Délégation de Service Public de Chauffage Urbain

Transcription

1 Délégation de Service Public de Chauffage Urbain «Un contrat transparent qui évolue avec ses abonnés» Le Mans 14 janvier 2014 Georges GARNIER Premier Adjoint Dominique EGRET_ DST

2 1- Le traité de Concession de Service Public Historique et contenu. 2- Le schéma directeur et son comité de gestion avec les abonnés. 3- Les indicateurs de performance. 4- s concertés. 2

3 Grandes dates Mise en service le 15 Octobre 2011 Premiers abonnés raccordés au 31 Décembre 2011 Inauguration de la chaufferie le 10 janvier 2012 Journées Portes ouvertes visites organisées par la municipalité (2500 visiteurs) Déclaration du réseau au Guichet Unique le 1 er avril 2012 Mais avant 2011? 3

4 La concession Le Schéma Directeur Les Indicateurs Chaufferie bois-gaz sur le terrain mis à disposition par la Ville de Châteaubriant une chaudière biomasse (1,8 MW) avec le système de traitement des fumées et de récupération des cendres. une chaufferie gaz naturel de 2 chaudières (2 * 2 MW), un silo à bois enterré de 270 m3, 4

5 Création de 14 sousstations Abonnés : Habitat 44, Bâtiments communaux, Région, département Réseau de ml 5

6 La concession Le Schéma Directeur Les Indicateurs Montant des travaux de l opération pour le projet initial : Montant des travaux du marché de base : k Subvention ADEME, prévisionnelle : k Net à financer : k Conditions économiques pour le projet initial: R1 = 25,5 H.T / MWh th R2 = 115 H.T / kw (pour 50 % de subvention estimée) Nb = MWh th (avec lycée) Ps = kw (avec lycée) Durée de la concession : 20 ans Prix moyen de la chaleur : 59,69 H.T (TVA 5,5%) «Mais ça, c était avant!» : 6

7 La concession Base + Extension : Le Schéma Directeur Les Indicateurs Périmètre étendu : 13 abonnés suppl, MWh th Périmètre Initial : 14 abonnés, MWh th 7

8 La concession Le Schéma Directeur Les Indicateurs Chaufferie bois-gaz sur le terrain mis à disposition par la Ville de Châteaubriant : une chaufferie gaz naturel de 2 chaudières (2 * 3 MW), une chaudière biomasse (3 MW) avec le système de traitement des fumées et de récupération des cendres. un silo à bois de 440 m3 environ, Longueur du réseau : ml Total ml 8

9 La concession Le Schéma Directeur Les Indicateurs Montant des travaux de l opération : Montant des travaux avec l extension : k Subvention ADEME Obtenue : k Investissement à porter par le concessionnaire : k H.T Les conditions économiques de l avenant : Marché de base : Prix moyen de la chaleur = 59,69 H.T (TVA 5,5%) Avenant n 1 : Prix moyen de la chaleur = 54,78 H.T (TVA 5,5%) Economie supplémentaire de 9 % Durée de la concession : 20 ans NB = MWh utiles 9

10 La concession Le Schéma Directeur Les Indicateurs 10

11 La concession Le Schéma Directeur Les Indicateurs 11

12 La concession Le Schéma Directeur Les Indicateurs Accéder à des informations générales et contractuelles Faire des demandes «en ligne» Suivre ses demandes et son contrat Consulter les Rapports d activité et les indicateurs de performance 12

13 Les indicateurs Le réseau de chaleur Piscine intercommunale Abattoirs VIOL 13

14 Les indicateurs Le réseau de chaleur Couverture Enr par la biomasse de 75% (contre 82% contractuellement) 14

15 Les indicateurs Le réseau de chaleur Scénario non concluant techniquement et financièrement Installation lourde à financer pour peu de mixité biomasse supplémentaire. 15

16 Les indicateurs Le réseau de chaleur Délibération en décembre 2013 (base marché) R1 ancien 25,50 le MWh. nouveau 29,36 le MWh. R2 ancien 78,47 le MW. nouveau 72,46 le MWh. Avec mise à disposition transitoire de la chaufferie de l hôpital pour faire de l effacement sans créer de tarif EJP 16

17 Les indicateurs Le réseau de chaleur Couverture Enr par la biomasse de 69% et par le solaire de 14%, soit 83% (contre 82% contractuellement) 17

18 Scénario n 1: baisse des températures de 10 C: 90 C /65 C période de chauffe, 75 C /65 C hors période de chauffe Scénario n 2: utilisation des températures définies dans le projet initial 85 C /60 C période de chauffe, 70 C /50 C hors période de chauffe Capteurs plans hautes performances Capteurs à tubes sous vide Productivité kwh/m².an Gain en %/ Réf Productivité kwh/m².an Gain en %/ Réf Réduction des pertes réseaux Réduction production chaufferie Scénario n % % % - 2.4% Scénario n % % % -4%

19

20 Type de capteurs Capteurs plans hautes performances Capteurs à tubes sous vide Surface de capteurs m² m² Implantation Au sol Au sol Productivité kwh/m².an Investissement HT

