GUIDE D INTRUCTIONS APPLICATION TIP-I POUR CLIENTÈLE EXTERNE

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1 GUIDE D INTRUCTIONS APPLICATION TIP-I POUR CLIENTÈLE EXTERNE

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3 LEXIQUE...4 ACCÈS AU SERVICE EN LIGNE DE L APPLICATION TIP-I...6 CONSULTATION DU SUIVI DES ÉCHANGES D INFORMATION...11 CONSULTATION D UN FICHIER D ERREURS (RAPPORT FORMATTÉ)...16 MODIFICATION DU STATUT DES FICHIERS...18 STATUTS DES ENREGISTREMENTS...21 FICHIER DE DEMANDES DE PAIEMENT...21 FICHIER D'ERREURS OU DU FICHIER D'ÉTATS DE COMPTE...21 PERSONNES-RESSOURCES...23 AIDE-MÉMOIRE...24 ACTIVITÉS DE TRANSMISSION PAR TÉLÉCOMMUNICATION...25 ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES

4 LEXIQUE Accréditation : Processus d'autorisation que doit suivre un professionnel ou un groupe de professionnels afin d'avoir le droit de transmettre des demandes de paiement au moyen d'un mode de transmission par Internet. Agence de facturation : L agence de facturation peut être privée ou commerciale. Agence de facturation commerciale de traitement de données (ATD) : Personne ou entreprise qui offre des services de facturation informatisée et qui commercialise ses services sur une base active et régulière auprès d'une ou plusieurs catégories de professionnels de la santé. Agence de facturation privée de traitement (ISE- DIS) : Professionnel (DIS) ou groupe de professionnels (ISE) qui effectue sa propre facturation informatisée ou qui la fait effectuer par une ou des personnes accomplissant ce travail uniquement pour lui. De ce fait, le type dispensateur (DIS) réfère à 1 seul professionnel tandis qu'un intervenant secondaire (ISE) s'applique à 2 professionnels et plus. Anomalie(s) : Problème ou série de problèmes techniques survenant entre une agence et la Régie lors des échanges d informations de paiement par Internet. Cycle : Le cycle de facturation est sur une base de 14 jours. Le cycle débute le lundi à 18h et se termine 14 jours plus tard, soit le lundi à 17h59. Demandes de paiement (DP) : Liste des honoraires facturés par un professionnel (ou des heures facturées quand on rémunère à honoraires forfaitaires (tarif horaire, per diem ou mixte) ou à salaire (honoraires fixes)). Développeur : Les développeurs de logiciels conçoivent et entretiennent des logiciels permettant la facturation. Leurs clients sont les agences. Développeur commercial de logiciel : Personne ou entreprise qui développe et entretient un logiciel de facturation informatisée. Développeur privé de logiciel : Personne ou entreprise qui développe et entretient un logiciel permettant la facturation à ses propres fins. Identifiant : Numéro servant à identifier l utilisateur de l application Lot de demandes de paiement : Ensemble de demandes de paiement ayant le même numéro d attestation. Mode de rémunération : Quatre modes de rémunération sont présents dans TIP-I. Il y a la rémunération mixte (MIX), la rémunération à honoraires fixes ou à salaire (SAL), la rémunération à la vacation ou honoraires forfaitaires (VAC) et la rémunération à l acte (ACT). 4

5 Numéro d attestation : Numéro d identification propre à un lot de demandes de paiement (DP) transmis par une agence donnée. Toutes les demandes de paiement d un lot doivent avoir le même numéro d attestation. Numéro de professionnel : Numéro, composé de six chiffres, servant à identifier un professionnel lors d échange avec la Régie de l assurance maladie. Numéro de transmission : Numéro d identification servant à identifier une agence lorsqu elle échange des informations de paiement avec la Régie. Ce numéro est composé de 5 chiffres. Les numéros de transmission débutant par un «6» identifient les agences de médecins, celles débutant par un «7» identifient les agences d optométristes et celles débutant par un «8» identifient les agences de dentistes. Haut de page 5

