Assemblée générale - 30 mars Le bon sens. Solutions globales de signalisation & d aménagement des espaces routiers et urbains 1
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- Marie-Agnès Vincent
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1 Assemblée générale - 30 mars 2012 Le bon sens Solutions globales de signalisation & d aménagement des espaces routiers et urbains 1
2 Sommaire Rétrospective de l exercice 2010/2011 Stratégie et enjeux Perspectives et actions Le bon sens 2
3 RETROSPECTIVE DE L EXERCICE 2010/2011 3
4 Rétrospective Consolidé Chiffres d affaires En K uros Année 2008/ / /2011 Chiffre d affaires Budget
5 Rétrospective Consolidé Résultat opérationnel courant En K uros Année 2008/ / /2011 Résultat Opérationnel courant Budget Résultat net après impôts En K uros Année 2008/ / /2011 Résultat net après impôt (*) (*) Après provision pour amende de K / Résultat net part du groupe : K 5
6 Rétrospective Signalisation France 2008/ / /2011 Chiffre d affaires consolidé externe Inter-secteur Chiffre d affaires consolidé Total Budget / / /2011 Résultat opérationnel courant Budget
7 Rétrospectives Signalisation France Objectif en termes de chiffre d affaires atteint Par contre Objectif ROC non atteint Ecarts par rapport au budget ( K ) - Marge brute de production : K Baisse du prix de vente des produits, compensée par le volume, couplée à un mix activités différent. Ecarts de charges/charges budgétées Augmentation de l activité Charges externes dont K sur Intérimaires Impact CVAE/CFE 385 Masse salariale Dotations aux amortissements 244 Provisions 113 Total charges Impact marge brute -100 Ecart total (REX)
8 Rétrospective Sociétés spécialisées 2008/ / /2011 Chiffre d affaires consolidé externe Inter-secteur Chiffre d affaires consolidé Total Budget / / /2011 Résultat opérationnel courant Budget
9 Rétrospective Sociétés spécialisées CA conforme au budget ROC conforme au budget À noter, une provision de 1,2 M sur écart d acquisition pour ATECH 9
10 Rétrospective Activités Internationales 2008/ / /2011 Chiffre d affaires consolidé externe Inter-secteur Chiffre d affaires consolidé Total Budget / / /2011 Résultat opérationnel courant Budget
11 Rétrospective Activités Internationales - Budget Budget chiffre d affaires non atteint - Budget CA non réalisé sur le Canada K - Budget CA non réalisé sur l Espagne, la Hongrie, l Angleterre mais largement compensé par la Roumanie, la Lettonie et la Belgique (+ 553 K ) 11
12 Rétrospective Activités Internationales : résultat opérationnel courant Budget résultat non atteint - Pertes importantes au Canada K - Décrochage du résultat en Espagne et Hongrie, compensé par la performance en Roumanie 12
13 Rétrospective Consolidé Investissements Social en normes IFRS, avec les investissements corporels réalisés par contrats de crédit bail ou location financement hors immobilisation en cours et avances (en k ) Terrains et constructions Matériels et outillages Autres immobilisations Immobilisations En cours Total social en IFRS Signaux Girod Filiales françaises Filiales étrangères Total avant mvt de périmètre Mouvement de périmètre / (montants nets après amortissements Total Groupe
14 Rétrospective Consolidé Tableau des flux de trésorerie Du 01/10/2010 au 30/09/2011 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Amende Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles net Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement Flux de trésorerie provenant des activités de financement Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie
15 Rétrospective Consolidé Montant des fonds propres En K uros 2008/ / /2011 Montant des fonds propres Endettement net En K uros 2008/ / /2011 Endettement net Ratio endettement net sur fonds propres Endettement net sur fonds propres 2008/ / /2011 9,5% 27,3% 33,5% 15
16 Rétrospective Consolidé Variation des flux de trésorerie entre le 31/03/2011 et le 30/09/2011 En K uros Du 31/03/2011 au 30/09/2011 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (dont paiement amende) Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements Flux de trésorerie provenant des activités de financement Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie Ecart de change : 33 Variation de l endettement net (entre le 31/03/2011 et le 30/09/2011) En K uros 30/09/ /03/2011 Variation Variation des flux de financement d'emprunts Variation des flux de trésorerie Variation de l'endettement net A NOTER L ENDETTEMENT NET DU CANADA K 16
