Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe Résultat net des activités non poursuivies, part du Groupe Résultat net, part du Groupe (1) Résultat opérationnel courant avant amortissements et dépréciations (incluant amortissements logistiques) 20

21 RÉSULTAT NET AJUSTE, PART DU GROUPE M S IFRIC 21 S Variation Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe ,2% Retraitement des produits et charges non courants (avant impôt) Retraitement d'éléments exceptionnels dans le résultat financier Effet impôts (1) Ajustement pour sociétés mises en équivalence et minoritaires Résultat net ajusté, part du Groupe ,5% (1) Effet sur l impôt des éléments retraités (produits et charges non courants et résultat financier) ainsi que produits et charges d impôts non courants. 21

22 PARC DE MAGASINS SOUS ENSEIGNES (INCLUS FRANCHISÉS ET PARTENAIRES) À FIN JUIN 2015 Hypers Supers Proximité Cash & Carry TOTAL France Espagne Belgique Italie Pologne Roumanie Autres Autres pays d Europe Argentine Brésil Amérique latine Chine Taïwan Autres Asie Autres (1) TOTAL (1) Maghreb, Moyen-Orient et République Dominicaine 22

23 DISCLAIMER Cette présentation contient à la fois des informations historiques et des déclarations et informations prospectives. Les déclarations et informations de nature prospective ont été établies sur la base des hypothèses actuellement retenues par la Direction du Groupe. Elles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures du Groupe. Les résultats ou les performances qui seront réalisés sont susceptibles d'être substantiellement différents des déclarations et informations prospectives présentées en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment les facteurs de risques exposés dans les différents documents déposés auprès de l'autorité des marchés financiers au titre de l'information règlementée disponibles sur le site de Carrefour et notamment le document de référence. Les investisseurs peuvent obtenir gratuitement une copie de ces documents auprès de Carrefour. Carrefour ne prend aucun engagement de mettre à jour et/ou réviser ces déclarations et informations prospectives dans le futur. 23

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