QUALITÉ SYSTÈME DÉJÀ* NOS CERTIFICATIONS, INDICATEURS DE GARANTIE SÉCURICAVE

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1 64 QUALITÉ SYSTÈME DÉJÀ* Compte tenu des différentes démarches abouties (Qualité, Environnement, Sécurité et Santé au travail, Sécurité des Denrées Alimentaires...) au sein de notre Cave, nous sommes dans un Système de Management Intégré. Notre organisation combine les exigences des différentes normes entre elles et nous permet de gagner en efficacité. De même, cela nous procure une vision globale de notre Cave grâce à la prise de conscience de l ensemble des processus et la prise en compte des interactions entre eux. NOS CERTIFICATIONS, INDICATEURS DE GARANTIE DÉMARCHE ORGANISATIONNELLE Nous sommes certifiés ISO 9001 depuis Depuis cette date, nous avons suivi tous les aménagements de versions et nous sommes passés d une certification de notre centre de conditionnement à une certification totale de nos sites. DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE Nous avons obtenu notre certification ISO en 2012 sur l ensemble de notre site de production. Depuis cette date, nous suivons scrupuleusement notre plan de Management Environnemental. DÉMARCHE SÉCURITÉ AU TRAVAIL Mise en place de la démarche SécuriCave, initiée par la FCVA et actualisée chaque année. SÉCURICAVE DÉMARCHE SÉCURITÉ ET DES DENRÉES ALIMENTAIRES Nous sommes certifiés IFS et BRC sur l ensemble de nos sites de production (chais et conditionnement) depuis 2010 pour notre centre de conditionnement et 2013 pour nos chais. Ces référentiels présentent des garanties de qualité et de sécurité sanitaire. Initiée depuis plus de 10 ans, la démarche HACCP constitue les bases de ces certifications, extrêmement contraignantes mais obligatoires pour poursuivre notre développement. *Données actualisées

2 65 DÉVELOPPEMENT DURABLE 100 % de nos Adhérents sont certifiés selon la norme NFV La certification AgriConfiance exprime toutes nos avancées en terme de Développement Durable. Elle reprend à la fois tout le suivi relationnel, technique et environnemental mis en place par la Cave aux Adhérents. Notre Cave est engagée depuis 2010 dans une démarche RSE. Pour cela, nous adhérons au «3D : Destination développement Durable» réseau développé par Coop de France. Suite à un diagnostic initial réalisé et les différents ateliers d échanges que nous suivons, nous nous orientons vers un progrès permanent en matière de RSE. AU SEIN DE NOTRE STRUCTURE NOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT La Direction établit et déploie la politique de la Cave conformément à l évolution des exigences des clients, des résultats des analyses de risques et des projets qu elle souhaite réaliser afin de répondre de manière plus efficace à ces exigences et en accord avec les orientations du Conseil d Administration. À partir de cette stratégie, de l écoute client et de l évolution de la réglementation, des objectifs sont définis annuellement et déployés à l intérieur de chaque processus. Ces objectifs sont définis lors de la Revue de Direction et sont suivis à l aide d Indicateurs qui sont analysés lors des réunions processus (se référer aux Indicateurs de Gouvernance). Ces instances de pilotage travaillent sur le principe d amélioration continue.

3 66 GESTION DES PROCESSUS ET STRUCTURE DOCUMENTAIRE Notre système de management est organisé autour des processus présentés dans le schéma de Vision Stratégique des VPLSE. Nos processus sont orientés vers la satisfaction de nos Clients. Leur mise en œuvre engage les ressources et les infrastructures qu il est nécessaire de gérer et d optimiser pour satisfaire les objectifs de performance qui découlent de notre politique. Les objectifs de la politique et des processus sont communiqués et suivis à l aide d indicateurs. Politique Manuel de management PROCESSUS PROCÉDURES DOCUMENTS OPÉRATIONNELS PROCÉDURES OBLIGATOIRES Gestion documentaire Audits internes Gestion des produits non conformes Gestion des actions correctives et préventives ENREGISTREMENTS Les Processus : Suite d activités permettant d atteindre les objectifs, qui utilisent des ressources pour transformer des données d entrée en données de sortie en ajoutant de la valeur afin de satisfaire les exigences du client. Chaque processus est représenté sous forme d une cartographie qui décrit l enchaînement des activités, les ressources et moyens nécessaires ainsi que les interfaces avec les autres processus. Les documents opérationnels ou Modes Opératoires apportent les informations nécessaires au bon déroulement des activités à réaliser. Les Enregistrements apportent la preuve que les activités prévues ont été réalisées Les modalités de gestion de cette documentation sont décrites dans la procédure «Gestion Documentaire». Les Procédures décrivent la façon de réaliser les différentes tâches. Elle répond aux -

