BUDGET DE LA VILLE de Saint Cyr l Ecole
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- Marie-Jeanne Dumas
- il y a 8 ans
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1 BUDGET DE LA VILLE de Saint Cyr l Ecole 2015
2 SOMMAIRE Rappel des enjeux budgétaires Budget de fonctionnement Budget d investissement
3 RAPPEL DES ENJEUX BUDGETAIRES Le budget de la commune sous pression du gouvernement de François Hollande avec une baisse d environ 5 millions d euros d ici à 2018 Ou comment exiger des collectivités locales ce qu on ne veut pas faire au sommet de l Etat
4 Les enjeux budgétaires en 2015 Rappel : La baisse des dotations de l Etat impactera les communes qui en sont le plus dépendantes : Les plus fragiles en termes de ressources. Saint-Cyr l Ecole fait partie des communes les plus fragiles en termes de ressources
5 Les enjeux budgétaires en 2015 Une réflexion sur 3 axes quant aux services rendus à la population : Quoi faire? Comment le faire? Qui portera l effort financier? - Concentrer l offre de services autour du maintien de l employabilité - Réorganiser la façon de rendre les services Maîtriser les frais de fonctionnement - Rééquilibrer les grilles tarifaires suivant l évolution des dotations de l Etat Un effort équitable entre hausses d impôts et prix des services
6 Les enjeux budgétaires en 2015 Une action selon 3 axes quant à la structure du budget de la commune : - Faire un usage raisonné de la dette - Un autofinancement de 15% pour porter les investissements dès 2016 Conserver notre capacité à investir pour les Saint-Cyriens - Retarder les hausses d impôts au maximum possible Espérer un changement de politique au niveau national?
7 FONCTIONNEMENT
8 Fonctionnement Recettes Dépenses Structure financière des principaux services rendus à la population
9 FONCTIONNEMENT MASSES BUDGETAIRES RECETTES
10 FONCTIONNEMENT Les principales ressources
11 FONCTIONNEMENT : Structure comptable des dépenses
12 FONCTIONNEMENT : Structure des ressources
13 FONCTIONNEMENT MASSES BUDGETAIRES DEPENSES
14 FONCTIONNEMENT Grandes masses budgétaires
15 FONCTIONNEMENT : Structure comptable des dépenses
16 FONCTIONNEMENT Structure financière des principaux services rendus à la population
17 FONCTIONNEMENT : Structure fonctionnelle des dépenses
18 Structure financière des services à la population 1/5
19 Structure financière des services à la population 2/5
20 Structure financière des services à la population 3/5
21 Structure financière des services à la population 4/5
22 Structure financière des services à la population 5/5
23 FONCTIONNEMENT Focus sur les frais de personnel
24 Focus sur les frais de personnel : RUBRIQUES 1/2
25 Focus sur les frais de personnel : RUBRIQUES 2/2
26 FONCTIONNEMENT : Les principales variations Augmentation de la capacité d accueil Mise à niveau de l encadrement, suite à la réforme des temps scolaires Assurance du personnel (232 k ), assurance chômage (188 k ), hausse charges sociales (15 k ), réintégration de dépenses ( env 60 k ) Renforcement de la coordination du secteur périscolaire Renforcement de la Police Municipale Non remplacement de personnel
27 FONCTIONNEMENT Equilibre général
28 FONCTIONNEMENT Dépenses
29 FONCTIONNEMENT - Equilibre recettes
30 INVESTISSEMENT
31 INVESTISSEMENT MASSES BUDGETAIRES RECETTES
32 INVESTISSEMENT Les principales ressources
33 INVESTISSEMENT : Structure comptable des ressources
34 INVESTISSEMENT : Les principales ressources Focus sur l emprunt 4 Objectifs : Sécuriser la dette existante : Renégocier en Euros l emprunt actuellement en Francs Suisses (objectif au 30 avril) Emprunter environ 11 à 12 millions supplémentaires Ne pas dépasser une annuité de euros environ Ne pas dépasser une durée d emprunt de 25 ans
35 INVESTISSEMENT MASSES BUDGETAIRES DEPENSES
36 INVESTISSEMENT : Structure comptable des dépenses
37 INVESTISSEMENT : Structure fonctionnelle des dépenses
38 INVESTISSEMENT Les principales dépenses
39 INVESTISSEMENT : Principales dépenses du PPI Dépenses d études - Pôle scolaire Bizet/Wallon (240 k ) - Gymnase Renard + Salle de sport (100 k ) - Maison des associations (190 k ) Réalisations - Multi-accueil (1,200 M ) - Cyrado (RAR 820 k ) - Accessibilité HdV (900 k )
40 INVESTISSEMENT : Principales dépenses d entretien du patrimoine - Voirie (2,845 M ) : Dont Zola, Cordier, Mansart - Eclairage public (660 k ) - Plaine de jeux (520 k ) - Tennis couverts : (100 k ) - Entretien écoles et périscolaire (1,070 M )
41 INVESTISSEMENT Equilibre général
42 INVESTISSEMENT - Equilibre général
43 INVESTISSEMENT - Equilibre général
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