COMPTABILITE Opération de gestion Colonne B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COMPTABILITE Opération de gestion Colonne B"

Transcription

1 COMPTABILITE Opération de gestion Colonne B SOMMAIRE COMPTABILITE Opération de gestion (Colonne B) (Cliquez sur le chapitre ou le paragraphe qui vous intéresse) 6.9 Opération de gestion Colonne B Terme Saisie rapide de quittances Non confié Apporteurs / encaisseurs Calcul du Bonus Exportation vers comptabilité générale Bordereau de sinistres réglés Prélèvement Rejet de prélèvements MAJ primes polices Virements - Page 1 -

2 Terme Initialisation des quittances En amont de la génération du terme, vous devez au préalable initialiser les quittances. Depuis le menu Terme, Sélectionner le mois à termer puis cliquez sur «visualiser le terme», vous obtenez l écran suivant : 1. Cliquer sur nouveau 2. Sélectionner une compagnie en double cliquant sur la zone de sélection Remarque : En ne précisant pas de compagnie, vous générerez le terme de toutes les compagnies Vous obtenez la liste des quittances à échéance, par compagnie. Filtre compagnie (à valider par tabulation et non entrée) - Page 2 -

3 Pour générer le terme, vous avez alors 2 possibilités : 1. Soit vous procédez à une saisie automatisée via fichier compagnie 2. Soit vous saisissez les quittances termes une à une à la main Saisie automatisée via fichier compagnie Saisie manuelle Génération des quittances terme via fichier EDI compagnie Quasiment toutes les compagnies vous donne la possibilité de récupérer vos fichiers EDI termes (Extranet Compagnie, Envoi par , ). Il est possible de les intégrer automatiquement dans NovaNet sans devoir les saisir manuellement. Pour cela, depuis les opérations de gestion du module comptabilité, cliquez sur Terme. Vous obtenez l écran ci-dessous. Cliquez sur Interface Depuis cet écran, cliquez sur ajouter un fichier. - Page 3 -

4 Vous obtenez l écran ci-contre : Dans le menu déroulant, sélectionner l interface correspondante et le mois du terme (par défaut le mois en cours) Cliquez sur parcourir, sélectionner votre fichier puis cliquez sur charger. A la fin du chargement de votre fichier EDI Terme, vous obtenez l écran ci-dessous : Sélectionnez à nouveau le mois concerné (1), puis cochez le fichier termes concerné. Vous devez maintenant lancer le terme en le sélectionnant (2), puis en cliquant sur Lancement du Terme dans le menu de gauche (3). Vous obtenez cet éran : Puis l écran ci-dessous, reprenant la liste des anomalies : Si le tableau est vide (comme ci-dessus), votre fichier ne comprend pas d anomalie. Cliquez sur retour pour revenir à l écran précédent. - Page 4 -

5 Revenez ensuite sur le menu terme (depuis module Comptabilité / Op. de gestion) pour la suite du traitement. Sélectionnez le mois concerné puis cliquez sur visualiser le terme. Vous obtenez l écran ci-dessous avec la liste des quittances par compagnie. Inscrivez le nom de la compagnie à valider, puis tabuler. Vous obtenez le tableau ci-dessous pour vérification et modification si nécessaire. Pour la vérification et la validation des termes, cf : Vérification et validation. - Page 5 -

6 Génération des quittances terme en saisie manuelle En saisie manuelle, vous devez saisir vos termes, compagnie par compagnie. Pour cela, depuis le filtre compagnie, indiquer la compagnie souhaitée puis faites une tabulation (attention, la touche «entrée» ne fonctionne pas). Sinon, cliquer sur la flèche jaune et sélectionner la compagnie. Vous obtenez la liste des polices ayant une échéance dans le mois sélectionné. Vous devez alors compléter ligne par ligne. En cliquant sur Saisie, vous pouvez ajouter une police non émise automatiquement Vérification et Validation des termes Une fois vos termes saisis, cliquez sur Vérification dans le menu de gauche. Cette zone de sélection vous permet de paramétrer vos critères de vérification (selon 3 niveaux : bloquante, non bloquante et non testé) Tous les termes entrant dans les critères bloquants ne généreront pas de quittance sur le compte du client. Les termes entrant dans les critères non bloquants seront signalés dans le masques de saisie du terme. Le critère non testé vous permet de faire l impasse sur certains critères de vérification. Une fois le paramétrage réalisé, cliquez sur Valider. Vous obtenez alors la liste des termes avec une indication sur l état : En plaçant le pointeur de la souris sur Bloquée ou Erreur, une info-bulle vous précise l origine du problème Vous pouvez alors passer à la validation, en cliquant sur le bouton validation du menu de gauche. - Page 6 -

7 La pop-up ci-dessous s ouvre, indiquez la Date comptable, le nom du courrier (lettre-type) et cliquez sur Valider. Vous pouvez cocher la case Insérer le traitement en arrière plan : le traitement s effectuera en arrière-plan afin que l utilisateur puisse continuer la navigation dans NovaNet. Un est envoyé aux destinataires renseignés pour indiquer la fin de l exécution. Les lignes correctes «correct» ou «erreur» généreront automatiquement une quittance sur le compte du client et un courrier dans la file d attente à la validation. Les lignes bloquées ne généreront ni quittance ni courrier à la validation. Une fois le traitement terminé, vous obtenez le message ci-dessous : Autres fonctionnalités En cliquant sur le bouton impression du menu de gauche, vous obtenez une impression de la liste des polices termées. En cliquant sur le bouton Format Excel du menu de gauche, vous avez la possibilité d exporter votre liste de polices termées au format excel. - Page 7 -

8 Saisie rapide de quittances Attention, cette fonction est en cours de réécriture et donc inaccessible pour le moment. La saisie rapide de quittances nécessite que vous connaissiez au préalable le numéro de police concerné. Inscrire ici le numéro de la police Les informations inhérantes à la police s affiche ici. Champs à renseigner pour la création de la quittance. Dans le cas d une police non existante, vous avez la possibilité de créer la police depuis cette interface. Ainsi, lorsque vous renseignez le numéro d une police inconnue, NovaNet vous propose automatiquement la création de cette dernière. Si la police se réfère à un client existant, cliquez sur annuler. Sinon, cliquez sur OK pour créer le nouveau client. - Page 8 -

9 Vous obtenez l écran ci-dessous vous permettant de préciser le numéro du client. Entrer le numéro du client ou cliquer sur Rechercher Client Vous devez ensuite saisir les éléments minimum relatifs à la police. Une fois les éléments du client et/ou de la police renseignés, vous revenez à l écran de saisie du montant de la quittance. - Page 9 -

