Pargesa. Holding SA. - Résultat net consolidé de CHF 535 millions, contre CHF 426 millions au 1 er semestre 2007

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1 Pargesa Holding SA Genève, le 31 juillet 2008 Communiqué de presse No 4/2008 Résultats du 1er semestre 2008 : - Progression de 6.5% du résultat courant économique à CHF 438 millions - Résultat net consolidé de CHF 535 millions, contre CHF 426 millions au 1 er semestre 2007 Le Conseil d administration de Pargesa Holding SA a arrêté les résultats consolidés non audités du 1 er semestre Faits marquants Au 1 er semestre 2008, Pargesa a consacré CHF 264 millions à l achat en bourse de titres GBL, portant sa participation de 48.6% à 49.9% du capital et de 50.2% à 51.6% des droits de vote. GBL a accru sa position dans Lafarge par des achats en bourse d un montant de EUR 700 millions portant sa participation à 19.1% du capital, malgré l effet dilutif de l acquisition d Orascom. Cette participation est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence depuis le 1er janvier GBL a également augmenté son intérêt dans le capital de Pernod Ricard de 6.2% à fin 2007 à 6.8% au 30 juin 2008, et porté sa participation dans Imerys de 26.8% à 28.6%, représentant un investissement de l ordre de EUR 160 millions. Les Assemblées générales de Suez et de Gaz de France, réunies le 16 juillet dernier, ont approuvé à la quasi unanimité la fusion entre les deux groupes et la création de GDF SUEZ qui devient la deuxième capitalisation française. Dans le cadre de cette fusion, Suez a distribué à ses actionnaires 65% du capital de Suez Environnement Company, qui a été cotée sur Euronext le 22 juillet. A cette date, les intérêts de GBL dans GDF SUEZ d une part et Suez Environnement Company d autre part s élèvent à 5.3% et 6.3% respectivement. Ces opérations ne donneront lieu au dégagement d aucune plus-value dans les comptes du groupe. GBL a par ailleurs réduit sa position en Iberdrola, ramenée de 1.4% à 0.6% du capital par une cession d actions de EUR 436 millions, dégageant une plus-value de EUR 47 millions, soit CHF 39 millions en quotepart de Pargesa. 1/5

2 2. Résultats consolidés du 1 er semestre 2008 (non audités) 2.1. Présentation des résultats selon les normes IFRS La présentation simplifiée du compte de résultat en normes IFRS est la suivante : 1er sem. 1er sem. CHF millions Produits d'exploitation 2' '845.6 Charges d'exploitation (2'607.0) (2'477.3) Autres produits et charges Résultat opérationnel Dividendes et intérêts sur investissements à long terme Autres résultats financiers 12.0 (39.5) Impôts (84.0) (97.0) Résultat dans les entreprises associées Résultat net consolidé (tiers inclus) 1' Intérêts minoritaires (536.3) (490.5) Résultat net consolidé (part du Groupe) Nombre moyen d'actions en circulation (en milliers) 84'638 84'638 Résultat net de base par action, part du Groupe (CHF) Les produits et charges d exploitation comprennent principalement le chiffre d affaires et les charges d exploitation d Imerys, dont les comptes sont intégrés à 100% dans ceux de Pargesa. Les autres produits et charges représentent les plus et moins values et pertes de valeur nettes réalisées sur les participations et activités du Groupe. Au 1 er semestre 2008, ce montant correspond principalement à des produits réalisés par GBL sur la cession de titres Iberdrola, et par Pargesa en constatant un écart d acquisition net négatif sur les achats d actions GBL. Le poste dividendes et intérêts sur investissements à long terme comprend les dividendes nets encaissés par le Groupe, principalement ceux de Total, Suez et Pernod Ricard. Au 1 er semestre 2008, ce poste ne comporte pas le dividende en provenance de Lafarge (CHF millions contre CHF millions au 1 er semestre 2007), éliminé en consolidation, cette participation étant mise en équivalence à partir du 1 er janvier Les postes autres résultats financiers et impôts regroupent les données consolidées de Pargesa, GBL et Imerys. Le poste résultat dans les entreprises associées représente la quote-part du résultat net consolidé des participations mises en équivalence dans les comptes de Pargesa. Au premier semestre 2008, il comprend principalement la contribution de Lafarge, dont le résultat est mis en équivalence pour la première fois, ainsi qu une contribution négative d Ergon. Les intérêts minoritaires représentent pour l essentiel la part du résultat revenant aux minoritaires de GBL et d Imerys, ces deux sociétés étant intégrées à 100% dans les comptes du Groupe Pargesa. Les informations détaillées requises par IAS 34 seront publiées dans le rapport semestriel 2008 qui sera disponible courant août sur le site internet de Pargesa. 2/5