17 Rétrospective Groupe ELEMENTS FINANCIERS (au 30 septembre 2011) Rentabilité des capitaux immobilisés Signalisation France Spécialisées Europe + Maroc Canada Immobilisations nettes + BFR ROC ROC / Immobilisations nettes + BFR 0,79% 10,25% 8,99% -28,93% 2,90% Total 17
18 Rétrospective Groupe Faits marquants en 2010/2011 Départ de Philippe Girod Changement de Présidence et de Direction Générale le 1 er avril 2011 Recrutement du Directeur des Filiales Signalisation France Prise de parts de marché en signalisation verticale en France dans un contexte difficile ATECH : une rentabilité insuffisante Le Canada : une situation toujours catastrophique L Espagne : dégradation sans précédent de la situation économique du pays 18
19 STRATEGIE ET ENJEUX 19
20 Stratégie et Enjeux VISION GROUPE CADRE DE REFERENCE LES ENJEUX Pérennité Rentabilité Indépendance 20
21 Stratégie et Enjeux VISION GROUPE CADRE DE REFERENCE LA VOCATION Concevoir et commercialiser des solutions simples ou globales pour guider et sécuriser les personnes en mobilité, aménager les espaces et transports publics 21
22 Stratégie et Enjeux VISION GROUPE CADRE DE REFERENCE LES AMBITIONS Etre le n 1 en termes de rentabilité pour l activité Signalisation France Ouvrir de nouveaux secteurs d activités Se positionner comme une entreprise innovante Renforcer l activité à l étranger 22
23 Stratégie et Enjeux VISION GROUPE CADRE DE REFERENCE NOS VALEURS C est l engagement de chacun au quotidien pour satisfaire le client dans : - Le respect des règles, de la loi - Le travail (on ne ménage pas sa peine) - L intérêt collectif groupe - Le respect des personnes ET TOUT CECI PAR L EXEMPLARITE 23
24 Stratégie et Enjeux STRATEGIE ACTIVITES INTERNATIONALES Contexte économique difficile en particulier dans la plupart des pays Le canada : des pertes récurrentes sans synergie avec le groupe Le développement de nos activités peut difficilement s envisager sans l étranger 24
25 Stratégie et Enjeux STRATEGIE SOCIETES SPECIALISEES Dans un contexte économique difficile - Recherche d intensification de la synergie dans le groupe - Des opportunités pour compléter notre gamme de produits et services 25
26 Stratégie et Enjeux STRATEGIE SIGNALISATION FRANCE LA CHUTE DES PRIX DE VENTE DE LA SIGNALISATION VERTICALE ÉTAIT PREVUE ORIENTATION de nos filiales locales sur la globalité du service (travaux de pose, de marquage au sol, de balisage de chantier, de location et fourniture urgente de panneaux) 26
27 Stratégie et Enjeux STRATEGIE SIGNALISATION FRANCE Adaptation de nos prix de vente aux prix du marché Amélioration de notre qualité de réponse aux appels d offres Centralisation d une partie de la fabrication sur l Unité de Production Centrale de Bellefontaine 27
28 Stratégie et Enjeux OBJECTIFS GROUPE dans les 3 années à venir Atteindre un ROC de 9 à 10 M sur le périmètre actuel Augmenter le périmètre actuel Atteindre une rentabilité de 10 % des capitaux immobilisés 28
29 PERSPECTIVES 29
30 PERSPECTIVES ET ACTIONS GROUPE POLITIQUE ACHATS Utilisation du levier groupe pour la renégociation des conditions d achat Signature contrats-cadres fournisseurs 30
31 PERSPECTIVES ACTIVITES INTERNATIONALES 31
32 Perspectives et actions Activités Internationales 9 filiales étrangères 280 personnes Pôle Activités Internationales ACE Mobilier urbain Belgique Spécialiste du négoce de mobilier urbain. SIA M-2 - Lettonie Signalisation verticale et horizontale, installation de barrière de sécurité.. EUROSIGNS - Angleterre Signalisation verticale, abri-voyageurs, balisage de véhicules GS PLUS BRNO République Tchèque Signalisation verticale SENALES GIROD - Espagne Concept de signalisation et signalisation verticale. ALFA GIROD - Hongrie Signalisation verticale et horizontale IRS NORFOLK - GB Signalisation verticale, habillage de véhicules, accessoires pour aéroport (gabarit bagages) GIROD SEMNALIZARE RUTIERA Roumanie Signalisation verticale GIROD MAROC Signalisation et négoce de produits du Groupe (mobilier urbain, fleurissement, émail ) 32
33 Perspectives et actions ACTIVITES INTERNATIONALES Canada SSS Placement de la société en redressement judiciaire le 7 février 2012 Coût prévisible sur l exercice en cours : 250 K de refinancement opéré en début d exercice et 380 K de coût de liquidation 33
34 Perspectives et actions ACTIVITES INTERNATIONALES Chiffre d affaires 2009/ / /2012 (réalisé) (réalisé) (budget) Chiffre d affaires Résultat opérationnel courant 2009/ / /2012 (réalisé) (réalisé) (budget) Résultat opérationnel courant
