ré g s e u n e e D e é 1 [Mai 2011]

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1 go gi qu D R ocu és m r vé nt à SO un D us EX ag O pé da ré g é t n s I t u n q i agchmn n a T M s é d n us SystèDmon Tchniq s Donné 1 Mai 2011

2 1. Présntation d Sodxo go gi qu 2. Ls procssus Sodxo D R ocu és m r vé nt à SO un D us EX ag O pé da 3. Ls dispositions du Systèm Managmnt Intégré 4. Ls dispositions spécifiqus ISO Ls dispositions spécifiqus ISO Fichs d missions Procédurs obligatoirs détaillés : Dossir annx résrvé à l intrn Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

3 1. Présntation d Sodxo go gi qu 2. Ls procssus Sodxo 3. Ls dispositions du Systèm Managmnt Intégré D R ocu és m r vé nt à SO un D us EX ag O pé da 4. Ls dispositions spécifiqus ISO Ls dispositions spécifiqus ISO Fichs d missions Procédurs obligatoirs détaillés : Dossir annx résrvé à l intrn Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

4 1. PRESENTATION DE SODEXO Présntation du Group D R ocu és m r vé nt à SO un D us EX ag O pé da Présntation d Sodxo Franc go gi qu Présntation d Sodxo Présntations disponibls sur Sodxo nt Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

5 1. Présntation d Sodxo go gi qu 2. Ls procssus Sodxo 3. Ls dispositions du Systèm Managmnt Intégré D R ocu és m r vé nt à SO un D us EX ag O pé da 4. Ls dispositions spécifiqus ISO Ls dispositions spécifiqus ISO Fichs d missions Procédurs obligatoirs détaillés : Dossir annx résrvé à l intrn Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

6 2. LES PROCESSUS SODEXO Dscription d nos fonctionnmnts : procssus Sodxo-Dirction Régional* Clint / Consommaturs A T T E N T E S Démarch commrcial Qualité attndu Qualité voulu Prstations sur sit Qualité Hygièn Sécurité Environnmnt Markting-Vnt Consommatur Achats Rssourcs humains Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu Fidélisation clint Gstion Managmnt Qualité réalisé Qualité prçu S A TI S F A C TI O N Clint / Consommaturs Amélioration continu * Pour n savoir plus, cliqur sur ls mots soulignés Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

7 2. LES PROCESSUS SODEXO Dscription du procssus d managmnt Donnés d ntré Pilot : Dirction Régional (DR) Vill concurrntill DV/DM Etud d marché DV/DM Réglmntation applicabl Srvics xprts Rvu d dirction DQ/DG/DR -> Résultats éco/quali Lttr D ngagmnt DG DG -> Politiqu QHSE Stratégi d ntrpris DG Activités du procssus Définition d la stratégi, ds indicaturs d suivi t ds objctifs à attindr ainsi qu ds rssourcs à prévoir Communication d la stratégi, politiqu t objctifs Qui DR/DG Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu DR/DG Donnés d sorti / Procssus (P) dstinatair Politiqu t stratégi d ntrpris / tous procssus Procédurs budgétairs / P. d gstion Rvus d dirction - Balanc Scor Card / tous procssus Fichs d objctifs / P. RH CR Comités, CR réunions, supports d communication / tous procssus Sodxo'nt / tous procssus Manul d prformanc / tous procssus Bonns Pratiqus DQ Outils d pilotag Pilotag d la dirction régional TOUS Rvu d dirction / P. d amélioration continu RMA t ntrtins annuls / P. d rssourcs humains Cartographi procss Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

8 2. LES PROCESSUS SODEXO Dscription du procssus d vnt clints Donnés d ntré Analys du marché DV RDV prospcts DV Diagnostics DV Attnts clints DV Donnés tchniqus Srvics xprts Pilot : Dirction ds Vnts RDV d présntation d l offr DV RDV : réunion d transition DV Activités du procssus Ciblag ds prospctions Survillanc ds appls d offrs Rcuil ds attnts prospcts Consultation ds cahirs ds chargs Elaboration d l offr commrcial Définition ds ngagmnts contractuls Définition avc l clint du plan d actions partagé Qui DV DV + xprts tchniqus DV + xprts tchniqus DV + DG + Juridiqu Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu DV + DR + RS Donnés d sorti / Procssus (P) dstinatair PMVO (Plan d vnt) / P. d managmnt Not d synthès / P. d managmnt Diagnostics tchniqus / P. d vnt consommaturs Proposition commrcial / P. d managmnt Contrat / P. d managmnt t P. d réalisation Plan d actions partagé ou CR réunion d transition/ P. d managmnt t P. d réalisation Cartographi procss Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

