Les métiers d auditeur interne et de contrôleur permanent

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1 Henri-Pierre Maders Jean-Luc Masselin Hervé Fratta Les métiers d auditeur interne et de contrôleur permanent, 2015 ISBN :

2 Table des matières La faillite de l Islande... Introduction... X XI Partie 1 Présentation des métiers d auditeur interne et de contrôleur permanent La ruine de la Barings... 2 Introduction... 3 Chapitre 1 Leur rôle dans le dispositif de maîtrise des risques Les objectifs de la gestion des risques Le dispositif de maîtrise des risques Les composantes du dispositif de maîtrise des risques La charte du dispositif de contrôle interne L organisation du dispositif de maîtrise des risques La cartographie des risques Le corpus documentaire Les plans de contrôle La veille réglementaire La déclaration des incidents Le suivi des plans d action Les indicateurs d activité et de risques Le reporting Le plan de continuité d activité Le contrôle des prestations essentielles externalisées Le contrôle des filiales La gestion de crise Les outils du dispositif de maîtrise des risques... 38

3 VI Les métiers d auditeur interne et de contrôleur permanent Chapitre 2 Les risques à «mettre sous contrôle» Panorama des risques généraux d une entreprise Exemples de risques spécifiques Chapitre 3 La formation, la rémunération et le parcours de carrière La formation initiale La formation permanente Le recrutement Les niveaux de rémunération Les perspectives de carrière En résumé Test de connaissance Partie 2 L environnement des métiers d auditeur interne et de contrôleur permanent L arnaqueur de Wall Street Introduction Chapitre 4 Les missions Les missions de la direction de l audit interne Les missions de la direction du contrôle permanent Chapitre 5 Les interlocuteurs La hiérarchie Les fonctions partenaires Chapitre 6 Les textes encadrant la pratique Les textes réglementaires Les textes professionnels Chapitre 7 L évaluation des performances Les différents thèmes à évaluer L évaluation du plan d audit et de la planification L évaluation de la gestion et du suivi des missions L évaluation de l archivage des dossiers L évaluation de la formation des auditeurs

4 Table des matières VII L évaluation de l acculturation de l entreprise au contrôle interne Les questionnaires d évaluation Guide d évaluation des auditeurs internes (inspirée des travaux du Audit Committee Institute, KPMG) La certification de la direction de l audit interne Questionnaire sur l intérêt de la certification à destination du management d une direction de l audit interne En résumé Test de connaissance Partie 3 L exercice des métiers d auditeur interne et de contrôleur permanent au quotidien La perte record de la Société Générale Introduction Chapitre 8 Le cycle annuel du contrôle Le programme d audit et le plan de contrôle Le rapport annuel sur l état du dispositif de contrôle interne Chapitre 9 Les outils techniques L enquête du CBOK Nos observations La cartographie des risques La fiche de risque La méthode AMDEC Les fondamentaux de contrôle Les procédures L analyse fonctionnelle Le tableau des risques Les indicateurs de tendance centrale La carte de contrôle Le relevé de non-conformité Les sondages L hexamètre de Quintilien Les questions écrites

5 VIII Les métiers d auditeur interne et de contrôleur permanent Les vérifications Les rapprochements Les questionnaires de contrôle interne Les auto-évaluations L observation physique La narration L organigramme fonctionnel La grille d analyse des fonctions incompatibles Le diagramme de circulation Les contrôles La grille «gravité/probabilité» L arbre des causes La feuille de révélation et d analyse de problème Le test de cheminement ou la piste d audit Le diagramme de Vilfredo Pareto Le benchmarking Le brainstorming Le plan d action La carte des forces L analyse SWOT Chapitre 10 Les compétences relationnelles et comportementales Le point de vue de l Apec Le point de vue du site Internet Letudiant.fr Le point de vue de l Observatoire des métiers, des qualifications et de l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque L enquête du CBOK Nos observations La communication verbale et non verbale La programmation neurolinguistique (PNL) L écoute active L entretien La conduite de réunion La présentation orale Les critères de lisibilité Les supports de présentation Les notes professionnelles La méthode «E.S.P.R.I.T.»

6 Table des matières IX La méthode Minto Les profils caractéristiques Les types de besoin Le management situationnel Les difficultés comportementales classiques Chapitre 11 La démarche de conduite d une mission d audit interne La préparation de la mission d audit interne L étude préliminaire La réalisation des travaux La conclusion et la restitution Chapitre 12 Les livrables spécifiques de conduite d une mission d audit interne La lettre de mission Les papiers de travail Les dossiers permanents et le dossier de mission La note d orientation La feuille de couverture Le rapport d audit Les standards de qualification Les termes de hiérarchisation Les expressions de recommandation En résumé Test de connaissance Conclusion Le sinistre de Fukushima Annexes Le vocabulaire du contrôle Liste des témoignages Bibliographie Index

Les métiers d auditeur interne et de contrôleur permanent

Les métiers d auditeur interne et de contrôleur permanent Henri-Pierre Maders Jean-Luc Masselin Hervé Fratta Les métiers d auditeur interne et de contrôleur permanent, 2015 ISBN : 978-2-212-56050-3 Table des matières La faillite de l Islande... Introduction...

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