Section C Plan de travail

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1 36 GROTTE DU 37 Plan de gestion - Réserve naturelle de la grotte du Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion Opérations du plan de travail Protéger la grotte du de toute action néfaste volontaire ou involontaire Conserver et préserver l'ensemble des concrétions de la grotte du 3 Acquérir de nouvelles connaissances sur le patrimoine de la réserve 4 Assurer le fonctionnement de la structure et entretenir le local a. Continuer la protection, la conservation et l'entretien de la grotte du TM 7 b. Poursuivre la préservation et la conservation des concrétions de la grotte du c Compléter les connaissances acquises sur certaines espèces d. Amener des connaissances nouvelles sur le patrimoine naturel e. Faire progresser les connaissances de la cavité dans différents domaines scientifiques f. Continuer et améliorer le fonctionnement administratif g. Maintenir le local et l'équipement de la réserve naturelle en bon état PO. Surveillance des cavités et des habitats de surface IO. Maintenance des portes et du fonctionnement du système d'alarme IO. Entretien et remplacement du balisage posé au sol IO.3 Renouvellement du matériel de progression SE.7 Estimation de l'impact de la fréquentation dans la grotte SE.. Régulation de l'accès à la grotte du GH. Nettoyage des projections autour du balisage GH. Mettre en place une ère opération de nettoyage des concrétions salies sur le passage SE.6 Complément d'inventaire des invertébrés cavernicoles SE.8 Complément d'inventaire sur les chiroptères SE.9 Inventaire de la faune et la flore sur un périmètre plus large SE.0 Inventaire d'insectes (coléoptères saproxyliques) SE. Inventaire spéléologique des autres cavités de la réserve SE. Analyses physiques complémentaires dans la grotte SE.3 Mesure du débit, analyse d'eau chimique et bactériologique de la rivière souterraine SE.4 Inventaire plus précis du patrimoine minéralogique SE.5 Mettre en place un inventaire plus précis du patrimoine paléontologique et le dater AD. Pérennisation du poste administratif et d'animation AD. Formation vers un brevet d'etat (BEATEP) AD.4 Gestion courante : comptabilité et personnel AD.5 Montage et suivi des dossiers financiers Fonctionnement associatif AD.7 Rapport d'activité annuel AD.8 Finalisation de l'élaboration du plan de gestion AD.9 Tirage du plan de gestion AD.0 Evaluation du plan de gestion AD. Préparation du prochain plan de gestion IO.4 Renouvellement d'une partie du matériel bureautique IO.5 Renouvellement d'une partie du matériel informatique IO.6 Repeindre les huisseries extérieures 5 Faire connaître le patrimoine local qu'il soit naturel ou tion : la maison de la réserve la maison de la réserve h. Créer un lieu d'accueil et d'informa- FA.3 Création d'une exposition e et interactive dans culturel 6 Favoriser la recherche, les études et le suivi dans des domaines représentatifs du milieu souterrain 7 Continuer l'exploration du réseau souterrain 8 Proposer la conservation d'autres sites karstiques remarquables en périphérie i. Maintenir l'organisation des visites dans la grotte du FA. Apport aux accompagnateurs désignés d'une meilleure connaissance de la grotte FA. Amélioration des messages transmis aux visiteurs j. Elaborer un plan d'interprétation FA.4 Réalisation d'un plan d'interprétation local k. Proposer des animations thématiques FA.7 Mise en place d'animations thématiques e. Faire progresser les connaissances RE. Accueillir des chercheurs spécialisés dans des disciplines liées au milieu souterrain de la cavité dans différents domaines scientifiques l. Poursuivre l'exploration RE. Programmation de campagnes d'exploration spéléologique du réseau souterrain m. Créer une zone de protection AD.3 Création d'une zone de protection en périphérie de la réserve naturelle 9 Exporter et échanger les n. Communiquer les connaissances et FA.5 Montage d'une exposition itinérante connaissances et les expériences acquises dans la gestion FA.0 Formation et animation auprès des populations locales faire partager les expériences FA.6 Réalisation d'un site internet du milieu souterrain FA. Mettre en place des échanges d'expérience entre espaces naturels similaires 0 Poursuivre et développer l'implication du gestionnaire dans des réseaux nationaux et internationaux o. Travailler en partenariat avec des FA.8 Continuation des actions partenariales menées sur le structures locales, régionales, nationales et internationales FA.9 Participation à la création d'un réseau plan local, régional et national international Section C C Les opérations À noter que : Les opérations sont les mises en œuvre concrètes et planifiées d'un certain nombre de moyens contribuant à la réalisation des objectifs du plan. De ce fait, le choix doit découler d'un ou plusieurs objectifs (figure 79). Les opérations sont groupées par thèmes de travail. Les principaux thèmes de travail retenus pour les réserves naturelles sont les suivants : Le suivi écologique est l'ensemble des opérations permettant de réaliser des inventaires et études visant à compléter les connaissances de la réserve, suivre l'évolution des habitats et des espèces, évaluer régulièrement les résultats de la gestion. La gestion des habitats, des espèces et des paysages comprend toutes les opérations concernant les espèces, soit directement, soit le plus souvent, par l'intermédiaire de leurs habitats, dans le périmètre de la réserve, et parfois en dehors. 3 La fréquentation, l'accueil et la pédagogie regroupent les opérations relatives au contrôle de la fréquentation, la communication avec le public et les médias. La réalisation d'un plan d'interprétation peut être une des opérations. 4 La maintenance des infrastructures et des outils correspond à l'entretien et au renouvellement des ouvrages et du matériel mis en œuvre. 5 Le suivi administratif rassemble toutes les démarches administratives et financières nécessaires à la réalisation des opérations : recherche de fonds, montage des projets, demandes d'autorisation, évaluation du plan de travail et du plan de gestion. 6 La police de la nature et la surveillance comprennent l'ensemble des opérations de gardiennage liées au respect de la loi, du décret de création de la réserve et des arrêtés préfectoraux. 7 La recherche se rapporte aux découvertes fondamentales dont la réserve naturelle pourrait être le support. La distinction avec le thème suivi écologique peut être floue lorsque le résultat de ces recherches contribue à la connaissance de la réserve naturelle ; c'est le cas pour la grotte du. Codification des opérations Les sept thèmes retenus sont codifiés de la façon suivante : Figure 79 : Comparatif des objectifs et des opérations SE : Suivi Ecologique ; GH : Gestion des Habitats, des espèces et des paysages ; FA : Fréquentation, Accueil et pédagogie ; IO : Infrastructures et Outils ; AD : Suivi Administratif ; PO : POlice de la nature et surveillance ; RE : REcherche. Copyright - Décembre Mars 004

2 38 GROTTE DU 39 Opérations relatives au suivi écologique - ère partie Contraintes principales Atouts principaux Opérations programmées L'accès à certaines cavités est rendu difficile par la verticalité ou le relief pentu. Topographes expérimentés et compétents. Ce sont également des spéléologues locaux confirmés et soucieux de la protection. SE. Inventaire spéléologique des autres cavités de la réserve Niveau de Priorité C. Suivi écologique (SE) SE. Inventaire spéléologique des autres cavités de la réserve Il s'agit de continuer le travail topographique des cavités de la réserve engagé depuis 997. Les autres grottes moins développées mais tout aussi intéressantes pour la faune qu'elles abritent ou le patrimoine archéologique qu'elles recèlent seront cartographiées. Seule une partie des galeries aériennes est accessible aux appareils de mesure. Intervenant connaissant bien le milieu souterrain. SE. Analyses physiques complémentaires dans la grotte du SE. Analyses et mesures physiques complémentaires dans la grotte du Des analyses et mesures supplémentaires sont nécessaires pour avancer dans l'interprétation de l'anomalie en oxygène. Il s'agit de confirmer d'abord la variation saisonnière du phénomène par la mesure des concentrations en gaz aux pics saisonniers et pour des débits d'eau différents. SE.3 Mesure du débit, analyse d'eau chimique et bactériologique de la rivière souterraine Choisir les bonnes périodes sur l'année. En effet, le débit de la rivière peut changer en quelques jours suivant les précipitations. Facilité d'accès à la rivière souterraine. L'entreprise chargée de ce travail est locale. SE.3 Mesure du débit, analyse d'eau chimique et bactériologique de la rivière souterraine Ces mesures et analyses sont indispensables pour dresser un état de référence quantitatif et qualitatif des eaux souterraines de la grotte du. Elles seront complétées par des prises de mesures et analyses de la rivière Aude afin de définir d'éventuelles relations directes entre le réseau de surface et le réseau souterrain. Difficulté de progresser dans certaines parties trop fragiles. Trouver les spécialistes pour ce type de travail. Difficulté de progresser dans certaines parties riches en traces et vestiges. Trouver la personne spécialisée dans ce domaine et pouvant facilement progresser sous terre. Topographie récente de la grotte du. Elle devrait permettre de situer précisément les différents types de concrétions et minéraux. La plupart des vestiges sont dans les galeries principales et facilement visibles. Premier inventaire servant de base. SE.4 Inventaire plus précis du patrimoine minéralogique SE.5 Mettre en place un inventaire plus précis du patrimoine paléontologique et le dater SE.6 Complément d'inventaire des invertébrés cavernicoles SE.4 Inventaire plus précis du patrimoine minéralogique Les concrétions sont le principal intérêt de la grotte. Ce premier travail consistera à classer les différents types de concrétions en prenant en compte deux aspects : la nature minéralogique et sa morphologie, ensuite de les photographier, puis de les reporter sur un plan. Ce premier état des lieux précis devrait permettre, dans les prochains plans de gestion, de proposer des études et recherches liées aux concrétions : cristallographie, minéralogie, diagénèse, géochimie, paléoclimatologie, etc... SE.5 Mettre en place un inventaire plus précis du patrimoine paléontologique et le dater La grotte du a aussi un intérêt paléontologique : divers vestiges témoignent de la présence des ours des cavernes. Dans ce plan de gestion, nous nous contenterons de dresser un inventaire et d'effectuer un premier état des lieux. Dans la mesure du possible, et suivant l'état des vestiges osseux, des datations au Carbone 4 pourraient être entreprises. Mettre en place un protocole en collaboration avec certains membre du Comité Scientifique. Choisir les endroits les plus représentatifs. A réaliser nous-même dans la grotte sur le parcours classique. SE.7 Estimation de l'impact de la fréquentation sur la grotte du Figure 80 : Analyse concernant le suivi écologique Copyright - Décembre Mars 004 SE.6 Complément d'inventaire des invertébrés cavernicoles Le premier inventaire de la faune souterraine invertébrée s'est révélé d'un grand intérêt : espèces rares, endémiques, relictes. Il serait intéressant de reprendre des prospections dans les grottes de la réserve et en particulier le pour en savoir plus sur les probables nouvelles espèces découvertes. SE.7 Estimation de l'impact de la fréquentation dans la grotte du Malgré toutes les précautions prises et le nombre réduit de visiteurs, des observations à long terme et à court terme doivent être mises en place. A court terme, les accompagnateurs rendent déjà compte au conservateur des éventuelles rares dégradations (concrétions salies, bris de concrétions, etc...) après chaque visite. A long terme, l'impact est difficilement visible (projections d'argile ou de sable en dehors du balisage, tassement des planchers de calcite, etc...). Des photos seront régulièrement prises pour observer, comparer, puis mesurer l'impact.

