SNCF / Infrastructure Forum Décideo -1er décembre Directeur de projet CONIX pour la SNCF - Stéphane Juillard

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Heloïse Lefebvre
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1 SNCF / Infrastructure Forum Décideo -1er décembre 2009 Directeur de projet CONIX pour la SNCF - Stéphane Juillard 1

2 Sommaire Présentation de l Infrastructure au sein de la SNCF Le contexte et la problématique Le projet «Destination 2012» Les objectifs et ambitions du projet Le déroulement du projet Les résultats Les bénéfices et perspectives de la solution 2

L INFRASTRUCTURE au sein de la SNCF Infra SNCF est l une des quatre grandes branches de la SNCF aux côtés de : - la branche SNCF Voyageurs France Europe (transport de voyageurs longue distance) - la

3 L INFRASTRUCTURE au sein de la SNCF Infra SNCF est l une des quatre grandes branches de la SNCF aux côtés de : - la branche SNCF Voyageurs France Europe (transport de voyageurs longue distance) - la branche SNCF Proximités (transport public) - la branche Transports et logistique (marchandises). Voyageurs France Europe SNCF Proximités (Transport Public) Transports & Logistique (Fret/ Geodis) Infrastructure Fonctions Communes et Participations Son métier : rénover le réseau, conforter l ingénierie SNCF et accueillir les opérateurs entrants 3

4 La Branche Infra de la SNCF en bref 3 grands secteurs d activité : - La Maintenance et les Travaux : surveillance, entretien, modernisation et développement du réseau ; - L Exploitation : conception des horaires, régulation des trafics et gestion opérationnelle des circulations en toute transparence et impartialité ; - L Ingénierie : étude et conception d infrastructures ferroviaires en France et dans le monde. En chiffres 4,8 milliards de chiffre d affaires (17 % du chiffre d affaires du groupe SNCF) Un réseau de km de lignes supportant circulations quotidiennes en moyenne hommes et femmes répartis dans 128 établissements dans toute la France 4

5 Le contexte et la problématique Au sein de l Infra, la direction Finance Gestion a pour mission La production de l information comptable Le pilotage économique de la Branche (plan d affaires, élaboration du budget, contrôle de gestion opérationnel, animation des contrôleurs de gestion, ) 5 Utilisateurs finaux ou clients concernés : Comité de Direction, contrôleurs de gestion, Directeurs d établissement Pour répondre aux besoins de pilotage, une cellule dédiée MOE est en charge de bâtir les restitutions avec pour objectif de concevoir et développer les restitutions (mode projet) de les produire et de les restituer de manière industrielle (~45 TdBs et ses déclinaisons par mois)

6 Le contexte et la problématique Les problématiques auxquelles est confrontée la Direction Finance Évolution fréquente des besoins sur des restitutions existantes ou nouvelles (< 3 mois) Diversité des données Domaines métiers : économique, RH, sécurité, production industrielle, qualité SI (ERP, logiciels propriétaires, fichiers externes,..) Volumétrie de données parfois très conséquente (balance comptable ~5 millions de lignes) Hétérogénéité des supports demandés (Power point, Excel, Word) Une solution retenue! 6 Cas d un projet d entreprise «Destination 2012»

7 «Destination 2012» Les objectifs et ambitions du projet Les Ambitions «Bâtir un modèle économique durable» Les objectifs Installer une logique de refacturation interne : «Facturer le service au meilleur prix» Simplifier le pilotage en mettant en cohérence les priorités de la branche et les indicateurs de performance associés 7

8 Le projet «Destination 2012» Le déroulement du projet «Pilotage» Objectif Mettre à disposition des managers une synthèse des principaux indicateurs liés à leurs activités Périmètre Destinataires : le Comité de Directions, les 23 Directeurs Régionaux, les Directeurs d établissements Exploitation et Équipements (respect. 55 et 88 établissements) Contenu des informations : Sûreté / sécurité Performance au service du client Performance économique Performance industrielle 8

9 Le projet «Destination 2012» Le déroulement du projet 2 phases Phase 1 : Tableau de bord pour le Comité de Direction et les Directeurs Régionaux 35 d indicateurs basés sur des données retraitées par les directions centrales des activités Un tableau de bord par Région et un benchmark régional Enjeux : délai de réalisation très court (2 mois) Phase 2 : Tableau de bord pour les Directeurs Établissements 58 d indicateurs pour 2 de tableaux de bord distincts (Équipement et Exploitations) Enjeux : Restituer des données issues directement des SI amont sans retraitement manuel 9 Durée : 4 mois

10 Le projet «Destination 2012» La méthodologie d implémentation Approche conceptuelle pour l intégration des données Interface (CFT/mail/SQL) Sauvegarde (Reportive/PL SQL) Production TDB (Reportive).csv I M E R P PROD.xls Table Indicateurs I Récupération des données brutes (interfaçage) M Sauvegarde des indicateurs non calculés dans une table ORACLE commune E Calcul des indicateurs finaux R Mise en forme en tableau ou graphe P Création des planches regroupement plusieurs tableau ou graphe PROD Procédure de génération des rapports (plusieurs planches) 10

11 Le projet «Destination 2012» Les résultats Bénéfices obtenus Une qualité de restitution très appréciée et un total respect des délais Gain de temps sur les réalisations obtenu par Flexibilité et facilité de l application Reportive (approche pas à pas) Facilité de création des tableaux/ graphes et d agrégation des pages constituants les tableaux de bords. Évolution aisée des indicateurs et de leurs représentations Risques identifiés Flexibilité et facilité de l application Reportive inciteraient à s affranchir de fonctionner un mode projet Nécessité de compléter le dispositif pour assurer la fiabilité et la cohérence des indicateurs Module de gestion des référentiels métiers Module de Supervision associé à un calendrier de production (Réception des flux entrants et production des indicateurs, Gestion de données erronées ) 11

12 Le projet «Destination 2012» Les difficultés rencontrées Identifier les sources de données les plus pertinentes et pérennes (évolution des systèmes, des organisations, des référentiels métiers) La faisabilité pour construire l indicateur (sur le réalisé et aussi sur l objectif associé) L hétérogénéité des sources (comment s y retrouver? Codification nécessaire sur toute la chaîne de traitement) Garantir la fiabilité de la production (défaillance d une interface, ) 12

13 Les bénéfices et perspectives de la solution Bénéfices Rapidité de développement et de mise en production Respect des délais et du budget de développement de l application Implémentation rapide de la technologie, forte réactivité technique pour les demandes d évolution Sérénité sur la faisabilité des restitutions Répondre à des contraintes ergonomiques pointues (charte graphique, ) Facilité pour croiser les dimensions et pour obtenir des indicateurs Risques Ne pas négliger la mise en œuvre des spécifications détaillées pour pérenniser la connaissance (méthodologie nécessaire) 13

14 Les bénéfices et perspectives de la solution Perspectives de la solution 2 axes possibles : mode industriel ou mode de demande Ad Hoc (aujourd hui, le fonctionnel transmet son projet pour une mise en production) Positionnement complémentaire par rapport aux Décisionnels «Entreprise» Prototypage à moindre coût Démarche éprouvée et bénéfique avec le déploiement de HR Access au sein de la SNCF 14

15 Exemples de restitution Tableaux de pilotage 15 SNCF

16 16 Questions

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