Facture. Sommaire. Documents liés : Date de mise à jour : Commentaire de mise à jour : 19/03/09 Création du document

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1 Résumé : Facture Documents liés : Date de mise à jour : Commentaire de mise à jour : 19/03/09 Création du document Sommaire 1 - Création Recherche Depuis le tableau de bord Depuis le menu facture Modification Devis à facturer...5 A - Terminer la facture...5 B - Annuler la facture Factures en attente de règlement...6 A - Enregistrer le règlement...6 B - Annuler la facture...8 Présentation Ce document présente le fonctionnement des factures. Retour au Sommaire 1/7

2 1 - Création D'un point de vue logiciel, une facture ne peut être créée en direct : Une facture doit forcément passer par l'établissement d'un devis. Une facture est donc un devis qui a été envoyé et accepté par le client, reportez vous à la documentation «Devis». 2 - Recherche Pour rechercher une facture, vous avez deux options possibles : depuis le tableau de bord (Accueil) depuis le menu facture 1 - Depuis le tableau de bord A partir du tableau de bord, vous avez accès à toutes les factures à traiter. Ces factures sont réparties en 2 états d'avancement : Les devis à facturer Les factures en attente de règlement Pour afficher toutes les factures à traiter, cliquer sur le bouton menu Facture. Cela vous renvoie vers le Retour au Sommaire 2/7

3 2 - Depuis le menu facture L'affichage de la liste des factures permet de filtrer les factures en fonction de plusieurs critères : les factures à traiter les factures annulées toutes les factures Utiliser la zone de texte «Recherche» pour rechercher des factures. Saisir tout ou une partie : d'un numéro d'une facture d'un nom de client du MOE d'un libellé de chantier d'une description de travaux d'un nom de contact d'un numéro de téléphone d'un de client d'un CP, d'une ville du mot directeur du client Cliquer sur le bouton pour afficher les résultats. Pour afficher toutes les factures, laisser la zone libre. Retour au Sommaire 3/7

4 3 - Modification 1 - Devis à facturer Les devis à facturer sont des devis qui ont été acceptés par le client et qui peuvent encore être modifiés jusqu'à validation. A - Terminer la facture A partir du tableau de bord, cliquer sur la facture concernée pour la terminer : A partir du menu Facture, cliquer soit sur la facture, soit sur l'icône au bout de la ligne de la facture concernée. La pièce va alors s'ouvrir : Faire les dernières modifications à la pièce puis facturer-la en cliquant sur le bouton Vous pouvez éventuellement saisir un acompte (voir section types de règlement) Le statut de la facture passera alors en «Facture en attente de règlement» B - Annuler la facture A partir du menu Facture, cliquer sur l'icône au bout de la ligne de la facture concernée. Un message de confirmation va apparaître. Cliquer sur ok pour confirmer. Le statut de la facture passera alors en «Facture annulée» Retour au Sommaire 4/7

5 2 - Factures en attente de règlement A - Enregistrer le règlement A partir du tableau de bord, cliquer sur la facture concernée pour enregistrer un règlement : A partir du menu Facture, cliquer soit sur la facture, soit sur l'icône au bout de la ligne de la facture concernée. La pièce va alors s'ouvrir : Cliquer ensuite sur le bouton suivant : Ajouter un ou plusieurs règlements puis valider les modifications par le bouton Le statut de la facture passera alors en «Facture en attente de règlement» Retour au Sommaire 5/7

6 Types de règlement : Il existe deux types de règlement : Les acomptes puis les règlements classiques. L'acompte est un paiement partiel réglé à la validation du devis par le client. Pour enregistrer un acompte, cliquer sur le bouton Sélectionner le mode de règlement en cliquant sur le bouton La date du paiement est automatiquement renseignée, puis saisir le montant du règlement. Plusieurs acomptes peuvent être enregistrés avec des modes de règlement différents. Pour cela enregistrer chaque acompte avec son propre mode de règlement. Un règlement est un paiement de la totalité ou du restant dû d'une facture par le client. Pour enregistrer un règlement, cliquer sur le bouton Sélectionner le mode de règlement en cliquant sur le bouton La date du paiement est automatiquement renseignée, puis saisir le montant du règlement. Plusieurs acomptes peuvent être enregistrés avec des modes de règlement différents. Pour cela enregistrer chaque acompte avec son propre mode de règlement. Retour au Sommaire 6/7

7 B - Annuler la facture A partir du menu Facture, cliquer sur l'icône au bout de la ligne de la facture concernée. Un message de confirmation va apparaître. Cliquer sur ok pour confirmer. Le statut de la facture passera alors en «Facture annulée» Retour au Sommaire 7/7

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