3 40 GROTTE DU 4 Opérations relatives au suivi écologique - ème partie Contraintes principales Atouts principaux Opérations programmées Trouver la ou les personnes ressources. Diversité potentielle des espèces. SE.8 Complément d'inventaire sur les chiroptères Niveau de Priorité SE.8 Complément d'inventaire sur les chiroptères Actuellement, la réserve ne dispose que de quelques données très succintes sur l'intérêt chiroptérologique du site. Une dizaine d'espèces sont présumées ; il conviendrait donc de réaliser une mise à jour des connaissances afin de constituer un état initial. Ce travail permettra de prendre en considération les chauves-souris dans le plan de gestion et de mettre en évidence les relations entre les populations de la réserve et celles de la vallée du Rébenty récemment étudiées. Progression difficile sur les falaises et zones d'éboulis. Trouver la ou les personnes compétantes. Certaines parties de la réserve sont difficillement accessibles. Progression facile dans les parties amonts extérieures à la réserve. Découvertes intéressantes en perspectives. Compléter les données locales. SE.9 Inventaire de la faune et la flore sur un périmètre plus large SE.0 Inventaire d'insectes (coléoptères saproxyliques) SE.9 Inventaire de la faune et de la flore sur un périmètre plus large Un premier inventaire de la faune et de la flore a permis d'en situer l'intérêt au niveau national et international. Les difficultés d'accès à l'ensemble du terrain (fortes pentes, falaises) ont limité les recherches à la moitié sud-ouest. Il serait intéressant de continuer les travaux d'inventaires sur les autres parties du territoire de la réserve mais aussi et surtout sur la zone périphérique nord. Ce suivi pourrait porter notamment sur les espèces intéressantes de la faune et de la flore et approfondir les connaissances sur la densité de ces espèces ainsi que sur leur évolution. Limitation des visites sur l'année Nécessaire pour préserver le patrimoine souterrain de la cavité particulièrement sensible et fragile SE. Régulation de l'accès à la grotte du Gestion des habitats, des espèces et des paysages Contraintes principales Atouts principaux Opérations programmées Organisation et préparation importantes. Organisation et préparation importantes. Participation volontaire des spéléologues de l' ou du Comité Départemental de Spéléologie de l'aude. Participation volontaire des spéléologues de l'association ou du Comité Départemental de Spéléologie de l'aude. GH. Nettoyage des projections autour du balisage GH. Mettre en place des opérations de nettoyage des concrétions salies sur le passage Niveau de Priorité SE.0 Inventaire d' insectes (coléoptères saproxyliques) Un inventaire sur les insectes (coléoptères saproxyliques) nous parait pertinent car à ce jour l' Aude Claire, chargée de l'étude faune et flore, n'a pas pu réaliser ce travail par manque de personnes ressources. Parler de biodiversité en forêt ne peut s envisager sans faire référence aux coléoptères saproxyliques : ce sont des Insectes représentant plus de la moitié de la biodiversité spécifique et ils occupent différentes fonctions au niveau des processus de dégradation et de recyclage de la nécromasse ligneuse. SE. Régulation de l'accès à la grotte du Dès sa découverte en 97, la grotte a été soumise à une régulation des entrées de façon à éviter une surfréquentation préjudiciable à la conservation du patrimoine de la cavité. Le but de cette action consiste à prolonger les mesures déjà prises par une limitation et un étalement des visites sur l'année. C. Gestion des habitats, des espèces et des paysages (GH) GH. Nettoyage des projections autour du balisage Lors des visites, et malgré toutes les mesures prises (progression lente à certains passages), des projections d'argile et de sable, peuvent se produire involontairement en dehors du balisage. Il faut régulièrement les enlever avec un grand soin et beaucoup de patience. Par contre, quelques endroits seront laissés tels quels pour servir de zones témoins comparatives. Figure 8 : Analyse du suivi écologique (suite) et de la gestion des habitats GH. Mettre en place plusieurs opérations de nettoyage des concrétions salies Au bout de trente ans de visites, même peu nombreuses, des traces du passage de l'homme (pose de main argileuse) sont visibles sur les concrétions proches du balisage. Certaines peuvent encore être nettoyées. Les opérations délicates consisteront, à l'aide d'un pulvérisateur de type arboricole ou de type nettoie vitre, de redonner aux concrétions les plus sales leur aspect d'origine. Copyright - Décembre Mars 004

4 4 GROTTE DU 43 Fréquentation, accueil et pédagogie Contraintes principales Atouts principaux Opérations programmées Organisation et préparation importantes. La plupart des spéléologues ont une image fausse d'une réserve naturelle. Spéléos : Quelques préjugés au départ sur la grotte classée en réserve naturelle. Non spéléos : cavité sportive. Faible surface de l'espace d'accueil. Choix des thèmes à aborder. Tous les accompagnateurs sont des spéléologues confirmés dans leur activité sportive. Potentialités, outils et expériences liés au milieu souterrain. Forte demande pour découvrir une grotte exceptionnelle protégée et gérée. Permettra de compléter les animations sur le terrain. Situé dans le même local que la réserve naturelle. FA. Apport aux accompagnateurs désignés d'une meilleure connaissance de la grotte FA. Amélioration des messages transmis aux visiteurs FA.3 Création d'une exposition e et interactive dans la maison de la réserve Niveau de Priorité C.3 Fréquentation, accueil et pédagogie (FA) FA. Apport aux accompagnateurs désignés, d'une meilleure connaissance de la grotte Les accompagnateurs qui encadrent les visites dans la grotte du ont souvent une approche sportive. Il conviendrait donc de mieux les former sur le patrimoine de la réserve. FA. Amélioration des messages transmis aux visiteurs de la grotte du Après une formation ouverte aux accompagnateurs, des outils permettant de transmettre le savoir sur la grotte du seront élaborés sur différents supports et donner au public. FA.3 Création d'une exposition e et interactive dans la maison de la réserve La partie de la maison de la réserve ouverte au public aura besoin d'une exposition e sur les différents aspects de la réserve et en particulier le monde souterrain. Travail d'analyse important. Difficulté à trouver une solution pour le stationnement des visiteurs au départ des grottes de l'aguzou et du. Potentialités patrimoniales importantes. Structure d'accueil : la maison de la réserve. FA.4 Réalisation d'un plan d'interprétation local FA.4 Réalisation d'un plan d'interprétation local Le plan d'interprétation, consistera à inventorier les ressources, définir des objectifs, choisir des publics et mettre en œuvre des moyens de communications. Il proposera la création de sentiers. Conception, moyens financiers, formation aux nouvelles technologies. Le coût des déplacements. Apprendre à construire un site internet. Rassembler le maximum de données. Méfiance de certains propriétaires de la réserve qui craignent une surfréquentation des lieux. Demande des collectivités territoriales et structures associatives. Opportunité de faire découvrir virtuellement la réserve à une échelle mondiale. FA.5 Montage d'une exposition itinérante FA.6 Réalisation d'un site internet FA.5 Montage d'une exposition itinérante Le but est de mieux faire connaître la réserve à l'extérieur grâce à une exposition légère et facilement transportable. La diffusion se ferait au niveau départemental, régional ou national. FA.6 Réalisation d'un site internet Il n'existe actuellement aucun site relatif à la gestion du milieu souterrain sur une réserve naturelle. Cela peut correspondre à une attente de certains pays. Nous comptons combler cette lacune. Toutes les difficultés liées à un milieu montagne assez isolé. L'accord des propriétaires sur les lieux d'activités. Le problème du maintien des financements dans le contexte actuels des restrictions budgétaires. La langue, bien souvent l'anglais. Le temps disponible. Faible présence des populations vraiment locales. Isolement du site. Période hivernale peu adaptée. Richesse du patrimoine culturel et naturel. Potentialité d'un tourisme estival. L'expérience et les références dans la gestion du patrimoine souterrain. Partage des mêmes intérêts et problématiques au niveau de l'europe. Répondre à une demande locale de la part des habitants. Demandes de certains espaces pour ce type de rencontre. FA.7 Mise en place d'animations thématiques sur et autour de la réserve FA.8 Continuation des actions partenariales menées sur le plan local, régional et national FA.9 Participation à la création d'un réseau international FA.0 Formation et animation auprès des populations locales FA. Mettre en place des échanges d'expérience entre espaces naturels similaires Figure 8 : Analyse des contraintes et des atouts principaux FA.7 Mise en place d'animations thématiques sur et autour de la réserve A partir de la Maison de la réserve des animations interprétatives seront proposées à un large public ainsi qu'à des scolaires. Le but étant de lier le milieu de surface et le milieu souterrain. FA.8 Continuation des actions partenariales menées sur le plan local, régional et national Cette opération est en fait la continuité des différentes actions poursuivis depuis déjà plusieurs années avec des associations locales, départementales, régionales et nationales (RNF). FA.9 Participation à la création d'un réseau international Au niveau du Conseil de l'europe, un groupe d'expert travaille actuellement sur la protection et la valorisation du patrimoine géologique. Il serait souhaitable de s'associer à cette démanche. FA.0 Formation et animation auprès des populations locales Souvent, les populations locales méconnaissent leur patrimoine naturel et culturel. De ce fait, des visites sur la réserve (grotte et milieu de surface) seront proposées à des périodes précises. Copyright - Décembre Mars 004 FA. Mettre en place des échanges d'expérience entre espaces naturels similaires La gestion spécifique du milieu souterrain peut intéresser d'autres espaces naturels que ce soit pour des problèmes de préservation, surfréquentation, réglementation ou de mise en valeur.

