Tout savoir sur le budget 2013

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1 Supplément Tout savoir sur le budget 2013 CRÉPY INFOS 393 MAI 2013

2 CULTURE 2013 CULTURE 2013 Le budget communal en quatre étapes «Je vous présente s comptes» L adoption du budget donne à notre Ville les moyens poursuivre son développement sera vraiment une année d intense activité : les associations se partageront une enveloppe subventions en augmentation les ais et services pour tous les âges la vie seront également en hausse s améliorations pour votre qualité vie seront engagées dans tous les quartiers s équipements nouveaux viendront enrichir nos écoles, nos gymnases, nos bâtiments publics un programme d animations variées et gran qualité nous permettra nous retrouver très fréquemment Grâce à s finances en bonne santé, tout cela se réalisera sans augmenter les taux communaux vos impôts et en poursuivant notre désenttement. Ce dynamisme est dû à une maîtrise rigoureuse l argent public. Il est aussi dû à vos efforts et votre travail : tous vous contribuez à faire grandir le patrimoine commun dont vous m avez confié la gestion. Ce supplément CrépyInfos me permet très normalement vous présenter s comptes. À vous pour une excellente lecture. Arnaud Foubert Maire Crépy-en-Valois Présint la Communauté Communes du Pays Valois Le budget municipal annonce les dépenses et recettes la commune pour l année à venir. Son élaboration et son approbation par le Conseil municipal doivent respecter un calendrier réglementaire qui commence par le débat d orientations budgétaires puis le vote du budget primitif complété éventuellement d un budget supplémentaire en fin d année. Enfin, l année suivante le compte administratif reflétant l exécution comptable du budget est adopté. L élaboration du budget se divise donc en quatre étapes : le débat sur les orientations budgétaires 2013 (DOB) qui a eu lieu le mardi 12 février 2013 le compte administratif, réalisation du budget adopté le mardi 26 mars 2013 le budget primitif, voté le mardi 26 mars 2013 le vote s décisions modificatives, en cours d année si nécessaire Pour l ensemble ces quatre étapes, s documents officiels sont systématiquement transmis au Préfet. Chacun d eux est en libre accès au public. Le budget est donc élaboré et accessible en totale transparence. 1 - Le débat d orientations budgétaires Quelque temps avant le vote du budget la Ville, le maire soumet au Conseil municipal les éléments nécessaires à l élaboration du budget tels que les contraintes financières, les actions prioritaires pour l année ou encore les choix la Municipalité. 2 - Le compte administratif Le compte administratif retrace l ensemble s recettes et s dépenses réalisées par la Ville dans l année. Il doit être présenté au Conseil municipal dans les six mois qui suivent la fin l exercice. Il permet contrôler la gestion la commune et vérifier que les dépenses annoncées lors du budget primitif et s décisions modificatives ont bien été respectées. À Crépy-en- Valois, le compte administratif l année précénte est habituellement approuvé avant le vote du budget. 3 - Le budget primitif Le budget primitif correspond à un budget prévisionnel pour l année à venir. Il est présenté par le maire et voté par le Conseil municipal. Il énonce les moyens financiers correspondant aux projets définis lors du débat d orientations budgétaires. Il fixe le taux s taxes et autorise juridiquement le maire à percevoir les recettes et à exécuter les dépenses dans les limites s crédits votés. 4 - Les décisions modificatives Au cours l année, la Ville peut percevoir nouvelles recettes et ainsi proposer nouvelles dépenses. Ces ajustements du budget s appellent s décisions modificatives et sont votées par le Conseil municipal. Le budget primitif et les décisions modificatives forment le budget total la commune. 2 CRÉPY INFOS MAI SUPPLÉMENT 2013 CRÉPY INFOS 382 MAI

