La Maison Maternelle du Brabant Wallon A.S.B.L.
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- André Augustin Pothier
- il y a 6 ans
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1 La Maison Maternelle du Brabant Wallon A.S.B.L. Rapport à l assemblée générale du 18 avril 2016 «Un lieu où l on peut manger au chaud, dormir sans crainte, parler sans cri et prendre du temps pour restaurer sa santé et retrouver ses priorités» 1
2 Table des matières Pages Réalisations Objectifs pour Comptes Budget Rapport socio-pédagogique Conseil d administration, direction, contacts et autres informations 27 2
3 Réalisations en 2015 Efforts de maintien de l équilibre financier de l association Réfection des toitures du 34 chaussée de la Croix et du 5 rue des Deux Ponts Poursuite des relations avec notre réseau de soutien Kiwanis Services publics: Commune d Ottignies-LLN, Province du Brabant Wallon Golf de la Tournette: soutien des ladies Filigranes Dons privés Comité de soutien 3
4 Objectifs pour 2016 Mise en conformité service incendie Renforcement du conseil d administration Maintien de l équilibre financier 2017: organisation d un grand événement 4
5 Les finances Bilan au 31 décembre 2015 Compte de résultat de l exercice 2015 Flux de trésorerie 2015 Budget de fonctionnement 2016 Budget d investissement 2016 Trésorerie prévisionnelle au 31 décembre
6 Bilans aux 31 décembre 2015 et 2014 Immobilisations financières Immobilisations corporelles et incorporelles ACTIF PASSIF Fonds social au 1er janvier Résultat de l exercice Créances Fonds social au 31 décembre Placements de trésorerie Subsides en capital Valeurs disponibles Capitaux propres Comptes de régularisation Provisions Dettes à plus d un an Dettes à moins d un an Comptes de régularisation Total Actif Total Passif
7 Quelques détails de l actif du bilan Créances Région Wallone Immobilisations corporelles et incorporelles nettes Terrain et immeuble «13» Terrain et immeuble «34» Terrain et immeuble «2 Ponts» Terrain et immeuble «11» Installations alarme et sécurité 7 Brut Net Mobilier et matériel Logiciels informatiques Total Province du Brabant Wallon ONSS Résidentes et CPAS (net de réductions de valeur de EUR 6.536) Total Principaux investissements en 2015 Toits et divers «2 Ponts» Toits et divers «34» Matériel Autres Total
8 Quelques détails du passif du bilan Dettes à moins d un an Provision pour pécules de vacances Fournisseurs Provisions pour risques et charges Gros entretien Autres risques Dettes à plus d un an échéant dans l année Emprunts primes de fin d année et pécules de vacances Avance Fondation privée Total Divers Total Subsides en capital reçus en 2015 Commune d Ottignies Total Dettes à plus d un an Belfius «2 Ponts» Belfius «11» Fondation privée et autres personnes Total
9 Compte de résultats pour l exercice Réel 2015 Budget Produits de fonctionnement Subsides de fonctionnement Récupérations de frais de séjour résidentes et interventions des CPAS Produits divers Total des produits de fonctionnement Charges de fonctionnement Loyers et charges locatives Entretien et réparations Frais immeubles (chauffage, électricité, etc.) Autres frais de fonctionnement Frais d administration Frais de personnel Amortissements Charges financières nettes Total des charges de fonctionnement Bénéfice/(perte) de fonctionnement (71.475) ( ) Financé par: Dons Manifestations Subsides en capital Total financement Bénéfice de l exercice (46.900)
10 Subsides de fonctionnement Réel 2015 Budget 2015 Réel 2014 Région Wallonne Art. 31 à Région Wallonne - MVC Forem - APE Maribel Service d aide à la jeunesse Province du Brabant Wallon Total
11 Frais de séjour et interventions CPAS Réel 2015 Budget 2015 Réel 2014 Frais de séjour Interventions CPAS Total
12 Autres frais de fonctionnement Réel 2015 Budget 2015 Réel 2014 Alimentation Honoraires Loisirs, activités éducatives Aide sociale aux résidentes Frais médicaux Divers Total
13 Rémunérations et charges sociales Réel 2015 Budget 2015 Réel 2014 Rémunérations brutes Charges sociales Autres charges de personnel Total
14 Tableau des flux de trésorerie pour l exercice Fonctionnement EUR Résultat de fonctionnement (71.475) Charges n impliquant pas de flux de trésorerie Amortissements Réduction de valeur sur créancs Variation des éléments du fonds de roulement (net) (12.287) Cash flow de fonctionnement (A) (11.239) Investissement Toits et divers «2 Ponts» (42.910) Toits et divers «34» (21.293) Matériel (10.361) Divers (8.098) Cash flow d investissement (B) (82.662)
15 Tableau des flux de trésorerie pour l exercice 2015 Financement EUR Emprunt privé Dons et manifestations (Filigranes) Remboursement crédit primes de fin d année et pécules de vacances (4.254) Subsides en capital reçus Remboursements de crédits immobiliers (24.866) Avance Fondation privée (net de remboursements) Cash flow de financement (C) Cash flow net de l exercice (A+B+C) Disponible et placements de trésorerie au 1 er janvier Disponible et placements de trésorerie au 31 décembre
