ANALYSE MULTICRITÈRES POUR LE CHOIX D UN D ATHLÉTISME A L INTENTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE FÉVRIER 2013

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1 ANALYSE MULTICRITÈRES POUR LE CHOIX D UN STADE DE FOOTBALL ET D ATHLÉTISME A L INTENTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE FÉVRIER

2 CONTEXTE ET OBJECTIF DE L ANALYSE CONTEXTE Nous disposons d un projet de stade de football aux Prés-de-Vidy et d un projet de stade d athlétisme à la Tuilière, correspondant au programme initial Métamorphose. Sur demande de la Municipalité, ont également été chiffrés et/ou étudiés: Une transformation du stade de Coubertin Un stade mixte football/athlétisme simple Un stade mixte football/athlétisme avec gradins rétractables OBJECTIF DE L ANALYSE Donner à la Municipalité les renseignements et évaluations nécessaires pour effectuer un choix entre différentes combinaisons d objets et de lieux d implantation, dans le but de disposer d un ou deux stades répondant aux besoins du Lausanne-Sport et d Athletissima 2

3 LES OBJETS ANALYSÉS 1. STADE DE FOOTBALL À L ANGLAISE Projet issu du concours des Prés-de-Vidy, d une capacité de places Situation aux Prés-de-Vidy dans le projet initial Pour d autres scénarios, un stade d un coût identique est pris en compte à la Tuilière 3

4 LES OBJETS ANALYSÉS 2. STADE D ATHLÉTISME Projet issu du concours de la Tuilière d une capacité de places fixes avec ajout possible de gradins provisoires 4

5 LES OBJETS ANALYSÉS 3. STADE MIXTE SIMPLE Pas de projet précis Equivaut à la Pontaise actuelle Serait situé à la Tuilière 5

6 LES OBJETS ANALYSÉS 4. STADE MIXTE À GRADINS MOBILES Projet étudié par le bureau Brauen+Wälchli, d une capacité de places en position football et places en position athlétisme 6

7 LES OBJETS ANALYSÉS 5. RÉNOVATION DU STADE DE COUBERTIN Projet étudié par le bureau Mann et Capua Mann, d une capacité de 6000 places fixes et 6000 places provisoires; environ places couvertes 7

8 LES OBJETS ANALYSÉS -SYNTHÈSE 1. Stade de footballà l anglaise 2. Stade d athlétisme places places fixes places provisoires 3. Stade mixte simple 4. Stade mixteà tribunes mobiles places places athlétisme places football 5. Transformation de Coubertin places fixes places provisoires Projet du Projet du Aucunprojet Etude hors Etudes de concours Présde-Vidy.Le concours à la précis. Envisagé localisation. faisabilité Willi coût Tuilière est supposé identique à la Tuilière à la Tuilière. Estimation financière par comparaison Envisagé et possible à la Tuilière et MCM. D autres capacités pourront être envisagées pour chacun de ces stades. La capacité minimale retenue pour cette analyse de places athlétisme et places football correspond au cahier des charges des concours et permet la comparaison entre les différents objets 8

9 LES OBJETS COMPLÉMENTAIRES POUR COMPARAISON DES SCÉNARIOS 6. Piste d athlétisme à la Tuilière Une pisted athlétisme autour d un terrain de football à la Tuilière, avec vestiaires mais sans gradins Permet de maintenir deux pistes d athlétisme dans les scénarios ne prévoyant pas de stade d athlétisme au nord, pour chacun des deux clubs (correspond à la situation actuelle) 7. Rénovation dustade de Coubertin Travaux nécessaires de rénovation du stade La priseen compte de ce poste permet de comparer le scénario prévoyant la transformation du stade, qui comprend ces travaux, avec les scénarios ne prévoyant pas cette transformation 8. Perte de valorisation foncière Comptabilisationde la perte de surface dans le scénario avec deux stades nouveaux 9

10 LES SCÉNARIOS ANALYSÉS CAHIER DES CHARGES Chacun des scénarios permet de répondre aux besoins du Lausanne- Sport et d Athletissima Ils comprennent chacun la possibilité de disputer des matches de football dans un stade de places d organiser Athletissima dans un stade de à places La présence de deux pistes d athlétisme ouvertes au public une au nord et une au sud est également garantie dans chacun des scénarios, comme c est le cas actuellement. 10