5 44 GROTTE DU 45 Opérations relatives à la maintenance des infrastructures et des outils C.4 Maintenance des infrastructures et des outils (IO) Contraintes principales Atouts principaux Opérations programmées Fragilité du système d'alarme soumis à l'humidité, aux orages et au froid durand l'hiver. Facilité et rapidité d'accès. IO. Maintenance des portes et du fonctionnement du système d'alarme Niveau de Priorité C.4. Concernant la grotte du IO. Maintenance des portes et du fonctionnement du système d'alarme Il faut régulièrement surveiller les deux entrées, graisser les cadenas et les verrous des portes, tester le système d'alarme et repeindre occasionnellement les portes corrodées par l'humidité. Planifier l'opération et la préparation longtemps à l'avance. Participation volontaire des membres de l' TM 7. IO. Entretien et remplacement du balisage posé au sol dans la grotte du IO. Entretien et remplacement du balisage posé au sol dans la grotte du Les endroits les plus sensibles sont balisés par deux rubans matérialisant le passage et le cheminement au sol des galeries. Ces repères, concentrant les salissures à un seul endroit, demandent à être occassionnellement remplacés ou améloriés, mais surtout pas déplacés ou modifiés. Aucune. Compétences techniques du personnel et des membres de la réserve pour effectuer cette opération. IO.3 Renouvellement du matériel de progression IO.3 Renouvellement du matériel de progression Des cordes, échelles et mains courantes sont en place en permanence dans la cavité (voir p. 94). Il faut régulièrement, pour des questions de sécurité, les vérifier, les changer si nécessaire ou les remplacer par du matériel plus performant. Usure du matériel et durée de vie du matériel limitée. Equipement de qualité. IO.4 Renouvellement d'une partie du matériel bureautique C.4. Concernant la Maison de la réserve Equipement du local IO.4 Renouvellement d'une partie du matériel bureautique L'évolution rapide du monde informatique. La qualité du parc informatique. IO.5 Renouvellement d'une partie du matériel informatique Il conviendrait de renouveler une partie des outils bureautiques à la fin de la durée du plan de gestion. Il s'agira d'acheter une photocopieuse performante en 006. IO.5 Renouvellement d'une partie du matériel informatique Maintenance périodique de l'extérieur du local. L'aménagement d'une grange en Maison de la réserve naturelle a permis de refaire à neuf les huisseries. IO.6 Repeindre les huisseries extérieures L'association est dotée actuellement d'un parc informatique très performant mais le renouvellement d'une partie de ce matériel est inévitable. Nous prévoyons donc le changement d'un poste informatique ainsi que l'achat de deux nouvelles imprimantes. Entretien du local IO.6 Repeindre les huisseries extérieures L'entretien des portes et fenêtres extérieures en bois fait partie de la maintenance à assurer tous les 5 ans. Plusieurs couches de produits de traitement, répondant aux normes de qualité et de respect de l'environnement, seront appliqués. Figure 83 : Analyse des contraintes et des atouts principaux Copyright - Décembre Mars 004

6 46 GROTTE DU 47 Opérations relatives au suivi administratif Contraintes principales Atouts principaux Opérations programmées Fin du contrat emploi-jeune non renouvelable à la fin de l'année 004. Trouver le financement compensatoire. Expériences acquises en 5 ans. AD. Pérennisation du poste admistratif et d'animation Niveau de Priorité C.5 Suivi administratif (AD) AD. Pérennisation du poste administratif et d'animation Deux personnes sont salariées de la réserve : le conservateur et la secrétaire. Il conviendrait, à partir de janvier 005, de transformer le contrat emploi-jeune (CDD) de la secrétaire en CDI. Coût de la formation et temps pris sur le travail administratif de la réserve. Autorisation des propriétaires, des agriculteurs et des élus locaux. Nécessité de se former en permanence à la comptabilité. Temps consacré à la gestion des dossiers de plus en plus importants. De part l'éloignement et l'isolement, nombreux déplacements. Temps disponible à ce travail par le conservateur et la sécrétaire. Rendre cohérantes et pertinentes toutes les opérations du plan de gestion. Déjà salariée de l'association gestionnaire. Projet de création d'animations thématiques. Activité économique réduite, faible population. Richesse des milieux de surface. Assistance d'un expert comptable pour les salaires et bilan annuel. Confiance de nos parnetaires : Etat, Région, Département, associations. Pouvoir travailler dans des locaux neufs. S'entourer des compétences multiples des membres de l'. Participation active à plusieurs réseaux. Qualité des moyens techniques. Section A et B du plan correctement développées. AD. Formation vers un brevet d'etat (BEATEP) AD.3 Création d'une zone de protection en périphérie amont de la réserve naturelle AD.4 Gestion courante : comptabilité et personnel AD.5 Montage et suivi des dossiers financiers Fonctionnement associatif AD.7 Rapport d'activité annuel AD.8 Finalisation de l'élaboration du plan de gestion AD. Formation vers un Brevet d'etat d'animatreur Technique de l'education Populaire Pour assurer l'encadrement des visiteurs, mettre en place un plan d'interprétation local adapté au milieu souterrain, au milieu de surface et au patrimoine historique et culturel, il convient de former une personne issue des salariés de la réserve vers un diplôme d'etat reconnu, le BEATEP. AD.3 Création d'une zone de protection en périphérie amont de la réserve naturelle Compte tenue des richesses floristiques et écologiques révèlées par la première étude d'aude Claire, il serait opportum de mettre en place une zone de protection nouvelle en périphérie. AD.4 Gestion courante : comptabilité et personnel La comptabilité et la gestion du personnel occupent environ 30% de l'activité administratif de la réserve naturelle et seront maintenues tout le long de la durée du plan. AD.5 Montage et suivi des dossiers financiers Le travail consacré au montage des projets, de la conception à la recherche de financements, demande du temps et pas mal de réunions essentielles à une véritable concertation. Fonctionnement associatif Cette partie d'activité comprend tout le suivi administratif auprès de nos partenaires associatifs au niveau départemental, régional et national. Nous comptons bien sûr le poursuivre. AD.7 Rapport d'activité annuel Le compte rendu annuel permettra de faire le point sur le résultat du suivi écologique, l'état d'avancement des opérations, les actions non programmées mais réalisées, le bilan financier. Coût important de l'impression numérique. Temps disponible à ce travail par le conservateur. Temps disponible à ce travail par le conservateur. Haute qualité finale des deux documents. La qualité de notre plan de gestion. Les résultats des opérations qui seront réalisées. AD.9 Tirage final du plan de gestion et de l'annexe AD.0 Evaluation du plan de gestion AD. Préparation du prochain plan de gestion Figure 84 : Analyse des contraintes et des atouts principaux Copyright - Décembre 003 et Mars 004 AD.8 Finalisation de l'élaboration du plan de gestion Le compte rendu annuel devra être plus précis que celui réalisé actuellement. Il permettra de faire le point sur le résultat du suivi écologique, l'état d'avancement des opérations, les actions. AD.9 Tirages du plan de gestion et de l'annexe Il s'agit d'imprimer les deux documents (le plan de gestion et l'annexe) en plusieurs exemplaires. AD.0 Evaluation du plan de gestion Au bout de 5 ans, un bilan de réalisation du plan sera fait. Il comprendra la synthèse du suivi, l'actualisation de la section A, l'évaluation conservatoire, l'évaluation administrative et financière. AD. Préparation du prochain plan de gestion Il permettra de définir de nouveaux objectifs du futur plan et éventuellement de nouvelles orientations de gestion. Normalement, les objectifs à long terme ne seront pas modifiés.

7 48 GROTTE DU 49 Opérations relatives à la police de la nature et à la surveillance Contraintes principales Atouts principaux Opérations programmées Difficulté d'accès pour certains secteurs certaines cavités situées sur des falaises ou pentes raides. Rapidité d'accès pour les cavités en bord de route. PO. Surveillance des cavités et des habitats de surface Opérations relatives à la recherche et à l'exploration Contraintes principales Atouts principaux Opérations programmées Engagement total dans l'inconnu. Préparation longue et minutieuse. Activité à risque mais non dangeureuse. Découverte de lieux exceptionnellement concrétionnés et difficilement explorables. Compétences de certains membres de l'association dans la plongée souterraine. Experts techniques au sein de la réserve pour l'exploration de nouvelles galeries. RE. Programmation de campagnes d'exploration Niveau de Priorité Niveau de Priorité C.6 Police de la nature et surveillance (PO) PO. Surveillance des cavités et des habitats de surface Ce travail consiste à surveiller régulièrement les entrées des cavités fermées par des portes sur le périmètre de la réserve mais également de veiller à la protection des autres grottes dont la plupart recèlent un patrimoine préhistorique. Le milieu de surface étant intimement lié au milieu souterrain, il convient de procéder régulièrement à une surveillance des différents habitats sur un territoire plus large que celui de la réserve naturelle. C. 7 Recherche et Exploration (RE) RE. Programmation de campagnes d'exploration L'exploration spéléologique du réseau est toujours en cours depuis sa découverte en 97. C'est la partie aval de la grotte du qui succite actuellement, de la part des spéléologues, le plus d'intérêt. La possibilité de découvrir des prolongements mais surtout des galeries annexes à la Rivière Bleue, devrait se concrétiser, dans les prochaines années, par de nouvelles plongées. RE. Accueillir des chercheurs spécialisés dans des disciplines liées au milieu souterrain Les chercheurs spécialistes dans un des domaines liés au milieu souterrain sont peu nombreux. Tendance actuelle à favoriser les recherches sur le paléoenvironnement souterrain. RE. Accueillir des chercheurs spécialisés dans des disciplines liées au milieu souterrain Lors des différentes études et inventaires, certains chercheurs, pourraient être en mesure d'intervenir dans le cadre de thèses, maitrises ou doctorats. Il conviendrait donc de les accueillir et de leur permettre de mener à bien leur travail. C Le plan de travail Le plan de travail a pour rôle de fixer le planning des activités, la répartition des tâches ainsi que la prévision des travaux. Il vise à optimiser les actions de gestion mises en œuvre par l'équipe responsable. Toutes les opérations expliquées en quelques lignes dans les pages précédentes sont maintenant détaillées sous formes de tableaux dans les pages qui suivent. Ces opérations ont été classées par thèmes et comprennent : le code de l'action, un bref résumé de l'opération, l'année ou les années, la période, la périodicité, la durée, l'opérateur ou les opérateurs qui réalisent le travail, le coût prévisionnel. Un total du coût estimatif, par type d'opérations, est également mentionné. À noter que : Le plan de gestion n'est pas un outil rigide. Il doit être assez souple de façon à s'adapter aux modifications naturelles, aux nouvelles informations, aux variations budgétaires, aux difficultés imprévues de mise en pratique de certaines techniques de gestion sur le terrain. Figure 85 : Analyse des contraintes et des atouts principaux Remarque : Le coût estimatif de chaque opération est annoncé pour l'année 004. Il peut bien sûr évoluer suivant les fluctuations du marché. Copyright - Décembre Mars 004

