Sommaire exécutif Résultats sur l étude de balisage positionnant le CGER comme gestionnaire de parc de matériel roulant. Le 14 février 2017

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Samuel David Dumas
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1 Sommaire exécutif Résultats sur l étude de balisage positionnant le CGER comme gestionnaire de parc de matériel roulant Le 14 février 2017

2 1. CONTEXTE DU MANDAT Le Centre de gestion de l équipement roulant (CGER) participe depuis 2004 au balisage commandé aux quatre ans par Hydro-Québec dans sa démarche de révision de sa tarification. Les résultats ainsi obtenus lui permettent d avoir une base comparative quant à ses coûts. En 2004 et 2008, la firme Raymond Chabot Grant Thornton a été mandatée afin de recueillir les données et de réaliser le balisage, tandis que pour 2012 et 2016, c est la firme de services-conseils KPMG qui en a reçu le mandat. Pour le CGER, il s agit d une belle opportunité d obtenir des indicateurs de performance comparables et uniformes qui lui donnent la possibilité de se comparer et se positionner par rapport au marché. Le présent document présente une analyse sommaire de l évolution des résultats du CGER au cours des huit dernières années et du positionnement des résultats par rapport aux autres répondants. 2. PROFIL DU PARC DU CGER ET DES RÉPONDANTS Nombre de véhicule balisés Nombre de véhicules balisés Le CGER a connu une croissance de 37 % relativement à son nombre de véhicules, notamment par le biais du plan d électrification des transports. Pour 2016, le CGER représente le troisième plus important gestionnaire de parc de l étude de balisage. Sommaire exécutif des résultats sur l étude de balisage positionnant 3

3 Âge moyen du parc Âge moyen du parc 6,4 6,0 6,6 4,6 4,6 5,7 Entre 2012 et 2016, l âge moyen du parc du CGER s est stabilisé. Des critères stricts inclus à nos processus de remplacement appuyés par le modèle économique utilisé ont permis de maintenir notre âge moyen optimal. Respect du modèle de remplacement % Dépassement de l'âge moyen ciblé versus l'âge moyen réel Résultats CGER Moyenne des participants 22% 27% 27% 9% 19% 58% Le CGER se positionne deuxième relativement à son taux de réussite dans l atteinte de sa cible liée à l âge de remplacement de ses actifs. Le résultat moyen des répondants pour 2016 indique un dépassement de 58 % de l âge moyen ciblé de leur parc. Sommaire exécutif des résultats sur l étude de balisage positionnant 4

4 Valeur de remplacement du parc de matériel roulant (données disponibles pour 2012 et 2016) Valeur de remplacement du parc Résultats CGER Moyenne des participants $ $ $ $ La valeur de remplacement du parc de matériel roulant du CGER est en moyenne deux fois plus élevée que les autres participants. 3. PRINCIPAUX RÉSULTATS ET POSITIONNEMENT DU CGER POUR LES INDICATEURS DE NATURE FINANCIÈRE Coût de maintenance (pièces, services externes et main-d œuvre interne) par véhicule équivalent 1 Coût de maintenance par véhicule équivalent $ $ $ $ $ 706 $ Entre 2008 et 2016, le CGER a connu une diminution de ses coûts de 49 % liée à la maintenance de son parc. Pour cet indicateur, le CGER se classe deuxième en 2016 et il enregistre un résultat de ses coûts inférieur de 51 % par rapport à la moyenne des participants. 1 Catégorisation standardisée des véhicules mesurant la relation entre l effort de maintenance requis par catégorie de véhicules établie par la NAFA, comparativement à l effort nécessaire de maintenance pour une automobile compacte, établie sur la base de neuf (9) heures de maintenance par année. Source étude de balisage KPMG Sommaire exécutif des résultats sur l étude de balisage positionnant 5