10 Non confié Remarque : Pour utiliser cette fonction, vous devez au préalable avoir saisi vos quittances non confiées (TES ou RNC). Dans la zone haute de l écran, sélectionner la compagnie sur laquelle sont émises les quittances non confiées à pointer à partir de votre bordereau. : La liste des quittances non réglées s affiche alors par défaut. Vous pouvez cependant sélectionner l affichage : quittances réglées, non réglées ou toute les quittances. Remarque : Comme dans tous les tableaux de NovaNet, vous pouvez trier par chacun des libellés de colonne. Pour cela il vous suffit de cliquer sur l en-tête de la colonne. Listes des quittances Création du mouvement comptable Vous pouvez pointer dans la liste les quittances apparaissant sur le bordereau compagnie. Pour chaque quittance, vous pouvez corriger le montant de commission s il ne correspond pas au bordereau. A chaque quittance cochée, le Total des commissions cochée évolue. Dans l exemple ci-dessus, nous avons cochée 2 quittances, une ristourne (-50 ) et un terme (60 ), le total des commission cochée est donc de 10 et doit correspondre au montant versé par la compagnie. - Page 10 -

11 Si le total des commissions cochées est égale au montant des commissions attendues, l écriture comptable peut être générée automatiquement. Pour cela, cocher la case «Création d un mouvement comptable» et compléter les éléments de la zone dédiée : - Entité (si utilisé) - Banque - Mode de paiement (chèque/virement) - Numéro de chèque / Référence - Libellé de l opération (modifiable) Une fois l ensemble de l écran complété, cliquer sur valider dans le menu de gauche. La quittance passera donc automatiquement «réglée» (R dans la colonne état) sur le compte complet du client. - Page 11 -

12 Apporteurs / encaisseurs Cette fonctionnalité permet d encaisser des primes payées par les apporteurs qui retiennent leur rétrocession. De la même façon que les compagnies sont payées déduction faite des commissions. Saisir le code de l apporteur (possible également par double-clic ou ) et le numéro de chèque. Vous obtenez la liste des quittances à l arriéré rattachées à l apporteur sélectionné, vous pouvez alors cocher chaque quittance à régler et éventuellement corriger (clic sur le crayon en fin de ligne) le montant conservé par l apporteur s il y a un écart. Dans la partie basse de la liste, la partie comptable est mise à jour au fur et à mesure des quittances sélectionnées : Total des quittances sélectionnées (y compris frais et honoraires) La somme conservée par l apporteur Montant du règlement fait par l apporteur (donc montant du chèque ou du virement) Montant qui va être porté au compte de l apporteur (le compte comptable est automatiquement généré par Novanet) Remarque : avant la validation finale, ne pas oublier de sélectionner la banque. - Page 12 -

13 Calcul du Bonus Cette fonctionnalité est réservée aux délégataires qui ont en charge d émettre les primes et donc de calculer au préalable les bonus des contrats automobile Exportation vers comptabilité générale Il n y a pas de comptabilité générale intégrée dans NovaNet mais toutes les écritures peuvent être exportées vers les logiciels du marché. A ce jour, NovaNet prend en charge une vingtaine de format d export. LEADER Informatique réalise tout autre format à la demande. Exportation Réexportation Remarque : Si vous êtes en mode entité, il est possible de définir un format d export propre à chaque entité. Dans ce cas, chaque entité est libre dans ses périodicités et peut même avoir un logiciel comptable différent. Exportation Vous devez dans un premier temps sélectionner l entité (si concerné), le format d export est pré-affiché et par défaut la date du jour est proposée pour l exportation. Cette dernière est modifiable, cela vous permet d exporter à une date donnée ou de faire plusieurs exportations par jour. Remarque : Les écritures passées dans la journée de la date d export seront exportées. - Page 13 -

14 Lors de l exportation, Novanet vérifie que toutes les écritures sont bien équilibrées. Si oui, vous obtenez le message suivant. Cliquez sur le fichier pour l enregistrer. Dans le cas contraire, vous aurez un message reprenant la liste des écritures erronées. Il faudra impérativement que ces écritures soient corrigées (par suppression et resaisie) pour avoir accès à l export. Simulation En cochant la case simulation, il est possible de constituer le fichier d export sans valider le topage. Ce ficher est intéressant pour faire des tests mais il ne peut pas être intégré. A la simulation, vous obtenez le message suivant. Cliquez sur le fichier pour l ouvrir. Réexportation On peut réexporter un fichier déjà constitué (exemple : le téléchargement s est mal déroulé). Pour cela, sélectionner dans la liste déroulante la date et l heure de l export concerné. La mention «aucun exercice comptable n est défini» rappelle que même si des écritures exportées concernent 2 exercices, il n y aura qu un seul fichier de générer. Si le logiciel de comptabilité générale n autorise pas d import multi-exercices, il faudra le paramétrer dans NovaNet (cf. Paramétrage Format d export, chapitre suivant) - Page 14 -

15 Paramétrage Format d export (bouton Format d export du menu) NovaNet prend en charge votre paramétrage que votre déclaration fiscale soit à l encaissement ou à l émission. Vous pouvez dans un premier temps sélectionner le logiciel de comptabilité générale qui sera proposé par défaut et spécifier si les entités ont des format d export différent ou non. Dans la zone Différents comptes paramétrés, vous retrouvez les comptes qui serviront de préfixe aux comptes comptables générés lors des OD automatiques (ex. : paiement compagnie). Pour les Compagnies, Sinistres, et Commissions, les préfixes seront suivis du compte compagnie de la police (ex. 401AXA, 706GAN) et 622APPT1 pour le compte Apporteurs. Par défaut, l export est basé sur la date comptable mais il est possible de sélectionner la date de saisie. Dans le cas où votre logiciel comptable ne peut importer des données sur plusieurs exercices, il faut donc constituer un fichier par exercice. Pour cela, vous indiquez ici votre exercice comptable (ici du 1 er janvier au 31 décembre) et NovaNet générera automatiquement autant de fichier qu il y a d exercices concernés dans l export. Par défaut, le format d exportation est à l encaissement. Si vous voulez un autre format, vous pouvez décochez la case afin d avoir accès au paramétrage des écritures comptables. Attention, repasser en format d export par défaut (en cochant la case) supprime tout le paramétrage effectué. Exemple partiel d un paramétrage d écriture : Ce paramétrage d écriture ne concerne que les écritures portées au compte du client (quittance, encaissement, acompte, ). Les autres écritures Sinistres et Opérations diverses sont exportées directement car déjà sous forme d écriture. - Page 15 -

16 Pour chaque type d écriture (acompte, quittance, encaissement, ), il faut détailler les lignes et les comptes correspondants. Cette opération est à mener avec un expert comptable. La colonne Montant peut comprendre différents codes (P : prime, C : commission, R : rétrocession ). Dans ce paramétrage, on peut également définir des journaux et des lettrages (Référence) Bordereau de sinistres réglés Les 3 fonctions du menu bordereau de sinitres réglés sont destinées aux délégataires ou aux intermédiaires qui gère la délégation des sinistres en plus de la délégation de production. Ce sont donc eux qui règlent les sinistres et produisent les bordereaux destinés à la compagnie pour se faire rembourser. Pour obtenir un document détaillé de ces 3 fonctions, merci de vous rapprocher du Service Clients. Vous trouverez ci-après une simple description. Transfert comptable des paiements Séparation du règlement passé par le gestionnaire Sinistres et du mouvement comptable correspondant. Aucune comptabilité n est passée lors du règlement dans l écran financier Sinistres, le Service comptable peut ensuite filtrer les règlements et les comptabiliser. Cela permet de séparer les mouvements de gestion des mouvements comptables, norme imposée chez certains de nos clients. - Page 16 -