8 50 GROTTE DU 5 Résumé opération Années Période Périodicité Temps Réalisation Coût (004) Résumé opération relatif au suivi écologique relatif au suivi écologique SE. Inventaire spéléologique des autres cavités à fois 30 jours 5 terr. 5 bur. Groupe Toporobot France 5 30,00 SE. Inventaire spéléologique des autres cavités SE. Analyses et mesures complémentaires physiques dans la grotte du 8 interv. 36 jours 3 terr. 4 bur. Géologie Environnement Conseil 7 37,56 SE. Analyses et mesures complémentaires physiques dans la grotte du Hydrogéosphère Hydrogéosphère SE.3 Mesure du débit, analyse d'eau chimique et bactériologique de la rivière souterraine mai juin 3 interv. 8 jours 5 terr. bur. 963,83 SE.3 Mesure du débit, analyse d'eau chimique et bactériologique de la rivière souterraine SE.4 Inventaire plus précis du patrimoine minéralogique 0 à 3 relevés 3 jours 6 terr. 7 bur. Autres 3 4,86 SE.4 Inventaire plus précis du patrimoine minéralogique SE.5 Mettre en place un inventaire plus précis du patrimoine paléontologique et le dater Complément d'inventaire des invertébrés cavernicoles année 8 interv. 3 jours 6 terr. 5 labo. Musée de Tautavel 0 566, SE.5 Mettre en place un inventaire plus précis du patrimoine paléontologique et le dater Complément d'inventaire des invertébrés cavernicoles SE.6 juin juillet 5 interv. 0 jours 0 terr. 0 labo. Société Biospéologie Moulis 4 500,00 SE.6 SE.7 Estimation de l'impact de la fréquentation dans la grotte du à fois 7 jours terr. 5 bur ,45 SE.7 Estimation de l'impact de la fréquentation dans la grotte du SE.8 Complément d'inventaire sur les chiroptères juillet août été 6 jours 6 nuits 0 terr. bur. Espace Nature Environnement 4 000,00 SE.8 Complément d'inventaire sur les chiroptères SE.9 Inventaire de la faune et la flore sur un périmètre plus large mars à octobre 8 mois 4 jours terr. 3 bur. Aude Claire 4 960,00 SE.9 Inventaire de la faune et la flore sur un périmètre plus large SE.0 Inventaire d'insectes (coléoptères saproxyliques) avril à août interv. 33 jours 9 terr. 4 bur. Office National des Forêts Cellule Etudes Entomologiques 7 30,00 SE.0 Inventaire d'insectes (coléoptères saproxyliques) SE. Régulation de l'accès à la grotte du 5 jours 5 jours 0 terr. 5 bur ,75 SE. Régulation de l'accès à la grotte du Coût total estimatif du suivi écologique sur 5 ans 68 44,57 relatif à la gestion des habitats, des espèces et des paysages relatif à la gestion des habitats, des espèces et des paysages GH. Nettoyage des projections autour du balisage novembre décembre fois 4 jours - CDS 605,68 GH. Nettoyage des projections autour du balisage GH. Mettre en place plusieurs opérations de nettoyage des concrétions salies avril mai fois 4 jours - CDS 865,68 GH. Mettre en place plusieurs opérations de nettoyage des concrétions salies Coût total estimatif de la gestion des paysages souterrains sur 5 ans 47,36 Figure 86 : Actions liées au suivi écologique et à la gestion des habitats Figure 87 : Planning prévisionnel : suivi écologique et gestion des habitats Copyright - Novembre 004 Copyright - Novembre 004

9 5 GROTTE DU 53 Résumé opération Années Période Périodicité Temps Réalisation relatif à la fréquentation, l'accueil et la pédagogie Coût (004) Résumé opération relatif à la fréquentation, l'accueil et la pédagogie FA. FA. FA.3 FA.4 FA.5 Apport aux accompagnateurs désignés, d'une meilleure connaissance de la grotte Amélioration des messages transmis aux visiteurs de la grotte du Création d'une exposition e et interactive dans la maison de la réserve Réalisation d'un plan d'interprétation local Montage d'une exposition itinérante hiver printemps hiver de mai 04 à février 05 hiver à jrs à jrs 8 à jrs à 3 jrs 4 jrs FA.6 Réalisation d'un site Internet à 4 jrs FA.7 Mise en place d'animations thématiques sur et autour de la réserve Continuation des actions partenariales menées au niveau local, régional et national Participation à la création d'un réseau international automne printemps été 0 à 0 jrs 6 jours 4 terr. bur. 5 jours 65 jours 50 salle 5 bur. 86 jrs 50 terr. 36 bur. jours PréPress 75 jours 35 jours 85,8 680, , , ,80 34, ,3 FA. FA. FA.3 FA.4 FA.5 FA.6 FA.7 Apport aux accompagnateurs désignés, d'une meilleure connaissance de la grotte Amélioration des messages transmis aux visiteurs de la grotte du Création d'une exposition e et interactive dans la maison de la réserve Réalisation d'un plan d'interprétation local Montage d'une exposition itinérante Réalisation d'un site Internet Mise en place d'animations thématiques sur et autour de la réserve Continuation des actions partenariales menées au niveau local, régional et national Participation à la création d'un réseau international FA.8 FA.9 FA.0 Formation et animation auprès des populations` locales FA. Mettre en place des échanges d'expérience entre espaces naturels similaires IO. IO. IO.3 IO.4 IO.5 IO.6 automne printemps été à 3 jrs 4 à 6 jrs 6 à 6 jrs 5 à 35 jrs 0 jours 8 jours 4 jours 00 jours 8 090,30 78, , 35,0 Coût total estimatif de la fréquentation, l'accueil et la pédagogie sur 5 ans ,60 relatif à la maintenance des infrastructures et des outils Maintenance des portes et du fonctionnement du système d'alarme Entretien et remplacement du balisage posé au sol dans la grotte du Renouvellement du matériel de progression Renouvellement d'une partie du matériel bureautique Renouvellement d'une partie du matériel informatique Repeindre les huisseries extérieures novembre décembre hiver 3 à 5 jrs à 4 jrs 0 jours 7 jours MO : Ass. ME : Ass. janvier jours par nécessité par nécessité jours Secrétaire 6 jours printemps 3 jours 83,00 30,75 80, , ,90 653,07 Coût total estimatif de la maintenance des infrastructures et des outils sur 5 ans 5 045,40 FA.8 FA.9 FA.0 Formation et animation auprès des populations` locales FA. Mettre en place des échanges d'expérience entre espaces naturels similaires IO. IO. IO.3 IO.4 IO.5 IO.6 relatif à la maintenance des infrastructures et des outils Maintenance des portes et du fonctionnement du système d'alarme Entretien et remplacement du balisage posé au sol dans la grotte du Renouvellement du matériel de progression Renouvellement d'une partie du matériel bureautique Renouvellement d'une partie du matériel informatique Repeindre les huisseries extérieures Figure 88 : Actions liées à la fréquentation et à la maintenance des outils Figure 89 : Planning prévisionnel : fréquentation et maintenance des outils Copyright - Novembre 004 Copyright - Novembre 004

10 54 GROTTE DU 55 AD. AD. AD.3 Résumé opération Pérennisation du poste admistratif et d'animation Formation vers un brevet d'etat (BEATEP) Création d'une zone de protection en périphérie amont de la réserve naturelle AD.4 Gestion courante : comptabilité et personnel AD.5 Montage et suivi des dossiers financiers Années Période Périodicité Temps Réalisation relatif au suivi administratif 8 jrs 7 jrs 6 jrs 4 à 6 jrs 8 jrs 9 jrs Secrét. Animat. 6 jours jours jrs Secrétaire 90 jrs Secrétaire Coût (004) , ,08 7,66 374, ,04 Résumé opération AD. AD. AD.3 Pérennisation du poste admistratif et d'animation Formation vers un brevet d'etat (BEATEP) Création d'une zone de protection en périphérie amont de la réserve naturelle AD.4 Gestion courante : comptabilité et personnel AD.5 Montage et suivi des dossiers financiers relatif au suivi administratif Fonctionnement associatif 0 jrs 50 jrs 6,80 Fonctionnement associatif AD.7 Rapport d'activité annuel hiver 7 à 9 jrs AD.8 Finalisation de l'élaboration du er plan de gestion hiver AD.9 Tirages du plan de gestion courant année jrs 43 jours Secrétaire 30 jours 5 jours 5 05, , ,90 AD.7 AD.8 AD.9 Rapport d'activité annuel Finalisation de l'élaboration du er plan de gestion Tirage du plan de gestion et de l'annexe AD.0 Evaluation du plan de gestion AD. PO. Préparation du prochain plan de gestion septembre jours octobre novembre décembre 0 jrs 30 jours 68,8 4 30,70 Coût total estimatif du suivi administratif (- AD.) sur 5 ans 85 58,70 relatif à la police de la nature et la surveillance Surveillance des cavités et des habitats de surface à 3 jrs 0 jrs 5 838,00 AD.0 Evaluation du plan de gestion AD. Préparation du prochain plan de gestion PO. relatif à la police de la nature et la surveillance Surveillance des cavités et des habitats de surface Coût total estimatif de la police de la nature et de la surveillance sur 5 ans 5 838,00 relatif à la recherche et à l'exploration relatif à la recherche et à l'exploration RE. Programmation de campagnes d'exploration septembre octobre jrs 6 jours 63,83 RE. Programmation de campagnes d'exploration Club Spéléo RE. Accueillir des chercheurs spécialisés dans des disciplines liées au milieu souterrain toute l'année à 4 jrs 4 jours Autres 3 48,84 RE. Accueillir des chercheurs spécialisés dans des disciplines liées au milieu souterrain Coût total estimatif de la recherche et de l'exploration sur 5 ans 4 746,67 Figure 90 : Actions liées au suivi administratif, la surveillance et la recherche Figure 9 : Planning prévisionnel : suivi administratif, surveillance et recherche Copyright - Novembre 004 Copyright - Novembre 004

