Prévisions budgétaires 2014 Budgetary forecast

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1 Prévisions budgétaires 2014 Budgetary forecast

2 Prévisions Résultats Prévisions Revenus Revenues budgétaires 2014 estimés Budgetaires Taxes foncières Operation tax $ $ $ Dettes de secteurs - améliorations locales Sector debts - local improvements $ $ $ Taxe d'eau Water tax $ $ $ Taxes d'ordures Residual waste tax $ $ $ Centre d'urgence Emergency center $ $ $ En lieu de taxe Non taxable properties $ $ $ Ententes déneigement Snow removal agreements $ $ $ Revenus divers administration Various revenues Administration $ $ $ Revenus Service Incendie Various revenues Fire department $ $ $ Revenus divers Travaux publics Various revenues Public works $ $ $ Revenus Service des Loisirs Various revenues Recreation department $ $ $ Revenus ski de fond et raquette Revenus parcs and trails network $ $ $ Permis et certificats Permits and cetificates $ $ $ Mutations immobilières Immovables transfer tax $ $ $ Fonds parcs, terrains jeux, sablières Royalties Parks, playgrounds & sandpit $ $ $ Constats d'infraction et amendes Fines and penalties $ $ $ Intérêts Interests $ $ $ Compensation Pacte Fiscal - TVQ Quebec fiscal agreement QST compensation - $ $ $ Redevances- matières résiduelles Royalties residual waste $ $ $ Transferts conditionnels Grants $ $ $ Ajustement Adjustment - $ (75 790) $ - $ Total des revenus Total revenues $ $ $ Activités de fonctionnement à des fins fiscales Prévisions Résultats Prévisions budgétaires 2014 estimés Budgétaires Conseil Council $ $ $ Application de la Loi Law enforcement $ $ $ Administration générale General administration $ $ $ Greffe - Élections Elections - $ $ $ Évaluation foncière Real estate assessment $ $ $ Intérêt, frais de perception, escompte Interest - collection fees, discount $ $ $ Répartiteur service $ $ $ Contribution Sureté du Québec Provincial police SQ $ $ $ Service de Sécurité Incendie Fire department $ $ $ Premiers répondants First responders $ $ $ Contrôle des animaux Animal control $ $ $ Travaux publics Public works $ $ $ Service de déneigement Snow removal $ $ $ Réseau d'éclairage Streets lights $ $ $ Transport collectif Public transit $ $ $ Réseaux (6) d'eau potable Drinking water networks (6) $ $ $ Matières résiduelles ultimes Residual waste - garbage $ $ $ Collecte sélective Residual waste - recycling $ $ $ Écocentre Ecocenter $ $ $ Cours d'eau - Barrages Water ways - Dams $ - $ $ Urbanisme - Environnement Town Planning - Environment $ $ $ Promotion - publications Advertisement - publications $ $ $ Subvention organismes locaux Grant to organizations in Morin-Heights $ $ $ Activités récréatives Recreational activities $ $ $ Camp de jour Day camp $ $ $ Parcs et terrains de jeux Parks and play grounds $ $ $ Réseau de ski de fond et raquette Cross-country and snowshoe network $ $ $ Plaisirs d'hiver Plaisirs d'hiver - Winter festival $ $ $ Bibliothèque Municipal library $ $ $ Activités culturelles Cultural activities $ $ $ Frais de financement Financing charges $ $ $ Total des charges Total of Charges $ $ $ Remboursement de la dette Debt reimbursement $ $ $ Disposition d'actif Sale of assets ( ) $ Activités d'investissement Investments - $ $ Affectations Allocations $ $ $ Total Total $ $ $ Surplus Surplus - $ $ - $ Budget opération 2014

3 REVENUS 2014 Permis et certificats $ Transferts conditionnels $ Mutations immobilières $ Constats d'infraction et amendes $ Intérêts $ Revenus services offerts; $ En lieu de taxe $ Taxes d'ordures $ Taxe d'eau $ Dettes secteurs $ Taxes foncières $ Fonds de parcs, terrains jeux, sablières $

