Budget 2015 Municipalité de Lac-Beauport

Transcription

1 Municipalité de Lac-Beauport Présenté à la salle du conseil de la municipalité de Lac-Beauport Lundi 15 décembre 2015

2 Municipalité de Lac-Beauport Variation % $ $ $ +3.0 En 2015, le budget de la municipalité se chiffre à $, soit une hausse de 3% par rapport au budget adopté de Baisse des valeurs du secteur non résidentiel (transfert de charge fiscale vers le secteur résidentiel) Modification du régime de T.V.Q: diminution nette des remboursements de $ Le compte de taxe moyen variera entre - 2,2 et + 2,9%

3 Faits saillants Hausse des revenus de $ Diminution des subventions de $ Hausse des dépenses de $ Diminution des remboursements de capitaux de $ Maintien d un programme de crédit de tarifs pour logements d appoint permettant d héberger ses parents ou grands-parents ( $) Maintien d un programme de subventions pour les constructions LEED (3 000 $)

4 Faits saillants (suite) Hausse du budget de $ soit + 3 % expliquée par une hausse des revenus de services rendus $ une augmentation des taxes et tarifications $ une diminution des subventions $ une augmentation des autres revenus $ Les dépenses de fonctionnement augmentent de $ soit + 3,6 %. Les services dont le budget augmente: La sécurité publique $ soit + 6,1 % Le transport $ soit + 8,1 % L aménagement et urbanisme $ soit + 8,7 % Les loisirs et la culture $ soit + 16,8 % Les frais de financement $ soit + 5,5 % Les services dont le budget diminue: L administration générale $ soit 1,6 % L hygiène du milieu $ soit 11,5 % La santé et bien-être $ soit 41,2 % Les affectations diminuent de $ soit 0,6 %

5 Dépenses Année 2014 Année 2015 Administration générale $ $ Sécurité publique $ $ Transport $ $ Hygiène du milieu $ $ Santé et bien-être $ $ Urbanisme et mise en valeur du territoire $ $ Loisirs et culture - activités récréatives $ $ Loisirs et culture - activités culturelles $ $ Frais de financement $ $ Total des dépenses avant affectations $ $ Remboursements de capital et affectations $ $ TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS $ $

6 Répartition des dépenses Activités récréatives 10.5% (2014: 9.0%) Urbanisme et mise en valeur du territoire 9.0% (2014: 8.6%) Activités culturelles 3.9% (2014: 3.7%) Santé et bien-être 0.1% (2014: 0.2%) Frais de financement (intérêts) 4.6% (2014: 4.5%) Hygiène du milieu 16.5% (2014: 19.3%) Administration générale 13.3% (2014: 14.0%) Sécurité publique 16.4% (2014: 16.0%) Transport 25.8% (2014: 24.7%)

7 REVENUS Année 2014 Année 2015 Taxes foncières $ $ Taxes sur une autre base $ $ Tenant lieu de taxes $ $ Services rendus aux organismes municipaux $ $ Autres revenus $ $ Autres services rendus $ $ Transferts $ $ REVENUS TOTAUX $ $

8 Répartition des revenus Taxes 83.1% (2014: 84.3%) Tenant lieu de taxes 1.0% (2014: 1.0%) Intérêts 1.2% (2014: 1.0%) Amendes et pénalités 0.5% (2014: 0.7%) Imposition de droits 6.5% (2014: 6.2%) Transferts 2.6% (2014: 2.8%) Services rendus 5.1% (2014: 4.0%)

9 Taxes foncières générales Taux par 100 $ d évaluation Année 2014 Année 2015 Écarts $ Taux de la taxe foncière générale : $ $ $ Taux de la taxe foncière caserne : ( $ avec taxe foncière générale) (avec taxe foncière générale) --- Taux de la taxe foncière - Sûreté du Québec : $ $ --- Taux de la taxe foncière communauté régionale : $ $ --- Taux combiné de la taxe foncière générale : $ $ $

