ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL. budget ,4 Millions d euros pour La Réunion et les Réunionnais. LA Réunion, terre d avenir

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1 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL budget 2014 RESPECT, MAITRISE, DYNAMISME, VOLONTARISME 855,4 Millions d euros pour La Réunion et les Réunionnais ;) :) ;) LA Réunion, terre d avenir :) DOSSIER DE PRESSE 12 décembre 2013 Présentation du budget primitif

2 Sommaire 11 UN BUDGET POUR L ECONOMIE, L EMPLOI : Poursuivre les chantiers régionaux, dynamiser la commande publique - Aménagement / énergie / Développement Durable - Déplacements, Routes, Transports Un budget pour un développement économique et touristique innovant ouvert sur l environnement regional - L economie générale - Le tourisme - La recherche innovation - Le Numérique - Les relations internationales et coopération Régionale 17 UN BUDGET POUR... MIEUX SOUTENIR LA JEUNESSE ET LA REUSSITE - Formation / apprentissage - éducation - Mobilité - Continuité territoriale - Sport - Culture - égalité des chances DOSSIER DE PRESSE 12 décembre 2013 Présentation du budget primitif

3 Préambule Le Budget Primitif 2014 de la Région est le quatrième de plein exercice de la mandature. Le vote du budget 2014 traduit et exprime la volonté politique de la majorité. RESPECT, MAITRISE, DYNAMISME, VOLONTARISME caractérisent la feuille de route pour Un budget volontariste et lucide dans un contexte pourtant contraint : > Un budget de 855,4 Millions d euros dont : Millions d euros en fonctionnement (-0,1%) Millions d euros en investissement (+ 14,4%) > Un budget en hausse de + 7,8 % par rapport à 2013 > Un budget qui privilégie l investissement : 495 M, soit + 14,4 % par rapport à 2013 (58 % contre 42 % pour le fonctionnement) > Un budget qui stabilise les charges de fonctionnement (- 0,1%) alors que la trajectoire d équilibre présentée en Assemblée en décembre 2012 reposait sur des hypothèses d évolution des charges de fonctionnement à hauteur de 1,8 % et des recettes de 1,1 % DOSSIER DE PRESSE 12 décembre 2013 Présentation du budget primitif

4 Orientations et Budget 2014 pour tous les Réunionnais RESPECT RESPECT des engagements pris auprès des Réunionnais pour les grands chantiers, la commande publique, l égalité des chances, l accompagnement de la jeunesse... RESPECT du calendrier, des procédures, du coût et du financement du grand projet de la mandature : la Nouvelle Route du Littoral. Avec l ouverture des autorisations de programmes à hauteur de 1,6 Milliard d euros au BP 2013 c est un montant de 133 Millions d euros de CP qui est inscrit au BP 2014 pour le démarrage effectif des travaux. RESPECT de la dimension pluriannuelle de la gestion financière de la Collectivité. Malgré une perte de recettes de l ordre de 4,3 Millions d euros (baisse de DGF) sur les dotations de l état et une baisse de la recette attendue au titre de la taxe sur les carburants, la collectivité par un important effort sur les charges de fonctionnement, conserve un haut niveau d épargne conforme à la trajectoire d équilibre présentée en Assemblée en décembre L épargne brute : 161 Millions d euros au BP DOSSIER DE PRESSE 11 décembre 2013 Présentation du budget primitif

5 MAîTRISE Maîtrise des indicateurs majeurs de la structure d un budget : > la dette de la collectivité devrait sélever à 307,5 Millions d euros fin 2013 > un recours à l emprunt de 216,5 Millions d euros est proposé dans le cadre du projet au BP Ce recours sera ajusté en fonction du résultat de l exercice Pas d augmentation de la fiscalité pour ne pas alourdir la charge des ménages déjà trop pénalisés dans le contexte économique et social actuel. DOSSIER DE PRESSE 11 décembre 2013 Présentation du budget primitif

