Le BERIM a pour mission de contrôler l exploitation du réseau de chaleur de la Ville de Vénissieux : - Vérification des paramètres techniques ; -

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4 Le BERIM a pour mission de contrôler l exploitation du réseau de chaleur de la Ville de Vénissieux : - Vérification des paramètres techniques ; - Veille réglementaire ; - Vérification du respect du contrat ; - Vérification des comptes de la SECV. 4

5 Tous les abonnées ont le même tarif de vente, Le tarif est à présent figé jusqu en 2014 ( hors révisions) Le prix de l énergie est composé comme suit : Part consommation: Tarif P1 x l énergie consommée (MWh) Tarif E1 x la consommation d eau chauffée (m3) Part abonnement: Tarifs P2, P3, P4 x Puissance chauffage souscrite (kw) Tarifs E2, E3 x Puissance ECS souscrite (kw). 5

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7 Avec seulement 1890 DJU, la saison 2011 est la saison la plus clémente qui ait été constatée depuis plus de 25 ans retrouve une valeur moyenne normale (douce). Saison

8 Valeur en corrélation avec les DJU qui ont baissés de 23.6%. L année 2010 avait été exceptionnellement rigoureuse et l année 2011 a été particulièrement douce. * Année Consos Relevées MWh DJU Saisons moyennes Consos corrigées MWh * * Saison moyenne trentenaire réactualisée de 2247 DJU 8

9 (9055 logements sur 9119, soit 99.3%) On observe un ratio kwh/m 2 inférieur à 150 sur 78.7% des sous-stations en 2011, contre 63.9% en N S /st. C o n so s c o rrig é e s B a rre l

10 Compteur de débit Consos Année Relevées m

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12 Fod Cogé CHV Gaz Bois En bleu le prix du P1 facturé 12

13 La part P1 retrouve la même proportion de la facturation que par les années passées (environ 60%). P.M. : La consommation de chauffage a diminué de 25.79% en

14 P.M. : La consommation d ECS a diminué de 4% en

15 % sur l abonnement gaz B2S * entre 2008 et % sur l abonnement à Vénissieux (P2+P3+P4) entre 2008 et * Base de données du Ministère :

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17 (Contractualisée à 40%) 17

18 MWh CHV MWh FOD MWh FL TBTS 11.15% 7.16% 14.9% Rendement réseau = 91.15% Perte 8.85% * MWh MWh Chauffage MWh GAZ 4.77% MWh MWh MWh Bois 37.44% m 3 ECS MWh Cogé 24.58% MWh élec 18 * MWh en 2009 pour des conditions proches (PS et DJU)

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20 Les flux horaires réglementaires sont définis à l article de l arrêté d exploitation du 17/03/2011 L intégralité des émissions polluantes est déclarée, et contrôlée annuellement par les services de la Préfecture. 20

21 tonnes de CO2 économisées grâce au démarrage de la chaufferie biomasse (Substitution de 50% du fuel lourd et 50% du fuel domestique) Le ratio de CO2 par kwh a été calculé à kg/kwh délivré en 2011, soit 35% de moins qu une chaufferie gaz collective. Le second Plan National d allocation de CO2 (PNAQ 2) s appliquant aux installation supérieure à 20 MW se termine le 31 décembre Les allocations du PNAQ 3 (2013 à 2020) devraient être réduites et surtout devenir payantes. SUIVI DES QUOTAS CO Allocation annuelle CO Emissions de l'année Résiduel de l'année Solde cumulé % consommation de l'allocation de l'etat par an 107% 117% 128% 79% 21

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27 Recettes P Achat d'énergie Marge sur le P La marge sur P1 énergies présente des variations très importantes entre 2009, 2010 et Cette marge, calculée ici hors fioul électricité, évolue suivant plusieurs facteurs : variation des consommations, variations de mixité (réelle et contractuelle) et de rendement, variation de la tarification aux abonnés, et variation des prix d approvisionnement des énergies. 27

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31 Fod Cogé CHV Gaz Bois En bleu le prix du P1 facturé 31

32 Valeurs estimatives communiquées en juin 2011 Consos réelles de janvier à octobre et moyennes des 3 dernières saisons jusqu à décembre Coû ts ré e ls fa cturé s e n 2009 (HT ) Coû ts ré e ls fa ctu ré s e n 2010 (HT) Coû ts pré visio nn e ls e n 2011 (HT) Coû ts ré e ls fa cturé s e n 2011 (HT ) Coû ts p ré visio nn e ls e n 2012 (HT ) P 1 CH P 1 E CS P 1 CH + ECS P 2 + P 3 + P 4 CH ,4 P 2 + P 3 E CS ,56 P 2 + P 3 + P 4 CH + ECS Fa c tura tion Globa le CH + ECS

