PRÉSENTATION DU BUDGET

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1 PRÉSENTATION DU BUDGET 2016

2 En résumé Variation % Activités de financement Revenus de fonctionnement $ $ 2,94% Dépenses de fonctionnement $ $ 1,08% Autres activités de financement et transferts $ $ 13,18% Total 0 $ 0 $ Activités d'investissement Revenus $ $ 35,32% Dépenses $ $ 35,32% Total 0 $ 0 $

3 Activités financières Les revenus Variation en % Taxation $ $ 4,22% Tarification $ $ 1,47% Compensation tenant lieu de taxes $ $ -0,37% Transferts des gouvernements $ $ -2,65% Impositions de droits $ $ 0,00% Amendes et pénalités $ $ 0,00% Services rendus $ $ 3,88% Intérêts et autres revenus $ $ 5,38% TOTAL DES REVENUS $ $

4 Activités financières répartition des revenus Amendes et pénalités 0% Impositions de droits 2% Trasnferts des gouvernements 6% Services rendus 9% Intérêts et autres revenus 1% Compensation tenant lieu de taxes 6% Tarification 15% Taxation 61%

5 Activités financières Les dépenses de fonctionnement Variation en % Administration générale $ $ 5,09% Sécurité publique $ $ -0,78% Transport $ $ 2,19% Hygiène du milieu $ $ 4,86% Santé et bien-être $ $ 16,33% Aménagement, urbanisme et zonage $ $ -20,28% Loisirs et culture $ $ 2,40% Frais de financement $ $ 13,09% TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT $ $ 1,08%

6 Activités financières répartition de dépenses de fonctionnement Frais de financement 5% Loisirs et culture 17% Administration générale 15% Aménagement, urbanisme et zonage 8% Santé et bien-être 1% Sécurité publique 15% Hygiène du milieu 24% Transport 15%

7 Les autres activités financières Variation en % Remboursement produits de placement $ $ 0,00% Dépenses constatées à pourvoir dans le futur $ $ 4,04% Réserves financières $ Remboursement au fonds de roulement $ $ 17,13% Remboursement de la dette $ $ 16,48% Transfert s aux investissements $ $ 5,67% TOTAL DES AUTRES ACTIVITÉS $ $ 13,18% FINANCIÈRES ET AFFECTATIONS

8 La dette à long terme La dette à long terme au 31 décembre $ Moins les remboursements de 2015 ( ) $ Plus les ajouts de Contrat de location-acquisition rétrocaveuse $. Contrat de location acquisition pelle mécanique $ La dette à long terme au 31 décembre 2015 (prévision) $ Moins les remboursements de 2016 ( ) $ Plus les ajouts de Emprunt permanent Camion-échelle incendie (estimé de l emprunt) $ La dette à long terme prévue au 31 décembre 2016 (prévision) $

9 La dette à long terme (suite) La dette répartie par payeurs Ensemble de la ville $ $. Riverains $ $. Unités desservies par infrastructures égouts et aqueduc $ $. Les gouvernements $ $ Total de la dette $ $ Le coût total prévu du service de la dette au budget 2016 est de: Remboursement de capital: $ Paiement des intérêts: $ Total $ correspond à 15,17% du budget total

10 Évolution du coût du service de la dette/ revenus de fonctionnement totaux 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2009 réel 2010 réel 2011 réel 2012 réel 2013 réel 2014 réel 2015 réel prévu 2016 budget ***** Le taux moyen établi par le Ministère des Affaires Municipales et de l'occupation du Territoire (MAMOT) Selon les informations financières de toutes les municipalités du Québec ayant une population entre 2000 et 9999 habitants est de 15,52% pour l année 2014.

