Saisie d'une facture. Azurconception Page 1 sur 7. Ce module peut être abordé de deux façons différentes : Par le menu

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1 Saisie d'une facture Ce module peut être abordé de deux façons différentes : Par le menu Par le volet et le module puis en cliquant sur le bouton La fenêtre de saisie d'une facture est composée de trois parties. Azurconception Page 1 sur 7

2 L'entête de la facture Quitter la saisie Créer une nouvelle facture Changer l'adresse de facturation Imprimer la facture Générer un avoir à partir de cette facture Il apparaît ici le numéro de la facture Saisir ici une référence éventuelle Affiche la date de la facture que vous pouvez modifier en la retapant ou en cliquant sur Possibilité de changer de dossier en tapant le code ou en cliquant sur Affiche une d'échéance que vous modifier soit en la retapant, soit en cliquant sur, soit en cliquant sur le lien Possibilité de changer le cabinet de facturation en ouvrant la liste par Possibilité de changer d'exercice en tapant le code ou en cliquant sur En décochant cette case, l'exercice sera à saisir dans le corps de la facture Si vous cliquez sur apparaît pour créer l'avoir correspondant à la facture, l'écran suivant Modifier éventuellement la date puis cliquer sur Azurconception Page 2 sur 7

3 Si vous cliquez sur pour changer l'adresse de facturation, l'écran suivant apparaît et il se décline sous trois onglets : Onglet "Adresse de Facturation" Saisir ici l'adresse de facturation. Le bouton permet de reprendre l'adresse de la fiche, et le bouton qui vient en remplacement du bouton permet de passer en mode saisie d'adresse. Onglet "Données Comptable" Possibilité de changer ici le taux de TVA et la ventilation comptable Azurconception Page 3 sur 7

4 Onglet "Commentaire" Celui-ci vous permet de saisir ici un commentaire à faire apparaître sur la facture, si le champ est prévu dans le modèle. Cliquer sur pour enregistrer les modifications ou sur pour les annuler. Modification de la date d'échéance Azurconception Page 4 sur 7

5 Quitter la saisie Créer une nouvelle échéance Supprimer l'échéance sélectionnée Modifier le nombre d'échéances En cliquant sur ce bouton, vous pouvez modifier le nombre d'échéances comme cidessous En cliquant sur, seront alors générées comme ci-dessous les échéances demandées En cliquant sur En cliquant sur, vous pouvez répartir le montant sur plusieurs échéances., vous remettez les échéances sélectionnées à zéro. Azurconception Page 5 sur 7

6 Le corps de la facture Celui-ci se présente sous forme de colonnes : Exercice : apparaît si vous avez décoché code exercice ou F4, entrer le Mission : saisir le code mission ou F4 (le code mission permet de ne voir que les prestations liées à cette mission). Prestation : saisir le code prestation à facturer ou F4. Pour mettre un commentaire dans le corps de la facture, entrer le code * dans la colonne prestation puis le saisir dans la colonne libellé. Durée : saisir la durée, si le mode de calcul de la prestation fait référence à celle-ci. P.V.Collab. : saisir le prix de vente du collaborateur, si celui-ci n'est pas proposé et si le mode de calcul de la prestation fait référence à celui-ci. Qté : saisir la quantité, si le mode de calcul de la prestation fait référence à celle-ci. P.U. H.T. : saisir le prix unitaire HT, si celui-ci n'est pas proposé et si le mode de calcul de la prestation fait référence à celui-ci. Total HT : saisir le montant HT si vous ne renseignez pas les deux colonnes précédentes. Ajouter une ligne Insérer une ligne Supprimer une ligne Voir le détail de la ligne Monter la ligne Descendre la ligne Afficher la fiche prestation En cliquant sur, vous verrez apparaître l'écran ci-dessous, dans lequel vous pouvez modifier le libellé, le taux de TVA et la ventilation comptable. Azurconception Page 6 sur 7

7 Puis cliquer sur pour enregistrer la modification Le pied de la facture Règlement : le mode de règlement repris par défaut celui du dossier mais modifiable ponctuellement pour la facture. Acompte : permet d indiquer un acompte déjà versé par le client. Il n y a aucun traitement effectué sur ce champ lors du transfert en comptabilité de la facture. Etat : l état de la facture : Coche édité : cette coche se met à jour en automatique après impression des factures, ce qui rend la facture non modifiable. Il est cependant possible de décocher afin de pouvoir encore modifier la facture tant que la facture n est pas transférée en comptabilité. Coche Transféré : se coche automatiquement lors de l intégration comptable qui est irréversible. Coche réglé : à gérer manuellement pour suivre le règlement des factures. Lien direct possible avec la comptabilité et avec les relances. si acquisition de l option «comptabilité auxiliaire» du produit. Les avoirs sont gérés en automatique dés que le montant de la facture est négatif. Le titre devient «Avoir sur note d honoraires» et suppression du mode de règlement et de l échéance. Azurconception Page 7 sur 7

Dia Client SQL. Factures. Azur Conception Page 1 sur 8. Sont affichées ici les factures du client émises dans l'exercice sélectionné.

Dia Client SQL. Factures. Azur Conception Page 1 sur 8. Sont affichées ici les factures du client émises dans l'exercice sélectionné. Dia Client SQL Factures Selon la logique DiaClient qui permet la vision instantanée de tous les éléments d un client, toutes ses factures sont archivées et accessibles dans le module spécialisé "Facture".

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