6 DYNAMISME DYNAMISME avec une diversité d interventions dans les secteurs : économie, commande publique, transports, éducation, formation, mobilité, culture, égalité des chances, emploi... DYNAMISME grâce à une capacité d action et d innovation pour mieux répondre aux besoins des Réunionnais dans un contexte particulièrement difficile avec des dispositifs, des partenariats, des décisions dans les domaines aussi variés que les projets d infrastructures, les aides aux communes, le POP, la continuité territoriale... Quelques exemples : > lycéens bénéficiaires du POP > élèves bénéficiaires de l Ecole de la Seconde Chance > emplois d avenir accompagnés (dont 585 déjà mobilisés) > bénéficiaires de la continuité territoriale (août août 2013) > logements sociaux accompagnés > 223 Millions d euros engagés en faveur des communes pour 400 projets et plus de 400 Millions d euros de travaux > entreprises soutenues dans leurs projets >. DYNAMISME en marquant pour 2014 notre priorité en faveur de la Jeunesse et de la Réussite. 317 Millions d euros pour l investissement des infrastructures, des équipements, du soutien à l emploi, des aides à la mobilité, à la formation, de la continuité territoriale jeunes concernés au titre de l accompagnement régional. Afin d offrir un cadre propice à la Réussite des jeunes Réunionnais, la Région conduira des projets innovants en 2014 : la création d une Agence Régionale de la Jeunesse, un Plan anglais primaire et lycées, une expérimentation des «tablettes numériques» dans les lycées... DOSSIER DE PRESSE 11 décembre 2013 Présentation du budget primitif

7 VOLONTARISME Malgré un contexte contraignant un budget Volontariste, dans le respect de des engagements Un très net désengagement de l Etat avec > Une absence de notification des enveloppes des programmes communautaires dont la gestion connaîtra l année prochaine de grandes incertitudes, > La non contractualisation avec la Région (contrat de Plan état/région) avant le second semestre 2014, > L Acte III de la décentralisation toujours pas abouti et les seules certitudes que l on peut en retenir sont des transferts de charges, des imbroglios territoriaux et un rôle de prescripteur de la part de l état, > Un contexte de gel des dotations de l état et une perte de recettes constatée de 4,3 Millions d euros, un essoufflement des fiscalités indirectes, une perte d autonomie sur la fiscalité directe remplacée par des dotations de compensation toujours en-deçà, > Une contribution conséquente requise auprès des collectivités pour l effort de redressement des comptes de la Nation. DOSSIER DE PRESSE 11 décembre 2013 Présentation du budget primitif

8 global > dépenses recettes AP/AE struct. évol.(*) CP struct. évol.(*) montants struct. ent % 3,7% % -0,1% % LE BUDGET PRévisionnel 2014 Plus de 855,4 millions d euros ent % -86,1% % 13,1% % % -76,6% % 7,1% % 42,39% Structure de budget structure du budget Fonctionnement> Investissement 42% 58% DOSSIER DE PRESSE 12 décembre 2013 Présentation du budget primitif

9 > > > formation enseignement culture, sport environnement Répartition transports des dépenses de 24 fonctionnement économie autres Autres Formation > 41% 12% 13% 10% 10% 7% 7% Economie Transports formation enseignement culture, sport environnement transports économie autres > Environnement Enseignement > > Culture, sport formation enseignement culture, sport environnement transports économie autres % 24% % 0 18% 12% 6% 4% DOSSIER DE PRESSE 12 décembre 2013 Présentation du budget primitif

10 AP > Répartition des dépenses d investissement t Formation > Autres Enseignement > Culture, sport > Environnement 7% 1% 21% 1% 4% 11% 54% > Economie > formation enseigne culture, s environne transports économie autres > Transports DOSSIER DE PRESSE 12 décembre 2013 Présentation du budget primitif

11 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL UN BUDGET POUR L économie, L EMPLOI DOSSIER DE PRESSE 12 décembre 2013 Présentation du budget primitif

12 UN BUDGET POUR L économie, L EMPLOI Poursuivre les chantiers régionaux, dynamiser la commande publique Aménagement, Développement local Dans les secteurs de l aménagement, du développement local, des énergies, de l environnement, des routes, des déplacements, la Région Réunion, en tant qu acteur essentiel de la commande publique poursuit en 2014 son action volontariste à travers : > la réalisation d infrastructures majeures inscrites au Protocole de Matignon signé avec l Etat en 2010 avec : la Nouvelle Route du Littoral, le nouveau Transport Public Réunionnais/Trans Eco Express millions d euros pour le démarrage effectif des travaux de la Nouvelle Route du Littoral - 23,6 millions d euros pour le TEE > le maintien du réseau régional (renforcement des chaussées, sécurisation, entretien ); amélioration du réseau pour les usagers ; réalisation de pistes forestières à vocation touristique - 57,8 millions d euros pour les routes, pistes touristiques > la poursuite du Plan de Relance Régional pour les Communes et les EPCI + de 223 millions engagés pour 400 chantiers dans toute l île et un volume d investissement de 411 millions d euros - 54,3 millions d euros pour le nouveau programme de réalisation de chantier de rénovation d école, d équipement culturel sportif, de logements sociaux > le Plan de relance «réhabilitation des bâtiments» et «structures muséales» - 45 millions d euros millions d euros en faveur de la commande publique avec les grands chantiers régionaux des accords de Matignon DOSSIER DE PRESSE 12 décembre 2013 Présentation du budget primitif