6 ACCÈS AU SERVICE EN LIGNE DE L APPLICATION TIP-I Pour accéder aux services en ligne il faut : Se connecter au réseau Internet Inscrire l'adresse de la Régie de l assurance maladie sur son fureteur : Cliquer sur l onglet «Les services en ligne aux professionnels». 6

7 Cliquer sur le lien «Accès aux services». La page d authentification de l utilisateur s affiche. Inscrire votre identifiant TIP-I dans le champ «Code d accès» (ex. : AGP12345) et votre mot de passe dans le champ approprié. 7

8 Cliquer sur le bouton. Si votre identifiant et mot de passe sont valides, la page d accueil des services en ligne s affichera. Voir plus bas le point «Consultation du suivi des échanges d information». Si votre mot de passe est expiré (première connexion à la RAMQ ou aucun changement de mot de passe depuis plus de 90 jours), la page de changement du mot de passe s affiche immédiatement après l authentification. Il est indiqué que le mot de passe est expiré et que vous devez le changer maintenant. Nomenclature d un mot de passe o o Un mot de passe est composé de lettres et de chiffres. Il doit contenir un minimum de huit caractères. Il doit comporter au moins un chiffre et le ou les chiffres doivent figurer à l intérieur du mot de passe, pas au début et ni à la fin. Un mot de passe ne doit pas contenir d espace et il ne doit pas contenir votre nom, votre prénom ou votre code d accès. Mise en garde : L utilisation de lettres majuscules et minuscules est prise en compte par le gestionnaire de mots de passe. Il est donc important de vous souvenir de l utilisation possible de majuscules et de vérifier si la touche de verrouillage des majuscules est enfoncée lorsque vous inscrivez votre mot de passe. 8

9 Vous devez inscrire dans les champs appropriés : 1. Votre nom d utilisateur : AGPXXXXX 2. Votre ancien mot de passe. 3. Votre nouveau mot de passe différent du dernier mot de passe utilisé. 4. Confirmer ce nouveau mot de passe en l inscrivant à nouveau. 5. Cliquer sur le bouton pour validation des informations saisies. La page d entrée des services en ligne s affiche. Elle confirme que le changement de mot de passe a été effectué avec succès. Les services en ligne autorisés pour cet identifiant seront affichés. Dans le cas présent, seul le bandeau TIP-I sera affiché. Vous pouvez accéder en cliquant sur le bandeau TIP-I à la page «Consulter le suivi des échanges d information» Haut de page 9

10 Code d accès oublié ou code d accès suspendu Mot de passe oublié En cas d'oubli de votre identifiant ou de votre mot de passe ou si votre code d accès est suspendu, vous devez communiquer par téléphone avec le support aux services Internet de la RAMQ pour le faire réinitialiser. Pour obtenir ces coordonnées, cliquez sur le lien suivant : Message obtenu lors de l authentification Si vous obtenez le message suivant «Le code d'accès ou le mot de passe saisi n'est pas valide ou vous n'avez pas les autorisations nécessaires» lors de l authentification, assurez-vous que la saisie de votre code d accès et de votre mot de passe est conforme. Si le message persiste, vous devez communiquer par téléphone avec le support aux services Internet de la RAMQ pour valider votre code d accès et /ou réinitialiser votre mot de passe. Pour obtenir ces coordonnées, cliquez sur le lien suivant : Service non disponible Pour des raisons de maintenance, le service peut momentanément être non accessible. Haut de page 10

11 CONSULTATION DU SUIVI DES ÉCHANGES D INFORMATION Cliquer sur le bandeau TIP-I pour accéder à la page «Consulter le suivi des échanges d information» de l application TIP-I. Page de consultation du suivi des échanges : 11