17 Bordereau de règlement de sinistre à la compagnie Novanet permet de constituer un bordereau qui sera envoyé à la compagnie pour justifier des règlements effectués et en obtenir le remboursement. Les filtres possibles sont l entité, la compagnie, les types de sinistre. Reboursement de la compagnie Après avoir sélectionné l entité (si besoin) et la compagnie, vous obtenez la liste des bordereaux non encore remboursés. Sélectionner dans la liste de gauche le bordereau qui vous intéresse. Cliquez sur valider, vous obtenez l écran ci-dessous. Cocher les remboursements effectués, avec possiblité de saisir les écarts s il y a lieu. En cliquant sur Calcul, vous obtenez le total des remboursements qui doit correspondre au montant reversé par la compagnie. - Page 17 -

18 Prélèvement Pour obtenir la documentation spécifique à ce chapitre, merci de vous rapprocher du service client Rejets de prélévements Pour obtenir la documentation spécifique à ce chapitre, merci de vous rapprocher du service client. - Page 18 -

19 MAJ primes polices Cette fonctionnalité permet aux délégataires, suite aux négociations avec la compagnie, de mettre à jour les montants annuels TTC, HT et Commission des polices. Cela ne concerne que les polices à primes forfaitaires. On peut procéder par coefficient (par exemple : 1,12 pour une majoration de 12 %) ou en indiquant directement les montants. Dans l écran ci-dessous, cocher la colonne de gauche pour appliquer un coefficient, tabuler pour indiquer l indice. Cocher la colonne de droite pour appliquer des montants, tabuler pour indiquer les montants. Vous pouvez également indiquer l indice. ATTENTION : il est impératif d utiliser des points et non des virgules dans la saisie des coefficients et montants. Valider, vous obtenez la liste des polices mises à jour. - Page 19 -

20 Virements Une documentation complète sur les virements est à votre disposition dans l aide en ligne NovaNet (cf.fiches Aide Utilisateur). Merci de vous y référer. 1. Indiquer le compte de prélèvement : En double-cliquant, vous obtenez votre table PRELEV pour sélectionner le compte sur lequel prélever les virements à effectuer Cocher cette case pour obtenir un fichier à la norme SEPA Exemple pour la comptabilité apporteur, vous obtenez l écran ci-dessous : Après avoir cliquer sur valider vous aurez la possibilité de générer automatiquement l écriture comptable et de télécharger le fichier à remettre à votre banque en cliquant sur télécharger les résultats dans le menu de gauche. - Page 20 -

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client 1 2 1. ecaisse : Principes de fonctionnement a. Le programme ecaisse est un logiciel qui permet la centralisation de la caisse.

Plus en détail

e)services - Guide de l utilisateur e)carpa

e)services - Guide de l utilisateur e)carpa e)services - Guide de l utilisateur e)carpa 2 Sommaire 1 Introduction 3 2 - Accès au site e)carpa 4 2.1 Identification et authentification 4 2.2 Consultation du site e)carpa 6 2.3 Mode de navigation sur

Plus en détail

LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010

LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 Guillaume Informatique 10 rue Jean-Pierre Blachier 42150 La Ricamarie Tél. : 04 77 36 20 60 - Fax : 04 77 36 20 69 - Email : info@guillaume-informatique.com

Plus en détail

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL CIEL Comptabilité - RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL (pour une saisie, sans imputation analytique, sans gestion budgétaire, sans gestion des échéances, sans gestion de la TVA sur encaissements/décaissements)

Plus en détail

Saisir des règlements par le relevé de banque

Saisir des règlements par le relevé de banque Fiche procédure n 7 24 juillet 2012 Saisir des règlements par le relevé de banque Préambule et explications générales Pourquoi saisir le règlement des factures directement en banque? En fonctionnement

Plus en détail

7 VOS ADRESSES. Afin de faciliter la saisie des envois, ChronoShip OnLine vous permet de gérer votre carnet d adresses.

7 VOS ADRESSES. Afin de faciliter la saisie des envois, ChronoShip OnLine vous permet de gérer votre carnet d adresses. VOS ADRESSES 7 VOS ADRESSES Afin de faciliter la saisie des envois, ChronoShip OnLine vous permet de gérer votre carnet d adresses. Diverses options permettent d enrichir ce carnet d adresses : la saisie

Plus en détail

Les bordereaux de remises en banque

Les bordereaux de remises en banque Les bordereaux de remises en banque Accessibles À partir de la fenêtre principale de LOGOS_w Menu Gestion- Bordereaux de remises en banque À partir du module de comptabilité Menu Traitements- Bordereaux

Plus en détail

I Présentation du nouveau module «Travaux» 5. II Présentation du logiciel : Fonctionnalités 7. III Gérance : Gestion des devis. 26

I Présentation du nouveau module «Travaux» 5. II Présentation du logiciel : Fonctionnalités 7. III Gérance : Gestion des devis. 26 Sommaire I Présentation du nouveau module «Travaux» 5 I.1 Le nouveau module «Travaux» est intégré à Even 5 II Présentation du logiciel : Fonctionnalités 7 II.1 La Barre de navigation 7 II.2 Création d

Plus en détail

Paiement sécurisé sur Internet. Fonctionnalités du Pack Factures

Paiement sécurisé sur Internet. Fonctionnalités du Pack Factures Paiement sécurisé sur Internet Fonctionnalités du Pack Factures SOMMAIRE 1 Objet 3 2 Condition d accès 3 3 Gestion des factures 4 3.1 Import de factures par CSV 5 Accès à la section 5 Présentation de l

Plus en détail

Préférences Dossier : Comptabilité... 2

Préférences Dossier : Comptabilité... 2 Sommaire Préférences Dossier : Comptabilité... 2 Onglet Général... 2 Onglet Ajustement lettrage... 3 Ecart de règlement... 3 Ecart de change... 3 Escompte conditionnel... 4 Assistant de règlement clients...

Plus en détail

TotEM. Guide d utilisation de l application. Janvier 2012 R001

TotEM. Guide d utilisation de l application. Janvier 2012 R001 TotEM Guide d utilisation de l application Janvier 2012 R001 TotEM Guide d utilisation de l application 1. Introduction 3 2. Les écrans de TotEM 7 3. Charger et visualiser un document 16 4. Le sommaire

Plus en détail

Service intervenant. Version 6.3

Service intervenant. Version 6.3 Service intervenant Version 6.3 Guide intervenant Mai 2013 Sommaire 1. PRESENTATION GENERALE... 3 1.1. OBJECTIFS... 3 1.2. PRECONISATIONS... 3 1.3. PRINCIPES GENERAUX... 4 2. PRESENTATION DETAILLEE...

