MANIFESTATION DE VOITURES
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- Gabrielle Papineau
- il y a 8 ans
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1 Assemblée Générale du Mardi 24 Février 2015 Compte-rendu financier Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Le bilan de l Automobile Club d Aix en Provence au 31/12/ a été contrôlé par notre Commissaire aux comptes : le cabinet GRANT THORNTON, représenté par Anne-Laure RUIZ et par notre expert comptable, Mme Florence DELAROZIERE. 3 tableaux vont être présentés en fonction des branches d activités - FERRARI Engagement Subvention : Dépenses : Recettes : Soit un résultat positif de MANIFESTATION DE VOITURES : pas de manifestation mais HERTZ nous a remboursé PORSCHE CC Engagement : Subvention municipale ville d Aix : 300 Recettes : Dépenses : Soit un résultat négatif de Engagement : Dépenses : Soit un résultat négatif de ALPAGES pas de manifestation mais de frais de préparation Engagement : Dépenses : Soit un résultat positif de
2 - TARGA Engagement : Dépenses : Soit un résultat positif de : pas de manifestation A noter : il n y a pas eu de TARGA en car ALPAGES et la TARGA se déroulent alternativement une année sur l autre. - GT CLASSIQUE Journée de l ACA Recettes : Dépenses : Soit un résultat négatif de 923 L Automnale Un résultat négatif de 199 pour frais de préparation La ronde DESCOURS Recettes : Dépenses : Soit un résultat positif de +65 La Ronde Recettes : Dépenses : Soit un résultat négatif de 717 GT DIVERS Rassemble les Tours, Festival de la BD, St Marc Résultat négatif de 491 car ce sont des opérations de communication pour développer le Club. Journée de l ACA Recettes : Dépenses : Soit un résultat négatif de 577 L Automnale Recettes : Dépenses : Soit un résultat négatif de 344 2
3 La ronde DESCOURS : pas de manifestation La Ronde Recettes : Dépenses : Soit un résultat négatif de GT DIVERS Rassemble les Tours, Festival de la BD, les 2 Tours d Horloge V2V + frais postaux Résultat négatif de 714 car ce sont des opérations de communication pour développer le Club. Bilan de la section GT CLASSIQUE : : : Total sur 2 ans : BILAN TOTAL DE TOUTES LES MANIFESTATIONS Recettes : Dépenses : Résultat positif de Recettes : Dépenses : Résultat positif de baisse des recettes et des dépenses car il n y a pas eu FERRARI De plus, les dépenses sont > aux recettes car les engagements que nous devons prendre se font à N-1 et nous ne connaissons pas avance le nombre de participants. 3
4 Sécurité routière- Covoiturage- Permis à points - Sécurité Routière Subvention : Dépenses : Soit un résultat négatif de Subvention : Dépenses : Soit un résultat négatif de Même si on obtient un résultat négatif, c est une manifestation reconnue d intérêt général pour la promotion des actions dans le domaine de la sécurité routière : 1 des buts de l automobile club. - Covoiturage Subvention : Adhésion entreprise : , soit une recette de Dépenses : Soit un résultat négatif de Subvention : Adhésion entreprise : , soit une recette de Dépenses : Soit un résultat négatif de Pourquoi : en, perte d entreprises adhérentes au service + engagement de frais pour achat de matières non périssable ( panneaux à renouveler à la demande de la CPA + prévision d actions de communication par rapport à la nouvelle plateforme, soit un montant global d investissement à hauteur de ) - Permis à point Engagement : Formation : 560 Soit une recette de Frais engagés : Soit un résultat positif de Engagement : Frais engagés : Soit un résultat négatif de
5 Pourquoi des pertes aussi importantes : -Perte due à l effondrement des prix des stages : En : prix moyen 230 En : prix moyen de 185 -La commission des plateformes d inscription des stagiaires par Internet qui est passée de 30 à 35 HT par stagiaire. Nombre de stagiaires permis en : 295 Nombre de stagiaires permis en : 244 -Perte sur stages de stupéfiants : Nombre de stagiaires stupéfiants en : 151 avec un résultat de Nombre de stagiaires stupéfiants en : 36 représentant Perte de chiffres d affaire = BILAN TOTAL DE LA SECURITE ROUTIERE- COVOITURAGE- PERMIS A POINT Résultat négatif de Résultat négatif de Perte globale sur 2 années de
6 Automobile Club Recettes : (Cotisation ACA, Mondial Assistance, Produits financiers) Dépenses : ( Salaires, Copieur, timbres, Téléphone) Soit un résultat positif de Recettes : (Cotisation ACA, Mondial Assistance, Produits financiers, + Vente chapiteau) Dépenses : ( Salaires, Copieur, timbres, Téléphone) Soit un résultat positif de Pourquoi : nous avons anticipé et réagi face aux pertes en baissant les frais puisque les frais généraux sont suivis au jour le jour à N+1. /- RECETTES CUMULS Cotisations : : Perte de 5 180, car pas manifestation FERRARI en Engagements manifestations de + de 2 jours, ( Ferrari, Porsche, Alpages, Targa, + permis à points : : : Perte de ( pour le permis, FERRARI) Adhésion entreprises covoiturage + Mondial Assistance : : : Perte de ( perte due au entreprise du covoiturage malgré une augmentation de Mondial Assistance) Subvention : : : Perte de (perte due à la subvention de FERRARI ( ) et de PORSCHE ( 300 ) ) Remboursement et vente de chapiteau : : ( Remboursement formation personnel) : ( Hertz + vente chapiteau) Gain de
7 Journée ACA : de recettes L Automnale : 1 ère édition Descours : pas de manifestation La Ronde : -355 de recettes Produits financiers : différence entre et, : baisse due à la chute du taux du livret A TOTAL RECETTES : : : de recettes en moins à cause chute de : - permis à point, - arrêt des stages de toxicomanie, - chute du covoiturage - l absence de FERRARI. /- DEPENSES Journée ACA : augmentation des dépenses de + 74 L Automnale : 1 ère édition Descours : n a pas eu lieu La ronde : augmentation des dépenses de Gt Divers : augmentation des dépenses de Frais engagés : baisse des frais de Frais généraux : baisse des frais de
8 CONCLUSION Malgré une bonne gestion, le bilan de l Automobile Club est de Perte due à : - Baisse des prix du stage Permis - Perte et suppression des stages de toxicomanie - Perte sur entreprises du covoiturage Réaction : on a pris des mesures face à ces pertes exceptionnelles qui n étaient pas prévisibles. Malgré ces mauvais résultats, l Automobile Club dispose d une trésorerie de réserve : de placements sur le Livret A + de de capital immobilisé Je reste à votre disposition pour toutes questions ou informations que vous souhaiteriez. Je laisse à notre Président le soin de poursuivre et vous remercie de votre attention. Le Trésorier, Robert ORCEL 8
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