9 Donnés d ntré Analys du marché DM Rcommandations nutritionnlls (PNNS, GEMRCN ) DC Cahir ds chargs d l offr Sgmnts Politiqu nutritionnll DC/ D Com Projts clints DV Diagnostics tchniqus sur sits (dont analys profils consommaturs sur sit) Srvics xprts RDV d présntation d l offr (dont commissions pour ls mnus) DV ou RE/RS Validation clint clint 2. LES PROCESSUS SODEXO Dscription du procssus d vnt consommaturs Pilot : Dirction Markting (DM) incluant Dirction Rctts t Mnus (DR&M) Attnts sgmnt/ consommaturs DC/DR/RE: COA (Commission d l Offr Alimntair) Activités du procssus Définition ds offrs d srvic à concvoir n priorité Définition d la politiqu nutritionnll Sodxo Concption d offrs normés Concption ds plans alimntairs, mnus, fichs rctts, sélction ds produits Validation / modification n fonction ds attnts sgmnt Sélction d l offr normé adapté aux attnts clints t consommaturs sur sit Etud d faisabilité Validation d l offr par l clint ou ss rprésntants Déploimnt d l offr Qui DM DR&M DM DR&M DR&M / DR /RE DM + DV ou DR + xprts tchniqus Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu DR/RS/RE RS/ RE +/- DM Donnés d sorti / Procssus (P) dstinatair Calndrir d dévloppmnt ds offrs Politiqu nutritionnll Offr normé / P. d managmnt t d réalisation Mnus t boît à outils CR d COA / P. d managmnt t d réalisation t P. Achats Proposition commrcial / P. d managmnt Avnant ou contrat ou CR d commission / P. d managmnt t P. d réalisation Contrat Mnus / P. d réalisation Cartographi procss Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

10 2. LES PROCESSUS SODEXO Dscription du procssus d réalisation ds prstations d srvic Donnés d ntré Pilot : Dirction Régional (DR) Engagmnts contractuls DV/ D juridiqu Attnts clint t consommaturs (nquêt satisfaction, RDV clint, commissions) RS/RE Mnus, fichs rctts, catalogu achats DR&M/ D Achats Offr markting normé DM Mnus, fichs rctts DR&M Offr markting normé DM Prévisionnls d activité clint/ RE Activités du procssus Contrôl du rspct du contrat, ajustmnt si bsoin Validation qu ls offrs déployés sur sit sont adaptés aux attnts clint t consommaturs Sélction ds produits Invstissmnts matérils Mis n plac ds organisations d travail adaptés Organisation t suivi d la production t/ou du srvic: dpuis la récption ds MP jusqu à la rmis/ srvic au consommaturs Qui RS RS / RE RE RE/RS Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu RE / RS RE Donnés d sorti / Procssus (P) dstinatair Fich synthès contrat -avnants / P. d managmnt t d amélioration continu Résultats nquêts, CR d commissions, CR RDV / P. d managmnt t d amélioration continu Commands dmands d référncmnt ou dérogation / P. achats t d gstion Dmand invstissmnt / P. d gstion Plannings, fichs d post/ P. RH Enrgistrmnts (contrôls, auto-contrôls) / P. amélioration continu Cartographi procss Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

