DE LA MESURE DES PERFORMANCES FINANCIERES AU DATAWAREHOUSE. Dr. Walter KESSLER

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1 DE LA MESURE DES PERFORMANCES FINANCIERES AU DATAWAREHOUSE Dr. Walter KESSLER

2 Contexte Financement des hôpitaux - Normatif - Àl acte Forfaitarisation croissante Besoin croissant en information : - Gestion quotidienne - Budget prévisionnel - Stratégie de développement

3 Sujets abordés Financement des hôpitaux en Belgique Les systèmes d information Forfaitarisation croissante Quelques exemples

4 Financement des hôpitaux (1) Prestations techniques et honoraires à l acte Médicaments à la prescription Frais généraux, administratifs, chauffage, entretien, buanderie, alimentation : normatif (surface) ou par journée d hospitalisation Encadrement paramédical et soins : normatif et basé sur un taux d occupation

5 Financement des hôpitaux (2) Régulation et contrôle Programmation des lits Normes Durée de séjour et valorisation de l hôpital de jour : bonification pénalisation (DMS) Conséquences : Diminution de la DMS Diminution du nombre d hôpitaux (seuil de viabilité) Augmentation de tout ce qui est à l acte

6 Les systèmes d information : rappel (1) Données patients : Anonymisées Démographiques : genre, âge,nationalité Commune Modalités d admission et sortie

7 Les systèmes d information : rappel (2) Données d admission Durée de séjour Par spécialité médicale Par unité de soins Données Cliniques (RCM) Diagnostic principal Diagnostic secondaire Prestations chirurgicales

8 Les systèmes d information : rappel(3) Données Soins (DI-RHM) Enregistrement par période Interventions infirmières réparties en 6 domaines Fonctions physiologiques élémentaires Fonctions physiologiques complexes Comportement Sécurité Famille Système de santé Facturation (nomenclature détaillée) Toutes les prestations Honoraires Journées Produits pharmaceutiques Implants

9 Forfaitarisation croissante Financement sur base de lits justifiés Montant de référence pour certaines pathologies Forfaitarisation des médicaments Forfaits partiels en biologie et imagerie

10 Forfaitarisation croissante :lits justifiés (1) Contenu du changement : Avant : financement normatif et à l occupation Actuellement : sur base de l activité justifiée par pathologie

11 Forfaitarisation croissante :lits justifiés (2) Base de calcul : DMS par pathologie et degré de sévérité (système de regroupement par AprDRG) Durée justifiée en journées = Total journées justifiés => lits justifiés

12 Forfaitarisation croissante :lits justifiés (3) Evolution lits aiguës justifiés Niveau national

13 Forfaitarisation croissante :lits justifiés (4) Evolution nombre de lits justifiés en province de Liège AM AE ALT AR ABA AH ASJ ACH AV AC AT

14 Forfaitarisation croissante :lits justifiés (5) Evolution lits justifiés par hôpital (%) 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 national Pro Liège AM AE AT AR ABA AH ASJ ACH AV AC AT -15,0-20,0-25,

15 Forfaitarisation croissante :lits justifiés (6) Implications Variation importante Données antérieures de 2 années Positionnement par rapport aux autres => Insécurité budgétaire => Difficultés de programmation

16 Forfaitarisation croissante : forfaitarisation des médicaments Principe Liste de médicaments inclus Dépenses moyennes par path/sév Adaptation selon enveloppe budgétaire fédérale Calcul forfait par hôpital

17 Forfaitarisation croissante : forfaitarisation des médicaments Données fédérales pour 2003 Bénéfice maximum Bénéfice médian Perte maximum Perte médiane Nombre d hôpitaux 64 (en positif) 51(en négatif)

18 Conséquences au niveau de l hôpital Insécurité budgétaire : budget basé sur données antérieures Forfaitarisations multiples et partielles Impact budgétaire conséquent Enveloppe budgétaire fédérale fermée : effet de concurrence accrue Données fédérales : montant par pathologie sans détail par produits

19 Implications Au niveau de l hôpital Nécessité de maîtrise des données médicales Nécessité de fusionner données médicales et de prestations nécessité d étudier les tendances nécessité de connaître les détails par pathologie, médecin, service, produit Se situer par rapport à une évolution nationale, régionale

20 Implications au niveau de l hôpital Dialogue entre direction médicale et direction financière Consensus sur l interprétation des données Définition d indicateurs communs Analyse «Online» des données Fusion des données financières et de pathologies

21 Datawarehouse Initiative de la Direction générale Cellule de gestion Déterminer des indicateurs par priorité Formation Réalisation

22 Ex.: lits justifiés Analyse et simulation actualisée Situation par site Données par indice de lits Notion évolution historique

23 Ex.: lits justifiés /site Evolution du nombre de lits justifiés par site StJoseph Espérance Rocourt Heusy Hermalle Waremme ,87 168,2 115,51 109,55 124,44 83, ,28 176,09 113,79 110,01 120,72 80, ,63 174,97 114,38 110,35 113,3 76, ,14 183,02 123,55 120,68 101,44 77,

24 Ex.: lits justifiés /sem Evolution des lits justifiés (base de calcul : dernier BMF ) Lit C Lit D Lit I Gpot G>CD G M E Tot 2002_ 2 ièmesem _ 1 iersem _ 2 ièmesem _ 1 iersem _ 2 ièmesem _1 iersem _2 ièmesem _1 iersem

25 Evolution lits justifiés : décision Meilleure planification du personnel : vacances, variation saisonnière Fermeture d unité de soin : maternité Conversions lits CD : site ciblé Ouverture d unité de semaine

26 Ex.: Admissions aux urgences : jour de semaine Nombre moyen d'admission par jour de la semaine di lu ma me je ve sa EspAdult EspPéd Hermalle Heusy StJos Waremme

27 Ex.: Admissions aux urgences : plage horaire nombre moyen d'admissions par plage horaire 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 00-3h59 4h00-7h59 8h00-11h59 12h00-15h59 16h00-19h59 20h00-23h59 EspAdult EspPéd Hermalle Heusy StJos Waremme

28 Admissions aux urgences : décisions Planification personnel : saison, jour nuit Négociation pour une fermeture alternée

29 Ex.: Forfait médicaments : ATC Anémie et aplasie : SJL 2005 et Closon SJL Clo A02 A04 B01 B05 C01 C08 G02 H02 J01 J02 M03 M05 N01 N02 N05 R03 V08

30 Ex.: Forfait médicaments en neurologie Nbre cas Solution Nutrition parentérale StJos Ref Gain/perte StJos Solution modifiant blalance électrolytique Ref Gain/perte 40 Aff et trauma col Néo SNC Mal dégén Scl en plaq Hém IC Avc AVC NOS AIT Aff nerfs Inf bact SN Trauma cran + coma Frac crane TOTAL

31 Forfait médicaments : décision Comité de pilotage Suivi budget Cibler les pathologies Cibler les molécules Cibler les services

32 Conclusions : DTWH Mise en œuvre longue Fédérateur Pluridisciplinaire Anticipation

33 Merci