13 énergie, Environnement Une nouvelle gouvernance de l énergie associant à côté de la Région, l état, le Conseil Général, la Sidélec, l Ademe et EDF, est désormais en place et associe une vingtaine de partenaires pour accompagner notre collectivité dans la mise en œuvre du Schéma Régional du Climat, de l Air et de l Energie. Sur le volet «énergie», notre action avec le soutien de la SPL énergies Réunion va se poursuivre à travers le dispositif «éco solidaires», le chèque photovoltaïque, l aide aux chauffe-eau solaires dans le parc de logement social et les travaux du réseau d eau glacée du SWAC de Saint-Denis/Sainte-Marie. Sur les volets «Adaptation» et «Air» du SRCAE, l animation du plan d actions sera confiée à l Agorah pour la partie Climat et à l ORA pour la partie «Air». Déplacements, routes, transports Dans un contexte budgétaire contraint, la collectivité souligne le maintien d une forte activité en faveur de la commande publique pour l amélioration et l optimisation du réseau routier régional avec d une part la poursuite des travaux de la déviation de Saint-Joseph, la mise en chantier du pont sur la Rivière Sainte-Suzanne et le lancement de la consultation d entreprises pour le nouveau franchissement de la Rivière des Galets et d autre part un effort de conservation et de modernisation du réseau, à travers notamment les programmes de renforcement de chaussées et de confortement d ouvrage d art. L année 2014 verra aussi la mise en œuvre d un important programme d aménagement sur les pistes forestières ainsi que de nouveaux tronçons de la Voie Vélo Régionale, dans le cadre du Plan Régional Vélo (PRV), en vue d accroître l attractivité de l offre touristique régionale et le développement de la mobilité durable et des déplacements doux. DOSSIER DE PRESSE 12 décembre 2013 Présentation du budget primitif

14 Un budget pour un développement économique et touristique innovant... ouvert sur l environnement régional L économie générale La Région réaffirme la priorité stratégique donnée au développement économique de l île, axe d autant plus important pour l année 2014 qui est placée sous le signe de «la Jeunesse et de la Réussite». En tant que chef de file du développement économique, et de par ses compétences, la Région poursuit un objectif de soutien à la croissance et à l emploi, (au delà des grands chantiers régionaux) via l accompagnement de la reprise de l investissement, au titre des interventions économiques. De 2010 à 2012 : la Collectivité Régionale a engagé plus de 148 Millions d euros pour soutenir l économie réunionnaise. A cela, s ajoutent les crédits mobilisés dans le cadre du Plan de Relance Régional qui s élèvent à 222 Millions d euros sur la période En 2014, + de 57 M pour soutenir l économie et le tourisme. La capacité d engagement de la collectivité : > tient compte d une reconduction au maximum à champ constant des financements apportés aux organismes économiques avec lesquels la Collectivité a mis en place des contrats d objectifs et de moyens. > Permet un meilleur soutien aux nouvelles formes d entrepreunariat, au développement de l économie sociale et solidaire. 5,7 M : pour un soutien régional au dispositif «Emplois d Avenir» avec pour ambition d améliorer l insertion professionnelle et l accès à la qualification des jeunes peu ou pas qualifiés, confrontés à des difficultés particulières d accès à l emploi. Les aides régionales : un important effet levier sur les financements publics DOSSIER DE PRESSE 12 décembre 2013 Présentation du budget primitif

15 Le tourisme La Région a affiché dès le début de la mandature la priorité au secteur du tourisme véritable socle d un développement économique durable de notre île. 14,7 Millions d euros pour le développement du tourisme durable Avec la reconduction à champ constant des financements apportés à l IRT ; avec l augmentation contenue de l aide aux territoires à travers les offices de tourisme intercommunaux (OTI) et la Fédération Réunionnaise du Tourisme (FRT). La recherche innovation Le budget affecté à la «Recherche et l innovation», traduit bien la mobilisation de l ensemble des directions de la collectivité pour la réalisation du projet de budget régional 2014 L innovation et la recherche au service d une croissance verte. Outre les projets permettant d améliorer l environnement des entreprises et de la population pour le rendre plus propice à l innovation (exemple du Schéma d aménagement numérique), + de 10 millions d euros mobilisés, dans différentes directions de la collectivité, pour d une part, accompagner le déploiement de la stratégie régionale d innovation (SRI) en mobilisant les opportunités du programme européen «Horizon 2020» et le développement de l innovation ouverte, et d autre part, le lancement de la stratégie de spécialisation intelligente (S3) qui trouvera, en particulier, des financements sur le prochain Programme Opérationnel Européen. L innovation et la recherche : un levier du développement économique et social, permettant de donner à la jeunesse réunionnaise les moyens de sa réussite euros pour le budget innovation du secteur touristique - + de 2 Millions d euros pour l ensemble des projets innovants (hors développement durable) - 1,08 Million d euros pour l allocation régionale de recherche euros pour le soutien à la recherche DOSSIER DE PRESSE 12 décembre 2013 Présentation du budget primitif

