BUDGET PRIMITIF

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1 BUDGET PRIMITIF

2 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL DEPENSES REELLES DEPENSES D'ORDRE TOTAL RECETTES REELLES RECETTES D'ORDRE TOTAL PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2010

3 DEPENSES RECETTES FONCTIONNEMENT Dépenses de fonctionnement 102,56 M Epargne brute 18,95 M Recettes de fonctionnement 121,51 M INVESTISSEMENT Dépenses et subventions d'investissement 44,01 M Epargne brute 18,95 M Recettes d'investissement 12,20 M Emprunt 12,86 M ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2010 (hors crédit revolving)

4 Produits du domaine et des immeubles 5,54% Subventions 4,77% Autres (taxe sur l'électricité, droits de mutation, ) 5,38% Fiscalité ménages 50,58% Dotations Etat (DGF, DSU, DGD et DSI) 21,54% Compensations fiscales Etat Grand Lyon 3,22% (compensation et DSC) 8,97% RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT :

5 Principales dotations Budget primitif 2009 Compte administratif 2009 Budget primitif 2010 Évolution du CA 2009 au BP 2010 Dotation forfaitaire ,15 % Dotation de solidarité urbaine ,01 % Dotation spéciale instituteurs NC / Dotation générale de décentralisation ,33 % Dotation de compensation de la TP ,05 % Compensations taxe foncière (exonérations) ,14 % Compensations taxe d habitation (exonérations) ,39 % TOTAL ,08 % DOTATIONS DE L ÉTAT (fonctionnement)

6 Charges à caractère général 21,85 M Autres charges (dont subventions et participations) 20,29 M Imprévus et charges exceptionnelles 0,23 M Frais financiers 0,60 M Personnel 59,58 M DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT :

7 50,00 45,00 44, ,00 35,00 35, ,00 27, ,00 24,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2,28 1,74 1,03 1,11 5,84 0,69 14,27 0,26 4,85 6,00 0,17 1,92 0,24 0, Encours de dette au 31/12 en M (à gauche) Intérêts de la dette en M (à droite) 2009 (prévisionnel) GESTION DE LA DETTE

8 Urbanisme et environnement 9,9% Action économique 2,3% Social et logement 5,1% Autres 3,9% Education 28,5% Petite enfance 13,6% Culture 17,8% Sport et jeunesse 18,9% CHARGES DE FONCTIONNEMENT VENTILÉES PAR SECTEUR

9 En M 45,00 40,00 38,44 40,70 35,00 30,00 27,06 27,08 27,74 25,00 20,00 17,24 17,80 15,00 10,00 5,00 0, Immo. incorporelles 21 Immo. corporelles 23 Immo. en cours 40,7 M Investissement (données budgets primitifs) MONTANT TOTAL DES DÉPENSES D ÉQUIPEMENT

10 3 847 enfants accueillis dans les équipements petite enfance. 80 places supplémentaires dans les équipements petite enfance élèves en primaire étudiants 355 places en foyers-logements pour personnes âgées. 142 places en Ehpad enfants et adolescents accueillis pendant les animations d'été. > > > > LA VILLE À TOUT ÂGE Répondre à l'évolution démographique et aux nouveaux besoins des parents Poursuivre les rénovations et extensions des écoles Renforcer les liens avec le campus Rénover les établissements d'accueil des personnes âgées

11 PETITE ENFANCE Une priorité pour 2010 Extension des équipements municipaux Eugénie-Niboyet, Pauline-Kergomard et François-Truffaut (+ 12 places). Ouverture de la minicrèche Optimômes (12 places et des heures de garde à domicile en horaires atypiques). Ouverture de la microcrèche parentale La petite maison (9 places). Début des travaux de la crèche parentale Le Chat Perché, rue Emile-Bouvier.

12 Ouverture du Jardin des couleurs, géré par le centre social du Tonkin, pour les 2-4 ans (9 places). Achat de 25 places à la crèche privée de l'entreprise Vinci, avenue Paul-Krüger. Développement de plateformes d'accueil et d'information sur la petite enfance, en lien avec l'éducation et la jeunesse. Extension de la crèche Les écureuils, au centre social de Cusset. PETITE ENFANCE

13 ÉDUCATION : premier budget de la ville Créations et extensions Ouverture de l'école maternelle Jules-Ferry : huit classes et un restaurant scolaire commun. Travaux d'extension du groupe scolaire Château-Gaillard et du restaurant scolaire. Augmentation de la capacité d'accueil des restaurants scolaires Jean-Moulin, Jules-Ferry et Château-Gaillard.

14 Poursuite de la rénovation Rénovation et isolation de façades des groupes Louis-Pasteur, Edouard-Herriot et Château-Gaillard (élémentaire Nord). Réfection de toitures : Croix-Luizet (élémentaire), Jacques-Prévert (maternelle), Antonin-Perrin (maternelle) et gymnase Jean-Jaurès. Réfection de classes : Albert-Camus (élémentaire), Jacques-Prévert (maternelle) et centre de plein-air de Chamagnieu. EDUCATION

15 JEUNESSE Organisation de la soirée d'accueil des étudiants, pour la rentrée universitaire. Subvention aux initiatives étudiantes (conventions de partenariat avec l'université). Mise en place du projet éducatif local aux Brosses et à Ferrandière. Renforcement des animations d'été dans les quartiers. Ouverture du site Internet dédié à la jeunesse.

