PTI Présentation au comité plénier de la Ville de Québec Le 12 décembre 2013

Dimension: px

Commencer à balayer dès la page:

Download "PTI 2014-2016. Présentation au comité plénier de la Ville de Québec Le 12 décembre 2013"

Marthe Paris
il y a 8 ans
Total affichages :

1 PTI Présentation au comité plénier de la Ville de Québec Le 12 décembre 2013

2 Introduction Programme triennal d immobilisations Déposé au conseil d administration le 3 décembre 2013 Projets totalisent 284,9 M$, taux de subvention de 71 % 36 % ou 103,5 M$ pour le maintien des infrastructures 64 % ou 181,4 M$ pour le développement du transport en commun Soutenu par: Plan de mobilité durable de la Ville de Québec Cible de doubler la part modale du transport en commun Plans particuliers d urbanisme de la Ville de Québec Plan stratégique du RTC 2.

pour le développement du transport en commun Soutenu par: Plan de mobilité durable de la Ville de Québec Cible de doubler

3 Contexte financier Enjeux du financement des investissements en transport en commun Approbation en septembre par le Conseil du trésor du programme quinquennal des immobilisations (PQI) En attente de la nouvelle Politique québécoise de mobilité durable, qui peut influencer le renouvellement de: Programme d aide gouvernementale à l amélioration des services en transport en commun Programme d aide gouvernementale au transport collectif des personnes En attente de l entente fédérale-provinciale sur le partage des revenus de la taxe fédérale d accise sur l essence, qui peut influencer le renouvellement de: Programme d aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales (SOFIL) 3.

transport en commun Programme d aide gouvernementale au transport collectif des personnes En attente de l entente fédérale-provinciale sur le partage des revenus de la taxe fédérale d

4 Contexte organisationnel Continuité de la gestion du parc Optimisation de l utilisation des véhicules Bonne gestion de l âge du parc Véhicules adaptés aux types de service Révision des priorités en matière de technologie de l information Remplacement devancé des logiciels non performants et périmés Meilleures pratiques en matière de gestion de projets Optimisation des ressources humaines et financières: effectifs dédiés et taux de réalisation augmenté Étalement de la réalisation de certains projets incontournables Impact notable de l étude du tramway sur les projets de développement stratégique à moyen terme 4.

Meilleures pratiques en matière de gestion de projets Optimisation des ressources humaines et financières: effectifs dédiés et taux de réalisation

5 Priorités de développement Renforcer Métrobus 804 en 2016 Parcours 7 optimisé Diversifier Nouveaux modes véhiculaires Adapter Métrobus 803 accessible Faciliter Outils d information en temps réel Améliorer Desserte du cœur de la ville Mesures préférentielles sur les Métrobus Nouvelles stations tempérées 5.

accessible Faciliter Outils d information en temps réel Améliorer Desserte

6 Investissements incontournables Plan d achat d autobus PTI GESTION DU PARC D AUTOBUS Achat d autobus standards (40 pieds) diesel (2013) et hybrides ( ) TOTAL PTI Achat d articulés Achat de midibus Total Achat d autobus Parc immatriculé à la fin de l année Âge du parc (en années) 7,5 8,1 8,1 7,6 6.

33 5 26 25 56 Achat d articulés 0 0 0 15 15 Achat de midibus 0 0 0 32 32 Total Achat d autobus 33 5

7 Investissements incontournables Revue de la capacité de remisage Centres de service à pleine capacité de remisage (projection de 643 véhicules en 2017) Centre des Rocailles: capacité atteinte en 2017 Centre Métrobus: capacité atteinte en 2017 Centre Écolobus: capacité atteinte, fin du bail en 2017 Plan d achat d autobus requiert la construction d un centre de remisage de 100 autobus, fin 2016 Arrivée de 32 midibus Planification à long terme d un nouveau centre de service Réservation d un terrain 7.

Écolobus: capacité atteinte, fin du bail en 2017 Plan d achat d autobus requiert la construction d un centre de remisage de

8 PTI (En millions de $) PROJETS EN MAINTIEN DU PATRIMOINE 1- Matériel roulant 4,1 21,9 26,6 52,6 18 % 2- Patrimoine immobilier et infrastructures 7,8 16,3 1,7 25,8 9 % 3- Machinerie, outillage et équipement 1,9 0,9 0,6 3,4 1 % 4- Technologie de l information 11,9 7,5 2,3 21,7 8 % 25,7 46,6 31,2 103,5 36 % % PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 5- Mise en place d un réseau structurant 10,2 18,9 32,9 62,0 22 % 6- Développer le service vers les pôles d activités 3,3 4,1 0,3 7,7 3 % 7- Améliorer la desserte locale ,9 15,9 5 % 8- Offrir un service moderne et de qualité 7,9 15,8 7,9 31,6 11 % 9- Nouvelles initiatives du plan de mobilité durable 9,2 13,9 41,2 64,2 23 % 30,6 52,7 98,1 181,4 64 % TOTAL DES INVESTISSEMENTS 56,3 99,3 129,3 284,9 FINANCEMENT MTQ (33,3) (70,3) (98,1) (201,7) COÛT NET 23,0 29,0 31,2 83,2 TAUX DE SUBVENTION 59 % 71 % 76 % 71 % 8.

structurant 10,2 18,9 32,9 62,0 22 % 6- Développer le service vers les pôles d activités 3,3 4,1 0,3 7,7 3 % 7- Améliorer la desserte locale -- -- 15,9 15,9 5 % 8- Offrir un service moderne et de

9 Résumé PTI Projets totalisent 284,9 M$, subvention de 201,7 M$ ou 71 % 36 % ou 103,5 M$ pour le maintien (2013, 42 %) 64 % ou 181,4 M$ pour le développement des services (2013, 58 %) Principaux projets, 80 % du PTI Maintien du patrimoine (24 %) Achat de 64 autobus en remplacement (52,2 M$) Système de ventilation, planchers d atelier et toiture des Rocailles (15,1 M$) Développement (56 %) Mise en place du Métrobus 804, incluant 15 autobus articulés (36,1 M$) Mise en place de Nomade temps réel (28 M$) Terminus, stations régulières et stationnements (21 M$) Centre de remisage pour 100 autobus (20,8 M$) Achat de 24 midibus: desserte cœur de la ville (15,9 M$) Optimisation du parcours 7 (13 M$) Études de faisabilité et d avant-projet du tramway (13 M$) Achat de terrains: infrastructures et nouveau centre de service (10,9 M$) 9.

Développement (56 %) Mise en place du Métrobus 804, incluant 15 autobus articulés (36,1 M$) Mise en place de Nomade temps réel (28 M$) Terminus, stations régulières et stationnements (21 M$) Centre

10 PÉRIODE DE QUESTIONS

Documents pareils

HYBRIDATION ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS COLLECTIFS AU QUÉBEC: Les projets s implantent-ils?

HYBRIDATION ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS COLLECTIFS AU QUÉBEC: Le 31 mai 2012 Forum URBA 2015 Les projets s implantent-ils? Notre expertise fait votre force J avais un problème!! Accumulation d énergie