Conseil Municipal. Mardi 10 avril 2018
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- Flavie Duquette
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1 Conseil Municipal Mardi 10 avril 2018
2 BUDGET PRINCIPAL RAPPEL COMPTE ADMINISTRATIF 2017 Résultats cumulés 2017: Excédent de fonctionnement: ,15 Déficit d investissement: ,14 Restes à réaliser : Dépenses: ,78 Recettes: ,15 Soit ,63
3 BUDGET GENERAL AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT: au R 1068 (couverture du déficit d investissement + solde des RAR): ,77 Report en fonctionnement au R002: ,38
4 Présentation Budget général Les grands équilibres Fonctionnement : ,38 dont ,38 de report de l excédent de fonctionnement 2017 Investissement : ,30 dont ,14 de déficit reporté d investissement 2017 et ,78 de reste à réaliser en dépenses de 2017
5 Section de fonctionnement - Dépenses BP 2018 BP 2017 Charges à caractère général Charges de personnel Atténuation de produit (FNGIR) Autres charges gestion courante Charges financières Charges exceptionnelles Dotations aux provisions DÉPENSESRÉELLES DE FONCTIONNEMENT ,17 Virement à la section d'investissement , ,75 TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT , ,75 3% Dépenses de fonctionnement 14% 2% 4% 6% 38% 33%
6 Présentation Budget général VOTE DES TAUX 2018 Bases prévisionnelles 2018 Taux 2017 Proposition taux 2018 Produit en Taxe habitation ,02 13, Taxe foncière (bâti) ,69 16, Taxe foncière (non bâti) ,74 85,
7 Section d investissement - Dépenses TTC RAR 2017 Opération 20 Acquisition de matériel Opération 25 Travaux sur réseaux Opération 27 Voirie communale Opération 28 Chemins ruraux Opération 32 Aménagement La Joue du Loup Opération 33 Aménagement Superdévoluy Opération 35 Aménagement villages et hameaux Opération 40 Bâtiments communaux Opération 41 Cabanespastorales Opération 43 Eglises et Mère Eglise Opération 45 Centre sportif Opération 46 Centre de bien-être Opération 49 Signalétique Opération 50 VTT Opération 51 Activités pleine nature Opération 55 Domaine nordique Opération 57 Aménagement Stations ONA Opérations non affectées Total dépenses d'équipement
8 Section d investissement - Dépenses(suite) 16 Remboursement capital de la dette Participations Dépenses imprévues ,38 Report solde exécution TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT ,30
9 Section d investissement - Recettes RAR 2017 BP 2018 Subventions Emprunts Dotations, fond diverset réserves Excédents de fonctionnement R Produit des cessions Opérations d ordre entre sections Virement section fonctionnement 021 Total TOTAL GENERAL ,
10 BUDGET ANNEXE EAU-ASSAINISSEMENT-STEP RAPPEL COMPTE ADMINISTRATIF 2017 Résultats cumulés 2017: Excédent d exploitation : ,22 Excédent d investissement: ,71 Restes à réaliser : Dépenses: ,74 Recettes: ,00 Soit ,74
11 Présentation budget annexe: Eau/ Assainissement/ STEP Les grands équilibres Exploitation : ,52 dont ,52 de report de l excédent de fonctionnement 2017 Investissement : ,66 dont ,71 d excédent d investissement 2017 reporté
12 Présentation budget annexe : Eau / Assainissement / STEP Section d exploitation - Dépenses BP 2018 BP 2017 Charges à caractère général Charges de personnel Atténuation de produit Autres charges de gestion courante Charges financières Charges exceptionnelles Dépenses imprévues 34618,57 Virement sectioninvestissement Opération d ordre entre sections Total ,52
13 Présentation budget annexe : Eau / Assainissement / STEP Section d exploitation - Recettes BP 2018 BP 2017 Vente d eau / Redevance assainissement Autres produits de gestion courante Produits exceptionnels Résultat reporté Total recettes gestion services ,52
14 Présentation budget annexe : Eau / Assainissement / STEP Section d investissement Dépenses Montant 2018 RAR 2017 Frais d'études Travaux réseaux eau et assainissement , ,74 Emprunts (capital) Dépenses imprévues Opérations ordre Total dépenses ,66 Recettes Montant 2018 RAR 2017 Subventions Solde d exécution ,71 Opérations ordre ,95 Total recettes ,66
15 Présentation budget annexe : Lotissement Les Lapiaz Section de fonctionnement et d investissement Résultat de fonctionnement reporté de 2017 (002) : ,48 Résultat d investissement reporté de 2017 (001) : ,21 Inscription vente d un terrain à et de frais divers pour Le reste des écritures sont des variations de stocks et des constatations de stocks
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