Plus en détail

Cegid - Business Suite Comptabilité

Cegid - Business Suite Comptabilité cterrier.com 1 26/09/2009 Cegid - Business Suite Comptabilité Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs dans un

Plus en détail

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE GENERALITES Le nouvel exercice peut être ouvert dès la fin de l année courante. Ainsi vous pourrez commencer la saisie des écritures concernant la nouvelle année tout en continuant

Plus en détail

PENALITES DE RETARD DE PAIEMENT

PENALITES DE RETARD DE PAIEMENT PENLITES DE RETRD DE PIEMENT Menu llez dans le menu «Gestion» puis «Pénalités pour retard de paiement» Fonctionnement 1 Paramétrage des pénalités 2 Calcul des pénalités de retard 3 Visualiser/Modifier

Plus en détail

Générer le fichier de prélèvement pour la banque.

Générer le fichier de prélèvement pour la banque. Générer le fichier de prélèvement pour la banque. Vous devez d abord avoir suivi au moins une fois la procédure : «115.61 - Configurer le prélèvement automatique» 1) Lancez le logiciel Gestion clientèle

Plus en détail

Annotez et conservez ce document comme guide d utilisation

Annotez et conservez ce document comme guide d utilisation MessengerPaie Sommaire Pré requis...p 2 Installer...p 3 Démarrer...p 6 Utiliser...p 8 Gestion avancée...p 18 Annotez et conservez ce document comme guide d utilisation Pré requis Principe L objet de MessengerPaie

Plus en détail

Cours BOXI R3 Infoview

Cours BOXI R3 Infoview DIRECTION DE LA FORMATION ORGANISATION ET GESTION INFORMATIQUE DE LA FORMATION EPFL-VPAA-DAF-OGIF Bâtiment BP Station 16 CH 1015 Lausanne Tél. : E-mail : Site web: +4121 693.48.08 statistiques.formation@epfl.ch

Plus en détail

Axe Informatique. Changement des taux de TVA au 1 er Janvier 2014. Experts Solutions SAGE depuis 25 ans

Axe Informatique. Changement des taux de TVA au 1 er Janvier 2014. Experts Solutions SAGE depuis 25 ans Changement des taux de TVA au 1 er Janvier 2014 Axe Informatique Experts Solutions SAGE depuis 25 ans Installation Paramétrage Développement Formation Support Téléphonique Maintenance Changement des taux

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION RESERVATION

GUIDE D UTILISATION RESERVATION La fonctionnalité «Réservation» va vous permettre de gérer les réservations de vos salles, de vos bureaux temporaires et de vos positions dans un espace de Coworking de manière centralisée et d en automatiser

Plus en détail

Module «Financiers» du logiciel Aigles

Module «Financiers» du logiciel Aigles Module «Financiers» du logiciel Aigles Début de mois. Transfert des loyers. Ce point de menu permet de créer la dette de loyer pour l ensemble des locataires en début de mois. Cette opération, en plus

Plus en détail

COMPTA. Description des Commandes

COMPTA. Description des Commandes PARAM : Vous permet d entrer vos dates d exercices et de sélectionner l endroit où se trouvent vos factures à importer directement. En principe c:\agi3k\logiciel POUR LA FACTURATION ET LES SALAIRES Logiciel

Plus en détail

GESTIPACK. version PC

GESTIPACK. version PC GESTIPACK version PC SOMMAIRE GESTIPACK R U B R I Q U E S P A G E S - Installer votre application GESTIPACK 2011 2 à 3 - Utilisation de GESTIPACK 2011 4 à 5 - Gestion Options Paramètres 6 à 11 - Gestion

Plus en détail

FOCUS Evolution. Lisez-Moi. Version FE 7.0.t

FOCUS Evolution. Lisez-Moi. Version FE 7.0.t Lisez-Moi Version FE 7.0.t SOMMAIRE 1. PARAMETRAGE... 5 1.1. Banque... 5 1.1.1. Code Banque... 6 1.1.2. Comptes bancaires... 7 1.1.3. Edition... 8 2. FICHE CLIENTS... 9 2.1. Renseignements Comptables...

Plus en détail

PRISE EN MAIN ISANET COMPTA PREMIER WEB EDITION

PRISE EN MAIN ISANET COMPTA PREMIER WEB EDITION PRISE EN MAIN ISANET COMPTA PREMIER WEB EDITION SOMMAIRE 1. Utilisation du site par le client... 4 2. Niveau Isanet Collecte... 4 2.1. Relevé bancaire... 4 2.2. Saisie de la caisse... 6 3. Niveau Isacompta

Plus en détail

ETATS PDF. Pourquoi utiliser les états PDF? Comment créer un état PDF? Juin 2010

ETATS PDF. Pourquoi utiliser les états PDF? Comment créer un état PDF? Juin 2010 ETATS PDF Pourquoi utiliser les états PDF? LEADER Informatique vous propose depuis maintenant plusieurs mois la création d état au format PDF. Ce nouveau format pour vos états offre de nombreux avantages

Plus en détail

Services de banque en ligne de la BADR BADRnet/ GUIDE UTILISATEURS

Services de banque en ligne de la BADR BADRnet/ GUIDE UTILISATEURS Services de banque en ligne de la BADR BADRnet/ GUIDE UTILISATEURS Sommaire 1. Présentation du document... 3 2. Présentation de la plateforme BADRnet... 3 3. Accès au service BADRnet... 3 4. Connexion

Plus en détail

Ce tutoriel vous explique en détail les règles de fonctionnement utilisées par B-Association pour gérer les dons.

Ce tutoriel vous explique en détail les règles de fonctionnement utilisées par B-Association pour gérer les dons. B-ASSOCIATION Tutoriel de gestion des dons Ce tutoriel vous explique en détail les règles de fonctionnement utilisées par B-Association pour gérer les dons. B-Association Tutoriel gestion des dons Page

Plus en détail

Devis-fact-xp. Manuel d utilisation

Devis-fact-xp. Manuel d utilisation Devis-fact-xp Manuel d utilisation 1 Devis-fact-xp est un logiciel de gestion CRM d entreprise conçu pour tout métier. Il est Multi-Utilisateurs et fonctionne en réseau sur plusieurs postes. Sommaire 1>

Plus en détail

DECLARATION DE TVA. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Déclaration de Tva» 1 Paramétrage de la déclaration de Tva

DECLARATION DE TVA. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Déclaration de Tva» 1 Paramétrage de la déclaration de Tva DECLARATION DE TVA Menu Allez dans le menu «Gestion» puis «Déclaration de Tva» Fonctionnement 1 Paramétrage de la déclaration de Tva 2 Attribution des rubriques de Tva aux comptes concernés 3 Préparation

Plus en détail

EVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale.

EVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale. 1. Mission 1 : Créer la société et faire son paramétrage :...3 1.1. Création d un nouveau dossier :...3 1.2. Paramétrage des Barres d outils :...6 1.3. Paramétrage général de la Gestion Commerciale :...6

Plus en détail

VII.4.5 LES EXPORTS. VII.4.5.1 Récupérer les fichiers d exports sur le logiciel Ciel!

