PRÉSENTATION DU BUDGET 2018

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1 CE DOCUMENT EST SOUS EMBARGO JUSQU AU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017 À 22H. PRÉSENTATION DU BUDGET 2018 Séance extraordinaire du 21 décembre 2017 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

2 Mot du maire Priorités 2018 L année 2018 permettra de concrétiser plusieurs projets déjà débutés : Finaliser le projet de mise aux normes des équipements de captage et de traitement de l eau potable o Ces travaux comprennent notamment : la construction de l usine de traitement de l eau potable Fleury pour les puits situés près de la rivière permettant ainsi de répondre aux besoins en eau potable pour les 30 prochaines années; la construction d un nouveau toit en béton armé au réservoir Taschereau; la construction d un nouveau réservoir d'eau potable souterrain en béton armé incluant un poste de chloration. Ce réservoir est construit près du rang Saint-Alexandre; divers travaux de télémétrie, contrôle, d aménagement extérieur des sites, de remise en état des lieux; des travaux de désaffectation du poste de chloration existant et du lac artificiel. Construire une nouvelle caserne o La nouvelle caserne de pompiers sera en opération en fin d année Elle sera située au 1325, avenue du Palais. Finaliser le développement du Vallon o Nous compléterons la dernière phase du développement du Vallon en 2018, c est-à-dire la construction de la rue du Versant située entre l avenue du Palais et l avenue Lavoisier et le prolongement de l avenue du Ramier. Ce projet permettra aux promoteurs de construire des habitations multifamiliales. Ce projet initialement prévu pour 2017 a été reporté en 2018 en raison du retard pour l obtention des autorisations nécessaires. D ici quelques semaines, ces autorisations seront reçues, l appel d offres sera lancé au printemps avec l objectif de réaliser les travaux à l été. Réfection de l avenue du Palais secteur nord o Ces travaux incluent la réfection complète des infrastructures de services (aqueduc, égouts et voirie) de l avenue du Palais secteur nord, soit entre le Croche-à-Bourret et la limite nord de l avenue du Palais. Effectuer des travaux de voirie dans le secteur rural o Des travaux de pavage seront effectués au rang L Assomption Sud sur une longueur approximative de 2,3 km. Ce projet comprend aussi la reconstruction de 7 ponceaux. Prolonger l avenue Guy-Poulin o Nous prolongerons de 250 mètres l avenue Guy-Poulin dans le parc industriel permettant d accueillir de nouvelles entreprises. Planifier la construction du Centre sportif o Nous commencerons l élaboration des plans et devis du Centre sportif en , la construction devrait être réalisée en Une rencontre d information sera prévue en Continuer la piste cyclable o En 2017, tel que prévu, nous avons effectué le pavage d un tronçon de 4 km. o La priorité du conseil est de finaliser la phase 1 en réglant la problématique du tronçon contaminé situé près de la Halte Desjardins. o Une demande d aide financière a été déposée au gouvernement afin de compléter les 8 km manquants permettant de rejoindre les tronçons de piste cyclable vers Vallée-Jonction et Beauceville. Nous espérons réaliser ces travaux dès qu une réponse positive sera reçue du gouvernement. 2

3 Hausse moyenne du compte de taxes de moins de 34 $ Le compte de taxes des propriétaires résidentiels augmentera en moyenne de moins de 34 $, soit 1,44 % pour la majorité de ces propriétaires. Ces montants sont basés sur l évaluation moyenne d une résidence qui s élève à $ et vous remarquerez, aux tableaux C et D, que certaines taxes ont été ajustées à la baisse et d autres, à la hausse. L ensemble des investissements en immobilisations que nous prévoyons réaliser en 2018 est détaillé au tableau B et représente un montant de $. Quant au plan triennal d immobilisations pour 2019 et 2020, ce sont des projections souvent soumises aux changements. Budget Vous remarquerez que les dépenses de fonctionnement augmentent de $, soit 1,76 %. Cette hausse est due notamment à l augmentation du coût de la vie qui inclut les salaires, l électricité, le diesel, etc. Voici un tableau qui résume les dépenses de fonctionnement et les autres activités financières du budget 2018 de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce : Investissements payés à même le budget d'opération Moins de 1 % Réserve financière et fonds réservé, 5 % Frais de financement 3 % Remboursement de la dette à long terme 7 % Administration générale 14 % Sécurité publique 10 % Loisirs et culture 17 % Transport, 16 % (voirie, enlèvement de la neige, éclairage des rues) Aménagement, urbanisme et développement 3 % Hygiène du milieu 24 % (aqueduc, égouts, ordures) Santé et bien-être Moins de 1 % (Office municipal d'habitation OMH) 3

4 Tableau A Budget 2018 Revenus Taxes Paiements tenant lieu de taxes Transferts Services rendus Impositions de droits Amendes et pénalités Intérêts Autres revenus Total des revenus Budget 2018 Budget 2017 Augmentation $ Augmentation % ,64% ,68% ,09% (94 600) -4,78% (1 000) -1,42% (1 000) -4,55% (4 500) -13,24% ,60% Dépenses de fonctionnement Administration générale Sécurité publique Transport Hygiène du milieu Santé et bien-être Aménagement, urbanisme et développement Loisirs et culture Frais de financement Total dépenses de fonctionnement (2 350) -0,20% ,98% ,85% ,60% ,05% ,43% ,85% ,46% ,76% Autres activités financières Remboursement de la dette à long terme Investissements payés à même le budget d'opération Surplus accumulé affecté pour les opérations de fonctionnement Affectation surplus accumulé non affecté Réserve financière et fonds réservé Total autres activités financières (5 500) -0,92% (12 500) -3,08% ,45% Surplus (déficit)