11 2. LES PROCESSUS SODEXO Dscription du procssus d rssourcs humains 1/2 Donnés d ntré Politiqu t stratégi d ntrpris (objctifs) DG Contrats clints DV Pilot : Dirction Régional (DR) Réglmntation applicabl DRH Offrs t srvics vndus (tchnicité, dimnsion rlationnll ) DRH/DM Fichs bsoin/ rssourcs DRH Guid du rcrutmnt DRH Réglmntation applicabl DRH Activités du procssus Définition d l organisation humain d la dirction régional Définition d l organisation humain sur sit Définition ds bsoins n compétncs t rssourcs Rchrch ds rssourcs nécssairs Sélction ds candidats (intrns ou xtrns) Rcrutmnt / intégration ds nouvaux mbauchés ou ds équips transférés Formations hygièn t sécurité Qui DR RS / RE DRH / DR DRH DRH/ DR/ RS/ RE DR/ RE RE Donnés d sorti / Procssus (P) dstinatair Organigramm DR / P. d managmnt Linéairs, plannings t fichs d post/ P. d réalisation d la prstation Profils d rcrutmnt, fichs d missions, plan d formation, fichs bsoin / P. d réalisation d la prstation Fichs bsoins/ rssourcs / P. d managmnt CR d ntrtin Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu Dossir du prsonnl incluant CV/formation initial (sauf pour équip transféré) CR ntrtin, attstations d formation, CR visits médicals / P. d réalisation d prstation Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai /2

12 2. LES PROCESSUS SODEXO Dscription du procssus d rssourcs humains 2/2 Donnés d ntré Pilot : Dirction Régional (DR) Fichs d post, fichs d missions DRH Résultats ds indicaturs : * Qualité (audits, analys, nquêts) Mon suivi qualité Economiqus Mon tablau d bord Entrtins annuls ds salariés RE Bsoins n formation RE/RS/DR Offrs d formation Formation Budgt disponibl DR CR ntrtins annulls (EAE, AIRE, ADC) RE/RS/DR Activités du procssus Evaluation d la tnu d post Evaluation ds compétncs Idntification ds potntils évolutifs Organisation ds formations (sur sit ou cntralisés) Organisr ds parcours d profssionnalisation Promouvoir Qui DR/RS/RE + DRH DRH/DR/ RS/RE Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu DR/RS/DRH Donnés d sorti / Procssus (P) dstinatair CR ntrtins annulls (EAE, AIRE, ADC) / P. d managmnt t d amélioration continu Synthès ds ntrtins annuls / bsoins n formation individulls t collctivs Plan d formation Etats d présnc Attstations d formation Fichs d ngagmnt Avnants au contrat d travail / P. d gstion t d managmnt Cartographi procss Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

13 2. LES PROCESSUS SODEXO Dscription du procssus d gstion Donnés d ntré Pilot : Dirction Régional (DR) Engagmnts contractuls DV Activité N-1 RE/RS Projts clint RE/RS Offrs markting DM Budgt RE/RS/DAF Prévisionnls d activité RE/RS ou clint Facturs fournissurs Comptabilité Mass salarial (salairs vrsés) Mon tablau d bord Justificatifs d facturation (main courant, dvis signés, journal d caiss ) RE Activités du procssus Définition du budgt annul (définition ds rssourcs nécssairs t coûts d fonctionnmnt) Définition ds prévisionnls d activités (quotidin/ mnsul) Achats (produits, matérils) Allocations d rssourcs humains/ rcrutmnt Chiffrag ds coûts d fonctionnmnt (achats, rssourcs humains) Signatur clint d la main courant t/ou dvis Facturation clint Qui RS RS / RE RE RE/RS RE/DAF RE DAF Donnés d sorti / Procssus (P) dstinatair Budgt / P. d managmnt Prévisionnls d activité/ P. d réalisation d la prstation Bons d livraisons Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu Fichs bsoins/ rssourcs / P. d rssourcs humains Mon tablau d bord / P. d managmnt Main courant, dvis Factur clint Cartographi procss Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

14 2. LES PROCESSUS SODEXO Dscription du procssus d fidélisation clints Donnés d ntré Entrtin n fac à fac DF Enquêts Prstatair Réunion d transition DV/DR/ clint Pilot : Dirction Régional (DR) Démarch «réunion annull ds attnts» DF Indicaturs d suivi DG/DF Activités du procssus Connaîtr ls bsoins t attnts d nos clints Idntifir ls insatisfactions t/ou risqus d prt clint Définir t suivr ls ngagmnts d démarrag pour un nouvau contrat Elaborr un bilan annul t s mttr n projt avc nos clints Assurr un rporting fiabl t transparnt Qui DR/DF DV/DR DR/RS Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu DR/RS/ RE Donnés d sorti / Procssus (P) dstinatair CR d ntrtin découvrt CR d ntrtin «œil nuf» Outils «Alrt fidélisation» Plan d actions / P. d managmnt, réalisation prstation, amélioration continu Plan d actions partagé t bilan d ouvrtur / P. d réalisation prstation t vnt clint Nos ngagmnts à vos côtés (plan d actions) / P. d réalisation prstation Mon plan d actions / P. amélioration continu Résultats indicaturs / P. d amélioration continu t P. d réalisation d la prstation Cartographi procss Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