VII.4.5 LES EXPORTS. VII.4.5.1 Récupérer les fichiers d exports sur le logiciel Ciel! VII.4.5 LES EXPORTS VII.4.5.1 Récupérer les fichiers d exports sur le logiciel Ciel! Le fichier d export Ciel Compta à pour nom : Ximport_JJ-MM-AAAA.txt. Si ce n est pas le cas, vérifier dans votre paramétrage

Plus en détail

Menu : Permet l accès à l ensemble des fonctions du programme

Menu : Permet l accès à l ensemble des fonctions du programme Dans ce document nous allons voir comment faire une facture. Nous supposons donc que l ensemble des fichiers (clients, animaux, articles ) sont correctement paramétrés. Quelques rappels : Veto_win est

Plus en détail

SOMMAIRE 1 INTRODUCTION 3 2 CONTACTER VOTRE SUPPORT 3 3 GERER SES NEWSLETTERS 4 4 GESTION DES ABONNES 4 5 GESTION DES DESINSCRITS 10

SOMMAIRE 1 INTRODUCTION 3 2 CONTACTER VOTRE SUPPORT 3 3 GERER SES NEWSLETTERS 4 4 GESTION DES ABONNES 4 5 GESTION DES DESINSCRITS 10 WEBGAZELLE CMS 2.0 GUIDE UTILISATEUR version 1.0 SOMMAIRE 1 INTRODUCTION 3 2 CONTACTER VOTRE SUPPORT 3 3 GERER SES NEWSLETTERS 4 4 GESTION DES ABONNES 4 4.1 Créer des sous-groupes 5 4.2 Supprimer un sous-groupe

Plus en détail

Nous allons détailler dans cette documentation les fonctionnalités pour créer un objet colonne.

Nous allons détailler dans cette documentation les fonctionnalités pour créer un objet colonne. Généralités Dans le générateur d états des logiciels Ciel pour Macintosh vous avez la possibilité de créer différents types d éléments (texte, rubrique, liste, graphiques, tableau, etc). Nous allons détailler

Plus en détail

Générer le fichier de prélèvement pour la banque.

Générer le fichier de prélèvement pour la banque. Générer le fichier de prélèvement pour la banque. Vous devez d abord avoir suivi au moins une fois la procédure : «115.61 - Configurer le prélèvement automatique» 1) Lancez le logiciel Gestion clientèle

Plus en détail

Module «Contentieux» du logiciel Aigles

Module «Contentieux» du logiciel Aigles Module «Contentieux» du logiciel Aigles Signalétique contentieux. Provoque l ouverture de la recherche d un locataire. Provoque l ouverture de la recherche sur base de la situation contentieux (N affiche

Plus en détail

3.5 INTERROGATION DES COMPTES

3.5 INTERROGATION DES COMPTES 3.5 INTERROGATION DES COMPTES Interrogation et lettrage pour les comptes généraux Interrogation tiers pour les clients et fournisseurs. Sur ces deux menus, possibilité de lettrer automatiquement ou manuellement

Plus en détail

MA DEMARCHE FSE MANUEL PORTEUR DE PROJET : ACCES, ACCUEIL. Manuel Porteur de projet - Ma-Démarche-FSE Accès, Accueil 1 28

MA DEMARCHE FSE MANUEL PORTEUR DE PROJET : ACCES, ACCUEIL. Manuel Porteur de projet - Ma-Démarche-FSE Accès, Accueil 1 28 MA DEMARCHE FSE MANUEL PORTEUR DE PROJET : ACCES, ACCUEIL Manuel Porteur de projet - Ma-Démarche-FSE Accès, Accueil 1 28 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES... 2 INTRODUCTION... 3 1. PRESENTATION DU

Plus en détail

NOTICE TELESERVICES : Payer un impôt et gérer les contrat de paiement des impôts professionnels

NOTICE TELESERVICES : Payer un impôt et gérer les contrat de paiement des impôts professionnels NOTICE TELESERVICES : Payer un impôt et gérer les contrat de paiement des impôts professionnels Sommaire Sommaire... 1 Objet de la notice... 2 A qui s adresse cette notice?... 2 Pré-requis... 2 Notion

Plus en détail

Module Fournisseur... 2 Journal des achats... 2 Comment faire une écriture au journal des achats... 2 Comment rechercher une écriture au journal des

Module Fournisseur... 2 Journal des achats... 2 Comment faire une écriture au journal des achats... 2 Comment rechercher une écriture au journal des Module Fournisseur... 2 Journal des achats... 2 Comment faire une écriture au journal des achats... 2 Comment rechercher une écriture au journal des achats... 4 Comment renverser une écriture au journal

Plus en détail

COMPTABILITE SAGE LIGNE 100

COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 Date : 20/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE...1 1. MENU FICHIER...3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES...3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE...4 1.2.1 1.2.2

Plus en détail

Mode d emploi du site Showbook

Mode d emploi du site Showbook Mode d emploi du site Showbook Showbook.fr Version 0.4.7 Bêta 1 Table des matières Présentation... 4 Inscription sur Showbook... 4 Première utilisation... 5 Statuts des membres... 5 Le menu principal...

Plus en détail

gcaisse 1.Réglages a. Boutique b. Mots de passe c. Ventes

gcaisse 1.Réglages a. Boutique b. Mots de passe c. Ventes gcaisse 1.Réglages a. Boutique Cette fiche permet de renseigner les informations sur la boutique. Les coordonnées d adresse seront reprises dans l impression d entête des factures, quand vous cliquez sur

Plus en détail

Comparaison des différentes versions de FINANCIER

Comparaison des différentes versions de FINANCIER Comparaison des différentes versions de FINANCIER 8 juillet 2011 1/11 Comparaison des différentes versions de Financier... 1 3.00... 4 Editions dynamiques (écran)... 4 Envoi de documents par mail... 4

Plus en détail

La Clé informatique. Formation Access XP Aide-mémoire

La Clé informatique. Formation Access XP Aide-mémoire La Clé informatique Formation Access XP Aide-mémoire Septembre 2003 Définitions de termes Base de données : Se compare à un énorme classeur ayant plusieurs tiroirs où chacun d eux contient des informations

Plus en détail

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES I - PRESENTATION DU LOGICIEL Page 2 II - UTILISATION DU LOGICIEL A - Démarrage du logiciel Page 3 B Comment saisir les écritures Page 4 C - Les différents menus 1 - Le menu DOSSIERS

Plus en détail

COMPTA.COM. Compta.com v7 Nouvelles fonctionnalités

COMPTA.COM. Compta.com v7 Nouvelles fonctionnalités COMPTA.COM Compta.com v7 Nouvelles fonctionnalités Date de la version : 23/04/2012 SOMMAIRE 1. Nouvelle charte graphique, nouvelle page d accueil... 3 2. Comptabilisation automatique des factures... 4

Plus en détail

Créer une base de données dans CEGID sous SQL Server

Créer une base de données dans CEGID sous SQL Server Créer une base de données dans CEGID sous SQL Server Allez sur puis validez le message d erreur. Se connecter en administrateur SQL comme dans l exemple ci-dessous : Société exemple à définir Conserver

Plus en détail

1 Formulaire. 1.1 Créer un formulaire

1 Formulaire. 1.1 Créer un formulaire 1 Formulaire 1.1 Créer un formulaire Placez-vous à l endroit où vous avez choisi de créer votre formulaire. Dans le menu déroulant en bas de la page centrale, sélectionnez «Formulaire», puis cliquez sur

Plus en détail

COMPTA.COM. Compta.com v7.1 Nouvelles fonctionnalités

COMPTA.COM. Compta.com v7.1 Nouvelles fonctionnalités COMPTA.COM Compta.com v7.1 Nouvelles fonctionnalités Date de la version : 29/10/2012 SOMMAIRE 1. Note de frais... 3 2. Envoyer vos factures par email à votre dossier.... 4 3. Evolutions du module administration...