16 Le Numérique > Un projet E-Tourisme : euros, > L évolution de La Réunion vers une «économie numérique» et un «territoire digital», > Des projets pilotes avec les tablettes numériques : 9 Millions d euros, > 16 millions d euros d investissements pour la continuité territoriale numérique Les relations internationales et coopération Régionale La Collectivité a renforcé depuis 2010 la coopération régionale dans le domaine économique, et notamment en direction des cinq pays cibles. Les moyens budgétaires alloués confirment la priorité accordée au secteur de la coopération régionale et des relations internationales dans la politique de développement mise en œuvre par notre Collectivité. Un budget qui permet la mobilisation des fonds FEDER au titre du Programme Opérationnel de Coopération Territoriale ( ), en cette période de fin de programmation sera marquée par trois grandes priorités, qui toutes s inscrivent dans la stratégie d insertion régionale de La Réunion : > conforter les échanges, notamment économiques, avec nos pays cibles (Chine, Inde, Australie, Maurice, Afrique du Sud), et approfondir nos partenariats avec nos voisins immédiats; > renforcer la visibilité de La Réunion au sein des instances régionales dans le cadre de la coopération multilatérale; > optimiser la consommation des crédits communautaires du POCT. DOSSIER DE PRESSE 12 décembre 2013 Présentation du budget primitif

17 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL UN BUDGET POUR... MIEUX SOUTENIR, LA JEUNESSE ET LA REUSSITE DOSSIER DE PRESSE 12 décembre 2013 Présentation du budget primitif

18 UN BUDGET POUR MIEUX... SOUTENIR, LA JEUNESSE ET LA REUSSITE La situation sociale des jeunes à La Réunion met en exergue d une part, l urgence de nouvelles interventions renforcées et ciblées des acteurs qui ont la charge de la mise en œuvre de politiques publiques, et d autre part la nécessité d une meilleure coordination des actions menées par chacun d entre eux dans l exercice de leurs compétences et la mobilisation de leurs budgets propres et réservés. A cet effet, la collectivité régionale a pris l initiative de mettre en place en 2014 avec l État et d autres acteurs volontaires (Département, représentants du monde économique) une Agence Réunionnaise de la Jeunesse dont les missions sont centrées sur la démarche de concertation, de coordination et d innovation sur différentes thématiques liées à la jeunesse. 99,8 Millions d euros pour la formation professionnelle et de l apprentissage Le budget 2014 s inscrit dans une stratégie globale et ambitieuse intégrant une exigence de cohérence entre l offre de formation et la demande économique et sociale. L objectif de la Collectivité étant de concilier Jeunesse et Réussite. Le projet de Budget Primitif pour l exercice 2014 s inscrit dans un double défi : > répondre aux besoins en personnel qualifié pour le développement du territoire et > faire de la jeunesse la grande priorité en matière d accès à la qualification et à l emploi. Le Budget Primitif rend opérationnel les axes stratégiques du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles La Collectivité affirme sa volonté de poursuivre : > la mise en place du programme d actions de formation en faveur des publics en difficultés, > la préparation des compétences locales au regard des emplois qui seront générés par les chantiers de Matignon II ; > l adaptation de l offre de formations aux besoins actuels et futurs des entreprises. Globalement le Budget primitif 2014 du secteur de la formation professionnelle et de l apprentissage contribuera à faire de la formation, un outil en faveur de l emploi et moteur du développement économique. DOSSIER DE PRESSE 12 décembre 2013 Présentation du budget primitif