4 CHARGES 2014 Bibliothèque $ Réseau de ski de fond et raquette $ Activités culturelles $ Frais de financement $ Affectations $ Administration $ Parcs et terrains de jeux $ Activités récréatives $ Police $ Publications - Subventions organismes locaux $ Urbanisme - Environnement; $ Service de sécurité Incendie; $ Matières résiduelles $ Premiers répondants $ Réseaux d'eau potable $ Transport collectif $ Réseau d'éclairage $ Service de déneigement $ Travaux publics $

5 Année Évaluation foncière imposable Opérations Environnement Dette générale Sûreté du Québec TOTAL ,00 $ 0,4595 $ 0,0200 $ 0,1572 $ 0,1400 $ 0,7767 $ ,00 $ 0,4595 $ 0,0200 $ 0,1501 $ 0,1471 $ 0,7767 $ ,00 $ 0,4150 $ 0,0200 $ 0,0986 $ 0,1471 $ 0,6807 $ ,00 $ 0,4343 $ 0,0200 $ 0,0793 $ 0,1471 $ 0,6807 $ ,00 $ 0,4771 $ 0,0200 $ 0,0623 $ 0,1213 $ 0,6807 $ ,00 $ 0,4239 $ 0,0190 $ 0,0739 $ 0,1231 $ 0,6399 $ ,00 $ 0,4790 $ 0,0200 $ 0,0678 $ 0,1231 $ 0,6899 $ Matières résiduelles Tarif résidentiel eau potable Année Par logement Conteneur 4 vg. Conteneurs 8 vg. Par logement Piscine ,00 $ 1 850,00 $ 2 350,00 $ 294,00 $ 294,00 $ ,00 $ 1 670,00 $ 2 300,00 $ 303,00 $ 200,00 $ 181,00 $ 1 333,00 $ 2 393,00 $ 303,00 $ 200,00 $ ,00 $ 2 212,00 $ 3 242,00 $ 303,00 $ 200,00 $ Résumé de la taxation de secteur 2014 Dette Haut-Bois / Bouleaux le mètre carré 0,0373 $ 0,0373 $ Dette Haut-Bois / Bouleaux au mètre d'étendue de front 4,7597 $ 4,7530 $ Dette Normand au mètre d'étendue de front 3,8488 $ 3,7498 $ Dette Petite-Suisse le mètre carré 0,1248 $ 0,1379 $ Dette Petite-Suisse au mètre d'étendue de front 6,9373 $ 7,6683 $ Dette Dwight le mètre carré 0,0235 $ 0,0234 $ Dette Dwight au mètre d'étendue de front 2,7961 $ 2,7764 $ Dette Huarts & Outardes au mètre d'étendue de front 18,2200 $ 20,3074 $ Dette Bill's Brae / Dionne Par immeuble 444,8500 $ 422,2300 $ Dette Lac-Théodore Par immeuble 403,1100 $ 407,1700 $ Dette des Cîmes (80%) Par immeuble 228,3800 $ 242,4600 $ Dette du Sommet (80%) Par immeuble 263,7800 $ 281,4400 $ Dette Bois-du-Ruisseau (80%) Par immeuble 248,6800 $ 273,1200 $ Dette Doral (80%) Par immeuble 336,5800 $ 312,2000 $ Barrage Lac-Corbeil Par immeuble 222,9000 $ 234,8300 $ Barrage Lac-Alpino Bassin : 1 0,0732 $ 0,0733 $ Barrage Lac-Alpino Bassin : 2 0,1612 $ 0,1612 $ Barrage Lac-Alpino Bassin : 3 0,2380 $ 0,2382 $ Barrage Lac-Alpino Bassin : 4 0,4346 $ 0,4348 $ Barrage Lac-Alpino Bassin : 5 0,7726 $ 0,7731 $ Le compte de taxes est payable en 4 versements ou ESCOMPTÉ si payé en entier avant la première date d'échéance : 1% d'escompte sur le total du compte. The tax bill is payable in 4 installments or DISCOUNTED if paid in full before the first due date - 1% discount on the total bill. Taxation résumée