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5 68 RESPONSABLES DE PROCESSUS ET PILOTAGE Chaque processus est confié à un responsable de processus. Cette personne est garante de la performance et de l amélioration continue de son processus. LE RESPONSABLE PROCESSUS A UN RÔLE TRANSVERSAL. IL EST RESPONSABLE DE : L animation et le bon fonctionnement du processus grâce au suivi continu des indicateurs et à leur analyse lors de Maintenance Vigne Vin réunions de processus, Le suivi de la réalisation des actions décidées, Le reporting des résultats de son processus en Revue de Direction, HQSE Direction Conditionnement La mobilisation de tous les acteurs du processus vers une amélioration continue (ou progrès permanent). L ensemble des s de la Cave sont présentés par le biais du schéma ci-contre. Un Responsable de Processus peut être mené à agir avec Comptabilité Communication Commercial plusieurs services.

6 69 IL EXISTE PLUSIEURS NIVEAUX DE PILOTAGE DES PROCESSUS : SUIVI EN CONTINU DES INDICATEURS DE PROCESSUS Les indicateurs peuvent être consultés à différentes occasions, qui ne sont pas forcément des réunions officielles : audits zones, réunions qualité, réunions de services. Ces indicateurs sont suivis par le pilote du processus. RÉUNIONS PROCESSUS Une réunion Processus dite «Réunion Qualité» est prévue tous les ans afin de faire le point sur l ensemble des processus. La responsable H.Q.S.E en fixe l ordre du jour, dresse le compte-rendu lorsque cela est nécessaire et en assure la diffusion. Cette réunion est animée par la responsable H.Q.S.E et commentée par les responsables de service. ENSEMBLE ILS : Décrivent puis expliquent l évolution des indicateurs, Choisissent un message à communiquer aux autres acteurs du processus (salariés), Décident la mise en place d actions correctives, préventives ou d amélioration, Font le point sur les actions décidées à la réunion précédente. CES REVUES ONT POUR FINALITÉ : D améliorer les résultats du processus en analysant les résultats atteints dans la période donnée et en initiant les actions d amélioration en conséquence, D identifier toute dérive du processus sur la période écoulée, De mesurer l efficacité du processus, De définir les améliorations et les ressources nécessaires. Ces revues donnent naissance à un compte rendu sous forme de plan d actions pour maintenir les résultats du processus, pour l améliorer, pour «innover» quant au fonctionnement du processus. A la suite de cette réunion, une communication des résultats de chaque processus est réalisée par voie d affichage, aux membres du personnel concernés. LA REVUE DE DIRECTION Elle a lieu une fois par an en début d année. Animée par le Directeur et la Responsable H.Q.S.E, elle permet l évaluation de l efficacité du système et donne lieu à des actions correctives ou préventives ainsi qu à la prévision des ressources nécessaires pour réaliser ces actions.

7 70 LES RESSOURCES HUMAINES Tous les deux ans, la Direction réalise un entretien individuel avec chaque salarié permanent. Ces entretiens sont préparés avec les Responsables de service. Présentation de la Cave, Projets de la Cave, Objectifs de la Cave, Rappels de la politique, Hygiène, Qualité, Sécurité et Environnement Points sur la situation économique, Points sur les missions et la polyvalence, Recueil des besoins en formations, Relations avec les collègues et les chefs de services, Éléments marquants de l année, Attentes du Salarié et du Directeur.

8 71 En support d informations, nous avons aussi des panneaux d affichage où sont entre autre présentés : les objectifs, les indicateurs, les éléments liés à l hygiène, la qualité, la sécurité et l environnement. Pour chaque processus et chacun des salariés, une «Base de Gestion des Ressources Humaines» précise ses missions et l état de ses compétences. La planification des formations est aussi gérée par ce biais. Cela permet de s assurer que nous avons toutes les compétences nécessaires au bon fonctionnement du processus et le cas échéant, de mettre en place un plan de formation afin d améliorer ces compétences. Cette base est revue si nécessaire par le Responsable du processus et le Directeur afin d évaluer l efficacité des formations entreprises et de valider l expérience acquise.