Plus en détail

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 Date : 25/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE... 1 1. MENU FICHIER... 3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES... 3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE... 4 1.2.1

Plus en détail

Agenda-XP version réseau Manuel d utilisation

Agenda-XP version réseau Manuel d utilisation Agenda-XP version réseau Manuel d utilisation Agenda-xp est un agenda électronique Multi-Utilisateurs et fonctionne en réseau (1 à 500 postes). Son installation en réseau est d une simplicité sans égale,

Plus en détail

Activer une comptabilité indépendante 3 Ajouter une entité dans une comptabilité partagée 4

Activer une comptabilité indépendante 3 Ajouter une entité dans une comptabilité partagée 4 COMPTABILITÉ CONFIGURATION/INITIALISATION ACTIVATION Activer une comptabilité indépendante Ajouter une entité dans une comptabilité partagée CONFIGURATION Définir la date de la session comptable Accéder

Plus en détail

AMELIORATIONS 2013 : 2012 :

AMELIORATIONS 2013 : 2012 : AMELIORATIONS 2013 : Suppléments divers : - Impression d un bordereau de remise de chèques (banque+ journal+date a date+remise banque) - Cet état est proposé lors de la saisie de sortie de banque ou en

Plus en détail

Paramétrages généraux... 2

Paramétrages généraux... 2 Sommaire Paramétrages généraux... 2 Préférences Dossier : Comptabilité... 2 Onglet Général... 2 Onglet Ajustement lettrage... 3 Ecart de règlement... 3 Ecart de change... 4 Fichiers de virement fournisseurs...

Plus en détail

Logiciel de gestion complète des associations

Logiciel de gestion complète des associations GdsAgora Pack Logiciel de gestion complète des associations CARACTERISTIQUES Logiciel sous Windows Fonctionne sous Windows XP, Vista, 7 et 8 Gestion des profils des utilisateurs Assistants de création

Plus en détail

KAKI. Documentation Utilisateur. KAKI Guide Utilisateur Page 1 /

KAKI. Documentation Utilisateur. KAKI Guide Utilisateur Page 1 / KAKI Documentation Utilisateur KAKI Guide Utilisateur Page 1 / Avant - Propos KAKI : - Gestion des retours de paye TG. Analyse, import des fichiers KX et KA. - Déversement budgétaire et comptable automatique

Plus en détail

Paiement sécurisé sur Internet. Pack Factures Documentation générale sur le paiement de factures par carte bancaire sur apayer.fr

Paiement sécurisé sur Internet. Pack Factures Documentation générale sur le paiement de factures par carte bancaire sur apayer.fr Paiement sécurisé sur Internet Pack Factures Documentation générale sur le paiement de factures par carte bancaire sur apayer.fr SOMMAIRE 1 Principe 3 2 Condition d accès 3 3 Charger un fichier de factures

Plus en détail

GESTION D UNE SECTION REGIONALE : DEMARCHE DE QUALITE

GESTION D UNE SECTION REGIONALE : DEMARCHE DE QUALITE GESTION D UNE SECTION REGIONALE : DEMARCHE DE QUALITE DEPENSES Toute dépense doit correspondre au règlement d une facture ou d une demande de remboursement de frais. Elle génère une ligne dans le document

Plus en détail

Garage-XP : Garages et Magasins auto moto Manuel d utilisation

Garage-XP : Garages et Magasins auto moto Manuel d utilisation Garage-XP : Garages et Magasins auto moto Manuel d utilisation Garage Xp est un logiciel Multi-Utilisateurs et fonctionne en réseau sur plusieurs postes. Conçu pour les garagiste, les magasins, les ateliers,

Plus en détail

Écriture de journal. (Virement de dépense)

Écriture de journal. (Virement de dépense) Écriture de journal (Virement de dépense) SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Août 2014 TABLES DES MATIERES AVERTISSEMENT... 3 INTRODUCTION... 4 RAISONS JUSTIFIANT LA CRÉATION

Plus en détail

La solution hébergée pour les intermédiaires d Assurance

La solution hébergée pour les intermédiaires d Assurance La solution hébergée pour les intermédiaires d Assurance Qu est-ce qu une offre ASP? LEADER Informatique - Avril 2010 Une solution en mode SaaS, pourquoi? Notre offre en mode SaaS représente la troisième

Plus en détail

PAIEMENTS AUTOMATIQUES

PAIEMENTS AUTOMATIQUES PAIEMENTS AUTOMATIQUES Principe de fonctionnement Ce programme vous permet de gérer des échéanciers fournisseurs et d effectuer des paiements automatiques en utilisant les virements à la norme SEPA. IDSOFT

Plus en détail

Logo interactif renvoyant respectivement vers les sites «service-public.fr» et «Minefi.gouv.fr».

Logo interactif renvoyant respectivement vers les sites «service-public.fr» et «Minefi.gouv.fr». 2009 Notice d utilisation : DFT Service informatique Communauté de Communes de le Côte d Albâtre 26/02/2009 A. L écran d accueil : La page d accueil s ouvre sur la liste des comptes de DFT du client :

Plus en détail

Manuel de Formation. Apisanté Infirmière. Formation Apisanté Document de Formation. Télévitale Formation Apisanté Infirmier 1 / 20

Manuel de Formation. Apisanté Infirmière. Formation Apisanté Document de Formation. Télévitale Formation Apisanté Infirmier 1 / 20 Manuel de Formation Apisanté Infirmière Télévitale Formation Apisanté Infirmier 1 / 20 Formation Apisanté Document de Formation Sommaire Introduction et rappel des notions...3 Dossier patient, pointage

Plus en détail

DOTELEC Courrier WEB

DOTELEC Courrier WEB DOTELEC Courrier WEB Modification de la Version 8.20-03/2015 Gestion de favoris pour les contacts. Ajout d'une recherche dans l'entête des colonnes des listes de courriers. Evolution dans la modification

Plus en détail

EXERCICE N 5. Notions abordées : Créer une rupture personnalisée. Créer un titre à l aide du maître/section et d une formule

EXERCICE N 5. Notions abordées : Créer une rupture personnalisée. Créer un titre à l aide du maître/section et d une formule EXERCICE N 5 Notions abordées : Créer une rupture personnalisée Créer un titre à l aide du maître/section et d une formule Trier puis masquer un objet Astuce Viviane Demay/DEPP-CISAD Octobre 2014 N.B.