19 L «éducation» La collectivité confirme ses efforts pour offrir, (au titre de ses compétences légales), un cadre de travail propice à la réussite des lycéens, à travers sa politique des grands chantiers sur le bâti scolaire et son intervention soutenue pour assurer un bon fonctionnement des établissements. L action de la Région en faveur de la jeunesse réunionnaise depuis 2010 : une action volontariste La collectivité poursuivra sa politique d égalité des chances au travers notamment la reconduction du plan ordinateur portable POP et l expérimentation de pratiques numériques innovantes avec l opération «tablette tactiles» dans les lycées : 9 Millions d euros. Pour l enseignement supérieur, la Région entend contribuer au rayonnement de l excellence en accompagnant les étudiants et en soutenant la recherche innovation, en conformité avec les priorités des prochains programmes communautaires. «MOBILITE et CONTINUITE TERRITORIALE» : 14 Millions d euros Priorité pour les jeunes Réunionnais dont l avenir et l épanouissement garantissent la cohésion et le développement de la société réunionnaise dans les prochaines années. Les efforts importants consentis par la collectivité depuis 2010 sont maintenus pour : - soutenir la continuité territoriale, la formation initiale et continue en mobilité à visée d insertion, (en Métropole ou ailleurs). En 2014, des actions de sensibilisation, de préparation, d individualisation, de suivi et d insertion seront initiées afin de proposer aux jeunes un meilleur accès aux différents dispositifs d aide à la mobilité et des conditions de réussite et d insertion. SECTEURS «SPORT et VIE ASSOCIATIVE» Le budget retenu, permettra de répondre : > d une part aux besoins des ligues et comités liés à la préparation mise en œuvre dans le cadre de l organisation des Jeux des Îles de l Océan Indien en 2015 à La Réunion. > d autre part à l effort de contractualisation pluriannuelle qui sera poursuivi en 2014, portant ainsi le nombre de bénéficiaires à 30 ligues et comités. En terme d investissement, l effort sera également poursuivi vis à vis des partenaires du mouvement sportif local retenus pour participer aux Jeux des Iles de l Océan Indien. DOSSIER DE PRESSE 12 décembre 2013 Présentation du budget primitif

20 SECTEUR «CULTURE» Malgré un cadre budgétaire contraint, les crédits d engagement liés au fonctionnement et à l investissement permettront : > d assurer le fonctionnement des structures culturelles régionales, > de maintenir globalement le niveau des aides accordées au secteur associatif, en mettant l accent sur l accès de la Jeunesse à la Culture. «PATRIMOINE CULTUREL» Le budget proposé permettra de maintenir les grandes orientations de la collectivité en matière de patrimoine culturel, notamment dans les domaines suivants : > Soutien aux porteurs de projets, tels que les associations et les personnes privées ; > Actions de réhabilitation, de connaissance et de valorisation du patrimoine culturel, qu il soit matériel ou immatériel ; > Éducation patrimoniale En 2014, des actions financées au titre du volet «Éducation Patrimoniale» seront particulièrement privilégiées afin que les jeunes générations puissent s approprier leur histoire et les richesses du patrimoine culturel réunionnais. DOSSIER DE PRESSE 12 décembre 2013 Présentation du budget primitif

21 «égalite DES CHANCES» > Un budget 2014 pour des interventions en faveur d une plus grande égalité des chances pour l ensemble des Réunionnais. > Un budget pour une véritable politique volontariste menée depuis 2010 pour une plus grande solidarité et une meilleure inclusion sociale. > La prise en compte de la toponymie de l Île, des publics les plus isolés par le dispositif avec le développement des Cases à lire ainsi que la poursuite du soutien en matière d accompagnement des jeunes en situation de pré-décrochage ou en rupture en formation initiale. > Une implication régionale, en partenariat, dans les champs de la cohésion sociale et pour une réelle égalité femmes-hommes. > Un budget pour un soutien croissant de la Collectivité dans le champ de l entreprenariat et de l économie sociale et solidaire que traduisent les mesures en faveur des emplois aidés notamment ceux en direction des publics en grande difficulté. > La poursuite du dispositif Emplois Verts pour un embellissement des sites touristiques (objectif d apporter une formation pour les contrats concernés par ce dispositif). > Développement de partenariats, d actions de prévention et d information en direction des jeunes ainsi que la poursuite du dispositif ARS/Région mobilisant les associations d emplois verts dans la sensibilisation et la lutte anti-vectorielle auprès du grand public. DOSSIER DE PRESSE 12 décembre 2013 Présentation du budget primitif

22 depuis 2010 : priorité régionale jeunesse le plan jeunesse 2014 Depuis 2010 : Priorité Régionale Jeunesse Le Plan Jeunesse 2014 CITÉ DES MÉTIERS CHOISIR / DÉCOUVRIR Centre de Formation ALLER VERS L EMPLOI CHANGER DE PROFESSION VALIDER VOS ACQUIS ORGANISER PARCOURS/FORMATION SOLUTIONS POUR LIRE ET ÉCRIRE ALLER VERS L EMPLOI MOBILITÉ Lycée gestion COMMERCE r pte com Départ DOSSIER DE PRESSE 12 décembre 2013 Présentation du budget primitif