10 Taxes foncières RÉPARTITION DES TAXES FONCIÈRES DE 0,5630 $/100 $ D'ÉVALUATION (POUR UNE RÉSIDENCE) Taxe foncière - sécurité publique; $ ; 16.6% (2014: $; 17.5%) Taxe foncière - communauté régionale; $ ; 9.3% (2014: $; 9.8%) Taxe foncière générale; $ ; 74.1% (2014: $; 72.7%)

11 Tarifications spécifiques Année 2014 Année 2015 Écart $ Tarification de la dette du réseau d aqueduc : 207 $ 74 $ -133 $ Tarification de l'entretien du réseau d aqueduc : 228 $ 230 $ + 2 $ Tarification de l'entretien du réseau sanitaire : 161 $ 153 $ - 8 $ Taxe de la dette du réseau sanitaire (/100 $) : $ $ $ Tarification pour le déneigement des chemins : 411 $ 448 $ +37 $ Tarif pour la gestion des matières résiduelles : 204 $ 129 $ - 75 $ Tarif de la vidange des installations septiques : 90 $ 100 $ + 10 $

12 Variation estimée d un compte de taxes Valeur de la propriété : $ (valeur moyenne) Année 2014 Année 2015 Taxes foncières moins tarifs Maison en milieu desservi (aqueduc et égout) : + 75 $ - 70 $ (+105 $ -175 $) Maison partiellement desservie (aqueduc) : + 57 $ - 56 $ (+105 $ -161 $) Maison partiellement desservie (égout) : $ + 63 $ (+105 $ - 42 $) Maison non desservie : + 94 $ + 77 $ (+105 $ - 28 $)

13 Frais de financement Variation des charges d intérêts et du remboursement de capital Budget 2014 Différences Intérêts $ $ $ Capital $ $ ( $) Total de la variation du service de la dette $ $ ( $)

14 Frais de financement 18.0% Évolution du coût du service de la dette en % du budget - années payable par l'ensemble, les secteurs et le gouvernement Municipalité de Lac-Beauport 16.0% 14.0% 13.9% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 10.3% 9.9% 9.3% 10.2% 10.4% 9.7% 7.9% 8.4% 6.6% 7.4% 7.7% 7.8% 5.7% 5.2% 6.1% 5.5% 5.9% 4.7% 4.7% 4.3% 4.5% 4.5% 4.1% 2.9% 0.5% 0.6% 0.5% 0.6% 0.9% 0.7% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.8% 0.6% % total général (l'ensemble) les secteurs le gouvernement

15 Évolution de la dette à long terme Montant de la dette à long terme Années Municipalité de Lac-Beauport $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 $ Montant de la dette (fin d'année):

16 Programme triennal d immobilisations PROTECTION INCENDIE Échelle aérienne $ Camion autopompe $ Appareils de communication $ sous-total protection incendie: $ $ 0 $

17 Programme triennal d immobilisations SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Réfection de chemins $ Réfection du ch. du Tour-du-Lac $ Terrain pour futur garage $ Services professionnels pour futur garage $ Dôme à l entrepôt du chemin de l Éperon $ Remplacement de la rétrocaveuse (pépine) $ Remplacement d outillage $ Réfection du chemin des Cascades $ Remplacement d un ponceau majeur $ Remplacement de luminaires de chemins $ Services professionnels phase 2 à 4 secteur Cervin $ Barrage du lac Morin $ sous-total travaux publics: $ $ $ PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT Remplacement de véhicule $

18 Programme triennal d immobilisations LOISIRS, CULTURE ET COMMUNICATIONS Acquisition de livres $ Achat de trois quais $ Réfection d un bâtiment $ Nouveau système de gestion - bibliothèque $ sous-total loisirs, culture et communications: $ 0 $ 0 $

19 Programme triennal d immobilisations TOTAL DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS $ $ $ Financement par : Année 2015 Emprunts payables par l ensemble $ Emprunts payables par des secteurs $ Fonds de roulement $ Autres (subvention et tarification) $ $