6 INVESTISSEMENTS FINANCEMENT ANNÉE ANNÉE ANNÉE ANNÉE ANNÉE ANNÉE Administration - $ Administration Équipements ,00 $ Fonds général ,00 $ Bâtiments - voûte ,00 $ Emprunt long terme ,00 $ Total - $ ,00 $ ,00 $ Total - $ ,00 $ ,00 $ Pompiers Pompiers Équipements - habit de combat 4 500,00 $ 4 500,00 $ 4 500,00 $ Fonds général 8 020,00 $ ,00 $ 4 500,00 $ Bâtiments - caserne ,00 $ Emprunt long terme ,00 $ Équipements - camion service 3 520,00 $ 3 000,00 $ Affectation du surplus ,00 $ Bornes fontaines sèches ,00 $ ,00 $ Crédit-bail Total 8 020,00 $ ,00 $ ,00 $ Total 8 020,00 $ ,00 $ ,00 $ Urbanisme-Environnement Urbanisme-Environnement Équipements 1 000,00 $ 2 000,00 $ Fonds général 1 000,00 $ 2 000,00 $ Sécurisation des barrages ,00 $ Emprunt au Fonds de roulement ,00 $ Véhicules ,00 $ Affectation du surplus ,00 $ Total ,00 $ 1 000,00 $ 2 000,00 $ Total ,00 $ 1 000,00 $ 2 000,00 $ Loisirs Loisirs Parc Basler ,00 $ Fonds général Bâtiments - garage ski de fond ,00 $ ,00 $ Fonds de parc & terrains de jeux ,00 $ Véhicules VTT / motoneige ,00 $ ,00 $ 8% Emprunt long terme ,00 $ ,00 $ Terrain de soccer Fonds de roulement ,00 $ ,00 $ Parcs Subventions Acquisition bâtiment St-Eugène ,00 $ Crédit-bail Total ,00 $ ,00 $ ,00 $ Total ,00 $ ,00 $ ,00 $ Culture Culture Livres 8 000,00 $ 8 000,00 $ 8 000,00 $ Fonds général 8 000,00 $ 8 000,00 $ 8 000,00 $ Bâtiments Emprunt long terme Stationnement de la bibliothèque 5 000,00 $ Affectation du surplus 5 000,00 $ Mobilier Fonds de roulement Total ,00 $ 8 000,00 $ 8 000,00 $ Total ,00 $ 8 000,00 $ 8 000,00 $ Travaux Publics Travaux Publics Équipements Fonds général ,00 $ ,00 $ ,00 $ Bâtiments - garage municipal ,00 $ Emprunt long terme ,00 $ Subventions Renouvellement de la flotte ,00 $ ,00 $ ,00 $ Fonds de roulement Travaux de voirie ,00 $ ,00 $ ,00 $ Emprunts de secteurs ,00 $ Domaine Balmoral ,00 $ Crédit-bail ,00 $ ,00 $ ,00 $ Total ,00 $ ,00 $ ,00 $ Total ,00 $ ,00 $ ,00 $ Hygiène du milieu Hygiène du milieu Réseau Bastien ,00 $ Secteurs aqueducs ,00 $ Réseau Beaulieu ,00 $ Fonds général ,00 $ Réseau du Village ,00 $ Emprunt secteur aqueduc ,00 $ Raccordement réseau Ski Morin-Heights ,00 $ Remise taxe essence (eau potable) ,00 $ Chemin Village ,00 $ Subventions infrastructure ,00 $ Total ,00 $ - $ ,00 $ Total ,00 $ - $ ,00 $ Grand total ,00 $ ,00 $ ,00 $ Grand total ,00 $ ,00 $ ,00 $ Programme Immobilisation 2014