11 56 GROTTE DU 57 Résumé Opération Secrétaire/ Prestataires Journées Salariés Prestaires jours Résumé Opération Secrétaire/ Prestataires Journées Salariés Prestaires jours Jours de travail - suivi écologique Jours de travail - fréquentation, accueil et pédagogie SE. SE. SE.3 SE.4 SE.5 Inventaire spéléologique des autres cavités Analyses et mesures complémentaires physiques dans la grotte du Mesure du débit, analyse d'eau chimique et bactériologique de la rivière souterraine Inventaire plus précis du patrimoine minéralogique Mettre en place un inventaire plus précis du patrimoine paléontologique et le dater FA. FA. FA.3 FA.4 Apport aux accompagnateurs désignés, d'une meilleure connaissance de la grotte Amélioration des messages transmis aux visiteurs de la grotte du Création d'une exposition e et interactive dans la maison de la réserve Réalisation d'un plan d'interprétation local SE.6 SE.7 SE.8 Complément d'inventaire des invertébrés cavernicoles Estimation de l'impact de la fréquentation dans la grotte du Complément d'inventaire sur les chiroptères FA.5 FA.6 FA.7 Montage d'une exposition itinérante Réalisation d'un site Internet Mise en place d'animations thématiques sur et autour de la réserve SE.9 Inventaire de la faune et la flore sur un périmètre plus large SE.0 Inventaire d'insectes (coléoptères saproxyliques) SE. Régulation de l'accès à la grotte du FA.8 FA.9 Continuation des actions partenariales menées au niveau local, régional et national Participation à la création d'un réseau international des jours de travail GH. GH. Nettoyage des projections autour du balisage Jours de travail - gestion des habitats, des espèces et des paysages Mettre en place plusieurs opérations de nettoyage des concrétions salies FA.0 Formation et animation auprès des populations` locales FA. Mettre en place des échanges d'expérience entre espaces naturels similaires des jours de travail 8 8 des jours de travail Figure 9 : Jours de travail liés au suivi écologique et à la gestion des habitats Figure 93 : Jours de travail liés à la fréquentation, l'accueil et la pédagogie Copyright - Décembre 004 Copyright - Décembre 004

12 58 GROTTE DU 59 AD. Résumé Opération Pérennisation du poste admistratif et d'animation Secrétaire/ Prestataires Journées Salariés Prestaires jours Jours de travail - suivi administratif IO. Résumé Opération Maintenance des portes et du fonctionnement du système d'alarme Secrétaire/ Prestataires Journées Salariés Prestaires jours Jours de travail - maintenance des infrastructures et des outils AD. AD.3 Formation vers un brevet d'etat (BEATEP) Création d'une zone de protection en périphérie amont de la réserve naturelle 6 6 IO. IO.3 Entretien et remplacement du balisage posé au sol dans la grotte du Renouvellement du matériel de progression AD.4 Gestion courante : comptabilité et personnel IO.4 Renouvellement d'une partie du matériel bureautique AD.5 Montage et suivi des dossiers financiers IO.5 Renouvellement d'une partie du matériel informatique Fonctionnement associatif IO.6 Repeindre les huisseries extérieures AD.7 Rapport d'activité annuel des jours de travail AD.8 Finalisation de l'élaboration du plan de gestion PO. Jours de travail - police de la nature et la surveillance Surveillance des cavités et des habitats de surface AD.9 Tirages du plan de gestion et de l'annexe AD.0 Evaluation du plan de gestion des jours de travail RE. Jours de travail - recherche et exploration Programmation de campagnes d'exploration AD. Préparation du prochain plan de gestion RE. Accueillir des chercheurs spécialisés dans des disciplines liées au milieu souterrain des jours de travail (-AD. et AD.) des jours de travail Figure 94 : Jours de travail liés au suivi administratif Figure 95 : Jours de travail liés à la maintenance, la surveillance et la recherche Copyright - Décembre 004 Copyright - Décembre 004

13 60 GROTTE DU 6 Résumé opération Secrétaire/ Prestataires Journées Salariés Prestaires jours Synthèse des jours de travail - suivi écologique SE. Inventaire spéléologique SE. Analyses physiques SE.3 Analyses hydrogéologiques SE.4 Inventaire minéralogique SE.5 Patrimoine paléontologique SE.6 Invertébrés cavernicoles SE.7 Estimation impact grotte SE.8 Inventaire chiroptères SE.9 Inventaire faune et flore SE.0 Inventaire coléoptères SE. Régulation visites grotte des jours de travail Résumé opération Secrétaire/ jours Synthèse des jours de travail - suivi écologique SE. Inventaire spéléologique SE. Analyses physiques SE.3 Analyses hydrogéologiques 3 3 SE.4 Inventaire minéralogique SE.5 Patrimoine paléontologique SE.6 Invertébrés cavernicoles SE.7 Estimation impact grotte SE.8 Inventaire chiroptères SE.9 Inventaire faune et flore SE.0 Inventaire coléoptères SE. Régulation visites grotte des jours de travail jours Synthèse des jours de travail - gestion des habitats, espèces et paysages GH. Nettoyage projections GH. Nettoyage concrétions des jours de travail Synthèse des jours de travail - gestion des habitats, espèces et paysages GH. Nettoyage projections 4 4 GH. Nettoyage concrétions 4 4 des jours de travail 8 8 jours Synthèse des jours de travail - fréquentation, accueil et pédagogie FA. Formations des guides FA. Amélioration messages FA.3 Exposition e FA.4 Plan d'interprétation local FA.5 Exposition itinérante FA.6 Réalisation site Internet FA.7 Animations thématiques FA.8 Actions partenariales FA.9 Réseau international FA.0 Formation des populations FA. Echanges d'expériences des jours de travail Synthèse des jours de travail - fréquentation, accueil et pédagogie FA. Formations des guides 6 6 FA. Amélioration messages 5 5 FA.3 Exposition e FA.4 Plan d'interprétation local FA.5 Exposition itinérante FA.6 Réalisation site Internet FA.7 Animations thématiques FA.8 Actions partenariales FA.9 Réseau international FA.0 Formation des populations FA. Echanges d'expériences des jours de travail jours Synthèse des jours de travail - maintenance des infrastructures et des outils IO. Maintenance des accès IO. Remplacement du balisage IO.3 Matériel de progression IO.4 Matériel bureautique IO.5 Matériel informatique IO.6 Repeindre les huisseries des jours de travail Synthèse des jours de travail - maintenance des infrastructures et des outils IO. Maintenance des accès IO. Remplacement du balisage IO.3 Matériel de progression IO.4 Matériel bureautique IO.5 Matériel informatique IO.6 Repeindre les huisseries 3 3 des jours de travail jours Synthèse des jours de travail - suivi administratif AD. Pérennisation poste AD. Formation BEATEP AD.3 Création zone de protection 6 6 AD.4 Gestion courante AD.5 Montage des dossiers Fonctionnement associatif AD.7 Rapport d'activité annuel AD.8 Finalisation plan gestion AD.9 Tirages plan gestion AD.0 Evaluation plan gestion AD. Préparation prochain plan des jours de travail (-AD.) Synthèse des jours de travail - suivi administratif AD. Pérennisation poste AD. Formation BEATEP 6 6 AD.3 Création zone de protection 6 6 AD.4 Gestion courante AD.5 Montage des dossiers Fonctionnement associatif AD.7 Rapport d'activité annuel AD.8 Finalisation plan gestion AD.9 Tirages plan gestion 5 5 AD.0 Evaluation plan gestion AD. Préparation prochain plan des jours de travail (-AD.) jours Synthèse des jours de travail - police de la nature et surveillance PO. Surveillance réserve des jours de travail Synthèse des jours de travail - police de la nature et surveillance PO. Surveillance réserve des jours de travail jours Synthèse des jours de travail - recherche et exploration RE. Campagnes d'exploration RE. Accueil des chercheurs des jours de travail Synthèse des jours de travail - recherche et exploration RE. Campagnes d'exploration RE. Accueil des chercheurs des jours de travail jours Totaux nées Totaux nées jours Figure 96 : Synthèse des jours de travail par opérations Figure 97 : Synthèse des jours de travail concernant les salariés par opérations Copyright - Décembre 004 Copyright - Décembre 004