15 2. LES PROCESSUS SODEXO Dscription du procssus d'amélioration continu Donnés d ntré Pilot : Dirction Régional (DR) Attnts clint t consommaturs DV/DM/RS/RE Stratégi d ntrpris DG Politiqu QHSE / Lttr d ngagmnt DG Dispositif d contrôl : indicaturs: Qualité (audits, analys, nquêts) Mon suivi qualité Economiqus Mon tablau d bord Indicaturs t objctifs DG/DR Rvus d dirction DQ/DR Rapport d activité DQ Activités du procssus Idntification d la qualité attndu spécifiqumnt par un clint t ls consommaturs associés Définition d la qualité voulu (idntité Sodxo) Contrôl d la qualité réalisé Contrôl d la qualité prçu Analys ds causs ds écarts ntr qualité réalisé, voulu, prçu t attndu, priorisr ls actions Vérification d l fficacité ds plans d actions Qui TOUS DR / DG TOUS Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu TOUS Donnés d sorti / Procssus (P) dstinatair Contrat / P. d réalisation d la prstation «Nos ngagmnts à vos côtés» / P. d fidélisation clint Standards qualité / P. d vnt consommaturs Guids ds Bonns Pratiqus / Tous procssus Mon suivi qualité / P. d managmnt, d réalisation d prstation Mon tablau d bord ou équivalnt / P. d managmnt, d réalisation d prstation, d gstion Plan d actions / Tous procssus Rvus d dirction / P. d managmnt Cartographi procss Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

16 1. Présntation d Sodxo go gi qu 2. Ls procssus Sodxo D R ocu és m r vé nt à SO un D us EX ag O pé da 3. Ls dispositions du Systèm Managmnt Intégré 4. Ls dispositions spécifiqus ISO Ls dispositions spécifiqus ISO Fichs d missions Procédurs obligatoirs détaillés : Dossir annx résrvé à l intrn Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

17 Donnés d ntré 3. LES PROCEDURES SYSTÈME MANAGEMENT INTEGRE Dscription du procssus Qualité Hygièn Sécurité Environnmnt Pilot : Dirction Qualité Politiqu t stratégi d ntrpris DG Stratégi rlationnll clints DR Autodiagnostics QHSE DQ PMS/ étud HACCP DQ Analys nvironnmntal DQ Evaluation ds Risqus profssionnls DQ Procédur d communication intrn/xtrn DQ Supports d communication DQ/DRH Programm d causris DQ Supports d formation QHSE DQ Procédur tst évènmnt accidntl DQ Mon Suivi Qualité DQ/DSI Tablau d bord So Eco DQ Objctifs sit RE Procédur d vérification DQ Activités du procssus Définition du périmètr: sits t activités Etat ds liux: auto-diagnostic t visit sur sit Analys ds risqus: Etud HACCP -> idntification ds CCP sit Analys nvironnmntal -> idntification ds AES sit EVRP -> idntification ds risqus SST sit Communication intrn Communication xtrn Snsibilisation / formation ds équips Survillanc Vérification Qui DR RE / DQ RE / RS Appui DQ RE RS/ RE RE RE DQ/DG/DR Donnés d sorti / Procssus (P) dstinatair Listing sits pilots Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu Auto-diagnostics complétés, Plan d actions QHSE Analyss ds risqus formalisés Objctifs t Plan d actions formalisés / P. d réalisation d la prstation Plan d contrôl t lists ds CCP t AES affichés Fich d action d snsibilisation / P. RH CR d ntrtin ou CR d réunion/ P. d fidélisation Fich d action d snsibilisation / P. d managmnt Tablau d bord complété, plan d actions sit / P. d amélioration continu t P. d réalisation prstation Rvu qualité / P. d managmnt Cartographi procss Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