16 PERSONNES ÂGÉES Création d'un "lieu de répit" pour les familles de personnes atteintes de la maladie d'alzheimer. Poursuite des travaux dans les résidences (fin des études à Jean-Jaurès, travaux d'amélioration à Marx-Dormoy, 2e ascenseur à Château-Gaillard )

17 10 M : montant des subventions aux associations versés à la Mission locale (+ 12,5%) associations 7 centres sociaux élèves suivis par la santé scolaire 721 entretiens au Point Ecoute 23 salles mises à disposition des associations 3,015 M versée au CCAS, soit 20 % du budget du CCAS. > > > LA VILLE SOLIDAIRE Promouvoir la santé pour tous en privilégiant les actions de prévention Soutenir et accompagner les associations Développer la cybercitoyenneté

18 VIE ASSOCIATIVE Ouverture du Palais du travail rénové. Poursuite des travaux à la Maison Berty-Albrecht. Développement de la Maison de quartier des Brosses.

19 SANTE Ouverture de l'espace santé environnement rénové. Mise en œuvre du Plan national nutrition santé (actions sport et santé aux Brosses). Installation de 12 défibrillateurs.

20 Villeurbanne ville numérique Cybercitoyenneté développement de la concertation sur le site de la ville. Renforcer la lutte contre la fracture numérique. Création du site jeunesse.

21 Villeurbannais pratiquent un sport dans les 200 clubs de la ville ou en loisirs. 23,5 ha d'espaces sportifs. 300 participants au Projet sportif local. > LA VILLE ENSEMBLE Rénover et développer les équipements sportifs (2,8 M d'investissement) entrées dans les piscines visiteurs à la Fête du livre jeunesse. > > Accompagner l'évolution des pratiques sportives, avec le Projet sportif local. Innover et encourager la création artistique.

22 SPORT Mise en oeuvre du Projet sportif local. Pose d'un gazon synthétique au stade des Iris. Fin des travaux à la piscine des Gratte-ciel. Extension des tribunes du stade Georges-Lyvet. "Plan qualité" pour l'accueil dans les piscines. Etudes : rénovation des vestiaires du stade de la Viabert, extension des vestiaires du complexe Armand et réhabilitation du site Boiron-Granger.

23 CULTURE Ouverture du nouveau bâtiment de l'école Nationale de Musique et aménagement de la placette. Poursuite de la rénovation du Théâtre National Populaire. Début des travaux du Prêt aux collectivités rue Emile-Bouvier.

24 Développement d ateliers multimédia à la Maison du livre, de l image et du son Ateliers Frappaz : vers la création d un centre métropolitain des arts urbains. Soutien à la biennale de la danse Culture

25 58 parcs et squares 152 ha d'espaces verts entretenus 23,8 kms de pistes cyclables logements sociaux > > > LA VILLE DURABLE Conduire les projets selon les critères du développement durable Favoriser la nature en ville Rendre la ville accessible à tous

26 Ouverture de la cuisine centrale le 1er mars 2010 Un grand projet de service public. Une concertation très large. Un modèle en matière de développement durable. Une production de repas par jour, pour les écoles, les équipements petite enfance et les résidences de personnes âgées. Des objectifs ambitieux en matière de repas bio.

27 DÉVELOPPEMENT DURABLE Éducation à l'environnement : financement de projets éducatifs (1 par élève). Les Arboressences : sensibilisation à la nature en ville et plantations d'arbres avec les écoles. Organisation des manifestations selon des principes d'écoresponsabilité.

28 Plan climat Amélioration de l'enveloppe thermique des bâtiments École Edouard-Herriot, locaux Vap, restaurant scolaire de Louis-Pasteur Chaufferie du groupe scolaire Lakanal Récupération des eaux pluviales du boulodrome des Brosses Capteurs solaires au complexe sportif des Iris.

29 URBANISME ET HABITAT Poursuite du projet d'aménagement de Gratte-ciel nord et de la concertation avec les habitants Etudes de l'aménagement du cours Emile Zola Fin des travaux avenue Roger-Salengro entre la rue Courteline et la place Wilson.

30 Fin du programme d'intérêt général pour la réhabilitation de l'habitat privé. Soutien à la réalisation de 200 logements sociaux et valorisation des démarches de qualité environnementale. Actions d'aide au logement des jeunes. URBANISME ET HABITAT

31 A NOUS LA BELLE VILLE Travaux du parc Colin-Salengro. Projet "paysage et environnement", nouvelle démarche pour le traitement de l'espace public. Reconduction de la piétonisation de l'avenue Henri-Barbusse. Développement de jardins éphémères dans le cadre de projets urbains, création de trois nouveaux espaces.

32 Etudes et concertation pour la création d'un écoparc à Grandclément. Création d'un mur végétal. Travaux de végétalisation des abords du centre social Saint-Jean. Plan de rénovation des jeux pour enfants dans les parcs et jardins. Eclairage public : enfouissement des réseaux dans une dizaine de rues. Poursuite de la rénovation des cimetières : allées, murs d'enceinte et création d'un espace cinéraire. A NOUS LA BELLE VILLE

33 ACCESSIBILITE 2 M en 2010 pour des travaux d'accessibilité. Lieux publics : 2e ascenseur à la mairie, rampe à l'église de la Nativité, travaux à la piscine Boulloche Groupes scolaires : mise en accessibilité à Saint-Exupéry, Lakanal, Antonin-Perrin, Edouard-Herriot, et au centre de vacances de Chamagnieu. Diagnostic des espaces verts et début de travaux d'accessibilité dans le parc de la Feyssine.

34 BONNES FETES DE FIN D'ANNEE!