«Pour une ville attrayante et compétitive»

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1 DÉPÔT DU BUDGET D OPÉRATION 2015 ET DU PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONS Discours du maire «Pour une ville attrayante et compétitive» BUDGET D OPÉRATION Au nom des membres du conseil municipal, je vous présente ce soir le budget de la Ville de Val-d Or pour l année 2015 ainsi que les projets prévus au programme triennal d immobilisations pour 2015, 2016 et L exercice budgétaire 2015 a été particulièrement délicat pour les membres du conseil municipal et l administration. Plusieurs impondérables sont venus influencer l élaboration du budget de la prochaine année. Nous avons évalué plusieurs scénarios et celui qui est déposé ce soir en est un à la fois responsable et réaliste. Vous constaterez que le budget 2015 permet de maintenir et même d améliorer certains services qui profiteront à l ensemble de la population. À l intérieur d un cadre financier qui comporte des réductions de revenus et des hausses de dépenses, dispenser des services municipaux de qualité au meilleur coût possible est toujours au cœur des décisions. Au cours des derniers mois, Val-d Or a obtenu le feu vert pour plusieurs projets qui apporteront des retombées positives pour la communauté. Ces bonnes nouvelles ont influencé l élaboration du budget afin de permettre à la Ville de respecter ses engagements dans la réalisation de ces projets. Pensons entre autres à la construction d une nouvelle caserne de pompiers, à l agrandissement du Centre de formation professionnelle Val-d Or et à l attribution à l Office municipal d habitation de 54 nouveaux logements. L année 2015 marquera l arrivée de trois nouveaux directeurs au sein de l administration municipale. Monsieur Alain Cloutier, qui cumulait les fonctions de directeur général adjoint et de directeur des ressources humaines et des communications, quittera pour la retraite en juin après 29 années de services. Ce départ a été l occasion de revoir l organigramme. Pour faire face aux nouveaux défis, il a été décidé de partager les fonctions pour créer un poste à la direction des ressources humaines et un poste à la direction des communications. La Ville de Val-d Or devra également recruter à la direction générale d ici la fin de l année 2015 afin d assurer la relève de monsieur Guy Faucher qui est à l emploi de la Ville depuis maintenant 40 ans. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 Le budget d opération que je dépose ce soir s élève à $. Un budget équilibré qui présente une hausse des dépenses de $, soit 4,4 % par rapport à

2 Plusieurs facteurs expliquent la hausse du budget. Il y a d abord les hausses incompressibles, notamment l inflation, les coûts d énergie et le respect de nos engagements contractuels telles les conventions collectives et la location d équipements (CGER). De plus, à l instar de l ensemble des municipalités, nous subissons une baisse de revenus de la part du gouvernement du Québec pour une deuxième année consécutive. Après avoir été privés de $ en 2014, la diminution des transferts provenant du gouvernement provincial en 2015 se chiffre à $. Je dois vous avouer que le cumul de ces ponctions a représenté un défi particulier dans l élaboration du présent budget. Ceci m amène à vous parler du surplus que peut dégager une municipalité à la fin d une année financière. Dans le monde municipal, je qualifierais ce surplus de mirage. Par exemple, à Val-d Or, nous anticipons pour la fin de 2014 un surplus de l ordre de 1,3 M $. On nage dans l argent, me direzvous? Et bien non! Les municipalités ont l obligation de présenter un budget équilibré et ce surplus, lorsqu il existe, est quasi automatiquement réaffecté au budget de l année suivante. Pour Val-d Or, ce surplus fluctue d une année à l autre et vient absorber en partie les imprévus et les pertes de revenus survenus au cours du budget précédent. La hausse des dépenses du budget 2015 est également attribuable à un effort additionnel consacré au service de la dette. Ce poste budgétaire connait une variation importante en hausse de $. Le développement économique constant a apporté son lot de défis, notamment au niveau des infrastructures routières et des services d aqueduc et d égouts. Ces importants investissements ont permis à Val-d Or d être avantageusement attrayante. Nous allons améliorer le déneigement avec l ajout d une équipe de nuit pour l enlèvement de la neige. Cette bonification de service représente une hausse de coûts de $. Au chapitre du développement immobilier, après plusieurs années sans précédent, on constate un ralentissement. En 2014, le nombre de permis de construction émis (résidentiels, commerciaux et industriels) a diminué. Nous avons émis 81 permis pour une valeur de $ comparativement à $ en Cependant, la construction d immeubles à logements se poursuit avec huit nouveaux immeubles, venant ainsi ajouter 72 nouveaux logements sur notre territoire. De plus, permis de rénovation ont été émis en 2014 pour une valeur de $, en hausse de 3 M $. TAXATION Le budget de la Ville de Val-d Or repose sur deux bases de taxation. Il y a en premier lieu la taxe établie par rapport à l évaluation municipale selon les taux variés de chaque catégorie. Le taux de taxation selon la catégorie demeure inchangé en La contribution sur le logement social est augmentée de 0,01 $ et passe à 0,02 $ par 100 $ d évaluation. Cette contribution supplémentaire permettra de bonifier le fonds de développement réservé au logement social pour ainsi s acquitter de la contribution du milieu dans la construction des 54 nouveaux logements. Cette contribution s élève à $. Notons que l acquisition de terrains et l installation des infrastructures municipales pour accueillir ces nouvelles constructions ont été finalisées en Ces logements attribués par la Société d habitation du Québec seront divisés en trois immeubles de 18 unités, dont un réservé à une clientèle avec problèmes cognitifs (volet 3) et deux autres aux personnes seules et aux familles (volet 1). 2