18 Donnés d ntré 2. LES PROCESSUS SODEXO Dscription du procssus xtrnalisé achats Pilot : Dirction Général Sgmnt Concption d nouvlls offrs Dir MKG /DC Attnts sgmnts / consommaturs DC/DR/ RE: COA sgmnt (Commission Offr Alimntair ) Objctifs financirs /Budgt Accords financirs Srvic Achats / Sgmnt DG/DAF sgmnt Bsoins spécifiqus sits: Dmand d dérogation RE/RR/DR/DG/DQ Risqus sanitairs (produits ou fournissurs) DA Alrts alimntairs produits Srvics Officils, fournissurs, laboratoirs Rmontés trrain : Téléphon Réclamation Clint (TRC) RE Facturation EDI ds xploitations Exploitations / siègs Activités du procssus Idntification d la qualité produit attndu dans l positionnmnt ds offrs sodxo => Dmand d référncmnt Produits t/ou fournissurs Idntification d la qualité produit attndu par sgmnt Attribution d un ordr d mission au srvic Achats pour l achat pour l compt du sgmnt t pour prcvoir ls accords d rmis pour l compt du sgmnt Pris n compt ds dmands spécifiqus ds sits pour s fournir n produits non référncés au catalogu Maitris ds risqus sanitairs Maîtris ds produits non conforms, produits potntillmnt dangrux, gstion ds situations d urgnc Rporting sgmnt Qui DRM/ DMKG COA DAF / DG DA DA Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu DA RE/RR/ DR DA Donnés d sorti / Procssus (P) dstinatair Produits référncés t fournissurs référncés Catalogu / Intrant (SES*) /P.achats CR d COA / P. vnt consommaturs Gains achats (accords t rmis, prix) / P. gstion L Mandat / P. achat Dérogation / P. d réalisation d prstation List ds produits Intrdits /P. d réalisation d la prstation Fournissurs t produits référncés t conforms aux xigncs d Sodxo Alrt alimntair Sodxo nt / P. d réalisation d la prstation Bilan alrt alimntair / P. achats Réponss TRC, actions prévntivs corrctivs / P. achats Indicaturs achats (tx achats AA, indicaturs Tru North ) /P. d gstion Bilan Qualité Achats / P. amélioration continu Réf. : procédur d gstion ds Cartographi procssus xtrnalisés procss Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai Ss : srvics, Equipmnt and suppli (non alimntair t srvics)

19 3. LES PROCEDURES SYSTÈME MANAGEMENT INTEGRE La gstion documntair (1/2) D R ocu és m r vé nt à SO un D us EX ag O pé da 1 Réf. : procédur d gstion documntair émanant d la dirction qualité Franc La traçabilité par la maîtris ds nrgistrmnts 2 Sodxo st doté dpuis qulqus annés d un résau intrant: Sodxo'nt. Sodxo'nt hébrg tous ls documnts d travail ds opérationnls, lur prmttant ainsi d avoir accès aux drnièrs vrsions n viguur. Sodxo'nt st aussi un canal d communication privilégié, prmttant la diffusion d un information à tous dans un tmps très réduit (cf systèm d alrt alimntair). go gi qu La maîtris ds documnts à dstination ds opérationnls Réf. : procédur d gstion documntair émanant d la dirction qualité Franc Ls contrôls, ls auto-contrôls mais aussi touts ls informations utils rlativs à la vi du contrat sont nrgistrés t consrvés afin d n garantir la traçabilité xigé. Cs xigncs d traçabilité qu lls soint réglmntairs ou définis par Sodxo sont décrits dans ls guids d bonns pratiqus ou guids tchniqus associés (x: Plan d Maîtris Sanitair). Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai /2 19

20 3. LES PROCEDURES SYSTÈME MANAGEMENT INTEGRE La gstion documntair (2/2) Organisation t mods d fonctionnmnt Quoi, pourquoi, commnt Manul Guids ds bonns pratiqus, guids tchniqus, procédurs cntrals Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu Dirction général Srvics d xprtis Support Traçabilité Enrgistrmnts Dirction Régional (dont sits) Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

