Présentation SFAF - 25 Avril 2007 RÉSULTATS ANNUELS 2005

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1 Présentation SFAF - 25 Avril 2007 RÉSULTATS ANNUELS 2005

2 Le Groupe ADOMOS Une double compétence transversale: Immobilier& Internet Groupe ADOMOS ADOMOS SA Adomos.com SELECTAUX SA ACHETER-LOUER.FR SA Business model Courtage immobilier Courtage Crédit Média Secteur économique Immobilier locatif Immobilier locatif Immobilier résidentiel clients Promoteurs Promoteurs / commercialisateurs Agents immobiliers Marché Particuliers investisseurs Particuliers investisseurs Particuliers accédants Pdts 2006 : 16,6 M REX 2006 : 3,28 M Effectif : 52 Pdts 2006 : 136 K REX 2006 : 76 K Effectif : 4 Pdts 2006 : 5,5 M REX 2006 : 355 K Effectif : 44 2

3 Adomos SA 3

4 ADOMOS SA Activité : Courtier Internet spécialiste de l épargne en immobilier d investissement Pour les internautes Pour les internautes Pour les promoteurs Pour les promoteurs Aide à la sélection, l achat, la location et le financement du bien immobilier d investissement Un circuit de distribution incontournable pour une accélération du cycle de vente 4

5 Marché de l immobilier neuf Des facteurs de soutien pérennes sur le long terme Forte demande immobilière à l achat ou la location, liée à l évolution de la société : croissance démographique, migrations inter-régionales, divorces, préparation à la retraite Nombreux dispositifs fiscaux favorables à l investisseur : Borloo et Robien recentré, Loueur meublé, Loi Girardin, exonération de plus value après 15 ans. Conditions de financement favorables : malgré une hausse des taux, les taux réels restent bas Arbitrages de placement favorables à l immobilier notamment par rapport à l assurance-vie L immobilier reste le seul support d investissement à effet de levier d endettement 5

6 Marché de l immobilier neuf Un marché qui évolue Les ventes et la demande sont restées dynamiques en 2006 Le chiffre des ventes en 2006 atteint un record historique de ventes dont plus de vers des investisseurs. Mais l offre de biens augmente plus rapidement que la demande Au cours de l année 2006, les mises en ventes ( ) ont connu une progression significative (+12,5%) et dépassent les ventes ( ). L offre disponible a augmenté de 49% au cours du dernier trimestre 2006 par rapport à la même période de 2005 pour atteindre (1) Et L élection présidentielle ralentit le marché en raison des incertitudes psychologique liées au statut fiscal de l acquisition Des conditions de marché plus compétitives pour les promoteurs, favorables à Adomos (1) Source : FNPC 6

7 ADOMOS : Un modèle unique qui a fait ses preuves Un business model innovant Base prospects (InternetAcheter-Louer.fr) Base biens immobiliers (100 programmes neufs) Outil Internet de gestion du process de vente Conseillers indépendants sélectionnés pour leur expertise immobilière, fiscale et financière 7

8 ADOMOS : Un modèle unique qui a fait ses preuves Un savoir faire e-crm intégrant toute la chaîne de valeur Simulation sur Internet Contact téléphonique En un seul clic, l investisseur potentiel visualise : -un choix d investissement immobilier adapté à ses revenus - une étude patrimoniale synthétique E-Call center : relance, analyse, prise de rendez-vous. Rendez-vous avec un Conseiller Expert Adomos E-stock, E-simulateur - Suivi de chaque prospect par conseiller - Simulation financière détaillée - Sélection de programme immobilier - Signature de documents téléchargeables Montage du financement bancaire Montage de crédit E-suivi du crédit. 20 banques partenaires Signature notariée E-suivi de la signature notariée et de la facturation 8

