02. Chiffres Clés Bpifrance Île-de-France

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1 BILAN ACTIVITÉ 2014

2 02. Chiffres Clés 2014 Bpifrance Île-de-France 2

3 Les Chiffres clés 2014 de Bpifrance Île-de-France FINANCEMENT / GARANTIE /INNOVATION INVESTISSEMENT ENTREPRISES SOUTENUES 5,8 Md DE RISQUES PRIS PAR BPIFRANCE 12,2 Md DE FINANCEMENTS PUBLICS & PRIVÉS PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISES EN DIRECT ET VIA DES FONDS PARTENAIRES (stock en portefeuille) + 3% projets innovants (+36%) projets en garantie projets en financement projets en court terme projets en CICE (+40%) + 23% + 14% 340 M en innovation (+76%) 867 M en innovation (+71%) 673 M en garantie M en garantie M en financement (+16%) M en court terme M en financement (+16%) M en court terme 960 M au titre du CICE 59 M SOUSCRITS 8 fonds régionaux ou interrégionaux actifs susceptibles d intervenir en Région Île-de-France et ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 190 M 3

4 03. Partenariat entre Bpifrance et la Région Île-de-France 4

5 Le partenariat Bpifrance/Région Île-de-France Les liens entre Bpifrance et la Région sont étroits et la mobilisation commune est importante pour mieux répondre aux besoins des entreprises franciliennes. Le partenariat s articule principalement autour d un Fonds Régional de Garantie, d un Fonds Régional d Innovation et de Prêts de développement. LE FONDS RÉGIONAL DE GARANTIE LE FONDS RÉGIONAL D INNOVATION LES PRÊTS DE DÉVELOPPEMENT Crée en 2001 Doté de plus de 123M Ce fonds permet de soutenir des finalités prioritaires en Île-de-France (création, développement, transmission, trésorerie, innovation, international) essentiellement dans les secteurs du commerce et de l industrie. Depuis sa création, ce fonds a permis plus de 4200 entreprises d accéder à plus de 2 Md. 40,8 M de dotations depuis l origine, dont 8M en produits phares : - AIMA (Aide à la Maturation des produits innovants) jusqu à 30 K par entreprise - AIR (Aide à l Innovation Responsable ) - AIXPé (Aide à l expérimentation) jusqu à 170 K par entreprise Près de 1000 projets accompagnés depuis l origine. Le partenariat s exprime également au travers de prêts de développement destinés à renforcer la structure financière des entreprises. La Région souhaite soutenir particulièrement, via ce dispositif, l innovation non technologique et le développement des entreprises rencontrant des difficultés conjoncturelles (Prêt Rebond), grâce à une dotation de 4,5 M. 5

6 Le partenariat Bpifrance / Région Île-de-France, c est aussi Le partenariat entre Bpifrance et la Région Ile-de-France s exprime par ailleurs dans le domaine des fonds propres. Enfin, la création de Bpifrance a instauré le Comité Régional d Orientation, instance régionale, qui associe les acteurs économiques du territoire LES FONDS D INVESTISSEMENT LE COMITÉ RÉGIONAL D ORIENTATION Bpifrance et la Région Île-de-France ont souscrit en commun dans 8 fonds d investissement : - CAP DECISIF III - REPRENDRE ET DEVELOPPER 2 - VIVERIS CROISSANCE IV - ILE DE France CAPITAL (IDF Développement) - NORD-OUEST ENTREPRENEURS 4 - SCIENTIPOLE ILE-DE-FRANCE CAPITAL - ALTER EQUITY - CAP CER Président : Jean-Paul Huchon Président de la Région Île-de-France 2 réunions en 2014 Rôle : cette instance associant les acteurs économiques et les décideurs du territoire est un lieu d échange et d orientation de l action de Bpifrance Bretagne. Le CRO doit veiller à la cohérence de cette action avec la stratégie de développement économique régionale. 6