9 72 LES INFRASTRUCTURES Afin d élaborer des vins conformes aux attentes des Clients, implicites, explicites et réglementaires, nous surveillons et suivons nos infrastructures. Notre base interne de «Suivi des infrastructures et matériels» nous permet de planifier les besoins dans le temps et de ne rien oublier. Ces infrastructures comprennent les bâtiments, équipements matériels et logiciels ainsi que les moyens de communication. Les besoins en infrastructures sont évalués et planifiés par l intermédiaire d audits terrain : «audits zones» et par les pilotes processus.

10 73 L ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL Garantir un environnement de travail conforme, signifie pour les VPLSE de garantir des conditions optimales d hygiène et de sécurité alimentaire pour la vinification, l élevage et le conditionnement de nos vins mais aussi, des conditions de travail sécurisées pour l ensemble de son Personnel. Ces différents domaines doivent progresser en permanence et la Direction s aide pour cela de plusieurs analyses de risque que sont : le suivi de l HACCP, le plan de prévention Sécuricave (Document Unique), notre Analyse Environnementale Dynamique, les plans de nettoyage et de maintenance. La démarche HACCP Conformément à la réglementation, la Coopérative a réalisé une étude HACCP qui a donné lieu à un «Plan de contrôle des CCP» (CCP : Points critiques à maîtriser) ainsi qu à des actions de mise en conformité, reprises dans le plan des actions correctives et préventives de l entreprise. Cette étude HACCP est revue annuellement. C est l application stricte de notre plan de contrôle HACCP qui garantit à nos clients la sécurité sanitaire des produits que nous commercialisons. Le plan de nettoyage et de maintenance Dans les deux processus où l on est en contact direct avec le pro-

11 74 duit, c est-à-dire «Réception vendanges Vinification - Élevage du vin» et «Conditionnement», des plans de nettoyage et de maintenance sont en place et suivis. L analyse de risques et plan de prévention Conformément au décret du 5 novembre 2001, la Cave a réalisé une analyse de l ensemble des risques de sécurité humaine et mis en place un plan de prévention de ces risques. Ce plan de prévention a été finalisé en juin 2003 et est revu tous les ans, afin de veiller à l amélioration continue des conditions de travail du personnel. Depuis 2015, cette analyse a été intégrée à notre outil d analyses globales. L analyse de risques environnementale et programme de management environnemental La procédure «Identification des aspects environnementaux» décrit les aspects environnementaux qui sont liés aux activités des VPLSE. Elle vise aussi à expliquer la méthodologie employée pour déterminer les AES, aspects environnementaux significatifs qui ont un ou des impacts significatifs sur l environnement de façon directe ou indirecte. Les documents associés à ces aspects environnementaux sont : l analyse environnementale, la grille de lecture analyse environnementale, le programme de management environnemental, la revue de conformité ICPE et l Arrêté préfectoral d autorisation.

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13 76 CHEZ NOS ADHÉRENTS Notre démarche Agriconfiance reste un pilier pour notre organisation au niveau de nos Adhérents. De part sa diversité, elle permet de faire progresser nos Adhérents à leur rythme et sur les thématiques qui leur tiennent à cœur, le tout en cohérence avec la politique RSE des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion. Adhérent VPLSE, audité en septembre Toujours préoccupé par l environnement, Philippe BECHEAU est très intéressé pour avancer et réfléchir sur ces pratiques. Maire de la commune de Saint-Philippe d Aiguille, Philippe BECHEAU a des connaissances importantes de par son implication au Grenelle de l environnement pour sa commune. Agriconfiance lui fait prendre conscience de son retard mais aussi et surtout, des choses à accomplir. pas été audité «je serais en retard. Cela m a boosté pour avancer encore plus. Je le pensais mais j ai eu envie de mettre en pratique. Agriconfiance, qui n est pas obligatoire, m a permis de réorienter mes pratiques et de les faire dans les délais. Nous pouvons toujours nous améliorer et limiter ainsi les diverses pollutions. Je n avais pas de matières absorbantes dans mon bâtiment et depuis, je m en sers très régulièrement. Cela est devenu pour moi, indispensable. L échange avec l auditeur a été agréable. Ce n est pas un examen. C est un exercice très constructif qui nous permet de progresser».