11 Les activités d investissement Liste des projets Administration Informatique - remplacement d'équipements $ Hôtel de ville - réfection escaliers extérieurs $ Placements (franchise collective assurances) $ $ Protection incendies Changement unité $ Camera thermique NFPS $ Adresses civiques rurales $ $ Travaux publics Travaux garage terrain garage municipal $ Travaux routiers $ Réaménagement stationnement Meigs (début) $ Achat d'équipements $ $ Hygiène du milieu Usine de filtration - Réfection des filtres $ Usine de filtration - remplacement d'équipements $ Station de pompage Curé-Godbout - toiture $ Usine d'épuration - remplacement d'équipements $ Aqueduc - remplacement borne-fontaine $ Aqueduc - bouclage réseau rue Spoor $ Aqueduc - compteurs d'eau (imm. Commerciaux) $ Égouts - travaux sur le réseau $ $

12 Les activités d investissement Suite de la liste des projets Urbanisme Évaluation environnementale terrain rue St-Grégoire $ Achat de terrain industriel $ $ Loisirs Travaux au centre de la nature $ Travaux au skatepark $ Aréna - unité de déshumidificateur monobloc $ Terrain de baseball - fin du projet et éclairage $ Achat du mobilier au centre du 3ème âge $ $ Grand total des projets $

13 Le dépôt du rôle triennal 2016 Sommaire des variations suite au dépôt du rôle d'évaluation 2016 Au moment du dépôt le Variation en % Total des valeurs imposables (global) $ $ 9,40% Évaluations taux non résidentiel $ $ -4,15% Évaluations taux industriel $ $ 3,32% Évaluations taux 6 logements et $ $ 4,24% Évaluations taux agricole $ $ 27,06% Évaluation immeubles non desservis $ $ 22,59% Évaluation taux de base $ $ 9,29% Évaluations - valeurs compensables $ $ 10,93% (inclues dans l'évaluation)

14 Les taux de taxes et tarification Taxes foncières au 100$ d'évaluation Baisse de 2015 à 2016 Taux de base 0,880 $ 0,890 $ 0,850 $ -4,49% Catégorie 6 logements et plus 0,913 $ 0,923 $ 0,881 $ -4,55% Catégorie commerciale 2,235$ 2,200$ 2,070$ -5,91% Catégorie industriel 2,275 $ 2,275 $ 2,175 $ -4,40% Catégorie agricole 0,880 $ 0,890 $ 0,850 $ --4,49% Catégorie terrain vague 0,880 $ 0,890 $ 0,850 $ -4,49% Entretien infras égouts et aqueduc 0,045$ 0,045 $ 0,045 $ 0,0% Entretien des fossés 0,045 $ 0,045 $ 0,045 $ 0,0% Les tarifications Eau 165 $ 165 $ 165 $ Égouts 155 $ 155 $ 160 $ 3,23% Ordures ménagères 125 $ 125 $ 75 $ Matières recyclables -$ -$ 15 $ Écocentre -$ -$ 35 $ Vidange des fosses septiques -$ -$ 75 $

15 Le compte de taxe pour une résidence moyenne sur le territoire Évaluation résidentielle moyenne $ $ $ Secteur - Ancien Farnham Taxes foncières 1 458,83 $ 1 476,09 $ 1 538,33 $ Eau 165,00 $ 165,00 $ 165,00 $ Égout 155,00 $ 155,00 $ 160,00 $ Ordures ménagères 125,00 $ 125,00 $ 75,00 $ Matières recyclables 15,00 $ Écocentre 35,00 $ Total du compte de taxe 1 903,83 $ 1 921,09 $ 1 988,33 $ Secteur - Ancien Rainville Taxes foncières 1 391,15 $ 1 408,31 $ 1 474,89 $ Ordures ménagères 125,00 $ 125,00 $ 75,00 $ Matières recyclables 15,00 $ Écocentre 35,00 $ Vidange des fosses septiques 75,00 $ 75,00 $ 75,00 $ Total du compte de taxe 1 591,15 $ 1 608,31 $ 1 674,89 $

16 Fin Bonne et heureuse année 2016