3 CULTURE 2013 CULTURE 2013 Des dépenses fonctionnement maîtrisées De manière générale, le contexte financier global est difficile. Marqué par la crise économique puis déjà 2008, le budget est également soumis au désengagement l État et du Département (diminution s dotations passant 5,21 millions d euros en 2008 à 5,15 millions d euros en ) qui a s conséquences directes sur les recettes la Ville. Malgré cette situation, Crépy-en-Valois a continué d augmenter son niveau prestations et d actions en faveur la population, notamment au travers la ligne bus gratuite CYPRÉ, s offres en direction l enfance et la petite enfance, mais aussi tous les habitants et s familles. Tout ceci, sans même augmenter les taux d imposition communaux. Les dépenses fonctionnement restent donc, cette année encore, totalement maîtrisées. Un autofinancement positif, s investissements possibles La capacité d autofinancement (CAF) la Ville est en hausse par rapport à 2008 passant ainsi 85 à 131 par habitant. Concrètement? La CAF nette provient, chaque année, l excént entre les recettes et les dépenses fonctionnement et les charges liées à la tte. Plus cet excént est important, plus la commune peut investir dans s équipements nouveaux tout en limitant le recours à l emprunt. En d autres termes, l autofinancement est ce qu il reste à la Ville pour investir une fois le remboursement l ensemble s charges et s emprunts effectué. Il s agit donc du chiffre clé du budget. En, Crépy-en-Valois a réussi à maintenir une capacité d autofinancement nette positive qui s élève à Dépenses Chiffres du compte administratif exprimés en millions d euros 0,61 Recettes Chiffres du compte administratif exprimés en millions d euros Capacité d autofinancement (CAF NETTE) Chiffres du compte administratif 15 2, , , , , , Charges à caractère général (achats, ) Charges personnel et assimilées Charges gestion courante (subventions versées, ) Charges financières Produits s services, du domaine (tarification s activités municipales, revance d occupation du domaine public,...) Taxes locales Dotations, participations l État et autres organismes (Département, ) 4 CRÉPY INFOS MAI SUPPLÉMENT 2013 CRÉPY INFOS 382 MAI

4 CULTURE2013 CULTURE 2013 Une année rythmée par nombreux projets Associations En, Crépy-en-Valois a apporté un véritable soutien au milieu associatif. Au total, s subventions plus 1,05 millions d euros ont été versées. Par ailleurs, la Ville a régulièrement fourni aux associations s prestations en nature telles que les prêts matériels, locaux ou encore les ais fournies par le personnel communal. Scolaire Depuis novembre, les cinq écoles élémentaires Crépy-en-Valois accueillent l École numérique mobile. Aussi, ux chariots sept et huit ordinateurs portables (soit un total quinze ordinateurs) sont désormais à la disposition chaque école. Ce matériel est venu en quelque temps un outil travail indispensable pour les élèves, tous niveaux confondus (du CP au CM2). 6 CRÉPY INFOS SUPPLÉMENT MAI 2013 Agenda 21 Après le diagnostic du territoire et la concertation la population, l année a été marquée par la mise en place d actions concrètes telles que le recyclage du papier dans les écoles maternelles et élémentaires, la pose nichoirs pour les oiseaux ou encore la mise en place d ampoules basse consommation dans différents lieux publics. Cadre vie Les efforts fleurissement et prise en compte s problématiques développement durable ont été salués, en, par l obtention la 2ème fleur. Cette récompense a été attribuée par le jury officiel s Villes et Villages fleuris. Aménagement du boulevard Victor-Hugo L aménagement du boulevard Victor-Hugo a bel et bien débuté. La subvention versée par la Ville en a permis lancer la première phase travaux. Au programme, refonte la chaussée, création du cinéma «Les Toiles», élargissement et aménagements s trottoirs et bien plus encore. Culture En, certains établissements culturels ont été rénovés et réaménagés dans le but rendre la Culture accessible à tous les Crépynois. Tout d abord, le rez--chaussée l Hôtel d Orléans (Maison Jeanne d Arc) a été refait à neuf et aménagé pour en faire un lieu réunion mais aussi d exposition. Par ailleurs, le musée l archerie et du Valois à lui aussi été marqué par une pério travaux rénovation. Ainsi, les bureaux administratifs et l accueil au public ont entièrement été repensés. Logements L activité promotion immobilière se confirme à Crépy-en-Valois avec, en, 157 nouveaux logements (individuels et collectifs confondus). CRÉPY INFOS 382 MAI

