Compte administratif de l eau 2012

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1 Compte administratif de l eau 2012

2 Recettes d exploitation Recettes Réelles Exploitation 2012 (+ 38 K ) Produits Exceptionnels Produits Gestion Courante Ventes Produits Budget Réalisé

3 Recettes d exploitation En Résumé: 1. Les recettes viennent uniquement de la vente de l eau, notre budget était réaliste au vu des baisses de la consommation des ménages (+ 43 K )

4 Dépenses d exploitation Dépenses Réelles Exploitation 2012 (- 21 K ) Redevance Agence de l'eau Charges Exceptionnelles Charges Financières Créances Charges Caractère Général Budget Réalisé

5 Dépenses d exploitation En Résumé: - Chap 011 : - 13 K, bonne maitrise des dépenses dans les fournitures, bonne prévision dans le montant des taxes - Chap 66 : les frais financiers correspondent au budget - Chap 67 : Titres annulés en légère augmentation, nous en aurons dans les 5 années d après les éléments que nous avons à ce jour - Avec les jeux d écritures, les dépenses budgétées étaient de et le réalisé est de

6 Résultat d exploitation 2012 RESULTAT RESULTAT RESULTAT DE CLOTURE EXCEDENT en exploitation et en INVESTISSEMENT

7 Recettes d investissement Recettes Réelles Investissement 2012 (- 237 K ) Emprunts Subventions Réserves Budget Réalisé

8 Recettes d investissement En Résumé: Les réserves qui correspondent au déficit antérieur Dans le Chap. 13, nous avons 60 K correspondant à des raccordements aux réseaux d eau Un emprunt de 400 K, budgété de 637 K

9 Dépenses d investissement Dépenses Réelles Investissement 2012 (- 372 K ) Grands Travaux Travaux Frais Etudes Remboursement Capital Opérations Ordre Déficit Reporté Budget Réalisé 0

10 Dépenses d investissement En Résumé Le remboursement du Capital s élève à ,15 Les travaux réalisés ( ,46 ) dans les Chap. 21 & 23 : Travaux Allières sur chemin Risset (Métro) Réseau AEP Pommeraie Projet rue Termier Achat compteurs d eau Raccordement REG Au budget, nous avions pour le raccordement REG et pour la RD 1075 qui sont en cours de réalisation en 2013

11 Résultat d investissement 2012 RESULTAT RESULTAT RESULTAT DE CLOTURE EXCEDENT en Investissement et en EXPLOITATION

12 VOTE Compte Administratif 2012 du budget EAU (voir tableaux n 5 et 6) Monsieur le Maire doit sortir de la salle Il est proposé au conseil municipal de voter le compte administratif 2012 par chapitre.

13 Budget de l eau compte de gestion 2012

14 VOTE Compte de gestion 2012 de l eau Concernant l approbation du compte de gestion par Mr le Trésorier Principale de Vif, Mr Michel Guiguet. Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l exercice Il est proposé au Conseil Municipal d approuver le compte de Gestion de l eau de l exercice 2012.

15 Décision modificative n 1 budget de l eau

16 Budget de l eau Décision modificative n Décision Modificative N 1 Eau 2013 (voir tableaux n 6 et 7) Le BP 2013 ayant été voté avant le vote du compte administratif 2012, il convient aujourd hui d incorporer les résultats de l exercice 2012 au budget Exploitation : Résultat de clôture : excédent Investissement : Résultat de clôture : excédent Il est proposé au Conseil Municipal : - d'affecter l'excédent de à la section Recettes d Exploitation, Ligne 002, "Excédent Antérieur Reporté" sur l'exercice d'affecter l'excédent de à la section Recettes d investissement, Ligne 001, "Excédent Antérieur Reporté" sur l'exercice 2013.

17 EXPLOITATION Compte 6061 Fournitures non stockables Compte 6063 Fournitures d entretien et équipement Compte 6152 Entretien réparations Biens immobiliers Compte 6288 Autres Services Extérieurs Compte 6378 Autres taxe et redevances Compte 673 Titres annulés (exerc.antér.) Compte Redevance Agence Eau Compte 023 Compte 023 Virement à la section investissement Compte 002 Excédent antérieur reporté DEPENSES RECETTES TOTAL Au vu des dépenses 2012 et celles du 1 er trimestre 2013, nous augmentons certains comptes de dépenses. Nous augmentons aussi la part d autofinancement afin de réduire l emprunt d équilibre.

18 INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES Compte Installation sur réseau adduction d eau (travaux château Allières, participations raccordement égouts pour CdL et extensions écoles) Compte Installation réseau Adduction Eau (compteurs) Compte 2315 Immobilisations corporelles en cours (travaux RD1075) Compte 1641 Emprunts en Euro Compte 001 Excédent d investissement Compte 021 Virement de la section d exploitation TOTAL Il est proposé au conseil municipal d approuver la décision modificative n 1 du budget 2013 de l Eau.

19 Merci à tous les agents communaux pour leur participation à ces bons résultats.

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