12 La page Consulter le suivi des échanges d information est associée à une barre de navigation dans laquelle vous retrouvez : - la rubrique «Aide» qui détaille les facilités de l application ; - la rubrique «Pour nous rejoindre» dans laquelle on retrouve les informations sur les heures des services offerts à la clientèle ainsi que les numéros de téléphone; - le lien «Services en ligne» qui nous ramène à la page d accueil. La page Consulter le suivi des échanges d information permet : - de visualiser les échanges de fichiers entre l agence et la RAMQ; - d annuler la transmission d un lot de demandes de paiement; - de demander la retransmission d un fichier d erreurs ou d un fichier d état de compte. La page Consulter le suivi des échanges d information présente les types d enregistrement sous différentes couleurs et ce, de la façon suivante: - Un enregistrement en bleu détermine un enregistrement de fichier de d.p.; - Un enregistrement en blanc détermine un enregistrement de fichier d erreur (fichiers de d.p.); - Un enregistrement en gris détermine un enregistrement de fichier d état de compte; - Un enregistrement en rouge dénote une anomalie ou simplement un message signifiant qu il n y a aucun fichier à transmettre (OO-007). La signification du message d erreur est obtenu en positionnant simplement votre curseur ou souris sur le code d erreur. Description du contenu de la page «Consulter le suivi des échanges d information» - N o transmission Le numéro de transmission est indiqué en haut à droite de la page Consulter le suivi des échanges d information. - «En période de test» ou «En production depuis le» L agence nouvellement inscrite au système TIP-I est «En période de test», par défaut. Dès qu elle envoie un premier lot de demandes de paiement sans erreur, elle est accréditée et passe au statut «En production depuis le». - Critères de sélection La page Consulter le suivi des échanges d information présente par défaut tous les fichiers des 14 derniers jours ou les 100 fichiers les plus récents (dans ce cas et si nécessaire, la Date de fin est modifiée par le système). Il est possible de modifier les critères d affichage pour la consultation des fichiers et ce, selon le type de fichier, le statut et les dates de début et de fin. Sélectionnez le type de fichier en cliquant sur votre choix dans la liste déroulante Type de fichier (Erreurs, État de compte, Lots de DP, Tous). Sélectionnez le statut en cliquant sur votre choix dans la liste déroulante Statut. Sélectionnez les dates de l intervalle de recherche en cliquant sur l icône de calendrier. Sélectionner la date de début à l aide du calendrier Date de début. Sélectionner la date de fin à l aide du calendrier Date de fin. Les mois précédents et suivants sont accessibles en cliquant sur les mois de part et d autre du mois en cours. Si aucun fichier ne correspond à votre recherche, un message indique «Aucun fichier retrouvé selon les critères spécifiés» en haut de la page. 12

13 Le tableau suivant présente les combinaisons possibles entre le type de fichiers et les statuts: Reçu En Traitement Traité Annulé À transmettre Transmis À retransmettre Retransmis En problème Tous Lots de DP État de compte Erreurs Tous Les fichiers de demandes de paiement (DP) ou lots de demandes de paiement sont décrits de la façon suivante dans le suivi des échanges : Le numéro d accusé réception est une valeur attribuée par la RAMQ lors de la réception du fichier de demandes de paiement. Ce numéro est composé du numéro de transmission de l agence, de la date et de l heure de l envoi (ex. : , envoyé par l agence le 15 décembre 2003 à 09:43:16). Le nom d envoi des demandes de paiement. Ce nom est celui retracé dans le fichier de contrôle transmis par l agence. Le nom du fichier est celui correspondant au numéro d attestation initié dans le lot transmis. Le type de fichier : DP pour demandes de paiement. Le nombre de demandes de paiement est celui retracé dans le fichier de contrôle transmis par l agence. Le montant total facturé ou le nombre total d heures facturées est celui retracé dans le fichier de contrôle transmis par l agence. Le mode de rémunération est celui inscrit dans le fichier de contrôle pour ce lot (ACT à l acte, VAC vacation, honoraires forfaitaires, tarifs horaires; SAL salaire, honoraires fixes et salariat; MIX rémunération mixte). La date de création correspond à la date de création de l enregistrement dans nos bases de données. Normalement, cette date correspond reflète la date de transmission du lot de demandes de paiement. 13