35 Perspectives et actions ACTIVITES INTERNATIONALES Investissements 2010/ /2012 (réalisé) (budget) Investissements Cession d immobilisation -924 / Total
36 PERSPECTIVES SOCIETES SPECIALISEES 36
37 Perspectives et actions Sociétés Spécialisées Pôle Sociétés spécialisées 5 sociétés spécialisées en France 137 personnes Mobilier urbain Haut de gamme Signalisation électronique Fleurissement urbain Identité visuelle Mobilier de communication 37
38 Perspectives et actions SOCIETES SPECIALISEES Chiffre d affaires 2009/ / /2012 (réalisé) (réalisé) (budget) Chiffre d affaires Résultat opérationnel courant 2009/ / /2012 (réalisé) (réalisé) (budget) Résultat opérationnel courant
39 Perspectives et actions SOCIETES SPECIALISEES Investissements 2010/ /2012 (réalisé) (budget) Investissements
40 PERSPECTIVES ET ACTIONS SIGNALISATION FRANCE 40
41 Perspectives et actions Signalisation France Pôle Signalisation France 36 sites décentralisés en France 766 personnes - signalisation routière verticale, fourniture, pose et maintenance - signalisation horizontale et aménagement de chaussées, fourniture et application - prestation de services en signalisation de chantier et location 41
42 Perspectives et actions Signalisation France Composition du CA signalisation France : Fourniture 54 M Marquage au sol 18,7 M Pose et maintenance 10,4 M Balisage location 2,7 M Autre : 3 M 42
43 Perspectives et actions Signalisation France Marché de la signalisation France : clients Typologie Client 2008/ / /2011 Mairie+EPCI 42,05% 46,41% 45,12% Conseils Généraux + Régionaux 25,27% 19,12% 18,32% Entreprises TP 13,04% 12,67% 13,68% Entreprises diverses + privé 9,97% 11,61% 11,93% Administrations d'état 6,35% 6,54% 7,34% Revendeurs 2,12% 2,09% 2,17% Sté Autoroutes 1,21% 1,57% 1,43% 43
44 Perspectives et actions Signalisation France Marché de la signalisation : Répartition du Chiffre d affaires 2010/2011 par typologie de clients 44
45 Perspectives et actions Signalisation France OBJECTIFS STRATEGIQUES Réduire les coûts et augmenter la performance - Par l augmentation du volume - Par l amélioration de la productivité - Par le développement de nouveaux produits - Par la rationalisation des coûts pour le réseau filiales 45
46 Perspectives et actions Signalisation France OBJECTIFS STRATEGIQUES Réduire les coûts et augmenter la performance - Par l augmentation du volume Dans un contexte de forte concurrence, notre prise de parts de marchés sur le secteur des Conseils Généraux confirme l attractivité de notre offre. Sur l exercice 2010/2011, nous avons : Renouvelé 7 marchés dont nous étions attributaires précédemment Gagné 9 nouveaux marchés de signalisation verticale, initialement détenus par nos concurrents Perdu 1 marché 46
47 Perspectives et actions Signalisation France OBJECTIFS STRATEGIQUES Sur l exercice en cours (depuis le 1 er octobre 2011), nous avons : Renouvelé 2 marchés dont nous étions attributaires précédemment Gagné 6 nouveaux marchés de signalisation verticale, initialement détenus par nos concurrents Nous sommes offensifs et les résultats commencent à être perceptibles. 47
48 Perspectives et actions Signalisation France OBJECTIFS STRATEGIQUES Réduire les coûts et augmenter la performance - Par l amélioration de la productivité Laquage automatisé des tôleries 48
49 Perspectives et actions Signalisation France OBJECTIFS STRATEGIQUES Recherche et développement - Innovation récompensée Le Squale 700 Le Squale 700 a reçu, en 2011, le prix de l Etoile du design (prix décerné par l Observeur du design) et a été finaliste pour le prix de l innovation du Salon des Maires et des Collectivités Locales 49
50 Perspectives et actions Signalisation France OBJECTIFS STRATEGIQUES Recherche et développement - Produits de marquage routier Démarrage de l activité en 2011 Albizzia 384 tonnes produites au 30/09/2011 Objectifs 2011/ tonnes 50
51 Perspectives et actions Signalisation France Recherche et développement Gamme Néo + Panneau à dos ouvert (remplace la gamme Traditionnelle) AVANTAGES PRODUITS Modèle certifié CE + NF Modèle breveté Esthétique Obturateurs de finition Produit rationnel Ecologique grâce au système de collage demandant moins de temps de cuisson. 51
52 Perspectives et actions Signalisation France OBJECTIFS STRATEGIQUES Réduire les coûts et augmenter la performance - Par la rationalisation des coûts pour le réseau filiales Les actions portent, en fonction des besoins, sur : L élaboration et le respect des budgets prévisionnels Le redéploiement régional Le changement de management La restructuration 52