3 Taux de taxation (par 100 $ d évaluation) Résidentiel 0,44 $ 0,44 $ 6 logements et + 0,57 $ 0,57 $ Non résidentiel 1,26 $ 1,26 $ Industriel 1,54 $ 1,54 $ Agricole 0,44 $ 0,44 $ Dette commune 0,31 $ 0,32 $ Assainissement 0,10 $ 0,10 $ Logement social 0,01 $ 0,02 $ La deuxième base de taxation repose sur les services directs tels que l approvisionnement en eau potable, l enlèvement de la neige de même que la cueillette et l enfouissement des ordures. Les taux relatifs à l enlèvement de la neige subiront une augmentation en L ajout d une équipe supplémentaire de nuit justifie cette hausse qui passera de 30 $ du mètre linéaire à 31 $ pour les artères principales et de 13 $ à 14 $ pour les artères résidentielles. Le taux pour le secteur rural passera de 185 $ à 205 $. L audit sur l aquaresponsabilité dont la Ville de Val-d Or a fait l objet en 2014 a notamment révélé que le tarif de l eau ne représentait pas le coût réel des opérations et des investissements. Or, le taux pour les commerces, institutions et industries munis d un compteur d eau passera de 0,24 $/m 3 à 0,33 $/m 3. Le tarif résidentiel passera de 175 $ à 180 $ annuellement. La dernière révision pour le taux de taxes sur l eau date de En considérant l ensemble du compte de taxes, pour une résidence unifamiliale évaluée à $ (évaluation moyenne à Val-d Or), cette hausse représente un montant de 57 $ soit 2,7 % d augmentation au total. Malgré cette hausse, le compte de taxes des contribuables de Val-d Or se compare (données 2014) avantageusement à huit autres villes de la région, d autant plus que la qualité de vie à Val-d Or connait depuis les dernières années un développement enviable avec le déploiement de plusieurs services et infrastructures de qualité. Selon le palmarès des coûts municipaux 2014 publié en octobre dernier par le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal, Val-d Or se classe au 3 e rang de sa catégorie ( à habitants) avec un coût moyen des services municipaux moins élevés de 19,39 % que les municipalités de même taille.. SERVICE DE LA DETTE. Les dépenses pour le service de la dette se chiffreront en 2015 à $ (capital et intérêts) ce qui représente 17 % du budget. Le taux d endettement demeure raisonnable pour une ville de taille similaire. Au cours des dernières années, Val-d Or a profité de programmes qui lui ont permis de renouveler ses infrastructures dont plusieurs en sport et loisir. L endettement total net selon les derniers rapports financiers vérifiés (2013) est de $. Notre approche demeure un suivi responsable de la dette en faisant les choix les plus judicieux pour le développement de Val-d Or. 3