3 2.2. Présentation économique des résultats de Pargesa En complément de ses comptes établis selon le format préconisé par les normes IFRS, Pargesa poursuit la publication d une présentation économique de ses résultats, afin de fournir une information continue dans le long terme sur la contribution de chacune de ses grandes participations à ses résultats. Les normes IFRS imposant des traitements comptables hétérogènes selon le taux de détention du Groupe dans chacune de ses participations (intégration globale d Imerys, mise en équivalence de Lafarge à compter du 1 er janvier 2008, et classification en instruments financiers de Total, Suez et Pernod Ricard), cette vision continue serait interrompue en l absence de cette information complémentaire. La présentation économique montre, en part du Groupe, la contribution courante des principales participations au résultat consolidé de Pargesa ainsi que les résultats provenant des activités courantes déployées par les sociétés holding (Pargesa et GBL). Cette analyse distingue par ailleurs les éléments courants et non courants du résultat, le résultat non courant étant composé des résultats en capital liés aux cessions et d éventuelles charges de restructuration et pertes de valeur. Selon cette approche, le résultat économique du 1 er semestre 2008 s analyse comme suit : 1er sem. 1er sem. Année CHF millions Contribution courante des principales participations - Consolidée (Imerys) ou mise en équivalence (Lafarge) : Imerys quote-part du résultat courant Lafarge (depuis le ) quote-part du résultat courant Non consolidées : Total dividende net Suez dividende net Lafarge (jusqu'au ) dividende net Pernod Ricard dividende net Contribution courante des principales participations soit par action (CHF) Contribution courante des autres participations (18.6) Résultat courant des activités holding Résultat courant économique soit par action (CHF) Résultat non courant des participations consolidées ou mises en équivalence 11.8 (2.2) (21.7) Résultat non courant des activités holding Résultat net soit par action (CHF) Nombre moyen d'actions en circulation (en milliers) 84'638 84'638 84'638 Taux de change moyen EUR/CHF Participations consolidées ou mises en équivalence : Imerys a enregistré un résultat courant net en hausse de 3.2% à EUR millions, et la quote-part de Pargesa dans les résultats d Imerys a été portée de 40.1% à 42.1%. La contribution courante d Imerys, exprimée en francs suisses, progresse ainsi de 6.6% à CHF millions. La participation dans Lafarge, dont le Groupe Pargesa détient 19.1% du capital au 30 juin 2008, est consolidée depuis le 1 er janvier 2008 selon la méthode de la mise équivalence. La contribution de cette société représente donc à compter de cette date la quote-part du résultat courant net de la période revenant à Pargesa, alors que jusqu au 31 décembre 2007, la contribution représentait la quote-part du dividende reçu par GBL pendant la période. En raison de ce changement de mode de comptabilisation, à partir du 1 er janvier 2008 la contribution de Lafarge n est pas directement comparable à celle des périodes antérieures. 3/5