53 Perspectives et actions Signalisation France OBJECTIFS STRATEGIQUES Développer les compétences Gestion des formations Création d un poste au niveau du Siège pour Signalisation France afin de : Centraliser et optimiser le programme de formation Développer des programmes de formations spécifiques 53
54 Perspectives et actions Signalisation France OBJECTIFS STRATEGIQUES Développer les compétences Gestion des formations : nombre d actions 344 (janvier à décembre 2012) Budget prévisionnel : ,93 Effectif Formé (Plan + DIF) Total Effectif entreprise 733 Effectif formé 247 Pourcentage formé 34 % Un projet de formation au management est en cours de finalisation pour une mise en œuvre sur l exercice 2012 (40 participants). 54
55 Perspectives et actions Signalisation France OBJECTIFS STRATEGIQUES GESTION INTEGREE ERP Implémentation finalisée sur SIGNAUX GIROD Bellefontaine ce jour Démarrage du déploiement en filiale 55
56 Perspectives et actions Signalisation France OBJECTIFS STRATEGIQUES Réduction du BFR Compte clients Recrutement d une personne pour centraliser et réduire le montant du compte clients pour toutes les sociétés du périmètre Signalisation France 56
57 Perspectives et actions Signalisation France OBJECTIFS STRATEGIQUES Santé et sécurité Obtention de la certification OHSAS Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail Signaux Girod est certifiée : ISO 9001 Système de Management de la Qualité ISO Système de Management Environnemental OHSAS Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail 57
58 Perspectives et actions Signalisation France COMMUNICATION Amélioration de notre image Nouveau Site Internet 58
59 Perspectives et actions Signalisation France COMMUNICATION Une marque 59
60 Perspectives et actions Signalisation France COMMUNICATION, une marque Toutes les filiales s appellent dorénavant Signaux Girod + suffixe 60
61 Perspectives et actions Signalisation France BUDGET 2011/2012 Objectif : fiabiliser le budget - Meilleur accompagnement dans la construction du budget des filiales - Chaque budget a été challengé 61
62 Perspectives et actions Signalisation France BUDGET 2011/2012 Evolution du budget en résultat d exploitation/réalisé 2010/2011 CA Variation de la marge brute Variation des charges externes -(-429) Variation de la masse salariale -(-235) Variation de la dotation aux amortissements -(+108) Amélioration
63 Perspectives et actions Signalisation France BUDGET 2011/2012 Chiffre d affaires 2009/ / /2012 (réalisé) (réalisé) (budget) Chiffre d affaires Résultat opérationnel courant 2009/ / /2012 (réalisé) (réalisé) (budget) Résultat opérationnel courant
64 Perspectives et actions Signalisation France BUDGET 2011/2012 Investissements 2010/ /2012 (réalisé) (budget) Investissements Cession d'immobilisation / Total
65 PERSPECTIVES GROUPE 65
66 Perspectives Groupe SYNTHESE Budget 2011/2012 Chiffre d affaires 2009/ / /2012 (réalisé) (réalisé) (budget) Chiffre d affaires Résultat opérationnel courant 2009/ / /2012 (réalisé) (réalisé) (budget) Résultat opérationnel courant
67 Perspectives Groupe SYNTHESE Budget 2011/2012 Investissements 2010/ /2012 (réalisé) (budget) Investissements Cession d'immobilisation / Total
68 Perspectives Groupe SYNTHESE Capitaux immobilisés 2010/2011 France Spécialisées Europe Maroc Canada Total Immobilisations + BFR Immobilisations nettes BFR ROC ROC / Immobilisations nettes + BFR 0,79% 10,25% 8,99% -28,93% 2,90% Budget 2011/2012 France Spécialisées Etranger Canada Total Immobilisations + BFR Immobilisations nettes BFR ROC ROC / Immobilisations nettes + BFR 4,75% 9,05% 8,23% 0 6,25% 68
69 Perspectives Groupe SYNTHESE Tableau prévisionnel des flux de trésorerie du 1/10/2011 au 30/09/2012 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (dont amende K + Canada 600 K ) Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement Flux de trésorerie provenant des activités de financement (dont dividendes) Prévision flux de trésorerie 50 Prévision de variation de l endettement net (au 30/09/2012) du 1/10/2011 au 30/09/2012 Variation des flux de financement d'emprunts -750 Variation des flux de trésorerie -50 Variation endettement Canada Prévision de variation de l'endettement net
70 Perspective Groupe Montant des fonds propres En K uros 2009/ /2011 Budget 2011/2012 Montant des fonds propres Endettement net En K uros 2009/ / /2012 Endettement net Ratio endettement net sur fonds propres En K uros Endettement net sur fonds propres 2009/ / / ,3% 33,5% 26,18% 70
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