4 PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONS Le programme triennal d immobilisation (PTI) présente les investissements que la Municipalité prévoit effectuer au cours les trois prochaines années et s avère un outil de planification important. Le présent PTI prévoit des investissements de l ordre de $ dont $ en 2015, $ en 2016 et $ en Le programme comprend des investissements qui visent à assurer la pérennité de l ensemble des infrastructures de la ville et à respecter les engagements auprès des partenaires. En septembre dernier, la Ville de Val-d Or obtenait une aide financière gouvernementale de 2,75 M $ du Programme d infrastructures Québec-Municipalités pour la construction d une nouvelle caserne de pompiers. Le projet évalué à 7 M $ dotera Val-d Or d une nouvelle caserne qui sera située sur la rue de l Escale, à l angle du chemin Sullivan. Cet emplacement présente de nombreux avantages qui viendront pallier aux lacunes présentes dans la caserne actuelle. La situation géographique centrale offre un accès aux grands axes routiers tandis que la superficie du terrain permet la construction d une infrastructure adaptée aux besoins actuels et futurs de Val-d Or. Les travaux débuteront à l été 2015 pour se terminer en L agrandissement du Centre de formation professionnelle Val-d Or de la Commission scolaire de l Oret-des-Bois nécessitera l implication de la Ville afin de prolonger les rues Self et des Pins, ainsi que les services municipaux pour un budget de 2,1 M $. La concrétisation de ce projet aura des impacts majeurs sur notre milieu et offrira une belle vitrine pour Val-d Or. Il permettra la poursuite du développement de cette institution d enseignement reconnue à l échelle internationale. Au cours des prochains jours, le sentier glacé de 2 km situé dans la Forêt récréative accueillera ses premiers patineurs. Ce projet est un bel exemple de mobilisation de partenaires du milieu. La concertation de la Ville de Val-d Or, d Agnico Eagle, d Aéroport régional de Val-d Or et de la MRC de La Vallée-de-l Or (PDRF) a permis l aménagement de ce site enchanteur. La Corporation des parcs et espaces récréatifs de Val-d Or a mené à bien ce dossier et je la félicite. En 2015, en collaboration avec le Club Kiwanis Lemieux, nous compléterons l aménagement du site avec le déménagement et la rénovation de l ancien chalet de ski de fond pour en faire le Pavillon des patineurs. Nous procéderons également au pavage du sentier pour une utilisation à l année, venant ainsi bonifier le vaste réseau cyclopédestre présent sur notre territoire. Parmi les projets de développement de la Corporation des parcs, le parc à jeux d eau sera réalisé dans le parc Lemoine. Cet endroit sera assurément un incontournable pour les familles qui pourront en profiter pour passer du bon temps. Tout comme le sentier glacé, un partenariat avec le milieu est sur le point de se concrétiser. La division des travaux publics poursuivra le prolongement du boulevard Barrette (voie de contournement sud-ouest) dont le pavage est prévu en Cette nouvelle voie viendra alléger la circulation dans le secteur ouest de la ville. Il restera au ministère des Transports du Québec à réaliser la jonction avec la route 117. Notre collaboration leur a déjà été signifiée. La quatrième et dernière phase de la réfection du Sentier des Fougères sera complétée en Un total de 2,5 M $ aura été investi sur cette rue qui a accueilli plusieurs nouvelles constructions au cours des dernières années. 4

5 Une somme de 3 M $ est allouée à la réfection de trottoirs, bordures et pavage. D importants travaux seront réalisés sur des artères principales, comme le resurfaçage du boulevard Dennison, entre la 7 e Rue et la rue Self, du boulevard Sabourin, entre la rue des Pins et le boulevard Hôtel-de-Ville ainsi que du boulevard Forest entre la 1 re Rue et le boulevard Sabourin. Les rues Baribeau et Beauchamp, situées dans le Versant de l Esker, seront pavées. Nous débuterons également la réfection des rues de l Hydro, Jules-Brisebois et chemin du Lac afin d améliorer la circulation sur ces voies qui desservent le parc industriel et le secteur Quebco. Les rues de l Église, Charest, Potvin et St-Germain, toutes du secteur Sullivan, seront également améliorées. Le PTI comprend également des sommes pour faire des études en vue de réaliser l assainissement des eaux usées à Val-Senneville et à Dubuisson. Ces travaux sont obligatoires afin de répondre à nos responsabilités environnementales et ainsi assurer la qualité de vie des citoyens. Ils seront réalisés dans le cadre du nouveau programme de la Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ ). Une annexe à la glace Kiwanis (glace 2 du Centre air Creebec) sera construite pour l entreposage d équipements qui se trouvaient jusqu ici sur le site de la future caserne. Une somme de $ est budgétée pour la réalisation des travaux. Finalement, le réaménagement du parc Pierret, près du Centre air Creebec, se poursuivra en 2015 avec notamment des travaux (excavation, remblai et services) pour recevoir le futur Marché public. L achalandage du Marché public est en constante progression. Cette popularité démontre que la population apprécie cette proximité avec nos producteurs locaux et régionaux et l ambiance conviviale qui y règne. La mobilisation de plusieurs acteurs du milieu fait en sorte que le projet avance bien. Un montant de $ est prévu en 2016 pour la construction d un pavillon en collaboration avec le promoteur du projet, le Marché public de la Vallée-de-l Or. D ailleurs, l année 2016 coïncidera avec la 10 e édition et les aménagements prévus donneront un nouvel élan pour l avenir. CONCLUSION Nous sommes conscients de l effort additionnel demandé aux contribuables valdoriens, celui-ci représentant 57 $ (en moyenne) par résidence annuellement. Le tiers de ce montant est directement lié aux efforts supplémentaires demandés aux municipalités par les gouvernements actuel et précédent. L autre deux tiers sera consacré au maintien et à l amélioration de services.. Nous croyons que le budget 2015 et le programme triennal d immobilisations reflètent la volonté du conseil d utiliser judicieusement les fonds publics, de contenir les augmentations de taxes et de poursuivre le développement harmonieux d une jeune communauté. En terminant, je profite de l occasion pour remercier mes collègues du conseil municipal et l ensemble des employés municipaux qui, par leur professionnalisme et leur dévouement, dispensent des services de qualité aux citoyens de Val-d Or. Nous devons être fiers des services qu on se donne collectivement. J offre également mes vœux les plus sincères pour un heureux temps des fêtes et une excellente année PIERRE CORBEIL Maire 5