9 ADOMOS : Un modèle unique qui a fait ses preuves Une offre «clé en mains» depuis la sélection des biens proposés jusqu à la signature Une sélection rigoureuse des supports d investissement immobiliers : Près de 100 supports d investissement immobiliers en commercialisation : l offre la plus large en France aujourd hui, couvrant tous types de dispositifs locatifs : Loi Robien, Loueur meublé, Loi Girardin, SCPI Gestion : un choix prudent de l administrateur de bien Gestrim ou administrateurs locaux pour trouver les locataires avec une politique de loyers très prudents Les meilleures assurances locatives : Absence de locataire, loyers impayés, dégradation, protection juridique garantis par des assureurs Les crédits les mieux adaptés : Selectaux, filiale d Adomos, est partenaire de 20 banques pour financer les investisseurs 9

10 ADOMOS : Un modèle unique qui a fait ses preuves Un modèle à coûts fixes maîtrisés Revenus basés sur le commissionnement sur les ventes (commissions versées par les promoteurs) Des coûts fixes réduits : 28,8% du CA en 2006 Conseillers indépendants (CGP) : non salariés rémunérés au variable uniquement sur contacts et produits fournis par Adomos (avec clause d exclusivité sur contacts fournis) 10

11 ADOMOS : Un modèle unique qui a fait ses preuves Une bonne maîtrise des risques Web Marketing : aucun partenaire ne fournit plus de 7% des fiches contacts Force de Vente : aucun Vendeur CGP ne représente plus de 4% des ventes Clients : aucun Promoteur ne représente plus de 8 % des ventes 11

12 ADOMOS : Un modèle à fort potentiel Web-Marketing Nouvelle stratégie marketing destinée à mieux valoriser notre savoir faire E-CRM Achat de fichier en lieu et place de location qui nous permet d être propriétaire d un actif et de pouvoir louer ce fichier : signature d un contrat de partenariat avec I Base (Business interactive) pour des campagnes sur des secteurs non concurrents Proposer d autres produits d investissements (SCPI, Loueur meublé) à nos prospects en base. 12

13 ADOMOS : Un modèle à fort potentiel Web-Marketing Intensification et multiplication des actions visant à augmenter le nombre de fiches prospects T : + 30 % de prospects par rapport à la moyenne du deuxième semestre 2006 Réservations : malgré la période d incertitude électorale qui ralentit le processus de décision, nous faisons + 15% de réservations par rapport au 2 ème semestre 2006 et sommes l un des rares acteurs en croissance du marché. 13

14 ADOMOS : Un modèle à fort potentiel Une capacité accrue de négociation Les performances d Adomos ont permis la renégociation à la hausse du taux de commissionnement 70% des promoteurs partenaires ont consenti en 2006 une hausse de commissionnement de 10% en moyenne, ce qui se retrouvera dans les marges de Le taux de commission moyen est ainsi passé de 10,1 % en 2006 à 10,8% au T et continuera de progresser au cours de l année. 14

15 ADOMOS : Un modèle à fort potentiel La Province : un important levier de croissance Accélération du recrutement de conseillers en Province Fin 2005 : 100 conseillers dont 50 en province Fin T : 250 conseillers dont 200 en province Doublement des réservations en province 2005 : 307 réservation en province 2006 : 558 réservations en province En province, nous ne réalisons encore que 60% des ventes que nous pourrons faire lorsque notre réseau sera totalement constitué et opérationnel : à marketing égal, les ventes en province doubleront devrait ainsi nous permettre d augmenter les réservations aussi bien en province qu à Paris même si nous subirons toujours le coût d opportunité de développement du réseau. 15

16 Le marketing global de l'immobilier 16

17 ACHETER-LOUER.FR Le marketing global de l immobilier Pour les particuliers vendeurs Pour les particuliers vendeurs Pour les particuliers acquéreurs Pour les particuliers acquéreurs Pour les agents immobiliers Pour les agents immobiliers Donner l accès aux meilleures agences locales Offrir un large choix de biens disponibles à la vente Apporter la solution marketing globale pour entrer en contact avec les particuliers acquéreurs et vendeurs 17