14 6 GROTTE DU 63 Budget prévisonnel 004 Opérations répartition des coûts estimatifs Fonctionnement Investissement Dépenses Montant Recettes Montant 60 - Achats - Achats d'études et de prestations de services - Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures non stockables (eau, énergie) - Fournitures d'entretien et de petit équipement FA.7 - Fournitures administratives FA.3, FA.7, FA.8, FA.0, FA., AD.4, AD.5,, AD.7, AD.8 - Autres fournitures 800,00 450, ,00 Fréquentation, accueil et pédagogie : FA.6 Création d'un site Internet : - Nom de domaine 80,00 - Référencement 350,00 - Achat logiciel d'édition 570,00 - Achat logiciel d'animation 70,00 80,00 Résumé opération Coût intervention SE.3 SE. FA.3 Mesure du débit, analyse d'eau chimique et bactériologique de la rivière souterraine* Régulation de l'accès à la grotte du Création d'une exposition e et interactive dans la maison de la réserve* Déplacements 30 Prestation 560 : 590 Déplacements 300 : jrs x 4,6 373,83 5 jrs x 4,6 63,05 Déplacements 750 Mat. et fournit jrs x 4,6 Frais administ ,3 : Coût du personnel salarié Secrétaire personnel Coût total de l'opération 373,83 963,83 63,05 973, , ,3 6 - Services extérieurs - Sous traitance générale - Locations mobilières et immobilières - Entretien et réparation IO. - Assurances, FA.7 - Documentation - Divers AD., FA Autres services extérieurs - Rémunérations intermédiaires et honoraires AD.4 - Publicité, publications - Déplacements, missions et réceptions : SE.3, SE., FA.3, FA.7, FA.8, FA.0, FA., IO., IO.5, AD.5,, AD.8, PO. - Frais postaux et télécommunication FA.7, FA.8, FA.0, FA., AD., AD.4, AD.5,, AD.8 - Services bancaires - Divers (cotisations RNF, CDS ) 63 - Impôts et taxes - Impôts et taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes 64 - Charges de personnel - Rémunération du personnel - Charges sociales - Autres charges personnel 65 - Autres charges de gestion courante 67 - Charges exceptionnelles - Préparation au BEATEP AD. 30,00 500,00 700,00 000, ,00 300,00 00,00 650, ,00 60,00 FA.7 FA.8 FA.0 FA. IO. IO.5 AD. Mise en place d'animations thématiques sur et autour de la réserve Continuation des actions partenariales ménées au niveau local, régional et national Formation et animation auprès des populations locales Mettre en place des échanges d'expérience entre espaces naturels similaires Maintenance des portes et du fonctionnement du système d'alarme Renouvellement d'une partie du matériel informatique** Formation vers un brevet d'etat (BEATEP) AD.4 Gestion courante : comptabilité et personnel AD.5 Montage et suivi des dossiers financiers Déplacements 800 Petit matériel 450 Frais administ. 400 : Déplacements 50 Frais administ. 50 : 500 Déplacements 60 Frais administ. 0 : 380 Déplacements 750 Frais administ. 400 : 50 Déplacements 30 Frais d'entretien 30 : 60 Déplacements 40 Mat. logiciels : Prestataire 60 Frais divers 660 : 80 Honoraires 000 Frais administ. 00 : 00 Déplacements 40 Frais administ. 950 : 90 Fonctionnement associatif Déplacements 650 Frais administ. 850 : AD.7 Rapport d'activité annuel AD.8 PO. Finalisation de l'élaboration du er plan de gestion Déplacements 60 : 0 Surveillance des cavités et habitats de surface Déplacements 40 8 jrs x 4,6 996,88 jrs x 4,6 49, jrs x 4,6 49, 4 jrs x 4,6 498,44 3 jrs x 4,6 373,83 6 jrs x 4,6 747,66 30 jrs x 4, ,30 4 jrs x 4,6 990,64 93 jrs x 8, ,94 5 jrs x 8,58 3,70 4 jrs x 8,58 36,3 33 jrs x 8,58 69,4 6 jrs x 8,58,08 6 jrs x 8,58,08 8 jrs x 8,58 468,44 0 jrs x 8,58 85,80 3 jrs x 8,58 44, ,94 36,94 0, ,58 575,54 955,54 94, ,36 498,44 558,44 373, ,83, ,08,08 4 3,08 468,44 658,44 85, ,80 99,40 04, , ,30 990, ,64 des charges prévisonnelles 5 40,00 des charges prévisonnelles 80,00 Totaux des coûts pour , , , , ,54 * Les opérations SE.3 et FA.3 ont été financées sur des fonds 003 ** L'opération IO.5 sera financée en 005 par le Conseil Général Figure 98 : Budget prévisionnel pour 004 Figure 99 : Coûts estimatifs des opérations pour 004 Les frais de déplacements comprennent le personnel salarié, les membres de l'association et les accompagnateurs des visites dans la grotte Les frais divers, administratifs, d'entretien et petit matériel sont liés à du fonctionnement Les coûts des prestations, logiciels, matériel et fournitures informatiques sont liés à de l'investissement Copyright - Décembre 004 Copyright - Décembre 004

15 64 GROTTE DU 65 Budget prévisonnel 005 Opérations répartition des coûts estimatifs Fonctionnement Investissement Dépenses Montant Recettes Montant 60 - Achats - Achats d'études et de prestations de services - Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures non stockables (eau, énergie) - Fournitures d'entretien et de petit équipement - Fournitures administratives FA.3, FA.4, FA.7, FA.8, FA.0, FA., AD.4, AD.5,, AD.7 - Autres fournitures 6 - Services extérieurs - Sous traitance générale - Locations mobilières et immobilières - Entretien et réparation IO. - Assurances FA.7, - Documentation - Divers AD.4, 6 - Autres services extérieurs - Rémunérations intermédiaires et honoraires AD.4 - Publicité, publications - Déplacements, missions et réceptions : SE.5, SE., FA., FA.3, FA.4, FA.7, FA.8, FA.0, FA., IO., IO.3, AD.5,, AD.9, PO. - Frais postaux et télécommunication FA.4, FA.7, FA.8, FA.0, FA., AD.4, AD.5, - Services bancaires - Divers (cotisations RNF, CDS ) 63 - Impôts et taxes - Impôts et taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes 64 - Charges de personnel - Rémunération du personnel - Charges sociales - Autres charges personnel 65 - Autres charges de gestion courante 67 - Charges exceptionnelles 000, ,00 30,00 500,00 00,00 00, ,00 300,00 00,00 750, ,00 Maintenance des infrastructures et des outils : IO.5 Renouvellement matériel informatique : - Remplacement d'un ordinateur et logiciels Suivi écologique : SE. Inventaire spéléologique des autres cavités : - Continuation des travaux 4 70,00 - Achat logiciel animation D et 3D 960,00 SE.5 Expertise paléontologique et archéologique : - Datations 3 500,00 - Déplacements 960,00 - Matériel divers 3 000,00 - Diagnostic 000,00 SE.0 Inventaire d'insectes : - Suivi des Coléoptères saproxyliques sur un an ( ère année) Suivi administratif : AD.9 Tirages du plan de gestion : - ère impression (30 exempl.) 390,00 - ème impression (50 exempl.) 5 790, , , , , ,00 Résumé opération Coût intervention Coût du personnel salarié Secrétaire personnel Coût total de l'opération SE. Inventaire spéléologique Prestation des autres cavités (Partie ) ,00 SE.5 Mettre en place un inventaire plus précis du Prestation jrs x 5,38 patrimoine paléontologique Déplacements 50 50,5 5 8,5 50,5 et de dater (Partie ) : SE.0 Inventaire d'insectes (Partie ) Prestation ,00 SE. Régulation de l'accès à la Déplacements jrs x 5,38 grotte du 66,90 976,90 66,90 : 350 FA. FA.3 FA.4 FA.6 FA.7 FA.8 Apport aux acompagnateurs désignés, d'une meilleure connaissance de la grotte Création d'une exposition e et interactive dans la maison de la réserve Réalisation d'un plan d'interprétation local Déplacements 00 Déplacements 00 Frais administ. 30 : 30 Déplacements 060 Frais administ. 600 : 660 Réalisation d'un site Internet Mat. et fournit. (Partie ) 80 Mise en place d'animations Déplacements 500 thématiques sur et autour Frais administ. 600 de la réserve : 00 Continuation des actions partenariales ménées au niveau local, régional et national FA.0 Formation et animation auprès des populations locales FA. Mettre en place des échanges d'expérience entre espaces naturels similaires IO. Maintenance des portes et du fonctionnement du système d'alarme IO.3 Renouvellement du matériel de progression* AD.4 Gestion courante : comptabilité et personnel AD.5 Montage et suivi des dossiers financiers Déplacements 50 Frais administ. 50 : 400 Déplacements 400 Frais administ. 440 : 840 Déplacements 450 Frais administ. 400 : 850 Déplacements 30 Frais d'entretien 30 : 60 Déplacements 30 Frais matériel 000 : 030 Honoraires 000 Frais administ. 50 : 50 Déplacements 40 Frais administ. 950 : 90 Fonctionnement associatif Déplacements 650 Frais administ. 850 : AD.7 Rapport d'activité annuel AD.9 Tirages plan de gestion Prestation 7 80 Déplacements 00 : PO. Surveillance des cavités et habitats de surface Déplacements 40 6 jrs x 5,38 75,8 jrs x 5,38 758,36 40 jrs x 5, ,0 8 jrs x 5,38 003,04 jrs x 5,38 50,76 jrs x 5,38 50,76 4 jrs x 5,38 50,5 jrs x 5,38 50,76 6 jrs x 5,38 75,8 5 jrs x 5,38 66,90 4 jrs x 5, , 75,8 85,8 758,36 888,36 43 jrs x 8,0 3 56, , ,86 79 jrs x 8, ,58 0 jrs x 8,0 640,40 4 jrs x 8,0 48,8 6 jrs x 8,0 3,3 5 jrs x 8,0 050,50 8 jrs x 8,0 476, ,0 6 85, , ,58 643, ,44 399,04 39,04 563,08 43,08 50,5 56,5 50,76 80,76 050, ,50 476,36 666,36 0 jrs x 8,0 80,0 80,0 4 30,0 3 jrs x 8,0 46,06 998,34 048,34 66, , , 3 49, des charges prévisonnelles ,00 des charges prévisonnelles 3 90,00 Totaux des coûts pour , , , , ,96 * L' opération IO.3 a été financée sur des fonds 003 Figure 00 : Budget prévisionnel pour 005 Figure 0 : Coûts estimatifs des opérations pour 005 Les frais de déplacements comprennent le personnel salarié, les membres de l'association et les accompagnateurs des visites dans la grotte Les frais administratifs, d'entretien et petit matériel sont liés à du fonctionnement Les coûts des prestations, logiciels, frais en matériel et fournitures sont liés à de l'investissement Copyright - Décembre 004 Copyright - Décembre 004