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION DU SITE

GUIDE D UTILISATION DU SITE GUIDE D UTILISATION DU SITE Le site www.bibliexpert.com est édité par la société MISLOG, 20, rue de Verdun 27000 EVREUX France Tel : +33(0)2 32 67 80 50 Fax : +33(0)2 32 67 80 89 E-mail : contact@bibliexpert.com

Plus en détail

Sommaire MANUEL DE FORMATION. Sté Auteur : Ind. Titre: SCHNOEBELEN ICISuite Batiment. Copyright El2i Informatique - - 1 - -

Sommaire MANUEL DE FORMATION. Sté Auteur : Ind. Titre: SCHNOEBELEN ICISuite Batiment. Copyright El2i Informatique - - 1 - - CLIENT : Sté Auteur : Ind. Titre: SCHNOEBELEN ICISuite Batiment MANUEL DE FORMATION MANUEL DE FORMATION Sommaire MANUEL DE FORMATION... - 1 - LES INFORMATIONS DE BASES... - 2 - LES REPERES TEMPS?... -

Plus en détail

Logiciel dr.veto version 14.3.0

Logiciel dr.veto version 14.3.0 Logiciel dr.veto version 14.3.0 Release Note Mise à jour du 10 mars 2015 Nouveautés et améliorations Tél +33 (0)5 40 16 32 42 - support@drveto.com Table des matières 1. GESTION DE CAISSE... 3 Contrôle

Plus en détail

LES MODES DE REGLEMENTS DECAISSEMENT

LES MODES DE REGLEMENTS DECAISSEMENT LES MODES DE REGLEMENTS DECAISSEMENT 1- Les décaissements : Les virements Créez une facture d achat avec une échéance et un mode de règlement de type «Virement». Allez dans «Achats Décaissements Echéances

Plus en détail

KEL annuel. Guide pour la mise en place et l utilisation des prélèvements et virements à la norme SEPA

KEL annuel. Guide pour la mise en place et l utilisation des prélèvements et virements à la norme SEPA KEL annuel Guide pour la mise en place et l utilisation des prélèvements et virements à la norme SEPA 1. COORDONNEES BANCAIRES 1.1. Propriétaires, locataires, fournisseurs et comptes bancaires gérance

Plus en détail

Espaces de travail Manuel d utilisation CONTRIBUTEUR

Espaces de travail Manuel d utilisation CONTRIBUTEUR ESPACES DE TRAVAIL MANUEL D UTILISATION - CONTRIBUTEUR Titre Espaces de travail Manuel d utilisation CONTRIBUTEUR Date août 007 TABLE DES MATIERES. Accès aux espaces de travail 3.. Présentation 3. Identification

Plus en détail

DOCUMENTATION. Objet TAXE FONCIERE ET TEOM Logiciel(s) DOVADIS Métier Gestion locative. Nos marques

DOCUMENTATION. Objet TAXE FONCIERE ET TEOM Logiciel(s) DOVADIS Métier Gestion locative. Nos marques 1 DOCUMENTATION Objet TAXE FONCIERE ET TEOM Logiciel(s) DOVADIS Métier Gestion locative 2 Sommaire PARAMETRAGES... 3 Prestations propriétaires et locataires... 3 Prestations de type propriétaire... 3 Prestation

Plus en détail

SIFAC WEB : Menu BUDGET Sommaire

SIFAC WEB : Menu BUDGET Sommaire Sommaire Généralités Menu suivi budgétaire Présentation de l état Fonctionnement de l état et personnalisation Ecran de sélection et variantes Généralités Achats : Saisie / modification / affichage / impression

Plus en détail

Sinistre. 28 Tarification. 32 Prise de garantie. 36 Souscription. 37 Paiement en ligne. 38 Suivi de dossier. Rôles. 46 Recherche de dossier

Sinistre. 28 Tarification. 32 Prise de garantie. 36 Souscription. 37 Paiement en ligne. 38 Suivi de dossier. Rôles. 46 Recherche de dossier 10/06/14 Présentation 3 Sinistre 28 Tarification 4 Gestion comptable 32 Prise de garantie 11 Modification coordonnées 36 Souscription 13 Partenariat 37 Paiement en ligne 17 Gestion des agences 38 Suivi

Plus en détail

WinTask x64 Le Planificateur de tâches sous Windows 7 64 bits, Windows 8/8.1 64 bits, Windows 2008 R2 et Windows 2012 64 bits

WinTask x64 Le Planificateur de tâches sous Windows 7 64 bits, Windows 8/8.1 64 bits, Windows 2008 R2 et Windows 2012 64 bits WinTask x64 Le Planificateur de tâches sous Windows 7 64 bits, Windows 8/8.1 64 bits, Windows 2008 R2 et Windows 2012 64 bits Manuel d initiation du Planificateur 2 INTRODUCTION 5 CHAPITRE I : INSTALLATION

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION DE L AGENDA

GUIDE D UTILISATION DE L AGENDA Bienvenue sur votre service de messagerie et d agenda Sommaire Authentification...... 2 Mot de passe oublié... 2 Vos messages... 2 Agenda 3 Ecrire un message 8 Instructions... 8 Vos contacts 8 Réglage

Plus en détail

1. Installation de COMPTINE

1. Installation de COMPTINE 3-5 Rue de Metz 75010 PARIS SA à capital variable RCS Paris B 344 671 490 Tél. : 01 40 22 12 12 Fax : 01 40 22 12 00 E-mail : contact@arete.fr SIRET : 34467149000029 Guide démo SOMMAIRE 1. Installation

Plus en détail

GescoJMB v5. Le Sommaire :... 2 Page d accueil :... 2 Les Références :... 3 Les Textes :... 3 Les Paramètres :... 4 Les Outils :...

GescoJMB v5. Le Sommaire :... 2 Page d accueil :... 2 Les Références :... 3 Les Textes :... 3 Les Paramètres :... 4 Les Outils :... GescoJMB v5 Le Sommaire :............ 2 Page d accueil :............ 2 Les Références :............ 3 Les Textes :............ 3 Les Paramètres :............ 4 Les Outils :............ 5 Les Articles :............