7 04. Activité 2014 Garantie & Financement 7

8 L activité de Garantie en 2014 ACTI VITÉ GLOB ALE 673 M de montant de risques M de financements accordés entreprises soutenues G AR ANTIE CL ASSIQUE entreprises bénéficiaires 568 M de risques pris par Bpifrance M de financements accordés M 8660 Montant des risques M Montant des financements totaux FONDS RÉGIONAL DE G AR ANTIE 745 entreprises 106 M de risques pris par Bpifrance (+7%) ayant permis de mobiliser 410 M de financements (+8%) Garantie classique Fonds Régionaux En nombre

9 L activité de Financement en 2014 ACTI VITÉ GLOBALE EN HAUSSE M de risques pris par Bpifrance (+16%) M de financements mobilisés (+16%) entreprises soutenues COFINANCEMENT MOYEN & LONG TERME M de risques pris par Bpifrance (+7%) M de financements mobilisés (+7%) 552 entreprises soutenues PRÊTS DE DÉVELOPPEMENT 490 M de risques (+53%) représentant M de financements mobilisés (+53%) entreprises bénéficiaires M Cofinancement Moyen & Long Terme M Prêts de Développement +53% +53% Montant de risques pris par Bpifrance Montant de financements mobilisés M Total Activité de financement % % En risques En financements En risques En financements 9

10 L activité court terme 2014 M Activité Court Terme L activité court terme (hors CICE) M en montant de risques M en montant de financements entreprises soutenues Le préfinancement du CICE une réponse complémentaire aux besoins de trésorerie des TPE & PME Mesure du Pacte National pour la Croissance, la Compétitivité et l Emploi, le Préfinancement du CICE lancé en 2013 Au 31 décembre 2014, entreprises franciliennes ont bénéficié de ce dispositif, pour un montant de 960 M Montant de risques (hors CICE) Montant des financements (hors CICE) Nombre d entreprises soutenues en Court Terme Montant de risques CICE +40% CICE 2919entreprises 59% 2057 entreprises 41% Activité CT Préfinancement CICE 10

11 Gamme Prêts et Contrats de Développement de Bpifrance Île-de-France - Contrat de Développement Investissement IDF - Contrat de Développement Transmission IDF - Prêt Croissance - Prêt Croissance Industrie - Prêt Rebond IDF - Prêt d Avenir - Prêt Export - Prêt Numérique - Prêt Robotique - Prêt vert 2 - Prêt pour l Economie Sociale et Solidaire - Prêt Réseau Entreprendre Croissance - Prêt Mod Envol 11

12 Gamme des Prêts Participatif de Bpifrance Île-de-France - Prêt Hôtellerie - Prêt Restauration - Prêt Sofired PME DEFENSE Gamme des Produits de Trésorerie de Bpifrance Île-de-France - Avance + commande publique et GODP - Avance + Export - Engagements par signature (cautions/gapd) - Mobilisation du Crédit Impôt Recherce CIR - Préfinancement du CICE Avance + Emploi 12

13 Gamme des Produits «International» de Bpifrance Île-de-France - Prêt Export - Crédits Export - Garantie Internationale - Avance + Export - Garantie des Projets à l international 13

14 05. Activité 2014 Innovation 14

15 L activité innovation 2014 ACTIVITÉ GLOBALE EN HAUSSE 340 M de soutiens en innovation (+76%) 867 M de financements mobilisés (+71%) projets innovants (+36%) AIDE À L INNOVATION (AI) 127 M de soutiens (+39%) représentant 286 M de financements (+24%) 901 entreprises soutenues (+27%) PROJETS COLLABORATIFS (FIS, PSPC, FSN, ISI) 124 M de soutiens représentant 302 M de financements 90 entreprises soutenues FUI (PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ) 144 projets soutenus (+15%) 32 M de soutiens (+18%) 95 M de financements (+16%) PRÊT DE DÉVELOPPEMENT (PI, PI FEI, PA, PIPC, Préfi CIR) 58 M de soutiens représentant 184 M de financements 177 entreprises M Répartition en montants par programme % Répartition du nombre d entreprises par programme % 76% En risques En financements Aide à l'innovation Prêt de Développement FUI AI FUI Prêt de Développement (PI, PI FEI, PA, PIPC, Préfi CIR) 14 Autres (FIS, PSPC, FSN, ISI, FUI) Total soutiens en innovation Total montants de projets financés Autres (FIS, PSPC, FSN, ISI, FUI) 15