16 66 GROTTE DU 67 Budget prévisonnel 006 Opérations répartition des coûts estimatifs Fonctionnement Investissement Dépenses Montant Recettes Montant 60 - Achats - Achats d'études et de prestations de services - Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures non stockables (eau, énergie) - Fournitures d'entretien et de petit équipement - Fournitures administratives SE.7, SE., FA., FA.4, FA.6, FA.7, FA.8, FA.0, FA., AD.4, AD.5,, AD.7, RE. - Autres fournitures 6 - Services extérieurs - Sous traitance générale - Locations mobilières et immobilières - Entretien et réparation IO. - Assurances FA.7, - Documentation - Divers AD.4, 6 - Autres services extérieurs - Rémunérations intermédiaires et honoraires AD.4 - Publicité, publications - Déplacements, missions et réceptions : SE., SE.5, SE.7, SE., FA.4, FA.5, FA.7, FA.8, FA.0, FA., IO., IO.4, AD.5,, PO., RE. - Frais postaux et télécommunication FA.4, FA.6, FA.7, FA.8, FA.0, FA., AD.4, AD.5,, RE. - Services bancaires - Divers (cotisations RNF, CDS ) 63 - Impôts et taxes - Impôts et taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes 64 - Charges de personnel - Rémunération du personnel - Charges sociales - Autres charges personnel 65 - Autres charges de gestion courante 67 - Charges exceptionnelles 000, ,00 30,00 500,00 00,00 00, ,00 300,00 00,00 850, ,00 Fréquentation, accueil et pédagogie : FA.6 Montage d'une exposition itinérante : - Prestations Maintenance des infrastructures et des outils : IO.4 Renouvellement matériel bureautique : - Remplacement de la photocopieuse Suivi écologique : SE. Analyses et mesures complémentaires physiques dans la grotte du : - Suivi limnimétrique 700,00 - Mesures physiques 400,00 SE.8 Complément d'inventaire sur les chiroptères : - Journées, nuits, matériel, divers SE.9 Inventaire faune et flore sur un périmètre plus large : - Inventaires, cartographie, analyses, divers SE.0 Inventaire d'insectes : - Suivi des Coléoptères saproxyliques sur un an ( ème année) 000, , , , , ,00 Résumé opération Coût intervention Coût du personnel salarié Secrétaire personnel Coût total de l'opération SE. Inventaire spéléologique des autres cavités (Partie ) Prestation 570,00 570,00 SE. Analyses, mesures Prestation 650,00 complémentaires physiques dans 8 jrs x 6,5 Déplacements 4 la grotte du (Partie ) 009,0 : 674,00 009, ,0 SE.5 Mettre en place un inventaire Prestation plus précis du patrimoine 4 jrs x 6,5 Déplacements 50 paléontologique (Partie ) 504,60 : 4 780,00 504, ,60 SE.7 Estimation de l'impact de la Déplacements 7 fréquentation dans la grotte du jrs x 6,5 Frais carto ,80 : 0,00 53,80 65,80 SE.8 Complément d'inventaire sur les chiroptères Prestation 4 000, ,00 SE.9 Inventaire de la faune et la flore sur un périmètre plus large Prestation 4 960, ,00 SE.0 Inventaire d'insectes (Partie ) Prestation 5 740, ,00 SE. Régulation de l'accès à la grotte Déplacements 300 du 5 jrs x 6,5 630,75 980,75 630,75 : 350,00 FA. Amélioration des messages transmis aux visiteurs de la grotte Tirage brochures 50 5 jrs x 6,5 630,75 680,75 FA.4 Réalisation d'un plan Déplacements d'interprétation local Frais administ. 940 : 3 5,00 FA.5 Montage d'une exposition Déplacements 640 itinérante Prestations 000 : 640,00 FA.6 Réalisation d'un site Internet FA.7 Mise en place d'animations Déplacements 00 thématiques sur et autour de la Frais administ. 00 réserve : 400,00 FA.8 Continuation des actions Déplacements 000 partenariales ménées au niveau Frais administ. 00 local, régional et national : 00,00 FA.0 Formation et animation auprès Déplacements 00 des populations locales Frais administ. 350 : 550,00 FA. Mettre en place des échanges Déplacements 450 d'expérience entre espaces Frais administ. 50 naturels similaires : 700,00 IO. Maintenance des portes et du Déplacements 30 fonctionnement du système Frais entretien 30 d'alarme : 60,00 IO.4 Renouvellement d'une partie du Achat copieur matériel bureautique Déplacements 96 : 3 096,00 AD.4 Gestion courante : comptabilité et Honoraires 00 personnel Frais administ. 50 : 50,00 AD.5 Montage et suivi des dossiers Déplacements 40 financiers Frais administ. 950 : 90,00 Fonctionnement associatif Déplacements 650 Frais administ. 850 : 3 500,00 AD.7 PO. RE. Rapport d'activité annuel Surveillance des cavités et habitats de surface Déplacements 40 Accueillir des chercheurs Déplacements 96 spécialisés dans des disciplines liées au milieu souterrain : 46,00 630,75 jrs x 6,5 53,80 0 jrs x 6,5 53,00 8 jrs x 6,5 009,0 4 jrs x 6,5 504,60 4 jrs x 6,5 504,60 4 jrs x 6,5 504,60 6 jrs x 6,5 756,90 4 jrs x 6,5 3 07,60 4 jrs x 6,5 766,0 8 jrs x 8, ,6 60 jrs x 8, ,60 5 jrs x 8,46 36,90 4 jrs x 8,46 39,84 3 jrs x 8,46 07,98 jrs x 8,46 64,9 jrs x 8,46 84, 8 jrs x 8,46 484,8 0 jrs x 8,46 84,60 3 jrs x 8,46 47, ,6 9 83,6 53, ,80 53,00 573, , ,60 46, ,0 834,44 384,44 576,58 76,58 504,60 564,60 64,9 3 60,9 84, 4 064, 484,8 674,8 84, ,60 004,8 054,8 3 07, ,60 766,0 9,0 des charges prévisonnelles ,00 des charges prévisonnels ,00 Totaux des coûts pour , , , , ,38 Figure 0 : Budget prévisionnel pour 006 Figure 03 : Coûts estimatifs des opérations pour 006 Les frais de déplacements comprennent le personnel salarié, les membres de l'association et les accompagnateurs des visites dans la grotte Les frais administratifs, d'entretien, tirages de cartes et de brochures sont liés à du fonctionnement Les coûts des prestations, d'achat d'un copieur sont liés à de l'investissement Copyright - Décembre 004 Copyright - Décembre 004

17 68 GROTTE DU 69 Budget prévisonnel 007 Opérations répartition des coûts estimatifs Fonctionnement Investissement Dépenses Montant Recettes Montant 60 - Achats - Achats d'études et de prestations de services - Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures non stockables (eau, énergie) - Fournitures d'entretien et de petit équipement GH., GH., IO. - Fournitures administratives SE.4, SE.7, SE., FA.4, FA.6, FA.7, FA.8, FA.9, FA.0, FA., AD.4, AD.3, AD.5,, AD.7, RE., RE. - Autres fournitures 6 - Services extérieurs - Sous traitance générale - Locations mobilières et immobilières - Entretien et réparation IO. - Assurances FA.7, - Documentation - Divers AD.4, 6 - Autres services extérieurs - Rémunérations intermédiaires et honoraires AD.4 - Publicité, publications - Déplacements, missions et réceptions : SE., SE.4, SE.7, SE., GH., GH., FA.4, FA.7, FA.8, FA.9, FA.0, FA., IO., IO., AD.3, AD.5,, PO., RE., RE. - Frais postaux et télécommunication FA.4, FA.6, FA.7, FA.8, FA.9, FA.0, FA., AD.4, AD.5,, RE. - Services bancaires - Divers (cotisations RNF, CDS ) 63 - Impôts et taxes - Impôts et taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes 64 - Charges de personnel - Rémunération du personnel - Charges sociales - Autres charges personnel 65 - Autres charges de gestion courante 67 - Charges exceptionnelles 000,00 0, ,00 30,00 600,00 400,00 00, ,00 500,00 00,00 950, ,00 Suivi écologique : SE.6 Complément d'inventaire des invertébrés cavernicoles : - Collectes grottes, déterminations, divers SE.0 Inventaire d'insectes : - Suivi des Coléoptères saproxyliques sur un an (3 ème année) 4 500, ,00 SE. SE.4 SE.6 SE.7 SE.0 SE. GH. GH. FA.4 FA.6 FA.7 FA.8 FA.9 FA.0 FA. IO. IO. AD.3 AD.4 AD.5 Résumé opération Analyses et mesures complémentaires physiques dans la grotte du Inventaire plus précis du patrimoine minéralogique (Partie ) Coût intervention Prestations 650,00 Déplacements 4 : 674,00 Déplacements 78 Frais carto. 30 : 08,00 8 jrs x 6,9 05,36 3 jrs x 6,9 649,96 Coût du personnel salarié Secrétaire personnel Coût total de l'opération 05, ,36 649,96 757,96 Complément d'inventaire des invertébrés cavernicoles Prestation ,00 Estimation de l'impact de la Déplacements 60 0 jrs x 6,9 fréquentation dans la grotte du Frais carto ,0 359,0 : 90,00 69,0 Inventaire d'insectes (coléoptères saproxyliques) (Partie 3) Prestation ,00 Régulation de l'accès à la grotte Déplacements 300 du 5 jrs x 6,9 634,60 984,60 : 350,00 634,60 Nettoyage des projections autour Déplacements 48 du balisage Mat.d'entretien ,68 605,68 Mettre en place plusieurs opérations de nettoyage des concrétions salies Réalisation d'un plan d'interprétation local Réalisation d'un site Internet Mise en place d'animations thématiques sur et autour de la réserve Continuation des actions partenariales ménées au niveau local, régional et national Participation à la création d'un réseau international Formation et animation auprès des populations locales Mettre en place des échanges d'expérience entre espaces naturels similaires Maintenance des portes et du fonctionnement du système d'alarme Entretien et remplacement du balisage posé au sol dans la grotte du Création d'une zone de protection en périphérie amont de la réserve naturelle Gestion courante : comptabilité et personnel Montage et suivi des dossiers financiers : 98,00 Déplacements 338 Mat.d'entretien 0 : 358,00 Déplacements 36 Frais administ. 790 : 3 5,00 Frais administ. 40 Déplacements 00 Frais administ. 00 : 400,00 Déplacements 000 Frais administ. 00 : 00,00 Déplacements 00 Frais administ. 00 : 400,00 Déplacements 00 Frais administ. 30 : 50,00 Déplacements 50 Frais administ. 400 : 550,00 Déplacements 30 Frais d'entretien 30 : 60,00 Déplacements 80 Mat.d'entretien 50 : 30,00 Déplacements 00 Frais administ. 00 : 300,00 Honoraires 00 Frais administ. 300 : 400,00 Déplacements 40 Frais administ. 950 : 90,00 Fonctionnement associatif Déplacements 650 Frais administ. 850 : 3 500,00 AD.7 PO. RE. RE. Rapport d'activité annuel Surveillance des cavités et habitats de surface Déplacements 40 Programmation de campagnes Déplacements 00 d'exploration Accueillir des chercheurs spécialisés dans des disciplines liées au milieu souterrain : 50,00 Déplacements 00 Frais administ. 00 : 00,00 4 jrs x 6,9 507,68 4 jrs x 6,9 507,68 5 jrs x 6,9 903,80 8 jrs x 6,9 05,36 4 jrs x 6,9 507,68 jrs x 6,9 53,84 jrs x 6,9 53,84 4 jrs x 6,9 507,68 4 jrs x 6,9 507,68 6 jrs x 6,9 76,5 6 jrs x 6,9 76,5 4 jrs x 6, ,08 3 jrs x 6,9 380,76 8 jrs x 6,9 05,36 8 jrs x 8, ,09 60 jrs x 8, ,40 5 jrs x 8,89 43,35 4 jrs x 8,89 33,56 3 jrs x 8,89 077,57 4 jrs x 8,89 989,36 8 jrs x 8,89 49,0 0 jrs x 8,89 88,90 3 jrs x 8,89 48,67 507,68 865, , ,09 903,80 943, , ,40 58, ,7 507,68 907,68 585,40 095,40 33,4 88,4 507,68 567,68 507,68 637,68 76,5 06,5 989, ,36 49,0 68,0 88, ,90 00,9 060, , ,08 380,76 630,76 05,36 5,36 des charges prévisonnelles 5 900,00 des charges prévisonnels 0 50,00 Totaux des coûts pour , , , , ,5 Figure 04 : Budget prévisionnel pour 007 Figure 05 : Coûts estimatifs des opérations pour 007 Les frais de déplacements comprennent le personnel salarié, les membres de l'association et les accompagnateurs des visites dans la grotte Les frais administratifs, d'entretien et tirages de cartes sont liés à du fonctionnement Les coûts de prestations sont liés à de l'investissement Copyright - Décembre 004 Copyright - Décembre 004