18 ACHETER-LOUER.FR Le marketing global de l immobilier Presse Papier Internet Papier : journal gratuit Acheter-Louer.fr Image et notoriété locale du papier Particuliers vendeurs Agents immobiliers Agence de communication Édition de magazines personnalisés Création de Sites Web Web : Profondeur de l offre Web Particuliers Acquéreurs 18

19 ACHETER-LOUER.FR Le marketing global de l immobilier Véritable agence de communication des agences immobilières, Acheter-Louer.fr conçoit et organise les plans de communication des professionnels : Supports presse personnalisés Supports de Marketing direct Plaquettes institutionnelles Charte graphique, logos Produits de Signalétique Sites Internet personnalisés. Des partenariats historiques avec les plus grands réseaux immobiliers 19

20 ACHETER-LOUER.FR Le marketing global de l immobilier 12 titres en Ile-de-France reconnus par les professionnels de l immobilier Leader en Ile de France avec 12 titres et clients presse récurrents Un taux de fidélité des clients de + 95% Une forte visibilité : + de 10 millions d exemplaires parus chaque année en Ile-de-France Une diffusion de qualité en boîte aux lettres et dans + de 2000 points de dépôts (présentoirs). Une capacité à éditer et diffuser des journaux à coûts réduits grâce à l internalisation des départements studios graphiques et de son savoir-faire en diffusion. 20

21 Le site ACHETER-LOUER.FR Le marketing global de l immobilier Le site Acheter-Louer.fr Une ergonomie conviviale et une navigation intuitive Un moteur de recherche puissant et dynamique Une diffusion des annonces sur trois thématiques distinctes : l ancien, le neuf et le prestige. 21

22 ACHETER-LOUER.FR Le marketing global de l immobilier Acheter-louer.fr est devenu en moins d un an le 3ème site français d annonces immobilières professionnelles Acheter-Louer.fr est classé par Mediametrie parmi les 3 premiers sites immobiliers Français avec plus de visites /mois. Evolution du nombre de de visites visites Evolution Evoluition du du nombre de de pages pages vues vues Evolution du nombre d'annonces en lignes % +129% % déc-06 janv-07 févr-07 mars-07 0 déc-06 janv-07 févr-07 mars-07 0 sept-06 oct-06 nov-06 déc-06 janv-07 févr-07 mars-07 (e) 22

23 ACHETER-LOUER.FR Un fort potentiel de croissance Une offre produit innovante Acheter-louer. fr développe sur le terrain une nouvelle offre produit Web/papier très compétitive qui lui permet actuellement de gagner très rapidement d importantes parts de marchés. Cette offre sera détaillée lors de l introduction en bourse. L introduction sur Alternext : + de moyens et de notoriété L introduction en bourse prévue courant 2007 lui permettra d accélérer encore cette croissance pour devenir un des acteurs de référence du secteur. 23

24 2006 : Nouvel Exercice Record Résultats

25 ADOMOS SA Résultats

26 ADOMOS SA 1 ère audience française des sites Internet immobilier Et 23ème audience nationale Nouvelle progression de l audience et des prospects variation Nombre de nouveaux prospects % 26

27 ADOMOS SA Réservation : la priorité donnée à la province a porté ses premiers fruits * INTERNET PARIS % INTERNET PROVINCE % SOUS TOTAL INTERNET % PARTENARIATS % TOTAL % * Estimation La progression de «seulement» 23% des réservations Internet alors que le nombre de conseiller a doublé s explique par la nécessité de fournir des rendez vous à tous les nouveaux conseillers en province dont seulement 1/3 s avère finalement efficaces : c est le «coût d opportunité» de constitution de notre réseau. 27

28 ADOMOS SA Forte croissance des signatures notariées Evolution des ventes (signatures notariées) % Nbre de ventes Un premier semestre avec volume «anormalement» élevé de signature notariées du fait de changement de Régime Robien : les promoteurs ont accéléré l actabilité de leur programmes. 28