21 Merci de votre attention 21

22 La concession Le Schéma Directeur Les Indicateurs Indicateurs Calcul Unité Valeur sur la période 10/2011 à 09/2012 Facteur de ressources primaires Quantité d'énergie primaire non renouvelable consommée / Quantité d'énergie thermique livrée % 37,8% Taux de couverture EnR Quantité d'énergie bois livrée / Quantité d'énergie thermique livrée % 62,2% Emission de Dioxyde de Carbone Quantité de CO 2 rejeté / Quantité d'énergie thermique entrante kg / MWh 0,108 kgco 2 /MWh Consommation d'eau sur le réseau Quantité d'eau consommée sur le réseau / quantité d'énergie thermique livrée L / MWh 42,64 L/MWh Taux de plaquette forestière Tonnes de plaquettes forestières / Tonnes bois total % 50% Production PV Production d'électricité photovoltaïque / m² installés kwh e / m² kwh e /m² 22

23 La concession Le Schéma Directeur Les Indicateurs Indicateurs Calcul Unité Valeur sur la période 10/2011 à 09/2012 Nombre d'abonnés Nombre d'abonnés raccordés sur le réseau (en équivalent-logements) eq. logement eq.logement MWh livrés (hors ECS) corrigés de la rigueur climatique (MWh livrés hiver - MWh livrés été) x DJU n /DJU trentenaire MWh MWh Prix moyen du MWh Recettes d'énergie thermique / MWh livrés TTC /MWh 74,16 TTC/MWh Poids de la part proportionnelle sur le prix du MWh Prix moyen du MWh (profil 1) Prix moyen du MWh (profil 2) Prix moyen du MWh (profil 3) Prix moyen du MWh (profil 4) Taux de réclamation Taux d'avoirs R1 en TTC / Recettes d'énergie thermique TTC Recettes d'énergie thermique théoriques / MWh livrés théoriques (logement BBC) Recettes d'énergie thermique théoriques / MWh livrés théoriques (logement moyen) Recettes d'énergie thermique théoriques / MWh livrés théoriques (école) Recettes d'énergie thermique théoriques / MWh livrés théoriques (hôpital) Nombre de réclamations écrites / Nombre de sous-stations par an Nombre de factures rejetées / Nombre de factures émises % 45,3% TTC /MWh A définir TTC /MWh A définir TTC /MWh A définir TTC /MWh A définir %? %? Réunion avec les usagers Nombre de réunions avec les usagers u? 23

24 La concession Le Schéma Directeur Les Indicateurs Indicateurs Calcul Unité Valeur sur la période 10/2011 à 09/2012 Taux d'appel de puissance Durée d'utilisation équivalente à pleine puissance biomasse Durée d'utilisation équivalente à pleine puissance Rendement global Rendement chaudière biomasse Rendement chaudière gaz Durée d'indisponibilité de la chaufferie bois (y.c interruption programmée) Taux d'heures d'arrêt programmés par rapport aux heures totales d'arrêt Taux d'interruption pondéré du service Taux d'interruption locale du service Puissance maximale appelée (pour température extérieure de base) / Puissance maximale de la production en centrale Quantité d'énergie thermique livrée / Puissance maximale appelée Quantité d'énergie thermique livrée / Puissance maximale appelée MWh PCI entrée chaufferie / MWh sortie chaufferie MWh PCI entrée chaufferie bois / MWh sortie chaufferie bois MWh PCI entrée chaufferie gaz / MWh sortie chaufferie gaz Nombre d'heures d'arrêt de la chaufferie bois / Durée de fonctionnement en heures Nombre d'heures d'arrêt programmés / Nombre d'heures d'arrêt (Somme du nombre d'heures pendant la période de fonctionnement x Puissance souscrite concernée) / (Période de fonctionnement (heure) x Puissance souscrite totale) Nombre d'heures d'arrêt / Période de fonctionnement en heures % 62,4% Heures heures Heures heures % 83% % 78,8% % 91% % 80% % 11% % 0,24% % 0% 24

25 La concession Le Schéma Directeur Les Indicateurs Indicateurs Calcul Unité Valeur sur la période 10/2011 à 09/2012 Densité du réseau (MWh) MWh livrés sur le réseau / Longueur totale du réseau de distribution MWh / km 1,50 MWh/km Densité du réseau (MW) Puissance souscrite totale / Longueur totale du réseau de distribution MW / km 0,84 MW/km Rendement du réseau (Production d'énergie thermique sortie chaufferie - MWh vendus) / Production d'énergie thermique sortie chaufferie % 79,4% 25

26 La concession Le Schéma Directeur Les Indicateurs Indicateurs Calcul Unité Valeur sur la période 10/2011 à 09/2012 Analyse du R21 kwh e (force motrice) / MWh livrés kwh e / MWh livrés 334 kwh e /MWh livrés Analyse du R22 Nombre d'heures de maintenance / Puissance de la chaufferie bois h/mw 636 h/mw Analyse du R23 Somme du R23 en HT / Investissement HT (100% chaufferie et 40% réseau) % 1,03% Analyse du R24 Somme du R24 en HT / Investissement HT % 3,44% 26