5 CULTURE2013 Équipements sportifs En, un effort tout particulier a été porté sur les équipements sportifs avec notamment l aménagement du club house pétanque, l achat d équipement pour la piste d athlétisme, l éclairage la piste BMX ou encore la création d un local cycliste. Loisirs et animations La Ville a pérennisé et conforté ses manifestations traditionnelles désormais bien connues et très appréciées s Crépynois : Carnavalois, Floralys, Forum s associations, Accueil s nouveaux Crépynois, Fête s Sports, Salon s métiers d art, Crépy-Plage, Festival s 35 Clochers, Patinoire Noël mais aussi un spectaculaire son et lumière en clôture la Fête s Cochons. Restauration scolaire et accueil périscolaire Pour les petits Crépynois, la Ville a poursuivi ses actions. En matière restauration, les quatre restaurants scolaires servent quotidiennement plus repas. La Ville s est même engagée à introduire un produit bio par jour dans toutes les assiettes. Par ailleurs, l accueil périscolaire s enfants maternelle et élémentaire est assuré tous les jours sur cinq sites. En, le service périscolaire la Ville a enregistré plus présences (en périscolaire matin, soir, mercredis et petites vacances) pour un total 370 petits Crépynois inscrits. 8 CRÉPY INFOS SUPPLÉMENT MAI 2013 CULTURE 2013 Travaux La Ville a lancé et réalisé entre autres : l aménagement l aire d accueil s gens du voyage, la réfection la rue la Sablonnière, la mise en accessibilité la voirie, la rénovation s menuiseries la salle s fêtes (poursuite du programme restauration), l aménagement s arrêts bus CYPRÉ, etc. Création d un pôle administratif La Ville a racheté, conjointement avec la CCPV, un bâtiment situé dans la zone industrielle. Les premières étus réaménagement en vue la création d un pôle administratif ont été lancées durant l année. Services à la population et démocratie locale En, la Ville a souhaité faciliter davantage l accès à l information. Pour ce faire, dès le mois septembre, Crépy Infos dévoilait son nouveau look. Par ailleurs, pour le plus grand plaisir s internautes, le nouveau site internet la Ville a vu le jour. Dynamique, ergonomique et complet, il répond pleinement aux attentes s Crépynois en termes d accès à l information. Enfin, quatre panneaux lumineux ont été installés dans la Ville. Du côté la démocratie locale, il faut noter que la Ville a reçu, en, la Marianne d or du civisme. Une récompense venue souligner l investissement quotidien du personnel municipal grâce auquel les listes électorales sont suivies et mises à jour. CRÉPY INFOS 382 MAI

6 CULTURE 2013 CULTURE Taxe habitation Taxes foncières 15 % Impôt s entreprises Emprunt Pour l année 2013, le budget la Ville s élève à 29,56 M soit : 19,40 M en fonctionnement 10,16 M en investissement D où proviennent les ressources la Ville? 20 % 9 % 6 % 27 % 23 % Divers Dotations, subventions l État et d autres organismes 44 % : les ménages et les entreprises crépynois financent la plus gran part du budget la Ville au travers s taxes d habitation, foncière, professionnelle et du versement transport. Le produit du versement transport, payé au taux 0,55 % par tous les employeurs plus 9 salariés, est affecté au financement la ligne transport urbain CYPRÉ. Chiffres clés 27 % : l État et d autres organismes abonnt une partie du budget sous forme dotations ou subventions. En 2013, le montant s ais accordées par l État a diminué passant ainsi 5,140 millions d euros en à 5,117 millions d euros pour l année à venir. 23 % : la commune dispose d autres revenus. Il s agit par exemple s taxes liées aux transactions foncières, la participation s aménageurs, s cessions patrimoine foncier ou encore s services perçus (locations salles, marchés et foires, restauration scolaire, etc.). 6 % : tous les revenus cités précémment sont complétés par le recours à l emprunt servant à financer les plus gros projets. 10 CRÉPY INFOS MAI SUPPLÉMENT 2013 CRÉPY INFOS 382 MAI

7 CULTURE 2013 CULTURE 2013 De nouveaux investissements pour grands projets! Les différents budgets la Ville Bâtiments (dont aménagement du nouvel Office tourisme) Création d un pôle administratif 14 % 9 % 34 % Aménagement du Bd Victor-Hugo Eau potable Zone industrielle Zone industrielle Divers (étus, informatique, matériels et véhicules) 7 % Eau Potable Budget principal Assainissement Assainissement" Sports et culture Écoles 7 % 9 % 20% Voiries, espaces verts, éclairage public et réseaux CCAS Centre communal d action sociale En 2013, la Ville s est fixé un objectif principal : l aboutissement s projets ayant vu le jour en. Petit tour d horizon ce qui attend les Crépynois : aménagement du boulevard Victor-Hugo création d un pôle administratif aménagement du nouvel Office tourisme (situé rue Nationale) réfection la rue la Sablonnière etc. = dont fonctionnement dont investissement CRÉPY INFOS MAI SUPPLÉMENT 2013 CRÉPY INFOS 382 MAI