14 La date du statut est la date correspondant à la dernière modification apportée au statut du fichier. Le statut actuel du fichier. Le code d erreur. Le nom du fichier est inscrit en bleu. Si le fichier est valide, le code est 00. Sinon, une erreur OO-XXXX ou OP-XXXX apparaît. Pour obtenir la description de l erreur, il suffit de positionner le pointeur de la souris sur le code d erreur et une info bulle apparaîtra. Vous pouvez cliquer sur le titre de chaque colonne du tableau pour trier les données par ordre croissant ou décroissant. Cependant, la colonne «statut» ne peut être triée. Les fichiers d'erreurs ou fichiers d états de compte sont décrits de la façon suivante: Fichier d erreurs Fichier d états de compte L affichage d un fichier d erreurs ou du fichier d états de compte contient les informations suivantes : Le numéro d accusé réception attribué au moment de la récupération du fichier d erreurs ou du fichier d états de compte de l agence. Ce numéro est composé du numéro de transmission de l agence, de la date et de l heure de la récupération (ex : , envoyé à l agence le 15 décembre 2003 à 12:38:16). Le nom d envoi du fichier d erreurs ou du fichier d états de compte. Ce nom est déterminé par la RAMQ : o Le nom d envoi du fichier d erreurs est composé des caractères ER, de la date et de l heure de Greenwich au moment de la récupération (ex. : ER pour une récupération à 16:26:31, le 05 décembre 2003). L heure de Greenwich est en avance de 5 h sur l heure normale de l Est (HNE). 14

15 o Le nom d envoi du fichier d états de compte est composé des caractères EC, de la date et de l heure de Greenwich au moment de la récupération (ex. : EC pour une récupération à 17:15:28, le 7 décembre 2003). L heure de Greenwich est en avance de 5 h sur l heure normale de l Est (HNE). Le nom du fichier est déterminé par la RAMQ. Ce nom est composé de la date et de l heure de création du fichier (ex. : pour un fichier créé le 4 décembre 2003 à 9h). Le type de fichier : fichier d erreurs (ERR) ou fichier d états de compte (E/C). Les cases «Nb DP, Montant/Heures et Mode rému.» sont vides, car elles concernent uniquement les demandes de paiement. La date de création est la date de création de l enregistrement dans nos bases de données. La date du statut est la date correspondant à la dernière modification apportée au statut du fichier. Le statut actuel du fichier. Le code d erreur. Le nom du fichier est inscrit en bleu. Si la transmission s est effectuée correctement, le code est 00. Sinon, une erreur OO-XXXX ou OP-XXXX apparaît. Pour obtenir la description de l erreur, il suffit de positionner le pointeur de la souris sur le code d erreur et une info bulle apparaîtra. Vous pouvez cliquer sur le titre de chaque colonne du tableau pour trier les données par ordre croissant ou décroissant. Cependant, la colonne «statut» ne peut être triée. Haut de page 15

16 CONSULTATION D UN FICHIER D ERREURS (RAPPORT FORMATTÉ) Lorsqu un fichier d erreurs est présent dans le journal, il est possible de le consulter si vous avez demandé à la RAMQ cette facilité (hyperlien existant sur l accusé réception ou sur le nom du fichier). Consulter votre développeur pour vous assurer de ce besoin. Si effectivement vous avez cette facilité, il faut simplement : Cliquer sur l hyperlien correspondant au fichier d erreurs que l on désire consulter. La page affichant le contenu du fichier d erreurs apparaît. Le fichier d erreurs peut comporter un ou plusieurs lots validés. Une liste déroulante permet de faire une sélection par lot (numéro d attestation). Les boutons «suivant» et «précédent» sont accessibles pour une consultation en séquence lorsque le fichier d erreurs comporte une validation de plusieurs lots. Page affichant le contenu du fichier d erreurs Différence entre erreur de prévalidation et erreur du règlement : La prévalidation intercepte les demandes de paiement (DP) incomplètes ou mal initialisées. Citons par exemple, une DP dont un champ obligatoire est absent ( numéro de professionnel, 16