11 LES SCÉNARIOS ET LEUR CONTENU Objets Scénarios A. Projet initial B. Stade mixte simple C. Tuilière et Coubertin D. Stade mixte avec tribunes mobiles Objets principaux 1. Stade de football à l anglaise Prés-de-Vidy Tuilière 2. Stade d athlétisme Tuilière 3. Stade mixte simple Tuilière 4. Stade mixte à tribunes mobile Tuilière 5. Transformation de Coubertin Coubertin Objets complémentaires 6. Piste d athlétisme à la Tuilière 7. Rénovation Coubertin 8. Perte de valorisation foncière Le scénario A (projet initial), bien qu abandonné pour des raisons financières, est mentionné comme référence pour les comparaisons. 11

12 6 ÉLÉMENTS ANALYSÉS, REGROUPÉS EN 3 DOMAINES Coûts Réponse aux attentes Technique Coûts d investissements Coûts annuels Athletissima Lausanne-Sport Faisabilité technique Exploitation Calcul Noté par Athletissima + LS Noté par Direction de projet 12

13 LES COÛTS Investissement. Coût estimé sur la base des études. A ce stade, les coûts sont estimés à +/-20%; le coût retenu est celui à +20%. Les méthodes de chiffrage utilisées ont été vérifiées par la Direction de projet et le Service d architecture Exploitation. Estimation basée sur l expérience ou estimée par comparaison, en collaboration avec le Service des sports et le Service financier Amortissement. Calculé sur 30 ans pour les stades, 20 ans pour la transformation de Coubertin et 10 ans pour la piste d athlétisme à la Tuilière, sur indication du Service financier Intérêts. Calculés à 3% sur 55% de l investissement, sur indication du Service financier Tous les chiffres sont exprimés en millions de francs 13

14 L INVESTISSEMENT PAR OBJET Objet Investissement net Durée d'amortissement 1 Stade à l'anglaise Stade d'athlétisme Stade mixte simple Stade mixte à tribunes mobiles Transformation Coubertin Piste d'athlétisme à la Tuilière Rénovation Coubertin Perte de valorisation foncière La perte de valorisation foncière est considérée comme une somme indisponible rendant nécessaire un emprunt supplémentaire supposé être amorti en 30 ans. On arrive sensiblement au même résultat dans les tableaux suivants en comptant une perte de rente annuelle, tout en sachant toutefois que celle-ci est disponible pendant 90 ans. 14

15 LES COÛTS ANNUELS PAR OBJET AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT Objet Exploitation Amortissement Intérêts Coût annuel total 1 Stade à l'anglaise Stade d'athlétisme Stade mixte simple Stade mixte à tribunes mobiles Transformation Coubertin Piste d'athlétisme à la Tuilière Rénovation Coubertin Perte de valorisation foncière

16 LES COÛTS PAR SCÉNARIO Investissement par scénario Investissement Scénario Contenu net A Projet initial B Stade mixte simple C Tuilière et Coubertin D Stade mixte avec tribunes mobiles Frais annuels par scénario Scénario Contenu Exploitation Amortissement Intérêts Coût annuel total A Projet initial B Stade mixte simple C Tuilière et Coubertin D Stade mixte avec tribunes mobiles

17 LA NOTATION DU CRITÈRE «COÛTS» Scénario Contenu Investissement Coût annuel Note finale 50% 50% A Projet initial B Stade mixte simple C Tuilière et Coubertin D Stade mixte avec tribunes mobiles Méthode de notation des coûts La note maximum est 5 (= coût le plus bas) Investissement et coût annuel comptent chacun pour 50% La note est calculée selon la formule retenue par la Ville de Lausanne dans les marchés publics de construction (où PMax = 2*PMin): PMax POffre Note _ Offre = 5 PMin 17