18 70 GROTTE DU 7 Budget prévisonnel 008 Opérations répartition des coûts estimatifs Fonctionnement Investissement Dépenses Montant Recettes Montant 60 - Achats - Achats d'études et de prestations de services - Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures non stockables (eau, énergie) - Fournitures d'entretien et de petit équipement IO., IO.5 - Fournitures administratives SE.4, SE.7, SE., FA.4, FA.6, FA.7, FA.8, FA.9, FA.0, FA., AD.3, AD.4, AD.5,, AD.7, AD.0, AD., RE., RE. - Autres fournitures 6 - Services extérieurs - Sous traitance générale - Locations mobilières et immobilières - Entretien et réparation IO. - Assurances FA.7, - Documentation - Divers AD.4, 6 - Autres services extérieurs - Rémunérations intermédiaires et honoraires AD.4 - Publicité, publications - Déplacements, missions et réceptions : SE.4, SE.7, SE., FA.4, FA.7, FA.8, FA.9, FA.0, FA., IO., IO., IO.5, IO.6, AD.3, AD.5,, AD.0, AD., PO., RE., RE. - Frais postaux et télécommunication FA.4, FA.7, FA.8, FA.9, FA.0, FA., AD.3, AD.4, AD.5,, AD.0, AD., RE. - Services bancaires - Divers (cotisations RNF, CDS ) 63 - Impôts et taxes - Impôts et taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes 64 - Charges de personnel - Rémunération du personnel - Charges sociales - Autres charges personnel 65 - Autres charges de gestion courante 67 - Charges exceptionnelles 000,00 30, ,00 30,00 600,00 400,00 00, ,00 500,00 00,00 050, ,00 des charges prévisonnelles 5 00,00 des charges prévisonnels 0,00 SE.4 SE.7 SE. FA.4 FA.7 FA.8 FA.9 FA.0 FA. IO. IO. IO.5 IO.6 AD.3 AD.4 AD.5 Résumé opération Inventaire plus précis du patrimoine minéralogique (Partie ) Estimation de l'impact de la fréquentation dans la grotte du Régulation de l'accès à la grotte du Réalisation d'un plan d'interprétation local Mise en place d'animations thématiques sur et autour de la réserve Continuation des actions partenariales ménées au niveau local, régional et national Participation à la création d'un réseau international Formation et animation auprès des populations locales Mettre en place des échanges d'expérience entre espaces naturels similaires Maintenance des portes et du fonctionnement du système d'alarme Entretien et remplacement du balisage posé au sol dans la grotte du Renouvellement d'une partie du matériel informatique ( imprimantes) Repeindre les huisseries extérieures Création d'une zone de protection en périphérie amont de la réserve naturelle Gestion courante : comptabilité et personnel Montage et suivi des dossiers financiers Coût intervention Déplacements 60 Frais carto. 30 : 90 Déplacements 30 Frais carto. 30 : 60,00 Déplacements 300 : 350,00 Déplacements 80 Frais administ. 790 : 3 070,00 Déplacements 00 Frais administ. 00 : 300,00 Déplacements 000 : 50,00 Déplacements 00 Frais administ. 00 : 300,00 Déplacements 00 Frais administ. 30 : 50,00 Déplacements 50 Frais administ. 00 : 350,00 Déplacements 30 Frais d'entretien 30 : 60,00 Déplacements 60 Mat.d'entretien 50 : 0,00 Déplacements 40 Mat.inform. 60 : 500 Déplacements 0 Lasures 50 : 70 Déplacements 00 Frais administ. 00 : 300,00 Honoraires 00 Frais administ. 300 : 400,00 Déplacements 40 Frais administ. 950 : 90,00 Fonctionnement associatif Déplacements 650 Frais administ. 850 : 3 500,00 AD.7 Rapport d'activité annuel AD.0 Evaluation du plan de gestion Déplacements 00 : 50 AD. PO. RE. RE. Préparation du prochain plan de gestion Surveillance des cavités et habitats de surface Programmation de campagnes d'exploration Accueillir des chercheurs spécialisés dans des disciplines liées au milieu souterrain Déplacements 00 Frais administ. 00 : 300 Déplacements 40 Déplacements 00 : 50,00 Déplacements 50 : 00,00 0 jrs x 7,69 76,90 5 jrs x 7,69 638,45 5 jrs x 7,69 638,45 8 jrs x 7,69 0,5 4 jrs x 7,69 50,76 jrs x 7,69 55,38 jrs x 7,69 55,38 4 jrs x 7,69 50,76 3 jrs x 7,69 383,07 3 jrs x 7,69 383,07 3 jrs x 7,69 383,07 6 jrs x 7,69 766,4 4 jrs x 7,69 50,76 jrs x 7,69 53,8 30 jrs x 7, ,70 4 jrs x 7, ,56 3 jrs x 7,69 383,07 jrs x 7,69 55,38 Coût du personnel salarié Secrétaire 8 jrs x 83, ,73 60 jrs x 83, ,80 5 jrs x 83,33 49,95 4 jrs x 83,33 333,3 3 jrs x 83,33 083,9 4 jrs x 83,33 999,9 8 jrs x 83,33 499,94 0 jrs x 83,33 833,30 3 jrs x 83,33 49,99 personnel Coût total de l'opération 76,90 366,90 638,45 698,45 638,45 988, , , , ,80 7,47 3 4,47 50,76 80,76 588,70 098,70 338,67 688,67 50,76 570,76 383,07 493,07 383,07 883,07 383,07 653,07 766,4 066,4 999, ,9 499,94 689,94 833, ,30 760,75 80,75 53,8 68, , , , ,56 383,07 633,07 55,38 355,38 Totaux des coûts pour , , , , ,94 Figure 06 : Budget prévisionnel pour 008 Figure 07 : Coûts estimatifs des opérations pour 008 Les frais de déplacements comprennent le personnel salarié, les membres de l'association et les accompagnateurs des visites dans la grotte Les frais divers, administratifs, d'entretien et petit matériel sont liés à du fonctionnement Copyright - Décembre 004 Copyright - Décembre 004

19 7 GROTTE DU 73 Synthèse des coûts budgétaires estimatifs Budgets prévisionnels Fonctionnement 7 60, , , , ,00 8 0,00 Investissement 80, , , ,00 0, ,00 Personnel ( salariés) , , , , , ,00 Totaux des budgets 54 30, , , , , ,00 0,0 57,0 Pourcentage du coût estimatif de chaque opération SE - Suivi écologique 68 44,57 4,56%,37% GH - Gestion des habitats, espèces et paysages 9,69% 47,36 SE Suivi écologique 68 44,57 FA - Fréquentation, accueil et pédagogie ,60 GH Gestion des habitats, espèces et paysages 47,36 IO - Maintenance 4,6% des infrastructures et des outils 5 045,40 0,4% FA Fréquentation, accueil et pédagogie ,60 AD - Suivi administratif 85 58,70 PO - Police de la nature et surveillance 5 838,00 IO Maintenance des infrastructures et des outils 5 045,40 RE - Recherche et exploration 4 746,67 AD Suivi administratif 85 58,70 PO Police de la nature et surveillance 5 838,00 4,33% RE Recherche et exploration 4 746, ,30 45,0% Synthèse des coûts estimatifs des opérations Coûts des interventions Fonctionnement 7 60, , , , ,00 8 0,00 Investissement 4 900, , ,00 900,00 0, ,00 Personnel ( salariés) , , , , , ,30 8% 6% % 5% 3% 8 0, , ,00 53% Totaux des opérations 67 39, , , , , ,30 Différence entre les coûts estimatifs des budgets et des opérations Comparatifs Totaux des budgets 54 30, , , , , ,00 Totaux des opérations 67 39, , , , , ,30 Opérations d'investissement déjà financées Totaux Erreurs dûes aux arrondis Retour total budget ,00-000, , , , , , ,30, ,00 Figure 08 : Synthèse des coûts estimatifs des budgets et des opérations Base de calcul pour le coût estimatif du personnel 5% Répartition des budgets prévisionnels sur les 5 ans Budget prévisionnel Budget prévisionnel Budget prévisionnel Budget prévisionnel Budget prévisionnel Pourcentage des journées de travail par type d'opération pour le conservateur SE Suivi écologique 0 jours GH Gestion des habitats, espèces et paysages 8 jours FA Fréquentation, accueil et pédagogie 35 jours IO Maintenance des infrastructures et des outils 38 jours AD Suivi administratif 7 jours PO Police de la nature et surveillance 0 jours RE Recherche et exploration 30 jours 650 jours 36,% 4% Répartition du budget global en pourcentage Frais de fonctionnement 8 0 Coûts en investissement Salaires et charges du personnel ,8% 8,0% ,% 5,7% 8,5% 4,6% Année Secrétaire/ née Jours/an Salaire Coût/jour Jours/an Salaire Coût/jour ,30 4, ,4 8, , ,40 5, ,56 8, , ,50 6, ,88 8, , ,60 6, ,9 8, ,5 Pourcentage des journées de travail par type d'opération pour la secrétaire/animatrice FA Fréquentation, accueil et pédagogie 836 jours IO Maintenance des infrastructures et des outils jours AD Suivi administratif 30 jours 40 jours 6,5% 0,% ,3% ,70 7, ,4 83, ,94 Totaux , , ,30 Figure 09 : Estimation du coût du personnel Figure 0 : Graphiques des coûts estimatifs et des journées de travail Copyright - Décembre 004 Copyright - Décembre 004