8 CULTURE2013 CULTURE 2013 Une année rythmée par nombreux projets Rue la Sablonnière, un projet réfection 2013, grands projets qui aboutissent 2013, grands projets qui aboutissent Création d un pôle administratif Aménagement Création d un pôle tourisme En, la Ville L Office Crépy-en-Valois et la CommuAménagement du boulevard Victor-Hugo nauté Communes du Pays Valois rachetaient du boulevard administratif déménage En 2013, la Ville va réaliser les aménagements du conjointement certains bâtiments occupés autreen, la Ville Crépy-enEn, la Ville a acquis (rue Victor-Hugo boulevard Victor-Hugo nécessaires à l installation fois par l usine Case-Poclain. Au total, 1,7 hectares Valois et la Communauté Nationale) les anciens locaux du «Les Toiles».les Cet équipement, très comprenant plus m² bureaux dans le Enfutur 2013,cinéma la Ville va réaliser Communes Valois DDE déménager l Office attendu par la population, sera un véritable atoutdu Pays bâtiment principal, la 630 m²afin d y surface dans le bâtiaménagements du boulevard tourisme, après avis favorable rachetaient conjointement culturel pour la Ville Crépy-en-Valois. C est pourment «restaurant» et un pavillon ont été rachetés. À Victor-Hugo nécessaires à son conseil d administration. certains bâtiments occupés quoi, cette rnière a décidé mettre en application terme, les services la CCPV occuperont la totalité l installation du futur cinéma Conforme auxà orientations du autrefois par l usine Casela loi «Sueur autorise les communes à subvendu premier étage. La Ville, quant elle, aménagera «Les Toiles»».qui Cet équipement, projet territoireentre adopté à une Poclain. AuLatotal,le1,7 hectares tionner les investissements cinématographiques. rez--chaussée pour yaccueillir autres la très attendu par la population, subvention totale (cinéma et travaux comprenant du boulevard)plusmief mais services associatifs. Ce Conseil disposimajorité par le 3 000aussi m² slarge sera un véritable atout culturel s élève à dont une partie (350 ) a étédanstiflesebâtiment traduira donc communautaire budgétairement par travaux dus Pays 000 bureaux pour laenville La Crépy-en-Valois. versée. somme principal, reste donc630 à m² d un 000 sur ce l année projet a bénéficié montant surface 350Valois, C est pourquoi, verser sur l annéecette 2013.rnière a subventions régionales dans le bâtiment «restaurant» décidé mettre en application d un montant et un pavillon ont été rachetés. la loi «Sueur» qui autorise les L aménagement est actuellement À terme, les services la communes à subventionner en cours. Les travaux, estimés à CCPV occuperont la totalité du les investissements cinéma , ont récemment débuté. premier étage. La Ville, quant tographiques. L Office tourisme vrait à elle, aménagera le rez-la subvention totale (cinéma emménager dans ses nouveaux chaussée pour y accueillir entre et travaux du boulevard) s élève locaux dès cet été. autres la MIEF mais aussi s à dont une partie services associatifs. Ce dispositif ( ) a été versée en. se traduira donc budgétairement La somme reste par s travaux d un montant donc à verser sur l année sur l année CRÉPY INFOS SUPPLÉMENT MAI 2013 La rue la Sablonnière est un lieu passage incontournable pour les Crépynois. Au vu du mauvais état cette rue, la Ville a décidé lancer, en, un projet réfection complète la voirie. Une fois le lotissement PROMOGIM situé dans le quartier Campus achevé, les travaux d aménagement et d harmonisation la rue la Sablonnière ont rapiment débuté. Ils se sont achevés début avril Aujourd hui, la rue a entièrement fait peau neuve. Le montant cette opération s élève à Zone commerciale, 1ère phase en 2013 La revente s terrains viabilisés par la Ville permettra lancer la 1ère phase travaux, et ce après l obtention l autorisation d aménagement commerciale (CDAC). Ces travaux concernent l aménagement et la création voirie nécessaires à la création d une zone commerciale. Et plus 2 millions d euros pour Voiries, espaces verts, éclairage public et réseaux installation la vidéo-protection travaux mise en accessibilité amélioration et effacement réseaux aménagement nouveaux arrêts bus CYPRÉ Écoles travaux divers installations nouveaux équipements Sport et Culture extension du local cycliste amélioration s équipements sportifs entretien du patrimoine existant : résolutions problèmes sécurité économies fonctionnement et d énergie amélioration l accessibilité approche environnementale durable Bâtiments remplacement s fenêtres la salle s fêtes Divers achats défibrillateurs équipement s services, dont un test véhicule électrique investissement et renouvellement informatique programmes annuels d entretien : cimetière, CTM, etc. CRÉPY INFOS 382 MAI

9 Supplément Budget Hôtel Ville Crépy-en-Valois Directeur la publication - Arnaud Foubert Directrice la rédaction - Josy Carrel-Torlet Rédactrice en chef - Caroline Guérin Rédactrice en chef adjointe - Pauline Neumann Journaliste - Agathe Carrara Crédits photos : Mairie Crépy-en-Valois / A. Carrara, Gilbert Long Architectures, shutterstock. Reproduction possible s textes après accord. Les textes sont l entière responsabilité s auteurs. Conception graphique et impression : Villers Imprim villers-imprim@orange.fr Crépy Infos est imprimé sur du papier 100% recyclé