17 code d acte, date du service, etc. ) ou dont la valeur saisie est incohérente avec la définition du champ (numérique ou alphabétique); un message d erreur de prévalidation sera alors inscrit dans le fichier d erreurs transmis aux agences de facturation. Le règlement est la deuxième étape de validation des demandes de paiement. Toutes les demandes de paiement sans erreur de prévalidation passent par la suite à cette étape. Celle-ci a pour but de s assurer que toutes les valeurs saisies de la DP sont existantes, cohérentes et acceptables selon les conditions établies par les parties négociantes et la RAMQ. Si tel n est pas le cas, des messages d erreur du règlement sont alors générés pour les demandes en défaut. Les demandes en défaut (accompagnées du message d erreur) paraîtront soit dans le fichier d erreurs retransmis aux agences de facturation ou à l état de compte du professionnel. Haut de page 17

18 MODIFICATION DU STATUT DES FICHIERS Il est possible qu une agence envoie des fichiers de demandes de paiement et qu elle veuille les annuler par la suite. Cette annulation se fait en modifiant le statut de l enregistrement concerné. La modification de statut est aussi permise pour les fichiers d erreurs et les fichiers d états de compte. L agence peut récupérer à nouveau un fichier déjà transmis. Annulation d un lot de demandes de paiement Par exemple, pour annuler un fichier de demande de paiement, il faut exécuter les étapes suivantes : 1- L annulation peut se faire uniquement sur un lot de demandes de paiement dont le statut est Reçu. Si la demande de paiement est au statut Traité, il est impossible de l annuler. Vous pouvez annuler l envoi d un fichier de DP déjà transmis en modifiant son statut avant 18 h, la journée même de l envoi. Cliquez sur la flèche à droite du statut «Reçu» du lot de demandes de paiement à annuler. 2- Dans la liste déroulante, choisir le statut Annulé. 3- Cliquez sur le bouton Enregistrer. La page Confirmer la modification du statut s affiche. 4- La page Confirmer la modification du statut n affiche que les modifications demandées dans le journal de suivi des échanges. Par défaut, toutes les modifications demandées sont cochées. 18

19 Page de confirmation du statut 5- Vérifiez si toutes les modifications demandées sont correctes. Si vous souhaitez annuler une modification, décocher la ligne de l enregistrement concerné. 6- Si vous répondez Oui à la question «Désirez-vous enregistrer les modifications?», les modifications demandées seront effectuées. Vous retournez à la page de consultation des échanges et les lots de demandes de paiement auront maintenant un statut «Annulé». Si vous répondez Non à la question «Désirez-vous enregistrer les modifications?», les modifications demandées ne seront pas effectuées. Vous retournez à la page de consultation des échanges et les lots de demandes de paiement n auront pas été annulés. Haut de page 19

20 Retransmission d un fichier d erreurs ou d état de compte Si vous souhaitez recevoir à nouveau un fichier d erreurs ou d état de compte, vous devez modifier son statut. La retransmission peut se faire uniquement sur un enregistrement d un fichier d erreur ou d un fichier d état de compte dont le statut est Transmis. Dans la page de consultation des échanges : 1. Cliquez sur le bouton à droite du statut «Transmis» de l enregistrement du fichier d erreurs ou du fichier d état de compte que vous désirez récupérer à nouveau. 2. Dans la liste déroulante, choisir le statut À retransmettre. 3. Cliquez sur le bouton Enregistrer. La page Confirmer la modification du statut s affiche. 4. La page Confirmer la modification du statut n affiche que les modifications demandées dans le journal de suivi des échanges. Par défaut, toutes les modifications demandées sont cochées. 5. Vérifiez si toutes les modifications demandées sont correctes. Si vous souhaitez annuler une modification, décocher la ligne à ne pas modifier. 6. Si vous répondez Oui à la question «Désirez-vous enregistrer les modifications?», les modifications demandées seront effectuées. Un nouvel enregistrement du fichier d erreurs ou du fichier d état de compte sera créé avec le statut À retransmettre. Vous pouvez alors télécharger à nouveau le fichier d erreurs ou le fichier d état de compte. Si vous répondez Non à la question «Désirez-vous enregistrer les modifications?», les modifications demandées ne seront pas effectuées. Aucun enregistrement ne sera généré dans la page du suivi des échanges. 7. Lorsque le statut de l enregistrement du fichier d erreurs ou du fichier d état de compte est À retransmettre, suivez les étapes permettant la réception d un fichier. Lorsque ses étapes seront réalisées adéquatement, le statut de l enregistrement du fichier indiquera alors Retransmis. Haut de page 20