5 Dépenses globales restreintes (incluant : le coût de maintenance, le carburant, l amortissement, l administration et de gestion du parc) en fonction de la valeur de remplacement du parc Dépenses globales restreintes en fonction de la valeur de remplacement 12,9% 12,4% 5,4% 8,0% 7,7% 6,5% Cet indicateur nous permet de mesurer et de comparer le niveau de dépenses générées par le parc en fonction de sa valeur. Une diminution de 50 % des dépenses globales restreintes au CGER est observée entre 2008 et Coût de maintenance par km parcourus - véhicules légers (résultats disponibles pour 2012 et 2016) Coût de maintenance par km parcourus Résultats CGER Moyenne des participants 200 $ 194 $ 89 $ 107 $ En 2016, le CGER se positionne en troisième place pour ses coûts de maintenance par km parcourus et enregistre des coûts inférieurs de l ordre de 45 % par rapport aux autres répondants. Une diminution globale de l utilisation de notre parc est observée en raison de l intégration de nouvelles clientèles. Cette baisse de l utilisation a contribué à la hausse de nos coûts en fonction des kilomètres parcourus. Sommaire exécutif des résultats sur l étude de balisage positionnant 6

6 Dépenses globales restreintes (incluant : le coût de maintenance, le carburant, l amortissement, l administration et la gestion du parc) par véhicule équivalent Dépenses globales restreintes par véhicule équivalent $ $ $ $ $ 843 $ Pour cet indicateur, le CGER se positionne deuxième en 2016 et enregistre des dépenses inférieures de 49 % par rapport aux autres répondants. Entre 2008 et 2016, une diminution des dépenses de 51 % est constatée au CGER. Coût de main-d œuvre interne et externe par véhicule équivalent (résultats disponibles pour 2012 et 2016) Coût de main d'œuvre par véhicule équivalent 471 $ 776 $ 436 $ 657 $ Le CGER se positionne quatrième relativement à ses coûts de main-d œuvre et enregistre des coûts inférieurs de 34 % par rapport aux répondants de l étude réalisée en Sommaire exécutif des résultats sur l étude de balisage positionnant 7

7 Coût des pièces par véhicule équivalent Coût des pièces par véhicule équivalent 545 $ 517 $ 353 $ 366 $ 193 $ 648 $ Le CGER occupe le premier rang quant aux coûts des pièces par véhicule équivalent. Entre 2008 et 2016, une diminution de 45 % liée aux coûts de pièces est constatée au CGER. Frais de gestion par véhicule équivalent Frais de gestion par véhicule équivalent 332 $ 407 $ 157 $ 186 $ 96 $ 216 $ Bien que le CGER possède une réalité distincte, notamment quant aux nombre d ententes qu il doit gérer avec plusieurs types de clientèle, le CGER fait bonne figure en se positionnant troisième. Il enregistre des coûts liés à la gestion de son parc inférieurs de 56 % comparativement aux répondants faisant partie de l étude en Sommaire exécutif des résultats sur l étude de balisage positionnant 8

8 4. RÉSULTAT ET POSITIONNEMENT DU CGER LIÉS À L INTÉGRATION DE TECHNOLOGIES PLUS VERTES Proportion d intégration de véhicules légers de nouvelles technologies (indicateur mesuré seulement depuis 2016) Proportion de véhicules hybride et électrique du parc 6,6% 1,7% 2016 Le CGER occupe le premier rang en ce qui a trait à l intégration de véhicules de nouvelles technologies dans son parc. 5. CONCLUSION Le résultat de l ensemble des indicateurs démontre un positionnement favorable de la performance du CGER à titre de gestionnaire de parc de véhicules par rapport à ses pairs. Soulignons la croissance soutenue de sa performance ainsi que ses résultats exemplaires au niveau de ses coûts, de l utilisation de ses ressources ainsi que de l intégration de véhicules de nouvelles technologies au sein de son parc. Le CGER entend continuer ses efforts visant l optimisation de ses ressources, notamment via le développement de sa clientèle gouvernementale et des organismes publics. Il souhaite également poursuivre son modèle de gestion axé sur l amélioration continue visant la progression constante de ses résultats. Sommaire exécutif des résultats sur l étude de balisage positionnant 9

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