21 3. LES PROCEDURES SYSTÈME MANAGEMENT INTEGRE La vill réglmntair Organisation d la vill réglmntair 1 Réf. : procédurs d vill réglmntair émanant d la dirction qualité Franc Communication / snsibilisation ds équips aux xigncs réglmntairs 2 Chaqu srvic d xprtis st rsponsabl d sa vill réglmntair: la dirction ds achats pour la réglmntation rlativ aux produits, la dirction qualité pour la réglmntation rlativ aux procédés t pratiqus sur sits (hygièn, sécurité au travail t nvironnmnt), la dirction juridiqu pour la réglmntation du commrc t la dirction ds rssourcs humains pour la réglmntation lié à la gstion social. Ls sits n ont pas à fair d vill réglmntair xcptés pour ls cas particulirs ds txts locaux nvironnmntaux. La réglmntation st analysé n cntral, traduit n bonns pratiqus pour déploimnt sur ls sits. Ls résaux d communication / snsibilisation aux xigncs réglmntairs sont ls mêms qu cux utilisés pour ls bonns pratiqus t guids tchniqus. Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu Réf. : procédur d communication intrn - xtrn émanant d la dirction qualité Franc Réf. : Consigns intrvnant xtériur émanant d la dirction qualité Franc (PMS) Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

22 3. LES PROCEDURES SYSTÈME MANAGEMENT INTEGRE La communication intrn - xtrn La communication intrn: chacun informé d sa propr contribution au rspct ds ngagmnts Sodxo 1 Réf. : procédur d communication intrn - xtrn émanant d la dirction qualité Franc La communication xtrn 2 Réf. : Consigns intrvnant xtériur émanant d la dirction qualité Franc (PMS) L résau intrant d Sodxo : Sodxo'nt st un canal d communication privilégié, prmttant la diffusion d un information à tous dans un tmps très réduit (cf systèm d alrt alimntair). Il xist un srvic d communication intrn au sin d la dirction d la communication Sodxo : cll-ci contrôl ls supports d communication intrn, notammnt cux mis à disposition ds opérationnls via Sodxo nt. Ls outils d communication intrn utilisés dans l cadr du SMI (x: présntation équip) sont tstés auprès d un panl d sits pilots avant lur déploimnt nivau Franc. Ils sont créés n cntral d façon à facilitr la tâch ds opérationnls sur sit. Ls sits qui crént ou prsonnalisnt ds supports d communication intrns l font sous lur uniqu rsponsabilité. Il xist un srvic d communication xtrn au sin d la dirction d la communication Sodxo : cll-ci contrôl ls supports d communication xtrn (dont l support argumntair ds offrs commrcials : E-Propal). Chaqu clint st informé ds ngagmnts Sodxo (présntation du Manul Qualité ou offr commrcial E- propal) t du suivi ds indicaturs liés à son contrat (Nos Engagmnts à Vos Côtés, CRA ). Chaqu intrvnant xtériur st informé ds dispositions qu il doit rspctr n matièr d hygièn, d sécurité t d protction d l nvironnmnt. Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

23 3. LES PROCEDURES SYSTÈME MANAGEMENT INTEGRE Evènmnt accidntl situation d urgnc Prévntion 1 Réf. : procédur Situation d urgnc émanant d la dirction qualité Franc Traitmnt t suivi 2 Réf. : Guid d cris émanant d la dirction communication Franc Réf. : procédur alrt alimntair émanant d la dirction ds Achats Franc La prévntion ds évènmnts accidntls st prévu dans ls phass d analys d risqus : étud HACCP analys nvironnmntal Ds causris sont organisés afin d ntrainr ls équips à savoir réagir fac à un évènmnt accidntl : Réf. : procédur d tst évènmnt accidntl émanant d la dirction qualité Franc Ds Procédurs d alrt, d situation d urgnc t ds guids d criss prédéfinissnt ls situations d urgnc t ls conduits à tnir n cas d situation d urgnc. L suivi ds incidnts par la hotlin d la Dirction Qualité prmt un traçabilité ds évènmnts accidntls gravs déclarés auprès d la DQ. Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu C rporting prmt d réfléchir aux actions corrctivs possibls à déployr sur sit ou n cntral. Ds ajustmnts puvnt alors êtr ffctués au nivau du SMI par la DQ (par x modification d la cotation d gravité dans l analys nvironnmntal modèl). Réf. : procédur Alrt laboratoir émanant d la dirction qualité Franc Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