33 Le graphique précédent montre quels ont été les impacts positifs sur le prix de la chaleur de chacune des décisions de la VILLE : Mise en service nouvelle chaufferie bois (Avenant N 24) Baisse du prix Mise en service nouvelle chaufferie gaz (Avenant N 25) Baisse du prix Nouveau tarif gaz (Avenant N 24) Stabilisation du prix Coûts prévisionnels en 2012 (HT) Actualisé oct 2012 écart Simulation de 2012 (HT) Sans chaufferie gaz 20% cogé 40% bois 40% fod P1 CH + ECS ,79% P2 + P3 + P4 CH + ECS ,83% Facturation totale CH + ECS ,46%

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35 Indicateurs : 1.Consommations d eau pour le réseau : m 3 (4.777 m 3 en 2010 & m 3 en 2009) 2. Montant des travaux P3 : ( en 2010 & en 2009), dont : - Passage au FOD de la chaufferie: Décennale chaudière 2 : Réseau : , 10 interventions (2010 = , 8 interventions) (2009 = , 12 interventions) 3. Indicateurs de l Institut de la Gestion Déléguée : L institut de la gestion déléguée a proposé dans le cadre de la charte des services publics locaux, des indicateurs de performances qui sont progressivement mis en place sur le réseau SECV. Parmi ceux-ci, figurent : Le taux d interruption locale du service : Nombre d heures d arrêts / période de fonctionnement en heures. Soit pour 2011 à Vénissieux : 384 / 8760 = 4.38 % (2.75% en 2010) Le taux d heures d arrêts programmés par rapport aux heures d arrêts non programmés. Soit pour Vénissieux 120 / 384 = % (99.17% en 2010) 35

36 SECV met à présent à jour chaque année un plan du réseau sur lequel sont implantés les points les fuites. 36

37 La somme des puissances souscrites a diminué de 1.26% en 2011 par rapport à 2010, mais elle est en progression de % par rapport à A noter que de nombreux projets de raccordement sont en préparation, (Extension Centre Ville, ZAC Armstrong, Lycée J. Brel, etc.) 37

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39 Paiement en fonction des MWh comptés Paiement en fonction de la puissance souscrite de l abonné 39

40 Paiement en fonction des m 3 comptés Paiement en fonction de la puissance souscrite de l abonné 40

41 Prix moyen* en 2010 : 73,24 HT/MWh (+ 16,3 % par rapport à 2009) Nota * : Le prix moyen correspond à la somme des facturations chauffage et ECS divisé par la somme de la consommation de chauffage en MWh et d ECS (m 3 transformés en MWh) 41

42 Recette totale de vente de chaleur (chauffage + ECS) Energie vendue (MWh chauffage + ECS) 42

43 Dates d'arrêts Nombre de Pourcentage sous-stations sous-stations concernées arrêtées 07/04/ ,15% 11/04/ ,60% 18/04/ ,75% 20/04/ ,90% 21/04/ ,05% 22/04/ ,20% 26/04/ ,94% 03/05/ ,54% 04/05/ ,84% 06/05/ ,38% 09/05/ ,32% 10/05/ ,92% 11/05/ ,16% 12/05/ ,55% 18/05/ ,70% 20/05/ ,85% 27/05/ ,00% (Et déduction de la saison moyenne) Sur la base des dates communiquées pour 86 sous-stations, les dates retenues pour la saison moyenne sont les suivantes : Date d arrêt, le 11/05/2011 Date de démarrage, le 14/10/2011 A noter : 106 DJU entre le 07/04 et le 11/05* 44 DJU entre le 29/09 et le 14/10 Dates de mises en service Nombre de sous-stations concernées Pourcentage sous-stations démarrées 29/09/ ,16% 06/10/ ,49% 07/10/ ,42% 10/10/ ,19% 11/10/ ,30% 12/10/ ,44% 13/10/ ,77% 14/10/ ,42% 17/10/ ,86% 18/10/ ,02% 19/10/ ,51% 21/10/ ,84% 25/10/ ,00% 43 * Incidence d environ 25 sur la facturation

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46 Déperditions d un immeubles vues en infra-rouge. 46

47 On constate une diminution notable des consommations par logement en 2011 N S /st. Consos corrigé e s B arrel

48 P4 biomasse seulement à partir de novembre P4 Biomasse + P4 chaufferie gaz à partir d avril 49

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50 1561 DJU du 1 er janvier au 20 novembre 2011 (1) 1818 DJU du 1 er janvier au 20 novembre 2012 (1) 198 DJU de plus du 1 er janvier au 30 avril 51 (1) Y compris mois hors saison de chauffe