Contrôle interne des risques

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1 Henri-Pierre MADERS Jean-Luc MASSELIN Contrôle interne des risques Cibler - Évaluer - Organiser - Piloter - Maîtriser Préface de M. Bernard COMOLET Président du Directoire de la Caisse d Épargne Ile de France Paris Vice Président du Conseil de surveillance du Groupe Caisse d Épargne Deuxième édition enrichie et mise à jour, 2009 ISBN :

2 Sommaire Préface... Avant-propos... VII IX Introduction... 1 Les spécificités de notre approche... 3 PHASE 1 L évaluation du dispositif de contrôle interne existant... 5 ÉTAPE 1 Appréhender les risques de l entreprise Dresser le panorama des risques d activité Prendre en compte les risques opérationnels ÉTAPE 2 Identifier, évaluer et classer les risques Identifier les risques Évaluer et classer les risques LES OUTILS Comment utiliser les 21 outils de la phase d évaluation du dispositif de contrôle interne? L ILLUSTRATION ET LES EXEMPLES L illustration PCIA Un exemple sectoriel : Les sociétés de services informatiques PHASE 2 La conception du dispositif cible ÉTAPE 1 Définir une politique de contrôle interne Choisir les risques à mettre sous contrôle XI

3 CONTRÔLE INTERNE DES RISQUES 2. Prendre en compte la culture Prendre en compte le style de management ÉTAPE 2 Définir le dispositif général et le rôle des acteurs Identifier les bénéficiaires du contrôle interne Recenser les acteurs du dispositif de contrôle interne ÉTAPE 3 Articuler les éléments du dispositif Articuler les éléments du dispositif par une approche intuitive Articuler les éléments du dispositif par l approche technique : le contrôle interne Illustration : comment conduire la gestion des risques opérationnels LES OUTILS Comment utiliser les 4 outils de la phase de conception du dispositif L ILLUSTRATION ET LES EXEMPLES L illustration PCIA Exemple sectoriel : Les compagnies de transport aérien PHASE 3 La mise en œuvre du dispositif cible ÉTAPE 1 Définir les travaux à réaliser Inventorier les travaux à réaliser Définir le planning Intégrer les contraintes de ressources ÉTAPE 2 Accompagner le changement Mesurer l enjeu et la difficulté Identifier les facteurs clés de succès Gérer le changement aux niveaux central et local ÉTAPE 3 Piloter l amélioration du Contrôle Interne des Risques Choisir entre mode projet et chantier XII

4 Sommaire 2. Coordonner les travaux à réaliser Gérer les rythmes, les craintes et la motivation LES OUTILS Comment utiliser les10 outils de la phase de mise en œuvre du dispositif cible L ILLUSTRATION ET LES EXEMPLES L illustration PCIA Exemple sectoriel : La banque commerciale contrôles d identité PHASE 4 Le management du dispositif ÉTAPE 1 Gérer le dispositif au quotidien Définir les rôles et responsabilités Définir l approche et les outils ÉTAPE 2 Surveiller le dispositif à bon niveau : audit et gouvernance Mettre en œuvre les bonnes pratiques pour le Comité d audit Faire fonctionner le Comité d audit Cadrer le rôle des intervenants externes ÉTAPE 3 Gérer le dispositif en cas de crise Définir le plan de continuité d activité Gérer la reprise d activité S inspirer des autres bonnes pratiques de gestion de crise LES OUTILS Les 3 outils de la phase de management du dispositif de contrôle interne L ILLUSTRATION ET LES EXEMPLES L illustration PCIA Exemple sectoriel : Les entreprises de distribution XIII

5 CONTRÔLE INTERNE DES RISQUES PHASE 5 L audit du dispositif ÉTAPE 1 Définir le programme d audit L audit de régularité L audit d efficacité L audit de management L audit de stratégie ÉTAPE 2 Conduire des missions d audit Préparer la mission Réaliser la mission Restituer les résultats Suivre la mise en œuvre des plans d action Étape 3 Faire le bilan annuel Collecter les informations Mettre en forme le bilan annuel Présenter le bilan annuel LES OUTILS Les 12 outils de la phase d audit du dispositif L ILLUSTRATION ET LES EXEMPLES L illustration PCIA L exemple sectoriel : Les entreprises industrielles Conclusion Lexique Liste des 42 exemples de risques, sinistres et catastrophes Utilisation du CD-Rom XIV

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