Planification financière Programme des investissements

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1 Planification financière Programme des investissements Compteurs d'eau (renouvellement des installations, informatisation et automatisation de la facturation) Daniel Collaud 130' ' Réalisation 2012 Via liquidités courantes Taux 0.50% p.a. Amortissement (Art. 53 RelCo) -19' ' ' ' Taux 15% p.a. (~6 ans) 3' ' ' ' Total des charges/produits induits -16' ' ' ' Economie s/salaires relève compteurs (80 h. à CHF 40.00) Eclairage public (renouvellement des installations) Etienne Collaud 210' ' ' Réalisation 2012 Via liquidités courantes Taux 0.50% p.a. Amortissement (Art. 53 RelCo) -6' ' ' ' Taux 4% p.a. (25 ans) 6' ' ' ' Total des charges/produits induits Economie s/consommation courante annuelle

2 Aménagement de la Place de l'église et de la Place du Château Daniel Collaud 1'000' '000' Réalisation ' ' ' Taux 4% p.a. Amortissement (Art. 53 RelCo) -30' ' ' Taux 3% p.a. (~33 ans) Total des charges/produits induits -70' ' ' Equipement de la zone artisanale La Fava (route d'accès) David Chanex 240' ' Réalisation ' ' ' Taux 4% p.a. Amortissement (Art. 53 RelCo) -9' ' ' Taux 4% p.a. (25 ans) Total des charges/produits induits -19' ' '200.00

3 Réfection des routes et chemins AF (enveloppe globale pour travaux d'ensemble) José Moreira 500' ' Réalisation ' ' ' Taux 4% p.a. Amortissement (Art. 53 RelCo) -21' ' ' Taux 7% p.a. (~14 ans) 20' ' ' Total des charges/produits induits -13' ' ' Economie s/travaux d'entretien courants annuels Appartements protégés (participation au projet selon mode à définir) Anne-Pascale Collaud Réalisation ' ' Taux 4% p.a. Amortissement (Art. 53 RelCo) -45' ' Taux 15% p.a. (~6 ans) Total des charges/produits induits -57' '000.00

4 Réalisation Ecoles primaires (Besoin en salles de classe et équipements; 3 salles à CHF 100'000.00) Anne-Pascale Collaud 2014 selon avancement du dossier "Rénovation de l'annexe du château" Via liquidités courantes Taux 0.50% p.a. Amortissement (Art. 53 RelCo) -19' ' Taux 15% p.a. (~6 ans) Total des charges/produits induits -20' ' Rénovation de l'annexe du château Etienne Collaud 1' 1' Réalisation ' ' Taux 4% p.a. Amortissement (Art. 53 RelCo) -13' ' Taux 1% p.a. (100 ans) Total des charges/produits induits -65' '000.00

5 Zone d'activité intercommunale / Vully-les-Lacs (travaux d'étude et de planification, travaux préparatoires) David Chanex 500' ' Réalisation ' Taux 4% p.a. Amortissement (Art. 53 RelCo) -20' Taux 4% p.a. (25 ans) Total des charges/produits induits -40' Valtraloc (concept de sécurité routière) David Chanex 200' ' Réalisation 2015 Via liquidités courantes -1' Taux 0.50% p.a. Amortissement (Art. 53 RelCo) Total des charges/produits induits -9' ' Taux 4% p.a. (25 ans)

6 Planification financière Ventes de terrains Zone artisanale La Fava Superficie en m2 22'000 Prix moyen en CHF au m (Bussy: CHF ) Montant total 1'980' Réalisation Dès 2013 à raison de 10% par an En parallèle avec l'investissement Equipement de la zone La Fava (route d'accès) pour CHF 240' Montant brut encaissé 198' ' ' ' Intérêts actifs Taux 0.50% p.a. Zone industrielle Les Vernettes Superficie en m2 52'000 Prix moyen en CHF au m (Avenches: CHF ; Rossens: CHF ; Domdidier: CHF ) Montant total 4'680' Réalisation Dès 2013 à raison de 10% par an En parallèle avec l'investissement Aménagement de la Place de l'église et de la Place du Château pour CHF 1'000' et l'investissement Rénovation de l'annexe du château pour CHF 1' Montant brut encaissé 468' ' ' ' Intérêts actifs 2' ' ' Taux 0.50% p.a.

7 Planification financière Résumé du programme des investissements et des ventes de terrains Total des nouveaux investissements ' '540' '900' ' Total des nouveaux investissements financés via emprunts bancaires '540' '600' ' Total des ventes de terrains ' ' ' ' Total des charges/produits induits ' ' ' '720.00

8 Planification financière Autres dossiers communaux et projets régionaux en cours d'étude Mise en système séparatif des canalisations de la Route de la Tsérard * Selon avancement PGEE et définition des priorités du programme des investissements Montant devisé à charge de la commune: ~CHF 2 mio. Homes pour personnes âgées (participation au programme d'extension des capacités d'accueil) * Durée des travaux prévue de 2016/17 à 2025 * Crédit total : ~CHF 54 mio. Participation de la commune de St-Aubin aux charges financières (intérêt sur 30 ans et amortissement sur 33 ans): ~CHF 5 mio. 2016: ~CHF 83' De 2017 à 2048: de ~CHF 212' à ~CHF 88' (-CHF 4' par année) 2049: ~CHF 52' Aménagement Petite Glâne et Fossé Neuf (selon présentation TRIFORM SA du ) * Coût total (sans subventions à définir): ~CHF 57 mio. * Charges induites totales: ~CHF 2.3 mio. p.a. selon variantes Participation de la commune de St-Aubin (au prorata de la propriété/emprise au sol = ~3.00%): ~CHF 69' p.a. Dépenses annuelles actuelles dans les comptes de la commune: entre CHF 15' et CHF 25' selon travaux Patinoire Broyarde (selon projet COREB du ) * Coût total (sans subventions): ~CHF 12 mio. * de communes de la région après déduction des subventions et autres participations: ~CHF 1.6 mio. * Charges induites totales: ~CHF 900' mio. p.a. Participation de la commune de St-Aubin à l'investissement: ~CHF 36' Participation de la commune de St-Aubin aux charges d'exploitation: ~CHF 31' p.a.