29 2006 : Un excellent exercice Adomos SA : Une croissance toujours vertueuse Structure de coûts Produits d'exploitation (hors transfert de charges et reprises de provisions) En K % 100,0% En K % 100,0% Var 06/05 en % 34,9% 48,8% 48,8% 48,5% 48,5% Coûts marketing variables ,5% ,0% 8,7% Coûts commerciaux variables ,0% ,7% 49,2% Total coûts variables ,5% ,8% 34,2% 30,3% 30,3% 28,8% 28,8% MARGE BRUTE ,5 % ,2% 35,6% Frais de fonctionnement ,0% ,1% 44,5% Frais de personnel fixes Total coûts fixes ,8% 28,8% ,1% 30,3% 16,4% 28,6% 18,7% 19,7% 19,7% Dotations aux amortissements et aux provisions nettes de reprises 490 2,9% 275 2,2% 77,5% RESULTAT D'EXPLOITATION ,7% ,7% 41,9% ADOMOS SA : Résultats 2006 Coût variables Coût fixes Résultat d exploitation 29

30 30

31 2006 : Un excellent exercice Acheter-Louer.fr : une croissance saine K % K % Variation en % Produits d'exploitation (hors transfert de charges et reprises de provisions) ,0% ,0% 47,8% Autres achats et charges externes ,3% ,5% 42,6% Charges de personnel ,0% ,0% 48,0% Impots et charges 63 1,1% 61 1,6% 3,3% Total charges d'exploitation ,5% ,1% 43,6% Dotations aux amortissements, reprise et ransfert de charges 277 5,0% 153 4,1% 81,0% Résultat d'exploitation 355 6,5 % 179 4,8 % 98,3% Une structure équilibrée avec un REX en progression de 98 % Résultats

32 Groupe ADOMOS Comptes consolidés 32

33 Groupe ADOMOS Compte de Résultat Consolidé En K Variation 2006 / 2005 Résultat Net Produits d'exploitation % + 35% dont Chiffre d'affaires % Résultat d'exploitation % Résultat courant % Résultat exceptionnel % Impôt sur les sociétés % Résultat net % Rentabilité nette : 23 % Produits d Exploitation + 37% Résultat d exploitation + 45%

34 Bilan Consolidé Simplifié Une structure financière saine Immobilisations nettes Capitaux propres (part du Groupe) Stocks et en-cours Intérêts minoritaires 6 - Clients Provisions Autres créances Dettes financières Disponibilités Autres dettes Total Actif Total Passif Capitaux propres + 126,2 % Une activité peu capitalistique Une situation de trésorerie solide Résultats

35 Groupe ADOMOS Tableau de flux simplifié Une croissance autofinancée En K Capacité d autofinancement Variation du BFR Flux de trésorerie provenant de l exploitation Flux de trésorerie provenant de l investissement Flux de trésorerie provenant du financement Variation nette de la trésorerie Trésorerie disponible Adomos dégage une trésorerie positive et dispose des moyens pour accélérer sa stratégie de croissance Résultats

36 Actionnariat et Bourse 36

37 BOURSE Reclassement de tous les actionnaires historiques entre octobre 2006 et février

38 Actionnariat Répartition du capital Flottant 47,56% Management 14,56 % Nestor 14,71 % Amber Capital 12,3 % Fidelity 5,08 % Groupe Bartillat 5,78 % Nombre d actions :

39 Perspectives

40 Conclusion Perspectives La bonne activité du premier trimestre 2007 permet d envisager raisonnablement une croissance du résultat d exploitation annuel consolidé 2007 de l ordre 20%. De plus, l introduction en bourse d Acheter-Louer.fr prévue courant 2007, destinée à lui donner les moyens de financer l accélération de sa croissance et à accroître sa notoriété, permettra de révéler une valeur patrimoniale importante pour les actionnaires d Adomos qui restera actionnaire majoritaire de sa filiale. Ainsi, le développement conjoint de ses deux pôles d activités complémentaires permet d ores et déjà au groupe d espérer une croissance très significative de ses résultats d exploitation consolidés à partir de

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