24 3. LES PROCEDURES SYSTÈME MANAGEMENT INTEGRE go gi qu La maîtris du produit non conform ou potntillmnt dangrux Ls réclamations clints/consommaturs Ls actions corrctivs t prévntivs Notr dispositif d contrôl couvr ls xigncs d conformité ds produits t/ou srvics délivrés: un produit non conform sra ainsi déclé (par x: analys d produits non satisfaisant ou tmpératur non conform) Ls réclamations sont rcuillis d différnts façons : Enquêts d satisfaction Présnc quotidinn sur sit: proximité Sodxo/consommaturs t clint (dont cahir d liaison t d suggstion dans ls srvics ou sur l rstaurant) 1 D R ocu és m r vé nt à SO un D us EX ag O pé da Déclr un non conformité Rcuillir ls réclamations L traitmnt d un écart nécssit un analys ds causs: ls consigns rquiss sont précisés dans l guid ds bonns pratiqus : Pour l RE, dans la parti «réagir n cas d écart» du guid ds bonns pratiqus. Pour l RS dans la formation «pilotag dynamiqu d sctur» / plans d actions. Ls plans d actions sont associés à chaqu indicaturs. Définir un plan d actions adapté Suivr ls plans d actions ngagés 2 Ls guids ds bonns pratiqus t ls guids tchniqus sont l fruit d plus Anticipr ls non conformités t réclamations d 40 ans d xpérinc. Ls actions prévntivs sont définis n cntral par ls srvics d xprtis n appui d la dirction régional. Concrnant la maîtris ds risqus, ls actions prévntivs ont été construits sur la bas ds démarchs HACCP t RABC. 3 Réf. : procédur traitmnt ds écarts AC AP émanant d la dirction qualité Franc Réf. : procédur Maîtris ds non conformités t/ou ds produits potntillmnt dangrux émanant d la dirction qualité Franc Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai 2011 Réf. : procédur communication intrn - xtrn émanant d la dirction qualité Franc 24

25 3. LES PROCEDURES SYSTÈME MANAGEMENT INTEGRE Survillanc Msurag - Vérification Dispositif d contrôl sur sit t d vérification 1 Dispositif d alrt 2 Enrgistrmnt t suivi ds incidnts 3 Amélioration du Systèm d Managmnt Intégré 4 Réf. : procédur d alrt laboratoirs émanant d la dirction qualité Franc Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai 2011 Chaqu sit bénéfici d un dispositif d contrôl intrn / xtrn décrit dans l Manul Qualité. Tout la lign hiérarchiqu a accès aux résultats d contrôl par l biais d «Mon Suivi Qualité» (voir Manul Qualité). La vérification st assuré grâc à ds dispositions (dont ls audits intrns) décrits dans un procédur spécifiqu. En cas d risqu important ou grav déclé par un d nos laboratoir d contrôl ou par un ds organism d sondag d satisfaction, un procédur d alrt st déclnché (voir Manul Qualité). Tout incidnt majur (x: dysfonctionnmnt grav, accidnt grav, produit potntillmnt dangrux, suspicion d TIAC) déclaré à la Dirction Qualité st nrgistré dans un documnt d suivi ds incidnts par la Dirction Qualité. Pour ls incidnts gravs, la Dirction Qualité s assur d l fficacité ds actions ngagés avant d clôturr l incidnt. Un rporting ds incidnts st assuré par l biais ds rapport d activité bimstrils QHSE, l analys ds écarts ls plus fréqunts st assuré par l biais d la rvu qualité annull. Ds actions sont proposés par la Dirction Qualité aux Dirctions Opérationnlls. Ds ajustmnts sont ffctués au nivau du SMI par la DQ (par x rqualification d un PrP n PrPo dans l analys d risqus avc modification d l instruction opératoir concrné) Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu Réf. : procédur d vérification émanant d la dirction qualité Franc 25

26 3. LES PROCEDURES SYSTÈME MANAGEMENT INTEGRE Ls rvus d dirction Un rvu annull sur chaqu dirction régional 1 Un consolidation pour un survillanc national 2 Un fois par an, ls indicaturs d prformanc choisis d la dirction régional sont analysés. D ctt analys sont décidés ds axs d progrès t plans d actions associés. Ls résultats ds indicaturs ds dirctions régionals sont analysés t présntés aux dirctions générals afin d décidr ds priorités à mttr n œuvr pour améliorr la prformanc ENREGISTREMENT DES REVUES DE DIRECTION NATIONALES ET RÉGIONALES RESULTATS A ATTEINDRE > Stratégi > Objctifs msurabls INDICATEURS ANALYSE DES DONNÉES DÉCISIONS Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu > Prtinnts / stratégi > Exploitabls > Attint ds objctifs? > Ensignmnts à tirr? > Plans d actions > Révision stratégi/ indicaturs/ objctifs? amélioration continu Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