Plus en détail

Nouveautés fonctionnelles Sage Online

Nouveautés fonctionnelles Sage Online Sage génération i7 Nouveautés Sage Online Nouveautés fonctionnelles Sage Online Augmentation du temps de connexion Le temps avant déconnexion passe de 1h à 6h. Gestion du copier/coller Il est maintenant

Plus en détail

LA GESTION DU MAGASIN

LA GESTION DU MAGASIN LA GESTION DU MAGASIN Sommaire Sommaire... 2 1 Choix du client a facturer... 4 1.1 Client déjà enregistré dans la base... 4 1.2 Nouveau client... 4 1.3 Client de passage... 5 2 Création d un devis, bon

Plus en détail

Réseau ISO-Raisin. Surveillance des. Infections du Site Opératoire. (Surveillance des interventions prioritaires)

Réseau ISO-Raisin. Surveillance des. Infections du Site Opératoire. (Surveillance des interventions prioritaires) Réseau ISO-Raisin Surveillance des Infections du Site Opératoire (Surveillance des interventions prioritaires) Guide d utilisation de l application WEBISO Année 2015 Sommaire Guide utilisateur - Application

Plus en détail

Fiche n 8 : Création de champs supplémentaires

Fiche n 8 : Création de champs supplémentaires PlanningPME Planifiez en toute simplicité Fiche n 8 : Création de champs supplémentaires I. Description... 2 II. Paramétrage des champs supplémentaires... 2 III. Les différents types de champs... 7 IV.

Plus en détail

DEFINITION DES UTILISATEURS

DEFINITION DES UTILISATEURS DEFINITION DES UTILISATEURS Release 1 1. Introduction... 3 2. Accès... 3 3. Ecrans.... 3 3.1. Ecran «Liste».... 3 Menu Contextuel.... 4 Rôle des boutons.... 5 Touches de navigation.... 5 Aide.... 6 3.2.

Plus en détail

La télédéclaration de vos cotisations sociales avec Ciel directdéclaration Sociale

La télédéclaration de vos cotisations sociales avec Ciel directdéclaration Sociale La télédéclaration de vos cotisations sociales avec Ciel directdéclaration Sociale Sommaire Présentation... 1 Principe...1 Conditions...1 Etapes à suivre...2 Eléments nécessaires au calcul de la DUCS...

Plus en détail

L Interface d Administration des sites. www.admin.ecoledirecte.com. Documentation

L Interface d Administration des sites. www.admin.ecoledirecte.com. Documentation L Interface d Administration des sites www.admin.ecoledirecte.com Documentation 1 Sommaire : Présentation...3 La connexion au site...3 La page d accueil...4 Les statistiques...4 Le forum...6 L administration

Plus en détail

QUITTANCE EXPRESS 3. doc version 3.6 du 29 décembre 2013 MANUEL D UTILISATION

QUITTANCE EXPRESS 3. doc version 3.6 du 29 décembre 2013 MANUEL D UTILISATION QUITTANCE EXPRESS 3 doc version 3.6 du 29 décembre 2013 MANUEL D UTILISATION Généralités QUITTANCE EXPRESS 3 est un éditeur de quittance de loyer. Il dispose d un ensemble d outils facilitant le quotidien

Plus en détail

GUIDE UTILISATEUR Suivi et Validation de vos Prélèvements Européens S PA et de vos Virements télétransmis

GUIDE UTILISATEUR Suivi et Validation de vos Prélèvements Européens S PA et de vos Virements télétransmis GUIDE UTILISATEUR Suivi et Validation de vos Prélèvements Européens S PA et de vos Virements télétransmis > Sommaire 1 I Introduction 3 2 I Consulter la liste des remises «à valider» 4 3 I Consulter le

Plus en détail

I DIFACT. COGESTIB SA I DIFACT (Facturation Diverse) Page 1 / 22

I DIFACT. COGESTIB SA I DIFACT (Facturation Diverse) Page 1 / 22 I DIFACT 1. Choix de la société de travail... 2 2. Saisie d une facture diverse... 3 2.1. Sélection du client à facturer... 3 2.2. La saisie de facture : les différentes zones obligatoires... 6 2.3. Recherche

Plus en détail

SAISIE EN LIGNE : MODE D EMPLOI

SAISIE EN LIGNE : MODE D EMPLOI SAISIE EN LIGNE : MODE D EMPLOI Important : Sélection de l exercice à saisir 1/ Vous avez déjà effectué une saisie en ligne de la déclaration fiscale : le système se positionne automatiquement sur la dernière

Plus en détail

Manuel d utilisation de la messagerie. http://zimbra.enpc.fr

Manuel d utilisation de la messagerie. http://zimbra.enpc.fr Manuel d utilisation de la messagerie http://zimbra.enpc.fr ÉCOLE DES PONTS PARISTECH/ DSI JANVIER 04 SOMMAIRE. Connexion à la messagerie.... Présentation générale de l écran d accueil.... Déconnexion...

Plus en détail

FACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation)

FACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) FACTURATION Menu Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» Fonctionnement 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) 2 Maintenance des articles 3 Edition des articles 4 Saisie des factures 5 Validation

Plus en détail

Si vous décidez d utiliser un autre chemin, c est ce nouveau chemin qu il faudra prendre en compte pour la sauvegarde. Cf. : Chapitre 9 Sauvegarde

Si vous décidez d utiliser un autre chemin, c est ce nouveau chemin qu il faudra prendre en compte pour la sauvegarde. Cf. : Chapitre 9 Sauvegarde Sommaire Installation du logiciel...2 Enregistrement du logiciel...2 Présentation du logiciel...3 Initialisation du logiciel... 1. Initialisation des constantes...4 2. Initialisation des codes grades...5

Plus en détail

Logiciel de gestion administrative des EHPAD. Guide de la simulation budgétaire. Société INSIGHT

Logiciel de gestion administrative des EHPAD. Guide de la simulation budgétaire. Société INSIGHT GEPSS V14.0 Logiciel de gestion administrative des EHPAD Guide de la simulation budgétaire Société INSIGHT Version du 27 Août 2015 SOMMAIRE INTRODUCTION... 3 PARTIE 1 : SIMULATION PAIE GEPSS... 4 CHAPITRE

Plus en détail

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»»

EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Ce modèle doit se trouver sous le répertoire C:\Users\toto\AppData\Roaming\Microsoft\Templates EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Version : 1.0.54 Date du livrable : Mars 2015. Pour rafraîchir le numéro de version,

Plus en détail

Mode Opératoire Huissier V8.2.27

Mode Opératoire Huissier V8.2.27 Mode Opératoire Huissier V8.2.27 Novembre 2014 s.a.s SOFTOUEST 44 rue des Trois Moulins BP 4 44450 ST JULIEN DE CONCELLES 02 40 52 23 17-02 40 52 18 94 Sommaire 1. Paramétrage de l application 3 1.1. Paramètres

Plus en détail

Cette notice retrace les différentes étapes nécessaires à la réalisation des procédures de fin d année en comptabilité.

Cette notice retrace les différentes étapes nécessaires à la réalisation des procédures de fin d année en comptabilité. Procédures de fin d'année comptable 0-0 Comptabilité Cette notice retrace les différentes étapes nécessaires à la réalisation des procédures de fin d année en comptabilité. Mise à jour du service fait

Plus en détail

Tableau de bord Commerçant

Tableau de bord Commerçant Paiement sécurisé sur Internet Paiement sécurisé sur Internet Tableau de bord Commerçant Paiement sécurisé sur Internet Paiement sécurisé sur Internet au de bord Commerçant au de bord Commerçant au de

Plus en détail