21 STATUTS DES ENREGISTREMENTS FICHIER DE DEMANDES DE PAIEMENT REÇU Le lot de demandes de paiement a été reçu à la RAMQ et est en attente d être traité. Vous pouvez l annuler à condition de le faire avant 18 h, la journée même de l envoi. TRAITÉ Le lot de demandes de paiement est traité à la RAMQ. Vous ne pouvez plus l annuler. Un fichier d erreurs sera produit le lendemain si vous avez envoyé votre lot de demandes de paiement avant 18 h, sinon, il sera produit le surlendemain. Si les demandes sont valides, un fichier d erreurs ne contenant aucun message d erreur sera généré. ANNULÉ Il est possible d annuler un lot de demandes de paiement reçu à la RAMQ à condition de le faire avant 18 h, la journée même de l envoi. EN PROBLÈME Si la RAMQ détecte une erreur au moment de la réception du fichier de demandes de paiement, son statut passe immédiatement à En problème (ex. : envoi du lot non corrélé, montant total des demandes de paiement erroné, etc.). La nature de l erreur est indiquée dans la case Code erreur du suivi des échanges d information. Pour en connaître la signification, placer simplement le pointeur de la souris sur le code d erreur. Note 1. Dans la plupart des cas, il faudra reprendre la transmission. FICHIER D'ERREURS OU DU FICHIER D'ÉTATS DE COMPTE À TRANSMETTRE Lorsqu un fichier d erreurs ou un fichier d états de compte est généré à la RAMQ, il est mis à la disposition de l agence avec le statut À transmettre. L agence peut alors le télécharger sur son disque. TRANSMIS Lorsque le fichier est récupéré par l agence, il passe au statut Transmis. 21

22 À RETRANSMETTRE Si l'agence désire recevoir à nouveau un fichier d erreurs ou un fichier d états de compte déjà transmis, elle doit modifier le statut pour demander une retransmission. RETRANSMIS Un fichier transmis à nouveau passera au statut Retransmis. EN PROBLÈME Si le fichier d erreurs ou le fichier d états de compte n est pas récupéré, notamment à cause de problèmes de transmission, son statut dans le journal de consultation des échanges indique En problème. La signification du code d erreur est affichée dans une info bulle lorsque le pointeur de la souris est placé sur le code d erreur. Note 1 : Dans certains cas, vous devrez reprendre cette récupération. Note 2 : L erreur OO-0007 est une erreur sans incidence. Elle indique à l agence de facturation qu il n y a aucun fichier à transmettre. Haut de page 22

23 PERSONNES-RESSOURCES QUI APPELER EN CAS DE BESOIN? BESOINS ORDINATEUR Renseignements Fonctionnement Utilisation LOGICIELS Renseignements Fonctionnement Utilisation Modifications INTERNET Renseignements Fonctionnement Utilisation Modifications RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Inscription Formulaires Aide pour le panorama de l application TIP-I Aide pour corriger les erreurs décelées dans l application des ententes Aide à la compréhension des données inscrites sur les états de compte Information sur la demande d informatisation d un professionnel dans une agence existante RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES Problèmes de performance du réseau Incapacité d établir le lien avec l ordinateur de la RAMQ Incapacité de transmettre ou de recevoir des données Mot de passe expiré Code d'accès suspendu Information sur le dossier d une nouvelle agence PERSONNES-RESSOURCES Votre fournisseur d équipement Votre développeur de logiciels Votre fournisseur de services Internet RAMQ CENTRE DE CONTACTS DES PROFESSIONNELS Québec et région : (418) Montréal et région : (514) Ailleurs au Québec (sans frais) : Courriel : services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca RAMQ CENTRE DE CONTACTS DES PROFESSIONNELS Québec et région : (418) Montréal et région : (514) Ailleurs au Québec (sans frais) : Courriel : services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca Haut de page 23