5 Tableau B Plan triennal d immobilisations Investissements Projection 2020 Projection Piste cyclable (si subvention) $ $ Projet eau potable - mise aux normes $ Réfection de l'avenue du Palais (secteur nord) $ Plans et devis : rues Lambert, Lessard et Allard $ $ $ Pavage de rues $ $ $ Garage municipal 795, Guy-Poulin (mise aux normes) $ Développement du Vallon - Construction de la rue du Versant et d'une partie de l'avenue Ramier $ Prolongement du parc industriel Guy-Poulin (250 mètres) et compensation $ $ Pavage des rues des Boisés-Dulac et Huard $ Développement résidentiel route 173 (Honoraires professionnels) $ Logiciel pour programme de gestion des actifs municipaux $ Logiciel pour vidange de fosses septiques $ Amélioration de la sécurité routière (si subvention) $ Plan directeur d'eau potable et plan de rinçage $ Site pour résidus verts $ Équipements de télémétrie assainissement des eaux $ Rang de L'Assomption Sud (pavage, ponceaux et scellement de fissures) $ $ Travaux de drainage rue du Cap $ Inspection caméra - réseau d'égouts $ $ $ Réfection de trottoirs $ $ $ Pavage virée avenue Clairval $ Économie d'énergie ou nouveau procédé $ $ $ Décontamination de l'ancien garage municipal (si subvention) $ Équipement de sécurité $ Amélioration de l'éclairage des rues $ $ $ Décontamination troncon piste cyclable phase 1 (si subvention) $ Honoraires chargé de projet $ Terrains de soccer (sentiers d'accès du camping temporaire) $ Jeux d'eau (structure supplémentaire) $ Remplacement des bandes de la patinoire extérieure $ Parc des Boisés-Dulac $ $ Parc Lessard - mobilier urbain $ $ Nouvelle resurfaceuse $ Aréna $ $ $ Nouvelle descente de bateau $ Achat de nouveaux modules de jeux pour parc municipal $ Maison de la Culture (escalier) $ Théatre de l'hôtel de ville (audiovisuel) $ Identification des bâtiments de la Ville $ $ $ Égout pluvial dans le secteur Taschereau $ Entrée service d'aqueduc et d'égout pour garage du 289, route $ Accessibilité et réfection de l'hôtel de ville $ $ $ Réfection Centre communautaire et Maison de la Culture $ Caserne $ Panneaux de numérotation $ Mobilier et matériel informatique caserne $ Remplacement véhicule incendie # $ TOTAL $ $ $ Sources de financement Projection Projection Subventions $ $ $ Surplus accumulé non affecté $ $ $ Surplus accumulé affecté $ $ $ Fonds de roulement $ $ - $ Emprunts $ $ $ Réserves $ - $ - $ Budget d'opération $ $ $ TOTAL $ $ $ 5

6 Tableau C Compte de taxes d une résidence moyenne Secteur desservi par eau et égouts Secteur non desservi Taxe foncière résidentielle 1 229,39 $ 1 293,74 $ 1 229,39 $ 1 293,74 $ Dette générale 266,12 $ 249,56 $ 266,12 $ 249,56 $ Ordures 165,00 $ 165,00 $ 165,00 $ 165,00 $ Piste cyclable 44,98 $ 30,62 $ 44,98 $ 30,62 $ Vidange fosses septiques 83,00 $ 83,00 $ Aqueduc 258,00 $ 267,00 $ Égouts 150,00 $ 150,00 $ Dette secteur desservi 41,23 $ 33,68 $ Dette égouts 44,98 $ 42,87 $ Taxe spéciale eau potable 127,44 $ 128,18 $ Total 2 327,14 $ 2 360,65 $ 1 788,49 $ 1 821,92 $ Augmentation $ 33,51 $ 33,43 $ Évaluation moyenne d'une résidence $ $ $ $ sommaire sept sommaire sept Tableau D Taux de taxes 2018 Taux 2017 Taux 2018 Taux pour 100$ d'évaluation Immeubles non résidentiels 1,3550 1,4290 $ Immeubles industriels 1,4950 1,5790 $ Immeubles 6 logements et plus 0,8550 0,8963 $ Terrains vagues desservis 1,6400 1,6900 $ Catégories résidentielles 0,8200 0,8450 $ Immeubles agricoles 0,7800 0,7844 $ Contribution panneaux numérotation 25,00 $ 25,00 $ Piste cyclable 0,0300 0,0200 Service de la dette Dette secteur desservi 0,0275 0,0220 Dette générale 0,1775 0,1630 Dette égouts 0,0300 0,0280 Dette rues du Cap et Gilbert 699,00 $ 725,00 $ Taxe spéciale eau potable 0,0850 0,0837 Tarification fixe Ordures 165 $ 165 $ Aqueduc 258 $ 267 $ Égouts 150 $ 150 $ Vidange fosses septiques 83 $ 83 $ Enlèvement de la neige et transport au site dépôt 3,45 $ 3,66 $ 6