27 1. Présntation d Sodxo go gi qu 2. Ls procssus Sodxo D R ocu és m r vé nt à SO un D us EX ag O pé da 3. Ls dispositions du Systèm Managmnt Intégré 4. Ls dispositions spécifiqus ISO Ls dispositions spécifiqus ISO Fichs d missions Procédurs obligatoirs détaillés : Dossir annx résrvé à l intrn Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

28 4. LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES ISO Ls dispositions spécifiqus à l ISO Etud HACCP (incluant:: survillanc ds CCP, PrPo, PrP t du plan HACCP) : modèl cntral à prsonnalisr laboratoirs L suivi ds incidnts: bloc nots rstauration La formation ds équips: intégration, plan d formation, fichs actions d snsibilisation Analys ds risqus D R ocu és m r vé nt à SO un D us EX ag O pé da L suivi ds plans d actions List ds CCP, PrPo, PrP Diagramms d fabrication Plan d contrôl Etud d viillissmnt Plans d prélèvmnts sit complétés par l go gi qu Réunion d équip HACCP laboratoir Qualité attndu Produits Procédés Mon suivi Qualité Qualité prçu Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai 2011 Mon Suivi Qualité L rspct du PMS (incluant: la t ds instructions spécifiqus au sit procédur d rtrait) ruc t i o ns matérils Ls audits d hygièn Ls prélèvmnts d surfacs Ls analyss d produits (hygièn ds procédés, d sécurité) SITE DE RESTAURATION ins t Ls audits locaux t Qualité voulu par Sodxo Qualité réalisé Survillanc ds CCP, PrPo, PrP t du plan HACCP 28

29 1. Présntation d Sodxo go gi qu 2. Ls procssus Sodxo D R ocu és m r vé nt à SO un D us EX ag O pé da 3. Ls dispositions du Systèm Managmnt Intégré 4. Ls dispositions spécifiqus ISO Ls dispositions spécifiqus ISO Fichs d missions Procédurs obligatoirs détaillés : Dossir annx résrvé à l intrn Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

30 4. LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES ISO Ls dispositions spécifiqus à l ISO Analys nvironnmntal (incluant: aspcts nvironnmntaux, planification, fonctionnmnt t maîtris ds AES) : modèl cntral à prsonnalisr List ds AES programm ds actions go gi qu L suivi ds plans d actions L suivi ds incidnts: bloc nots rstauration La formation ds équips: intégration, plan d formation, fichs actions d snsibilisation Analys ds risqus Qualité attndu D R ocu és m r vé nt à SO un D us EX ag O pé da Produits Procédés SITE DE RESTAURATION in str uc t i o ns Mon suivi Qualité Ls audits L rspct ds guids d bonns pratiqus nvironnmntals (incluant ls critèrs opératoirs) Application du Gst So Eco Plan d rangmnt produits lssivils Qualité réalisé nvironnmnt L suivi ds Bonns Pratiqus Qualité prçu Qualité voulu par Sodxo Mon Suivi Qualité Tablau d bord So Eco Tablau d suivi ds déchts Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

31 1. Présntation d Sodxo go gi qu 2. Ls procssus Sodxo D R ocu és m r vé nt à SO un D us EX ag O pé da 3. Ls dispositions du Systèm Managmnt Intégré 4. Ls dispositions spécifiqus ISO Ls dispositions spécifiqus ISO Fichs d missions Procédurs obligatoirs détaillés : Dossir annx résrvé à l intrn Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

32 5. FICHES DE MISSION Ls Rsponsabls d Sctur / Région Ls Rsponsabls d Sits Ls Rsponsabls d Sctur Ls Rsponsabls d Région L Dirctur Hospitalité Fich d Missions disponibl sur Sodxo nt Documnt SODEXO Résrvé à un usag pédagogiqu Ls Rsponsabls d Sits Fich d Missions disponibl sur Sodxo'nt Manul Qualité Donnés Tchniqus - Mai

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