16 Gamme Produits Innovation de Bpifrance Île-de-France - Aides pour le Développement de l Innovation - ADI - Prêt à taux zéro pour l innovation PTZI - Préfinancement du Crédit Impôt Recherche - Prêt pour l Industrialisation des Projets de R&D des Pôles de Compétitivité - Prêt Innovation FEI 16

17 06. Activité 2014 Investissement 17

18 L activité investissement 2014 INTERVENTION EN DIRECT En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 65 entreprises (71 opérations). Bpifrance intervient en fonds propres dans 223 entreprises en Île-de-France pour un montant de 3,4 Md (hors apports). INTERVENTION INDIRECTE Au 1 er semestre 2014, Bpifrance a investi via ses fonds partenaires (nationaux et régionaux) dans 55 PME Ces fonds détiennent 796 participations dans des entreprises d Ile de France pour un montant investi de 2,6 Md. Bpifrance a souscrit 59 M dans 8 fonds régionaux ou interrégionaux actifs susceptibles d intervenir en Île-de- France et ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 190 M. 8 fonds souscrits par Bpifrance pour un montant de 59 M Mobilisation de 190 M de capitaux en gestion 18

19 08. Équipe régionale 19

20 Bpifrance Île-de-France : Une équipe de 143 personnes au service des entreprises pilotée par une Direction de réseau et répartie au sein de 3 Directions régionales Frédéric Vincent Delphine Jarnier Directrice Interrégionale Fonds Propres Dominique Caignart Directeur du Réseau Directeur Gestion Opérations Serge Boulon Appui aux Fusions et Acquisitions Eric Zglinicki Coordonnateur DR PARIS DR IDF EST DR IDF OUEST DROM ANTILLES GUYANE DROM REUNION MAYOTTE Pedro Novo Directeur Régional Jerôme Rousseau Directeur Régional Hervé Bazin Michèle Papalia Christian Quere Directeur Régional Directrice interrégionale Directeur interrégional 20

21 La Direction Régionale Paris Franck Willenbucher Responsable Fonds Propres Pedro Novo Directeur Régional Adrien Gilbert Didier Dabin Nora Gherbi Caroline Wood Bpifrance Export Business France Coface DELEGATION PARIS NORD DELEGATION PARIS SUD DELEGATION INNOVATION DELEGATION COURT TERME SERVICE CREDIT Julien Alberge Anne-Cécile Brigot-Abadie Sophie Magne Anne Gloaguen Yannick Pecherand- Molliex Délégué Financement Déléguée Financement Déléguée Innovation Délégué Court Terme Responsable Crédit Garantie Garantie 21

22 22

23 La Direction Régionale Île-de-France Est Luc Doyennel Responsable Fonds Propres Jérôme Rousseau Directeur Régional Adeline Charrieau Kevin Thouament Marion Pelettier Charles Brun Bpifrance Export Business France Coface DELEGATION ESSONNE ET VAL DE MARNE DELEGATION SEINE-ST- DENIS ET SEINE-ET-MARNE DELEGATION COURT TERME DELEGATION INNOVATION SERVICE CREDIT Souleymane Ndiaye Claire Nguyen Fabien Frigosi Florent Lepert Benoît Jeanvoine Sandrine Leclerc Délégué Financement Garantie Déléguée Financement Garantie Délégués Court Terme Déléguée Innovation Responsable Crédit 23