24 AIDE-MÉMOIRE N oubliez pas de signer le document de facturation contenant la liste des demandes de paiement transmises. Le service de télécommunication est ouvert tous les jours, 24 heures sur 24. Toutefois, la maintenance peut se faire à partir de 18 heures en semaine ou à tout moment la fin de semaine. N.B. : L'assistance est offerte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et il n'y a aucune assistance les jours fériés. Les demandes de paiement acheminées par télécommunication sont payées entre 11 et 25 jours après leur réception. Le fichier d erreurs produit suite au prétraitement des demandes de paiement est disponible le lendemain d un envoi complété avant 18 h. Les demandes rejetées seront inscrites à l état de compte du professionnel avec le message explicatif «907». Le fichier d'erreurs produit suite au règlement des demandes de paiement (dans le cas où il y a des demandes refusées ou annulées seulement) est généralement disponible tous les mardis et jeudis de chaque semaine. Les demandes rejetées seront inscrites à l état de compte du professionnel avec le message explicatif «997». Le fichier d états de compte est disponible à compter du vendredi de la date du paiement. Une fois produits, les fichiers d erreurs et les fichiers d états de compte demeurent disponibles durant 6 mois après leur date d émission dans le compte de l agence de facturation. Mot de passe expiré ou compte verrouillé o o Votre mot de passe est expiré après 90 jours. Il est important de le modifier avant son expiration. À défaut de l'avoir fait, il deviendra expiré. Suite à trois tentatives erronées de connexion au système TIP-I, le compte est verrouillé et l'agence ne peut plus s'authentifier. Pour réactiver votre mot de passe ou pour déverrouiller votre compte, communiquez avec un préposé du Centre de contacts des professionnels. Suspension du code d accès o Un code d'accès inactif dans le réseau de production durant une période de 90 JOURS sera suspendu automatiquement. Pour réactiver votre code d'accès, communiquez avec un préposé du Centre de contacts des professionnels. 24

25 ACTIVITÉS DE TRANSMISSION PAR TÉLÉCOMMUNICATION 1. Entrée les données de facturation. 2. Constitution d un lot. 3. Impression du document de facturation. 4. Signature du document de facturation. 5. Envoi du lot de demandes de paiement. 6. Récupération des fichiers d erreurs de prétraitement et/ou de règlement (services médicaux seulement) 7. Récupération du fichier d'états de compte (aux deux semaines). ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES 1. Posséder un logiciel de navigation Internet récent qui possède un dispositif d'encodage de 128 bits permettant de sécuriser les informations transmises à la RAMQ. La RAMQ garantit la sécurité grâce à un lien sécurisé HTTPS (HTTP + SSL), un chiffrement de 128 bits et une authentification par identifiant et mot de passe. - Microsoft Internet Explorer 128 bits, version 5.5 ou plus récente pour Windows 95, 98. Millenium, 2000, NT ou XP - Netscape Navigator 128 bits, version 6.2 ou plus récente pour Macintosh: Pour garantir la sécurité des données transmises par Internet, il est recommandé d'utiliser la version la plus récente des navigateurs. 2. Posséder un logiciel de facturation informatisé reconnu par la RAMQ. 3. Tout ordinateur disponible sur le marché aujourd'hui peut être utilisé, qu'il s'agisse d'un Macintosh, d'un IBM, ou de tout autre modèle. 4. Il est de votre responsabilité de protéger les données relatives aux informations de paiement sur vos postes de travail respectifs en vous procurant entre autre un logiciel anti-virus. 5. Il est de votre responsabilité de vous assurer de l archivage de vos données et de la prise en copie de vos facturations. Haut de page 25