18 LA NOTATION DU CRITÈRE «RÉPONSE AUX ATTENTES» Réponse aux attentes Athletissima Réponse aux attentes Lausanne-Sport Note finale Scénario 50% 50% A Projet initial B Stade mixte simple C Tuilière et Coubertin D Stade mixte avec tribunes mobiles Pour Athletissima, c est le projet initial (scénario A)qui répond le mieux à leurs attentes, avec un stade entièrement dédié à l athlétisme et comprenant un minimum d installations provisoires. Les éventuelles difficulté de cohabitation justifient une note moins bonne pour un stade mixte simple (scénario B); elle est compensée dans le stade mixte avec tribunes mobiles (scénario D) par la plus grande capacité de cette installation. La note du scénario C Tuilière et Coubertin tient compte de l importance des installations provisoires, d une incertitude à long terme quant à leur financement et de la sensibilité du site de Coubertin. Pour Lausanne-Sport, c est le projet initial (scénarioa)qui répond le mieux aux attentes, avec toutefoisun bémol concernant un certain isolement du contexte football plus général (pas d autres terrains à proximité). Le stade mixte simple (scénario B)est jugé de manière un peu caricaturale comme totalement inadéquat, alors que le stade mixte avec tribunes mobiles (scénario D) reçoit une meilleure note en raison de synergies avec le programme Athletissima, mais des risques techniques. Le scénario Tuilière et Coubertin (scénario C)reçoit une bonne note, les conditions météo du site nord étant presque compensées par l intégration dans un complexe dédié au football et la proximité des autres clubs lausannois, ainsi que l accessibilité du site. 18

19 LA NOTATION DE L ÉVALUATION TECHNIQUE Scénario Faisabilité technique Exploitation Note globale 50% 50% A Projet initial B Stade mixte simple C Tuilière et Coubertin D Stade mixte avec tribunes mobiles Deux éléments sont notés: la faisabilité technique du projet et la facilité de fonctionnement, comptant chacun pour moitié. Le projet initial (scénario A) est le mieux noté pour ces deux critères: il s agit de projets simples à réaliser et faciles à exploiter, chacun étant dédié à une seule discipline. On notera tout de même la nécessité de monter des gradins provisoires pour Athletissima. Le stade mixte simple (scénario B)est parmi les mieux notés pour la faisabilité; il est moins bon au niveau du fonctionnement en raison des difficultés liées à la cohabitation dans une même installation du football et de l athlétisme. Le projet Tuilière et Coubertin (scénario C) reçoit une moins bonne note concernant la faisabilité technique en raison des contraintes liées au site; la grande quantité d installations provisoires le prétérite également au niveau de l exploitation. Le stade mixte avec tribunes mobiles (Scénario D) est le moins bien noté; pour la faisabilité, il est tenu compte du risque liée à la nouveauté d un tel système pour le déplacement de tribunes; l exploitation intègre également un risque dans le fonctionnement du système, ainsi que la longue durée d indisponibilité effective de la piste d athlétisme en raison du changement de configuration(dans les faits du vendredi matin au lundi soir les week-ends de match. L immobilisation du personnel pendant le changement de configuration est pris en compte dans les coûts d exploitation. 19

20 SYNTHÈSE, NOTES FINALES ET RECOMMANDATIONS Projet et variantes Evaluation financière Réponse aux attentes Evaluation technique Note finale 40% 40% 20% A Projet initial B Stade mixte simple C Tuilière et Coubertin D Stade mixte avec tribunes mobiles Au final, les scénarios A, B et C ont des résultats très proches, avec cependant une note trop basse du scénario B s agissant de la réponse aux attentes pour qu il puisse être retenu. Le choix s oriente dès lors assez naturellement sur le scénario C (Tuilière et Coubertin), sachant que le projet initial (scénario A) est de fait abandonné pour des raisons financières. S il est confirmé par la Municipalité, le scénario C devra être développé en étant attentif aux points suivants: Développer un modèle financier à moyen terme avec Athletissima tenant compte des coûts annuels élevés pour la tenue de cette manifestation à Coubertin, compensés par un investissement moindre Développer un projet à Coubertin en tenant compte de la sensibilité du site, donc en intégrant rapidement des milieux susceptibles de s y opposer Développer des variantes de capacité à Coubertin en faisant varier les places fixes et les places provisoires Travailler sur le programme du stade de football permettant de développer un projet économe 20