4 Lafarge a enregistré un résultat net de EUR 911 millions, comprenant des éléments nets non récurrents de EUR 138 millions. En quote-part de Pargesa, la contribution courante de Lafarge, exprimée en francs suisses, s établit à CHF millions. La contribution courante des autres participations représente la contribution de Ergon Capital Partners, détenue par GBL, qui a réalisé au 1er semestre 2008 une perte comptable nette résultant principalement de la valorisation à la juste valeur de ses participations affectées par la détérioration des marchés financiers durant la période. En quote-part de Pargesa, la contribution est de CHF millions. Participations non consolidées : Les contributions de Total, Suez et Pernod Ricard sont les quotes-parts de Pargesa des dividendes nets reçus par GBL de ces sociétés. Total, qui a annoncé un dividende unitaire annuel de EUR 2.07 par action, en hausse de 11%, a versé au deuxième trimestre 2008 le solde du dividende 2007, soit EUR 1.07 par action, représentant une contribution de CHF 80.1 millions en quote-part de Pargesa. Dans le cadre de sa politique de distribution, Total versera au 2 e semestre 2008 l acompte du dividende 2008, qui devrait être d environ 50% du dividende de l exercice Suez a versé au deuxième trimestre 2008 son dividende annuel au titre de 2007 de EUR 1.36 par action, en hausse unitaire de 13%, représentant une contribution de CHF millions. GDF SUEZ, qui lui succède à la suite de la fusion réalisée en juillet 2008, devrait distribuer avant la fin de l année 2008 un dividende exceptionnel de EUR 0.80 par action, qui représentera une quote-part de Pargesa de l ordre CHF 77 millions. Pernod Ricard a versé au 2 e trimestre 2008 un acompte sur dividende de EUR 0.63 par action, représentant une quote-part de CHF 7.8 millions pour Pargesa. Le dividende de EUR 4.00 par action Lafarge reçu par GBL au 2 e trimestre, en hausse de 33% et représentant CHF millions en quote-part de Pargesa, est désormais éliminé en consolidation. Le résultat courant des activités holding, qui représente le montant net des produits et charges financiers, des frais généraux et des impôts, est de CHF 0.9 million, contre CHF 23.7 millions au 1 er semestre 2007, au cours duquel il avait été favorisé par des produits de cession réalisés par GBL au travers des fonds de private equity qu elle détient. Résultat non courant : Le résultat non courant des participations consolidées ou mises en équivalence concerne principalement la quote-part de Pargesa dans le résultat non courant d Imerys de CHF millions et de Lafarge pour CHF millions. Le résultat non courant des activités holding de CHF 84.9 millions au 1 er semestre 2008 provient de la plus-value sur la cession d actions Iberdrola par GBL (CHF 39 millions) et de l enregistrement par résultat de l écart d acquisition négatif net de CHF 45 millions constaté sur les acquisitions d actions GBL réalisées au 1 er semestre. 4/5

5 3. Actif net ajusté L actif net ajusté transitif de Pargesa, qui est calculé sur la base des cours de bourse et des taux de change courants pour les participations cotées, principalement GDF SUEZ, Total, Imerys, Lafarge, Pernod Ricard, Suez Environnement et Iberdrola, et des fonds propres comptables et des taux de change courants pour les participations non cotées, ressort à CHF par action au 25 juillet 2008, et s analyse comme suit : Actif net ajusté transitif de Pargesa au 25 juillet 2008 Cours de % de % d'intérêt bourse Valeur Poids en CHF millions détention économique en devises transitive % du total GDF SUEZ 5.3% 2.6% EUR 42 3'980 31% Total 3.9% 1.9% EUR 48 3'693 28% Lafarge 19.3% 9.6% EUR 88 2'710 21% Imerys 56.1% 41.6% EUR 40 1'728 13% Pernod Ricard 7.0% 3.5% EUR % Suez Environnement 6.3% 3.1% EUR % Iberdrola 0.6% 0.3% EUR % Autres participations 275 2% Total du portefeuille 13' % Trésorerie (dette) nette (644) (5%) Actif net ajusté 13' % soit par action Pargesa CHF Cours EUR/CHF La valeur d'actif net ajusté transitif de Pargesa est publiée hebdomadairement sur le site Internet de Pargesa. 5/5

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