16 Budget de fonctionnement 2016 Produits de fonctionnement 2015 Réel Budget 2016 Mama MVC Total Subsides de fonctionnement Récupérations de frais de séjour Résidentes et interventions des CPAS Produits divers Total des produits de fonctionnement Charges de fonctionnement Loyers et charges locatives Entretien et réparations Frais immeubles (chauffage, électricité, etc.) Autres frais de fonctionnement Frais d administration Frais de personnel Amortissements Charges financières Total des charges de fonctionnement Bénéfice/(perte) de fonctionnement (71.475) (66.400) (24.800) (91.200) Financé par: Dons Manifestations Subsides en capital Total financement Bénéfice/(perte) de l exercice (26.400) (12.800) (39.200)
17 Suivi du budget d investissement 2015 et budget 2016 Description Réel 2015 Budget 2015 Budget 2016 Rénovation «11» Toît et divers «2 Ponts» Toît et divers «34» Travaux prévention incendie Utilisation solde don «C&A» Solde travaux toitures et étanchéité Matériel Divers Total Note: Réel 2015: Montants effectivement décaissés Budget 2016: Montants à décaisser
18 Trésorerie prévisionnelle au 31 décembre Prévision 2015 Réel 2015 Prévision 2016 Disponible et placements de trésorerie au 1 er janvier Fonctionnement Résultat de fonctionnement ( ) (71.475) (91.200) Charges n impliquant pas de flux de trésorerie Amortissements Réductions de valeur sur créances Variation des éléments du fonds de roulement (net) (7.500) (12.287) Cash flow de fonctionnement (A) (34.400) (11.239) (20.200) Investissements (B) (80.000) (82.662) ( ) Financement Remboursements des crédits immobiliers (34.000) (34.866) (34.000) Crédit prime de fin d année (4.254) Subsides en capital Emprunt «VDD» et Fondation privée (60.000) Emprunts Fonds du Logement Legs, dons et manifestations Total financement (C) Cash flow net (A+B+C) (41.400) (63.963) Trésorerie au 31 décembre
19 Notre patrimoine immobilier 19
20 Rapport socio-pédagogique 2015 «Un lieu où l on peut manger au chaud, dormir sans crainte, parler sans cri et prendre du temps pour restaurer sa santé et retrouver ses priorités» 20
21 Nos missions Maison d accueil Accueil urgence et présence éducative 24H/24. Hébergement 41 lits (50 lits agréés) répartis dans 3 immeubles et 1 appartement. Hébergement des mamans et enfants, mineures enceintes, dans les différents sites selon l âge des enfants Spécificité : accueil de l enfant et de sa maman, suivi grossesse. Service post hébergement Hébergement femmes victimes de violences conjugales Maison de Vie Communautaire 10 lits répartis dans 4 chambres
22 Nos moyens L équipe Notre travail d accueil, d hébergement et d'accompagnement dans le quotidien est assuré par une équipe pluridisciplinaire 24H/24. Equipe de 22 personnes ( directrice, coordinatrice, assistants sociaux, éducatrices, puéricultrices, ouvriers, et une employée administrative. L équipe est renforcée par des volontaires, des stagiaires. Un médecin référent et l infirmière de l ONE assurent le suivi médical de chaque mère et enfants. Les réunions d équipe, les «intervisions», les réunions extérieures,. Sont des lieux permettant la mise en place de projets individuels, communautaires, institutionnels. Les espaces pour les enfants dans chaque immeuble assurent un meilleur accompagnement dans le quotidien
23 Notre travail en chiffres o Les demandes d accueil o 451 demandes d hébergement dont 38 de la commune d Ottignies et 138 de la Province du Brabant Wallon o 390 demandes non satisfaites pour les motifs suivants : Motif du refus Pas de place au moment de la 271 demande Ne correspond pas au Projet 61 Autres : refus de réquisitoire 51 Demande annulée par la personne 7 o L hébergement, le séjour o 84 femmes et 104 enfants ont séjourné chez nous (86 nouveaux accueils en 2014) dont: 44 femmes et 41 enfants dans le cadre de l accueil d urgence (orientées vers une autre structure) 36 femmes et 56 enfants suite à de la Violence Conjugale 23
24 La problématique logement 5% Mandats SAJ/SPJ 13% Violence 25% accompagnement grossesse, suivi éducation 23% 24 conduites associales, délinquance 1% Problème hygiène grave 3% problème d'assuétude, dépendance 5% limites intellectuelles/gestion quotidien enfant 5% Instabilité, errance 7% souffrance, fragilité mentale 13%
25 Notre travail d accompagnement Mise en place : de l admission à la rédaction du Projet d accompagnement individualisé o o Un projet individualisé pour chaque mère et enfant Une présence dans le quotidien des éducatrices et puéricultrices assurant un rôle de «contenant», de soutien dans cette relation mère-enfant si chaotique, de repères pour chacun Mise en place d activités et ateliers pour les adultes et les enfants (voir rapport d activité interne) Les départs Une aide à l installation est proposée si le départ a pu être préparé et mise en place du suivi post hébergement 20 familles sont suivies chaque année dans leur lieu de domicile ( voir rapport activité interne) 25
26 Et l après.. Le post hébergement o En 2015, 30 personnes ont été suivies par notre équipe Post Hébergement Suivi plus intensif : 19 Pôle de ressources : 11 La Maison de Vie Communautaire o 6 mères et 11 enfants y ont séjourné. 26
27 Conseil d administration, direction et contacts et autres informations Conseil d administration: Présidente: Brigitte Terlinden-de Terwangne (bibsterlinder@skynet.be) Administrateur-délégué: Michel Massart (michel.massart@skynet.be) Secrétaire: Josette Paulus-Leveling Administrateurs: Dominique Van Damme Béatrice Jamet Philippe Raskin Direction: Françoise Jacques (direction@mamabw.be) Contacts et autres informations: Téléphone: info@mamabw.e Site Internet: Numéro d entreprise: Compte: BE
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