24 DIRECTION DU RESEAU ILE DE FRANCE Directeur du Réseau : Dominique CAIGNART Direction Régionale Ile-de-France Est 16 boulevard du Mont d Est Maille Nord IV Hall NOISY LE GRAND CEDEX Téléphone : Télécopie : Hôtesse d Accueil Touty N DIAYE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST DIRECTEUR REGIONAL : Jérôme ROUSSEAU Tel Te Assistante Patricia FLIN EQUIPE FONDS PROPRES Directeur d investissement Luc DOYENNEL Chargé d affaires Benoît VILLAIN DELEGATION DELEGATION POLE ETUDES DELEGATION INNOVATION EQUIPE EXPORT FINANCEMENT COURT TERME FINANCEMENT COURT TERME Déléguée Délégué Claire NGUYEN Fabien FRIGOSI Chargés d affaires MLT Chargés d Affaires CT Délégué Délégué Souleymane NDIAYE Florent LEPERT Chargés d affaires MLT Chargés d Affaires CT Responsable Crédit Sandrine LECLERC Chargés d études Délégué Benoît JEANVOINE Chargés d Affaires Business France Chargés d affaires international 77 Louise DE ROULHAC 77 - Carole PICQUET-EGLY 77 Virginie SI-HASSEN 77 - Audrey MOMBAILLY 77 Nicolas SANSON 93 - Nicolas LEPAGE 93 Corinne BENHAMOU 93 Florent VALLIN 93 Carine BRASILE 93 - Anne-Laure GOISET 93 Lamia ZADA 93 Sébastien BRECHARD 93- en cours Chargés d études Stelly BERALD Maël GUEGAN Assistant(e) : Josiane SPOR Jean-Michel KERMEL Chargée d Etudes Hanane MERMITTE Stagiaires Hugo MONBRISON Johann GIERCZAK 91 Marie RABEISEN 91 - Patricia LE JEUNE 91 Aliénor DAUGREILH 91 - Patricia TAUZIN 91 Gildas BREHIER 91 Cyril MEYER 94 - Isabelle MAGLO 94 Sébastien GERMAIN 94 Cathlyne GUIGON 94 Anna KLUBA 94 Fabien SENE Cyril BOUHNIK Eugénie BOURGOUIN Chargés d études Stelly BERALD Maël GUEGAN Assistantes : Patricia FLIN Kelly LEROUX Chargée d Etudes Hanane MERMITTE Stagiaires Delphine DANG Nicolas DA SILVA - Véronique LAZRAK - Stéphanie NILSVANG - Jean-Denys WAELES - Sandra MA ABDUL Stagiaires Jérôme INDYCH Cyril DESROCHES Assistante : Laetitia LE CRENN 91/93 Simon NARDIN 91/93 Basile LONGIN 77/94-Céline PASSEDOUET 77/94- Bruno VILLENEUVE Santé - Claire MARTRET Santé - Samson PERROT Chargée d'études Scarlett SUBOTIN Stagiaires Adeline KEMPF Aurélien BONAZZI Assistante : Isabelle CORDIER Adeline CHARRIEAU Kévin THOUEMENT Marion PELLETIER Responsable : Joëlle LAIK COFACE Directeur régional Charles BRUN Chargée d affaires Manon MULLER 24

25 La Direction Régionale Île-de-France Ouest Alexis D Herouville Responsable Fonds Propres Hervé Bazin Directeur Régional Mirco Costa Emmanuelle Treussard-Canard Gonzague de Fromont de Bouaille Bpifrance Export Business France Coface DELEGATION YVELINES ET VAL D OISE DELEGATION HAUTS-DE-SEINE DELEGATION COURT TERME DELEGATION INNOVATION SERVICE CREDIT Marc Auloge Jalil Yaker Fabrice Jamard Laurent Saint-Martin Délégué Financement Garantie Délégué Financement Garantie Délégué Court Terme Délégué Innovation Isabelle Racaud Responsable Crédit 25

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